2023학년도 교비회계 제3차 추가경정 자금예산서
수 원 여 자 대 학 교
1. 사립대학 재정진단평가 대비 재정 건전성 강화를 위한 적정 규모화 예산 편성 : 운영수입 범위 내 지출 편성, 예산집행 투명성 제고 및 관리 강화
5. 지속가능한 대학 경영을 위한 예산배분 최적화 실현 : 맞춤형 예산 배분, 부서간 협력체제 구축, 계획적.전략적 예산 배분, 이월사업비 최소화
6. 대학 행정 및 학사조직 개편에 따른 예산집행부서 권한/책임 강화, 재정위기 공동대응 : 예산편성의 권한과 책임성 강화, Zero-base예산편성, 부서 자체 사업비 및 경상비 절감
7. 재정 건전성 강화를 위한 교내 예산 집행점검 정례화 : 예산집행 투명성 제고 및 관리 강화, 교내 주요사업에 대한 성과 점검
1. 수원여대형 디지털캠퍼스 구축
2. 성인합습자 친화형 평생교육 운영체제 구축
3. 산학협력 친화형 대학 체질 개선
4. 여대 감성 특화 캠퍼스 환경 개선
제6조. 2023학년도 일시차입금 한도액은 "0원"으로 한다.
제7조. 학생과 학부모의 등록금 부담 경감을 위해 한국장학재단이 시행하는 국가장학금Ⅱ유형 사업에참여하며, 책무 이행 및 반환 등의 기준은 협약에 따라 한국장학재단의 업무처리기준에 따른다.
제8조. 등록금회계 잉여금 발생 시 직접교육비, 장학금 확충, 기금 적립(한도내)에서 사용한다. 단, 선급금 명시 또는 사고 이월 등과 같이 그 집행용도가 정해진 경우는 제외한다.
제9조. 사학기관재무회계규칙에 대한 특례규칙 제13조 규정에 의하여 동일관내 항·목간에 예산 과부족이 있는 경우 상호 전용할 수 있다.
다만, 예산총칙에서 전용을 제한한 과목 및 예산편성과정에서 삭감된 과목으로는 전용하여서는 아니된다.
제5조. 예비비는 341,103천원을 편성하여 대학의 긴급 목적사업 및 예측할 수 없는 경비 지출에 대비한다.
제4조. 중장기 발전계획 고도화에 따른 전략 영역별 융합 특화 4대 과제는 다음과 같다.
제2조. 수입·지출 예산명세서는 자금예산서에 의한다.
제3조. 예산편성 기본방침은 다음과 같다.
2. 전문대학 혁신지원사업 2차년도 국고 교비 대체 확대를 통한 재정 건전성 강화
3. 중장기 발전계획 및 기관평가인증에 따른 연계사업 추진 및 단계별 과제 달성과 성과관리를 위한 재정배분
4. 학령인구 감소에 따른 재정 위기 극복을 위한 비상경영체제 전환 등 내부결속과 혁신을 통한 지속적인 생존방안 강구
예 산 총 칙
제1조. 2023회계연도 교비회계 제3차 추가경정 자금예산서 세입 및 세출예산 총액을 각각 46,820,923천원으로 한다.
대학
학교기업 내부거래
소계
(E)
(F=D-E)
대학
학교기업 내부거래
소계
(E)
(E-F)
등록금수입
24,274
167
0
167
0 24,441
24,610
-169
보수
13,311
2,039
1,796
3,834
0 17,145
17,117
28
전입및기부수입
0 12,906
0
30 12,876 1,499 11,377
11,325
52
관리운영비
5,952
261
581
842
0
6,795
6,847
-52
교육부대수입
0
458
2,600
3,058
0
3,058
3,001
57
연구학생경비
4,475 10,082
300
10,382
0 14,857
15,080
-223
교육외수입
229
1,012
10
1,022
0
1,252
1,242
10
교육외비용
151
66
0
66
0
216
216
0
전출금
1,499
0
30
30
0 1,499
0
0
0
예비비
283
58
0
58
0
341
200
141
운영수입계
24,503 14,543
2,610
30 17,123 1,499 40,128
40,178
-50
운영지출계
25,670 12,506
2,707
30 15,183 1,499 39,354
39,460
-106
투자와 기타자산
6
0
6
0
6
19
-13
투자와
기타자산
0
2,394
180
2,574
0
2,574
2,574
0
고정자산매각수입
0
0
0
0
0
0
0
0 고정자산매입지출
426
3
25
28
0
454
460
-7
유동부채입금
0
0
0
0
0
0
0
고정부채입금
0
0
0
0
0
0
0
0
고정부채상환
0
0
0
0
0
0
자본 및 부채 수입계
0
6
0
0
6
0
6
19
-13
자본 및 부채
지출계
426
2,397
205
0
2,602
0
3,028
3,035
-7
미사용전기 이월자금
3,721
1,411
1,554
0
2,965
0
6,687
6,687
0
미사용차기
이월자금
2,129
1,058
1,252
0
2,310
0
4,439
4,389
50
자금수입 총계
28,225 15,961
4,164
30 20,095 1,499 46,821
46,884
-63
자금지출 총계
28,225 15,961
4,164
30 20,095 1,499 46,821
46,884
-63
비등록금 회계(B)
비등록금 회계(B)
등록금
회계
내부
거래
계
2023학년도 교비회계 제3차 추가경정 자금예산서(총괄표)
수 입
지 출
구분
구분
2023-3차 추경예산
2023-3차 추경예산
(단위 : 백만원)
등록금
회계
내부
거래
계
2023
2차추경
증 감
2023
2차추경
증 감
관
항
목
대학
학교기업
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
5100
(등록금수입)
24,274,007,000
167,000,000
-
-
167,000,000
0
24,441,007,000
24,610,157,000
-169,150,000
5110
(등록금수입)
24,274,007,000
0
-
-
-
0
24,274,007,000
24,274,007,000
0
5113
(수업료)
24,274,007,000
-
-
0
24,274,007,000
24,274,007,000
0
5120
(수강료수입)
-
167,000,000
-
-
167,000,000
0
167,000,000
336,150,000
-169,150,000
5121
(단기수강료)
-
167,000,000
-
-
167,000,000
0
167,000,000
336,150,000
-169,150,000
5200
(전입 및 기부수입)
-
12,906,300,000
-
30,000,000
12,876,300,000
1,499,000,000
11,377,300,000
11,325,000,000
52,300,000
5210
(전입금수입)
-
1,550,000,000
-
-
1,550,000,000
1,499,000,000
51,000,000
17,000,000
34,000,000
5211
(경상비전입금)
50,000,000
-
50,000,000
0
50,000,000
16,000,000
34,000,000
5212
(법정부담전입금)
1,000,000
-
1,000,000
0
1,000,000
1,000,000
0
5216
(교내전입금)
-
5218
(등록금회계전입금)
1,499,000,000
1,499,000,000
1,499,000,000
-
-
0
5219
(비등록금회계전입금)
-
-
0
-
-
0
5220
(기부금수입)
-
628,300,000
-
-
628,300,000
0
628,300,000
610,000,000
18,300,000
5221
(일반기부금)
498,300,000
-
498,300,000
0
498,300,000
490,000,000
8,300,000
5222
(지정기부금)
130,000,000
-
130,000,000
0
130,000,000
120,000,000
10,000,000
5223
(연구기부금)
-
-
0
-
-
0
5230
(국고보조금 수입)
-
10,693,000,000
-
-
10,693,000,000
0
10,693,000,000
10,693,000,000
0
5231
(교육부지원금)
9,560,000,000
-
9,560,000,000
0
9,560,000,000
9,560,000,000
0
5232
(기타국고지원금)
58,000,000
58,000,000
58,000,000
58,000,000
0
2023학년도 교비회계 제3차 추가경정예산 수입의 부
당기 : 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
전기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
등록금회계
(A)
2023-2차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(C)
2023-3차
추경예산액
(E=A+B-C)
(단위: 원)
과 목
교비회계 제3차 추가경정
비등록금회계
관
항
목
대학
학교기업
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금회계
(A)
2023-2차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(C)
2023-3차
추경예산액
(E=A+B-C)
과 목
비등록금회계
5233
(지방자치단체)
1,075,000,000
-
1,075,000,000
0
1,075,000,000
1,075,000,000
0
5240
(산학협력단 및
학교기업전입금)
-
35,000,000
-
30,000,000
5,000,000
0
5,000,000
5,000,000
0
5241
(산학협력단전입금)
5,000,000
-
5,000,000
0
5,000,000
5,000,000
0
5242
(학교기업전입금)
30,000,000
30,000,000
-
0
-
-
0
5300
(교육부대수입)
-
457,876,000
2,600,000,000
-
3,057,876,000
0
3,057,876,000
3,001,292,000
56,584,000
5310
(입시수수료수입)
-
300,000,000
-
-
300,000,000
0
300,000,000
264,210,000
35,790,000
5311
(입학원서금)
-
-
0
-
-
0
5312
(수험료)
300,000,000
-
300,000,000
0
300,000,000
264,210,000
35,790,000
5320
(증명사용료수입)
-
134,907,000
-
-
134,907,000
0
134,907,000
114,113,000
20,794,000
5321
(증명료)
11,000,000
-
11,000,000
0
11,000,000
9,000,000
2,000,000
5322
(대여료 및 사용료)
123,907,000
-
123,907,000
0
123,907,000
105,113,000
18,794,000
5330
(기타교육
부대수입)
-
22,969,000
2,600,000,000
-
2,622,969,000
0
2,622,969,000
2,622,969,000
0
5339
(기타교육
부대수입)
22,969,000
2,600,000,000
-
2,622,969,000
0
2,622,969,000
2,622,969,000
0
5400
(교육외수입)
229,250,000
1,012,309,000
10,000,000
-
1,022,309,000
0
1,251,559,000
1,241,559,000
10,000,000
5410
(예금이자수입)
224,250,000
986,429,000
10,000,000
-
996,429,000
0
1,220,679,000
1,220,679,000
0
5411
(예금이자)
224,250,000
986,429,000
10,000,000
-
996,429,000
0
1,220,679,000
1,220,679,000
0
5412
(적립금예금이자)
0
-
-
-
0
5413
(정기예금이자수입)
-
0
-
-
0
-
-
0
5420
(기타교육외수입)
5,000,000
25,880,000
-
-
25,880,000
0
30,880,000
20,880,000
10,000,000
1200
(투자와기타자산
수입)
-
6,400,000
-
-
6,400,000
0
6,400,000
19,000,000
-12,600,000
10,000,000
20,880,000
5,000,000
25,880,000
0
30,880,000
5421
(잡수입)
-
25,880,000
관
항
목
대학
학교기업
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금회계
(A)
2023-2차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(C)
2023-3차
추경예산액
(E=A+B-C)
과 목
비등록금회계
1220
(투자자산수입)
-
0
-
-
-
0
-
-
0
1229
(기타투자자산수입
-
-
1260
(임의기금)
-
6,400,000
-
-
6,400,000
0
6,400,000
19,000,000
-12,600,000
1263
(임의건축기금)
0
-
-
0
-
-
0
1264
(임의장학기금)
6,400,000
6,400,000
6,400,000
19,000,000
-12,600,000
1265
(임의퇴직기금)
0
-
-
-
0
1266
(임의기타기금)
0
-
-
-
0
1300
(고정자산
매각수입)
-
0
-
-
-
0
-
-
0
1310
(유형고정자산
매각수입)
-
0
-
-
-
0
-
-
0
1314
(기계기구매각대)
-
-
-
0
-
-
0
1316
(차량운반구매각대)
-
-
-
-
0
2200
(고정부채입금)
-
0
-
-
-
0
-
-
0
2220
(기타 고정부채)
-
0
-
-
-
0
-
-
0
2221
(임대보증금 수입)
0
-
-
0
-
-
0
8210
(미사용전기
이월자금)
3,721,365,000
1,411,499,000
1,553,917,000
-
2,965,416,000
0
6,686,781,000
6,686,781,000
0
8210
(미사용전기
이월자금)
3,721,365,000
1,411,499,000
1,553,917,000
-
2,965,416,000
0
6,686,781,000
6,686,781,000
0
8211
(미사용전기
이월자금)
3,721,365,000
1,411,499,000
1,553,917,000
-
2,965,416,000
0
6,686,781,000
6,686,781,000
0
28,224,622,000
15,961,384,000
4,163,917,000
30,000,000
20,095,301,000
1,499,000,000
46,820,923,000
46,883,789,000
-62,866,000
자금수입총계
관
항
목
대학
학교기업
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
4100
(보수)
13,310,830,000 2,038,570,000 1,795,500,000 - 3,834,070,000 - 17,144,900,000 17,117,010,000
27,890,000
4110
(교원보수)
10,275,533,000 569,327,000 - - 569,327,000 - 10,844,860,000 10,853,710,000
-8,850,000
4111
(교원급여)
7,437,162,000 - - - - - 7,437,162,000 7,447,162,000
-10,000,000
4112
(교원상여금)
247,052,000 - - - - - 247,052,000 247,052,000
0
4113
(교원제수당)
417,336,000 - - - - - 417,336,000 408,350,000
8,986,000
4114
(교원법정부담금)
217,980,000 459,784,000 - - 459,784,000 - 677,764,000 662,064,000
15,700,000
4115
(시간강의료)
220,984,000 93,070,000 - - 93,070,000 - 314,054,000 346,986,000
-32,932,000
4116
(특별강의료)
74,398,000 11,480,000 - - 11,480,000 - 85,878,000 95,058,000
-9,180,000
4117
(교원퇴직금)
185,190,000 4,993,000 - - 4,993,000 - 190,183,000 192,607,000
-2,424,000
4118
(조교인건비)
1,475,431,000
- - - 1,475,431,000 1,454,431,000
21,000,000
4120
(직원보수)
3,035,297,000 1,469,243,000 1,795,500,000 - 3,264,743,000 - 6,300,040,000 6,263,300,000
36,740,000
4121
(직원급여)
2,287,648,000 109,616,000 1,795,500,000 - 1,905,116,000 - 4,192,764,000 4,215,764,000
-23,000,000
4122
(직원상여금)
95,548,000 3,499,000 - - 3,499,000 - 99,047,000 99,047,000
0
4123
(직원제수당)
159,197,000 8,720,000 - - 8,720,000 - 167,917,000 118,917,000
49,000,000
4124
(직원법정부담금)
122,002,000 302,890,000 - - 302,890,000 - 424,892,000 422,392,000
2,500,000
4125
(임시직인건비)
338,139,000 1,035,998,000 - - 1,035,998,000 - 1,374,137,000 1,374,137,000
0
4126
(노임)
6,763,000 5,520,000 - - 5,520,000 - 12,283,000 14,043,000
-1,760,000
4127
(직원퇴직금)
26,000,000 3,000,000 - - 3,000,000 - 29,000,000 19,000,000
10,000,000
2023학년도 교비회계 제3차 추가경정예산 지출의 부
당기 : 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
전기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
등록금
회계
(A)
내부거래
제거
(C)
2023-3차
추경예산액
(E=A+B-C)
2023-2차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
(단위 : 원)
과 목
비등록금회계
관
항
목
대학
학교기업
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
내부거래
제거
(C)
2023-3차
추경예산액
(E=A+B-C)
2023-2차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계
4200
(관리운영비)
5,952,309,000 261,414,000 580,834,000 - 842,248,000 - 6,794,557,000 6,846,794,000
-52,237,000
4210
(시설관리비)
2,043,563,000 57,765,000 101,200,000 - 158,965,000 - 2,202,528,000 2,227,905,000
-25,377,000
4211
(건축물관리비)
256,045,000 52,565,000 - - 52,565,000 - 308,610,000 308,653,000
-43,000
4212
(장비관리비)
42,877,000 5,000,000 50,000,000 - 55,000,000 - 97,877,000 104,113,000
-6,236,000
4213
(조경관리비)
4,994,000 - 51,200,000 - 51,200,000 - 56,194,000 56,194,000
0
4215
(시설용역비)
1,421,318,000 200,000 - - 200,000 - 1,421,518,000 1,422,717,000
-1,199,000
4216
(보험료)
33,402,000 - - - - - 33,402,000 49,872,000
-16,470,000
4217
(리스임차료)
284,927,000 - - - - - 284,927,000 286,356,000
-1,429,000
4219
(기타시설관리비)
- - - - - - - -
0
4220
(일반관리비)
981,394,000 55,911,000 358,414,000 - 414,325,000 - 1,395,719,000 1,459,092,000
-63,373,000
4221
(여비교통비)
22,917,000 1,600,000 2,100,000 - 3,700,000 - 26,617,000 25,117,000
1,500,000
4222
(차량유지비)
15,368,000 - 66,800,000 - 66,800,000 - 82,168,000 85,050,000
-2,882,000
4223
(소모품비)
127,247,000 683,000 19,800,000 - 20,483,000 - 147,730,000 159,355,000
-11,625,000
4224
(인쇄출판비)
70,129,000 15,870,000 5,410,000 - 21,280,000 - 91,409,000 97,891,000
-6,482,000
4225
(난방비)
-
- - - - -
0
4226
(전기수도료)
555,968,000 - - - - - 555,968,000 555,968,000
0
4227
(통신비)
110,142,000 - 264,000 - 264,000 - 110,406,000 110,407,000
-1,000
4228
(제세공과금)
23,057,000 36,055,000 240,000,000 - 276,055,000 - 299,112,000 299,712,000
-600,000
4229
(지급수수료)
56,566,000 1,703,000 24,040,000 - 25,743,000 - 82,309,000 125,592,000
-43,283,000
4230
(운영비)
2,927,352,000 147,738,000 121,220,000 - 268,958,000 - 3,196,310,000 3,159,797,000
36,513,000
4231
(복리후생비)
365,355,000 5,760,000 61,880,000 - 67,640,000 - 432,995,000 435,644,000
-2,649,000
4232
(교육훈련비)
94,933,000 865,000 7,000,000 - 7,865,000 - 102,798,000 105,356,000
-2,558,000
4233
(일반용역비)
1,792,507,000 71,230,000 - - 71,230,000 - 1,863,737,000 1,852,324,000
11,413,000
4234
(기관장업무추진비)
12,587,000 - - - - - 12,587,000 12,587,000
0
4236
(기타업무추진비)
34,855,000 700,000 1,440,000 - 2,140,000 - 36,995,000 38,171,000
-1,176,000
4237
(홍보비)
516,745,000 9,157,000 3,400,000 - 12,557,000 - 529,302,000 492,131,000
37,171,000
관
항
목
대학
학교기업
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
내부거래
제거
(C)
2023-3차
추경예산액
(E=A+B-C)
2023-2차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계
4238
(회의비)
16,147,000 - - - - - 16,147,000 20,878,000
-4,731,000
4239
(행사비)
86,440,000 2,426,000 - - 2,426,000 - 88,866,000 85,284,000
3,582,000
4241
(기타운영비)
7,783,000 57,600,000 47,500,000 - 105,100,000 - 112,883,000 117,422,000
-4,539,000
4300
(연구학생경비)
4,474,681,000 10,081,862,000 300,400,000 - 10,382,262,000 - 14,856,943,000 15,079,985,000
-223,042,000
4310
(연구비)
41,500,000 - - - - - 41,500,000 46,500,000
-5,000,000
4311
(연구비)
41,500,000 - - - - - 41,500,000 46,500,000
-5,000,000
4312
(연구관리비)
- - - - -
0
4320
(학생경비)
4,433,181,000 9,781,862,000 300,400,000 - 10,082,262,000 - 14,515,443,000 14,769,073,000
-253,630,000
4321
(교외장학금)
9,721,506,000
- 9,721,506,000 - 9,721,506,000 9,716,506,000
5,000,000
4322
(교내장학금)
3,392,650,000 7,200,000
- 7,200,000 - 3,399,850,000 3,603,353,000
-203,503,000
4323
(실험실습비)
661,377,000 37,240,000 289,000,000 - 326,240,000 - 987,617,000 1,006,990,000
-19,373,000
4325
(학생지원비)
248,188,000 15,916,000 11,400,000 - 27,316,000 - 275,504,000 288,321,000
-12,817,000
4329
(기타학생경비)
130,966,000 - - - - - 130,966,000 153,903,000
-22,937,000
4330
(입시관리비)
- 300,000,000 - - 300,000,000 - 300,000,000 264,412,000
35,588,000
4331
(입시수당)
55,000,000
- 55,000,000 - 55,000,000 51,137,000
3,863,000
4332
(입시경비)
245,000,000
- 245,000,000 - 245,000,000 213,275,000
31,725,000
4400
(교육외비용)
150,519,000 65,550,000 - - 65,550,000 - 216,069,000 216,069,000
0
4420
(기타교육외비용)
150,519,000 65,550,000 - - 65,550,000 - 216,069,000 216,069,000
0
4421
(잡손실)
150,519,000 65,550,000 - - 65,550,000 - 216,069,000 216,069,000
0
4500
(전출금)
1,499,000,000 - 30,000,000 30,000,000 - 1,499,000,000 - -
0
4510
(전출금)
1,499,000,000 - 30,000,000 30,000,000 - 1,499,000,000 - -
0
4516
(교내전출금)
-
4519
(비등록금회계전출금)
1,499,000,000 - - - - 1,499,000,000 - -
0
4542
(학교기업 전출금)
- 30,000,000 30,000,000 - - - -
0
4600
(예비비)
282,634,000 58,469,000 - - 58,469,000 - 341,103,000 200,000,000
141,103,000
4610
(예비비)
282,634,000 58,469,000 - - 58,469,000 - 341,103,000 200,000,000
141,103,000
4611
(예비비)
282,634,000 58,469,000 - - 58,469,000 - 341,103,000 200,000,000
141,103,000
관
항
목
대학
학교기업
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
내부거래
제거
(C)
2023-3차
추경예산액
(E=A+B-C)
2023-2차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계
1200
(투자와기타자산)
- 2,394,102,000 180,000,000 - 2,574,102,000 - 2,574,102,000 2,574,102,000
0
1220
(투자와기타
자산지출)
- - 180,000,000 - 180,000,000 - 180,000,000 180,000,000
0
1224
(학교기업 투자)
- -
-
- -
0
1229
(기타투자자산)
- - 180,000,000 - 180,000,000 - 180,000,000 180,000,000
0
1240
(기타자산지출)
- - - - - - - -
0
1242
(임차보증금지출)
-
- - - - -
0
1249
(기타자산지출)
-
- - - - -
0
1260
(임의기금적립지출)
- 2,394,102,000 - - 2,394,102,000 - 2,394,102,000 2,394,102,000
0
1263
(임의건축기금적립)
2,364,065,000
- 2,364,065,000 - 2,364,065,000 2,364,065,000
0
1264
(임의장학기금적립)
17,684,000
- 17,684,000 - 17,684,000 17,684,000
0
1266
(임의기타기금적립)
12,353,000
- 12,353,000 - 12,353,000 12,353,000
0
1300
(고정자산
매입)
425,581,000 3,261,000 25,000,000 - 28,261,000 - 453,842,000 460,422,000
-6,580,000
1310
(유형고정
자산매입)
425,581,000 3,261,000 25,000,000 - 28,261,000 - 453,842,000 460,422,000
-6,580,000
1311
(토지매입비)
- -
- - - - -
0
1312
(건물매입비)
- -
- - - - -
0
1313
(구축물매입비)
- -
- - - - -
0
1314
(기계기구매입비)
348,467,000 3,261,000 20,000,000 - 23,261,000 - 371,728,000 373,467,000
-1,739,000
1315
(집기비품매입비)
5,159,000 - 5,000,000 - 5,000,000 - 10,159,000 15,000,000
-4,841,000
1316
(차량운반구매입)
- - - - - - - -
0
1317
(도서구입비)
71,955,000 - - - - - 71,955,000 71,955,000
0
1319
(건설중인자산)
- - - - - - - -
0
1320
(무형고정자산매입지출)
- - - - - - - -
0
1321
(무형고정자산취득비)
- - - - - - - -
0
2200
(고정부채
상환금)
- - - - - - - -
0
관
항
목
대학
학교기업
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
내부거래
제거
(C)
2023-3차
추경예산액
(E=A+B-C)
2023-2차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계
2210
(장기차입금상환)
- - - - - - - -
0
2211
(장기차입금상환)
- -
- - - - -
0
2220
(기타고정
부채상환)
- - - - - - - -
0
2221
(임대보증금상환)
- -
- - - - -
0
2229
(기타고정부채상환)
- -
- - - - -
0
1100
(기말유동자산)
- - - - - - - -
0
2100
(기말유동부채)
- - - - - - - -
0
2,129,068,000 1,058,156,000 1,252,183,000 - 2,310,339,000 - 4,439,407,000 4,389,407,000
50,000,000
28,224,622,000
15,961,384,000
4,163,917,000
30,000,000
20,095,301,000
1,499,000,000
46,820,923,000
46,883,789,000
-62,866,000
미 사 용 차 기 이 월 자 금
자 금 지 출 총 계
2023학년도 교비회계 제3차 추가경정 자금예산서
제1조 : 2023회계연도 등록금회계 제3차 추가경정 자금예산서 세입 및 세출 예산 총액을 각각 28,224,622천원으로 한다.
수 원 여 자 대 학 교
등록금수입
24,274
24,274
0
보수
13,311
13,237
74
전입 및 기부수입
0
0
0
관리운영비
5,952
5,958
-6
교육부대수입
0
0
0
연구학생경비
4,475
4,721
-246
교육외수입
229
229
0
교육외비용
151
151
0
전출금
1,499
1,499
0
예비비
283
100
183
24,503
24,503
0
25,670
25,665
5
투자와 기타자산수입
0
0
0
투자와 기타자산지출
0
0
0
고정자산매각수입
0
0
0
고정자산매입지출
426
430
-5
유동부채입금
0
0
0
유동부채상환
0
0
0
고정부채입금
0
0
0
고정부채상환
0
0
0
0
0
0
426
430
-5
3,721
3,721
0
2,129
2,129
0
28,225
28,225
0
28,225
28,225
0
2023학년도 등록금회계 3차 추가경정 자금예산서(총괄표)
운 영
지 출
계
운 영
수 입
계
2023-3차
추경예산
2023-2차
추경예산
2023-3차
추경예산
2023-2차
추경예산
자금 수입 총계
자금 지출 총계
(단위 : 백만원)
수 입
지 출
관 별
증 감 액
관 별
증 감 액
계
자 본
및
부 채
지 출
자 본
및
부 채
수 입
계
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
관
항
목
5100
(등록금수입)
24,274,007,000
24,274,007,000
0
5110
(등록금수입)
24,274,007,000
24,274,007,000
0
※ 수업료 수입 예상액
24,274,007,000
수업료 수입(1차추경예산)
25,489,070,000
(2차 추경)불용액
-1,215,063,000
5400
(교육외수입)
229,250,000
229,250,000
0
5410
(예금이자수입)
224,250,000
224,250,000
0
※ 예금이자 수입
224,250,000
예금이자 수입
100,000,000
(2차 추경) 금리 상승에 따른 예금 이자 반영
124,250,000
5413
(정기예금이자수입)
-
-
0
0
5420
(기타교육외수입)
5,000,000
5,000,000
0
※ 잡수입
5,000,000
잡수입
5,000,000
1300
(고정자산
매각수입)
-
-
0
1310
(유형고정자산
매각수입)
-
-
0
※ 기계기구 매각대[매각비용 수입]
0
1. 매각 예상수입
0
(단위 : 원)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023학년도 등록금회계 제3차 추가경정예산 수입의 부
당기 : 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
전기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
2023-3차
추경예산
(A)
2023-2차
추경예산
(B)
0
1314
(기계기구매각대)
-
-
5113
(수업료)
24,274,007,000
24,274,007,000
0
0
5411
(예금이자)
224,250,000
224,250,000
0
5421
(잡수입)
5,000,000
5,000,000
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023-3차
추경예산
(A)
2023-2차
추경예산
(B)
※ 차량운반구 매각대[매각비용 수입]
0
1. 매각 예상수입
8210
(미사용전기
이월자금)
3,721,365,000
3,721,365,000
0
8210
(미사용전기
이월자금)
3,721,365,000
3,721,365,000
0
※ 전기이월자금 수입 예상액
3,721,365,000
2022학년도 결산(안) 미사용차기이월자금 반영
3,721,365,000
28,224,622,000
28,224,622,000
0
자금수입총계
8211
(미사용전기
이월자금)
1316
(차량운반구매각대)
3,721,365,000
3,721,365,000
0
-
-
0
관
항
목
4100
(보수)
13,310,830,000 13,236,720,000
74,110,000
4110
(교원보수)
10,275,533,000 10,258,663,000
16,870,000
※ 교원 급여
7,437,162,000
1. 전임교원(정년트랙/비정년트랙) 급여
7,034,522,000
- 대학혁신지원사업비 인건비 국고 대체(예상액 기준)
-520,000,000
2. 겸임교원 급여(강의료)
808,096,000
(2차 추경 증액)
- 교원 단체교섭 : 39,000,000원
- 겸임교원 시수 확대 : 85,544,000원
124,544,000
(3차 추경) 불용액
-10,000,000
※ 교원 상여금
247,052,000
전임교원 성과급, TFT 성과급
246,080,000
(2차 추경 ) TFT 성과급
972,000
※ 교원 각종수당[가족수당, 학비보조수당 등]
417,336,000
1. 교원 각종수당
313,320,000
2. 전임교원 초과강의 수당
68,214,000
(2차 추경 부서)
- 전임교원 초과 강의료 : 47,000,000원
- 기타 불용액 : -20,184,000원
26,816,000
(3차 추경)
- 전임교원 초과 강의료 증가 : 4,050,000원
- 교원 각종수당 : 7,000,000원
- 기타 불용액 : -2,064,000원
8,986,000
(단위 : 원)
과 목
2023-3차
추경예산
(A)
2023-2차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4112
(교원상여금)
4111
(교원급여)
7,437,162,000 7,447,162,000
-10,000,000
247,052,000 247,052,000
0
4113
(교원제수당)
2023학년도 등록금회계 제3차 추가경정예산 지출의 부
당기 : 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
전기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
417,336,000 408,350,000
8,986,000
관
항
목
과 목
2023-3차
추경예산
(A)
2023-2차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 교원법정부담금
217,980,000
1. 전임교원 연금부담금(사학연금) : 비등록금회계로 편성
2. 전임교원 건강보험료
271,054,000
3. 초빙교원 연금부담금(국민연금)
8,055,000
4. 초빙교원 건강보험료
7,159,000
5. 초빙교원 고용산재보험금
17,963,000
6. 강사 및 겸임 고용산재보험금
6,729,000
7. 강사 연금부담금
13,500,000
(2차 추경) 불용액
-115,180,000
(3차 추경)
- 초빙교원 건강보험료 : 4,000,000원
- 초빙교원 고용산재보험금 : 300,000원
- 전임교원 건강보험료 4,000,000원
- 강사고용산배보험금 : 400,000원
8,700,000
※ 시간강의료 합계
220,984,000
1. 일반시간 강의료
294,467,000
(2차 추경) 불용액
-73,271,000
(3차 추경) 불용액
-212,000
※ 특별강의료
74,398,000
1. 학과 특별강의료(각종 실습행사 내 특강료 일체)
27,406,000
2. 부서 특별강의료(각종 행사 내 특강료 일체)
45,940,000
(2차 추경)
- 학과 특별강의료(각종 실습행사 내 특강료 일체) :
17,110,000원
- 기타 불용액 : -6,878,000원
10,232,000
(3차 추경) 불용액
-9,180,000
※ 교원퇴직금
185,190,000
1. 교원퇴직금
23,771,000
2. 명예퇴직금
298,135,000
(2차 추경) 불용액
134,292,000
-
(3차 추경) 불용액
-2,424,000
220,984,000 221,196,000
-212,000
185,190,000
4114
(교원법정
부담금)
217,980,000 209,280,000
4116
(특별강의료)
74,398,000 83,578,000
-9,180,000
4115
(시간강의료)
4117
(교원퇴직금)
8,700,000
187,614,000
-2,424,000
관
항
목
과 목
2023-3차
추경예산
(A)
2023-2차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 조교인건비
1,475,431,000
1. 조교봉급
1,126,000,000
2. 조교제수당
15,000,000
3. 조교연금부담금
50,670,000
4. 조교건강보험료
45,031,000
5. 조교퇴직금
54,000,000
6. 조교고용산재보험금
24,131,000
(2차 추경) 조교 인건비 최저 임금 인상분 및 퇴직금
139,599,000
(3차 추경) 조교 퇴직금 증가
21,000,000
4120
(직원보수)
3,035,297,000 2,978,057,000
57,240,000
※ 직원급여
2,287,648,000
1. 직원(일반직/기술직/기능직/무기계약직) 급여
3,000,000,000
(2차 추경) 불용액
-714,352,000
(3차 추경) 직원급여 증가
2,000,000
※ 직원상여금
95,548,000
1. 직원성과급, TFT 성과급
97,363,000
(2차 추경) 불용액
-1,815,000
※ 직원 각종수당[가족수당/자격수당 등)
159,197,000
1. (일반직/기술직/기능직/무기계약직) 제수당
189,200,000
(2차 추경) 불용액
-77,003,000
(3차 추경) 직원연가보상비 등
47,000,000
※ 직원법정부담금
122,002,000
1. 직원연금부담금(무기계약직)
0
2. 직원건강보험료(일반직/기술직/기능직/무기계약직)
123,957,000
3. 직원고용산재보험금(무기계약직)
0
(2차 추경) 불용액
-1,955,000
※ 임시직인건비
338,139,000
1. 임시직 인건비
430,168,000
2. 임시직 제수당
6,120,000
3. 임시직 연금부담금
19,358,000
4118
(조교인건비)
2,000,000
95,548,000
0
4123
(직원제수당)
159,197,000 112,197,000
47,000,000
4125
(임시직인건비)
338,139,000 338,139,000
0
4122
(직원상여금)
95,548,000
4121
(직원급여)
2,287,648,000 2,285,648,000
1,475,431,000 1,454,431,000
21,000,000
0
4124
(직원법정부담금)
122,002,000 122,002,000
관
항
목
과 목
2023-3차
추경예산
(A)
2023-2차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4. 임시직 건강보험료
17,449,000
5. 임시직 고용산재보험금
9,351,000
(2차 추경) 불용액
-144,307,000
※ 노임
6,763,000
1. 영선일용인부 등
5,910,000
(2차 추경)
- 영선일용인부 : 2,884,000원
- 기타 불용액 : -271,000
2,613,000
(3차 추경) 불용액
-1,760,000
※ 직원 퇴직금
26,000,000
1. 직원 퇴직금
0
2. 임시직 퇴직금
16,000,000
(3차 추경) 임시직 퇴직금
10,000,000
4200
(관리운영비)
5,952,309,000 5,958,008,000
-5,699,000
4210
(시설관리비)
2,043,563,000 2,022,940,000
20,623,000
※ 건축물관리비 편성내역(등록금)
256,045,000
1. 건축물관리비-건축부문
159,000,000
2. 건축물관리비-전기부문
63,400,000
3. 건축물관리비-설비부문
12,500,000
4. 건축물관리비-기타건물유지보수료
5,750,000
(2차 추경)
- 학과 실습실 공사 : 12,488,000원
- 인제캠퍼스 관내 차량 유도선 및 통행 표시 : 2,950,000
15,438,000
(3차 추경) 불용액
-43,000
※ 장비관리비
42,877,000
1. 비품및기계기구부문
9,900,000
2. 기타장비유지비
28,150,000
(2차 추경)
- 교내 냉난방기 수리 : 9,000,000원
- 공용강의실 기자재 수리 : 2,320,000원
- 기타 불용액 : -257,000원
11,063,000
(3차 추경) 불용액
-6,236,000
(임시직인건비)
4212
(장비관리비)
42,877,000
4127
(직원퇴직금)
256,045,000
49,113,000
8,523,000
-1,760,000
-6,236,000
16,000,000
10,000,000
4211
(건축물관리비)
256,088,000
26,000,000
4126
(노임)
6,763,000
-43,000
관
항
목
과 목
2023-3차
추경예산
(A)
2023-2차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 조경관리비(등록금)
4,994,000
1. 인제, 해란캠퍼스 조경 관리비(본예산)
7,200,000
(2차 추경) 불용액
-2,206,000
※ 시설용역비(등록금)
1,421,318,000
1. 청소용역
1,230,000,000
2. 경비용역
32,280,000
3. 오물수거용역
26,649,000
4. 전기설비용역
3,960,000
5. 기타용역
124,152,000
(2차 추경)
- 오물수거용역 4,210,000원
- 기타 1,266,000원
5,476,000
(3차 추경) 불용액
-1,199,000
※ 보험료(등록금)
33,402,000
1. 학교재해복구공제보험
12,000,000
2. 자동차보험료
1,900,000
3. 기타보험료
21,576,000
(2차 추경) 불용액
-1,604,000
(3차 추경) 불용액
-470,000
※ 리스/임차료(등록금)
284,927,000
1. PC, 복합기, 차량 등 리스임차료
260,170,000
(2차 추경) 불용액
-3,814,000
(3차 추경)
- Microsoft 대학기관용 라이선스비 23,772,000원
- 강의실 컴퓨터 통합관리용 소프트웨어 라이선스비
2,000,000원
- 복합기 리스료 추가 2,955,000원
- 기타 불용액 : -156,000원
28,571,000
※ 기타시설관리비(등록금)
0
1. 기타 시설관리비
0
33,402,000 33,872,000
4216
(보험료)
-470,000
4219
(기타시설관리비)
-1,199,000
4215
(시설용역비)
1,421,318,000 1,422,517,000
4213
(조경관리비)
4,994,000 4,994,000
0
- -
0
4217
(리스임차료)
284,927,000 256,356,000
28,571,000
관
항
목
과 목
2023-3차
추경예산
(A)
2023-2차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4220
(일반관리비)
981,394,000 1,036,320,000
-54,926,000
※ 여비 교통비(등록금)[교직원 국내교육 출장여비]
22,917,000
1. 국내 여비
21,540,000
2. 국외 여비
0
(2차 추경 부서) 불용액
-123,000
(3차 추경) 국내 여비 교통비
1,500,000
※ 차량유지비(등록금)
15,368,000
1. 공용차량 유지수선비
8,650,000
2. 공용차량 주유비
9,600,000
(3차 추경) 불용액
-2,882,000
※ 소모품비(등록금)
127,247,000
1. 행정사무용품비
21,831,000
2. 전산소모품비
8,531,000
3. 수업관리용품비
14,300,000
4. 도서관리용품비
4,564,000
5. 청소용품비
26,691,000
6. 기타소모품비
1,958,000
7. 전자자료구입비
59,156,000
(2차 추경)
- 청소용품(핸드타월, 점보롤 등) : 2,156,000원
- 기타 소모품 : 3,029,000원
- 기타 불용액 : - 3,861,000원
1,324,000
(3차 추경) 불용액
-11,108,000
※ 인쇄출판비(등록금)
70,129,000
1. 책자제작비
60,290,000
2. 유인물서식제작비
19,905,000
(2차 추경) 불용액
-9,612,000
(3차 추경) 불용액
-454,000
-454,000
18,250,000
-2,882,000
4224
(인쇄출판비)
70,129,000 70,583,000
4222
(차량유지비)
4223
(소모품비)
127,247,000 138,355,000
-11,108,000
4221
(여비교통비)
22,917,000 21,417,000
15,368,000
1,500,000
관
항
목
과 목
2023-3차
추경예산
(A)
2023-2차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 난방연료비(등록금)
0
난방비
※ 전기수도료(등록금)
555,968,000
1. 2023년도 전기수도료
597,568,000
- 대학혁신지원사업비 경상비 국고 대체(예상액 기준)
-120,000,000
(2차 추경) 전기수도료
78,400,000
※ 통신비(등록금)
110,142,000
1. 전화/전파사용료
100,594,000
2. 우편료
8,200,000
(2차 추경)
- 우편료 : 2,661,000
- 기타 불용액 : - 1,312,000원
1,349,000
(3차 추경) 불용액
-1,000
※ 제세·공과금(등록금)
23,057,000
1. 세금
- 토지대여료 등 학교업무관련 세금
- 재산세,자동차세, 환경개선부담금
12,896,000
2. 협회비
14,550,000
(2차 추경) 불용액
-3,789,000
(3차 추경) 불용액
-600,000
※ 수수료(등록금)
56,566,000
1. 지급수수료
95,305,000
(2차 추경) 각종 수수료
2,642,000
(3차 추경) 불용액
-41,381,000
0
-1,000
0
-600,000
4228
(제세공과금)
23,057,000 23,657,000
4227
(통신비)
110,142,000 110,143,000
4226
(전기수도료)
555,968,000 555,968,000
4225
(난방비)
- -
4229
(지급수수료)
56,566,000 97,947,000
-41,381,000
관
항
목
과 목
2023-3차
추경예산
(A)
2023-2차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4230
(운영비)
2,927,352,000 2,898,748,000
28,604,000
※ 복리후생비(등록금)
365,355,000
1. 부서운영비
21,260,000
2. 기타복리후생비
390,272,000
(2차 추경) 불용액
-43,528,000
(3차 추경) 불용액
-2,649,000
※ 교육훈련비(등록금)
94,933,000
1. 교원일반연수비
13,150,000
2. 교원산업체연수비
45,490,000
3. 직원교육참가비
18,600,000
4. 기타교육훈련비
20,630,000
(2차 추경) 불용액
-379,000
(3차 추경) 불용액
-2,558,000
※ 일반용역비(등록금)
1,792,507,000
1. 정책용역비
0
2. 전산용역비
438,995,000
3. 회계/법률고문용역료
4. 기타용역료
1,380,600,000
(2차 추경) 불용액
-25,597,000
(3차 추경) 불용액
-1,491,000
※ 기관장 업무추진비(등록금회계)
12,587,000
1. 총장 업무추진비(8,680,000원 * 1, 2학기)
7,700,000
(2차 추경) 총장 업무추진비
4,887,000
※ 기관장 외 업무추진비(등록금회계)
34,855,000
1. 기관장 외 업무추진비
28,655,000
(2차 추경) 기타 업무 추진비
7,376,000
(3차 추경) 불용액
-1,176,000
※ 홍보비(등록금)
516,745,000
1. 언론매체광고료
21,336,000
2. 홍보용역/홍보행사
320,800,000
4233
(일반용역비)
1,792,507,000 1,793,998,000
4236
(기타업무추진비)
34,855,000 36,031,000
-1,176,000
4231
(복리후생비)
365,355,000 368,004,000
-2,649,000
-1,491,000
4232
(교육훈련비)
94,933,000 97,491,000
-2,558,000
4234
(기관장 업무추진비)
12,587,000 12,587,000
0
관
항
목
과 목
2023-3차
추경예산
(A)
2023-2차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
3. 기타홍보 및 광고용품비
65,800,000
4. 학과홍보비
38,762,000
(2차 추경)
- 학과 홍보 : 31,603,000원
- 기타 불용액 : -2,670,000원
28,933,000
(3차 추경) 오목천역 부기명 표기
41,114,000
※ 회의비(등록금)
16,147,000
1. 위원회 회의비
11,820,000
2. 기타 회의비
17,482,000
(2차 추경)불용액
-8,624,000
(3차 추경) 불용액
-4,531,000
※ 행사비(등록금)
86,440,000
1. 입학/졸업행사비
56,255,000
2. 학과행사비
11,870,000
3. 일반행사비
16,600,000
4. 기타행사비
10,020,000
(2차 추경)불용액
-11,961,000
(3차 추경) 시무식 및 졸업식 행사
3,656,000
※ 기타운영비(등록금)
7,783,000
- 기타운영비(등록금회계)
7,750,000
(2차 추경)
- 평가인증 운영비 : 6,520,000원
- 기타 불용액 : -2,726,000원
3,794,000
(3차 추경) 불용액
-3,761,000
3,656,000
4239
(행사비)
86,440,000 82,784,000
41,114,000
4238
(회의비)
16,147,000 20,678,000
-4,531,000
4237
(홍보비)
516,745,000 475,631,000
4241
(기타운영비)
11,544,000
7,783,000
-3,761,000
관
항
목
과 목
2023-3차
추경예산
(A)
2023-2차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4300
(연구학생
경비)
4,474,681,000 4,720,885,000
-246,204,000
4310
(연구비)
41,500,000 46,500,000
-5,000,000
※ 연구비 편성내역(등록금)
41,500,000
1. 교내연구비
30,000,000
2. 정책연구비
5,000,000
3. 연구소지원금
0
4. 기타연구비
11,300,000
(2차 추경)
- 정책과제 연구비 : 5,000,000원
- 기타 불용액 : -4,800,000원
200,000
(3차 추경) 불용액
-5,000,000
4320
(학생경비)
4,433,181,000 4,674,385,000
-241,204,000
※ 교내장학금(등록금)
3,392,650,000
1. 교내장학금
3,628,280,000
(2차 추경) 불용액
-35,727,000
(3차 추경) 불용액
-199,903,000
※ 실험실습비 편성내역(등록금)
661,377,000
1. 재료비
262,188,000
2. 실습행사지원비
67,539,000
3. 실습장비유지보수비
43,388,000
4. 현장실습비
274,034,000
5. 실습수업준비비
12,940,000
6. 실습용품비
7. 실습수업공공요금
8. 기타실험실습비
33,303,000
(2차 추경) 불용액
-19,422,000
(3차 추경) 불용액
-12,593,000
4311
(연구비)
4323
(실험실습비)
4322
(교내장학금)
3,392,650,000 3,592,553,000
-199,903,000
41,500,000 46,500,000
-5,000,000
661,377,000 673,970,000
-12,593,000
관
항
목
과 목
2023-3차
추경예산
(A)
2023-2차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 학생지원비(등록금) 합계
248,188,000
1. 학생지도비
93,522,000
2. 학생행사지원비
101,034,000
3. 기타학생지원비
63,350,000
(2차 추경) 불용액
-3,947,000
(3차 추경) 불용액
-5,771,000
※ 기타학생경비(등록금) 합계
130,966,000
1. 기타학생경비
178,950,000
(2차 추경) 불용액
-25,047,000
(3차 추경) 불용액
-22,937,000
4400
(교육외비용)
150,519,000 150,519,000
0
4420
(기타교육외비용)
150,519,000 150,519,000
0
※ 잡손실(등록금) 합계
150,519,000
1. 과년도 자퇴생 등록금 환불 등 잡손실
25,000,000
(2차 추경)
- 과년도 보수관련 정산 : 105,519,000원
- 과년도 수업료 반환 : 20,000,000원
125,519,000
4500
(전출금)
1,499,000,000 1,499,000,000
0
4510
(전출금)
1,499,000,000 1,499,000,000
0
※ 비등록금회계전출금(내부거래)
1,499,000,000
(2차 추경) 건물감가상각비 한도(건축적립금 용도)
1,499,000,000
4600
(예비비)
282,634,000 100,000,000
182,634,000
4610
(예비비)
282,634,000 100,000,000
182,634,000
※ 예비비(등록금회계)
282,634,000
1. 불특정 지출 대비 예비비 편성(등록금회계)
405,000,000
0
4519
(비등록금
회계전출금)
1,499,000,000 1,499,000,000
4421
(잡손실)
4329
(기타학생경비)
4325
(학생지원비)
150,519,000 150,519,000
0
-22,937,000
130,966,000 153,903,000
248,188,000 253,959,000
-5,771,000
관
항
목
과 목
2023-3차
추경예산
(A)
2023-2차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
(2차 추경)
- 예비비 전용에 따른 감소 : -404,633,000원
- 예비비 : 99,633,000원
-305,000,000
(3차 추경)
- 예비비 전용에 따른 감소 : -83,715,000원
- 예비비 : 266,349,000
182,634,000
1300
(고정자산
매입)
425,581,000
430,422,000
-4,841,000
1310
(유형고정
자산매입)
425,581,000 430,422,000
-4,841,000
1311
(토지매입비)
- -
0
0
1312
(건물매입비)
- -
0
0
1313
(구축물매입비)
- -
0
0
※ 실험실습 기자재 매입비
348,467,000
1. 실험실습기자재
161,605,000
2. 사무용기계기구
13,000,000
(1차 추경) 불용액
(1차 추경) 학과 책걸상, 장 구입
(1차 추경) 보안스위치 구입
(2차 추경)
- 학과 기재자 180,250,000원
- 기타 불용액 : - 6,388,000원
173,862,000
※ 집기비품매입비
5,159,000
1. 교육용비품
2. 사무용비품
10,000,000
3. S/W개발및구입비
(3차 추경) 불용액
-4,841,000
※ 차량운반구매입비
0
1316
0
1314
(기계기구
매입비)
348,467,000 348,467,000
0
1315
(집기비품
매입비)
5,159,000 10,000,000
-4,841,000
4611
(예비비)
282,634,000 100,000,000
182,634,000
관
항
목
과 목
2023-3차
추경예산
(A)
2023-2차
추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 도서구입비
71,955,000
1. 도서구입비
71,955,000
※ 건설가계정(등록금)
0
- 건설가계정
1320
(무형고정
자산매입)
- -
0
1321
(무형고정자산)
- -
0
2200
(고정부채)
- -
0
2220
(기타고정부채)
- -
0
2221
(임대보증금상환)
- -
0
2229
(기타고정부채)
- -
0
0
※ 미사용 차기 이월자금(교비회계)
2,129,068,000
1. 미사용 차기이월자금 예상액(본예산)
3,721,365,000
(2차 추경)
-1,592,297,000
28,224,622,000
28,224,622,000
0
(차량운반구매입비)
- -
0
자 금 지 출 총 계
- -
0
1319
(건설가계정)
미사용 차기이월자금
2,129,068,000 2,129,068,000
0
1317
(도서구입비)
71,955,000 71,955,000
0
수 원 여 자 대 학 교
2023학년도 교비회계 제3차 추가경정 자금예산서
제1조 : 2023회계연도 비등록금회계 제3차 추가경정 자금예산서 세입 및 세출 예산 총액을 각각 20,095,301천원으로 한다.
등록금수입
167
0
167
336
-169
보수
2,039
1,796
3,834
3,880
-46
전입및기부수입
12,906
0
12,876
12,824
52
관리운영비
261
581
842
889
-47
교육부대수입
458
2,600
3,058
3,001
57
연구학생경비
10,082
300
10,382
10,359
23
교육외수입
1,012
10
1,022
1,012
10
교육외비용
66
0
66
66
0
0
전출금
0
30
0
0
0
0
예비비
58
0
58
100
-42
14,543
2,610
17,123
17,174
-50
12,506
2,707
15,183
15,294
-111
투자와 기타자산
6
0
6
19
-13
투자와 기타자산
2,394
180
2,574
2,574
0
고정자산매각수입
0
0
0
고정자산매입지출
3
25
28
30
-2
유동부채입금
0
0
0
유동부채상환
0
0
0
고정부채입금
0
0
0
고정부채상환
0
0
0
6
0
6
19
-13
2,397
205
2,602
2,604
-2
1,411
1,554
2,965
2,965
0
1,058
1,252
2,310
2,260
50
15,961
4,164
20,095
20,158
-63
15,961
4,164
20,095
20,158
-63
운 영
수 입
운 영
지 출
계
계
자금 수입 총계
자금 지출 총계
자 본
및
부 채
수 입
자 본
및
부 채
지 출
계
계
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
2023학년도 비등록금회계 제3차 추가경정 자금예산서(총괄표)
(단위 : 백만원)
수 입
지 출
관 별
증 감
관 별
증 감
2023-3차
추경예산
2023-2차
추경예산
대학
학교기업
대학
학교기업
2023-3차
추경예산
2023-2차
추경예산
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
5100
(등록금수입)
167,000,000
-
-
167,000,000
336,150,000
-169,150,000
5120
(수강료수입)
167,000,000
-
-
167,000,000
336,150,000
-169,150,000
※ 단기수강료[비등록금]
167,000,000
1. 비등록금 단기수강료(평생교육원)
488,900,000
(2차 추경) 평생교육 수강생 감소
-152,750,000
(3차 추경) 평생교육 수강생 감소
-169,150,000
5200
(전입 및 기부수입)
12,906,300,000
-
30,000,000
12,876,300,000
12,824,000,000
52,300,000
5210
(전입금수입)
1,550,000,000
-
-
1,550,000,000
1,516,000,000
34,000,000
※ 경상비 전입금
50,000,000
경상비 전입금(평창캠퍼스 국유림 사용허가 갱신보증보험료)
16,000,000
(3차 추경)
- 법인 기타 전입금 : 50,000,000
- 불용액 : -16,000,000원
34,000,000
5212
(법정부담전입금)
1,000,000
1,000,000
1,000,000
0 ※ 법정부담금[연금부담금] 예상 전입금
1,000,000
5216
(교내전입금)
-
0
0
0 ※ 교내 전입금(학교기업 고유목적사업준비금 전입)
※ 등록금회계 전입금(임의건축적립금) 예상 전입금
1,499,000,000
(2차 추경) 건축적립 용도
1,499,000,000
5220
(기부금수입)
628,300,000
-
-
628,300,000
610,000,000
18,300,000
※ 일반기부금 총계(비등록금)
498,300,000
1. 일반기부금 예상액
250,000,000
(2차 추경) 발전기금
240,000,000
(3차 추경) 발전기금
8,300,000
※ 지정기부금 총계(비등록금)
130,000,000
1. 기업체 장학금
30,000,000
2. 단체 및 기관 장학금
62,200,000
3. 개인 기부금
30,000,000
(2차 추경) 단체 및 기관
-2,200,000
(3차 추경) 개인 기부금
10,000,000
5230
(국고보조금 수입)
10,693,000,000
-
-
10,693,000,000
10,693,000,000
0
※ 교육부지원금 총계(비등록금)
[국가장학금 Ⅰ,Ⅱ유형 국고보조금)
9,560,000,000
1. 교육부_국가장학금
10,000,000,000
5211
(경상비전입금)
50,000,000
50,000,000
16,000,000
34,000,000
5218
(등록금회계전입금)
1,499,000,000
1,499,000,000
1,499,000,000
0
5221
(일반기부금)
2023학년도 비등록금회계 제3차 추가경정예산 수입의 부
당기 : 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
전기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
2023-2차
추경예산(B)
8,300,000
(단위 : 원)
산 출 근 거
167,000,000
336,150,000
-169,150,000
10,000,000
130,000,000
5121
(단기수강료)
120,000,000
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
5222
(지정기부금)
498,300,000
490,000,000
167,000,000
2023-3차 추경예산 (A)
498,300,000
130,000,000
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-2차
추경예산(B)
산 출 근 거
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
2023-3차 추경예산 (A)
2. 교육부_기타지원금
260,000,000
(2차 추경)
- 국가장학금 1유형 미신청 및 성적 장학금 등 대상자 감소 : -740,000,000원
- 국가근로 장학생 2차 교부금 추가 예산 배정 : 40,000,000원
-700,000,000
※ 기타국고지원금 계
58,000,000
1. 대학보훈장학
58,000,000
2. 기타보훈장학
5,000,000
(2차 추경) 평생교육 기타보훈장학생 감소
-5,000,000
※ 지자체지원금(비등록금)
1,075,000,000
1. 지자체사업 지원금
872,300,000
(1차추경) 평생교육원 수원평생교육대학운영사업, 4060화성인생학교 수입
26,700,000
(2차 추경) 위탁어린이집 이건비 및 운영비 증가에 따른 사업비
176,000,000
5240
(산학협력단 및
학교기업전입금)
35,000,000
-
30,000,000
5,000,000
5,000,000
0
※ 산학협력단 전입금(비등록금)
5,000,000
1. 산학협력단 전입금(장학금)
5,000,000
※ 학교기업 전입금(비등록금)
30,000,000
- 학교기업 전입금 수입
30,000,000
5300
(교육부대수입)
457,876,000
2,600,000,000
-
3,057,876,000
3,001,292,000
56,584,000
5310
(입시수수료수입)
300,000,000
-
-
300,000,000
264,210,000
35,790,000
※ 입학원서 전형료수입
300,000,000
1. 입학원서 전형료수입
400,000,000
(2차 추경) 신입생 지원자 감소에 따른 불용액
-135,790,000
(3차 추경) 신입생 지원자 예상 대비 소폭 증가
35,790,000
5320
(증명사용료수입)
134,907,000
134,907,000
114,113,000
20,794,000
※ 증명료 수입
11,000,000
1. 증명료 발급 수입
9,000,000
(3차 추경) 증명료 발급 수입
2,000,000
※ 교내시설물 사용료(비등록금)
123,907,000
1. 교내 시설물 대여료 등
82,335,000
(2차 추경) 시설물 대여(편의점, 카페 등) 및 임대료(기지국) 증가
22,778,000
(3차 추경)
- 자동판매기 위탁 운영 수입 : 1,794,000원
- 시설물 대여(편의점, 카페 등) 및 임대료(기지국) 수입 17,000,000원
18,794,000
5330
(기타교육
부대수입)
22,969,000
2,600,000,000
-
2,622,969,000
2,622,969,000
0
※ 기타교육부대수입(비등록금)
22,969,000
1. 기타교육부대수입(평생교육원 등)
22,600,000
(2차 추경) 교재판매 및 인세 수입
369,000
2,000,000
5232
(기타국고지원금)
5231
(교육부지원금)
9,560,000,000
5233
(지방자치단체)
1,075,000,000
1,075,000,000
58,000,000
30,000,000
30,000,000
5312
(수험료)
300,000,000
300,000,000
264,210,000
35,790,000
1,075,000,000
5,000,000
105,113,000
18,794,000
5,000,000
0
58,000,000
58,000,000
5242
(학교기업전입금)
0
5241
(산학협력단전입금)
5,000,000
0
0
0
0
0
0
9,560,000,000
9,560,000,000
5321
(증명료)
11,000,000
5339
2 622 969 000
2 622 969 000
5322
(대여료 및 사용료)
123,907,000
9,000,000
11,000,000
123,907,000
22 969 000
2 600 000 000
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-2차
추경예산(B)
산 출 근 거
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
2023-3차 추경예산 (A)
※ 기타교육부대수입(비등록금-학교기업회계)
2,600,000,000
- 1차추경 : 교육부대수입 30억원
3,000,000,000
- 2차추경 : 교육부대수입 4억원 감액
-400,000,000
5400
(교육외수입)
1,012,309,000
10,000,000
-
1,022,309,000
1,012,309,000
10,000,000
5410
(예금이자수입)
986,429,000
10,000,000
-
996,429,000
996,429,000
0
※ 예금이자(비등록금)
986,429,000
- 예금이자 예상수입
500,000,000
(2차 추경) 금리 상승에 따른 예금 이자 반영
486,429,000
※ 예금이자(비등록금-학교기업회계)
10,000,000
5412
(적립금예금이자)
-
0
0
0
0
5413
(정기예금이자수입)
-
0
0
0
0
5420
(기타교육외수입)
25,880,000
-
-
25,880,000
15,880,000
10,000,000
※ 잡수입(비등록금)
25,880,000
1. 잡수입
10,000,000
(2차 추경) 교직원봉사회
5,880,000
(3차 추경) 광역버스 승차료 수입
10,000,000
1200
(투자와기타자산)
6,400,000
-
-
6,400,000
19,000,000
-12,600,000
1260
(임의기금)
6,400,000
-
-
6,400,000
19,000,000
-12,600,000
※ 임의건축기금 인출수입
0
- 임의건축기금 인출수입(본예산)
※ 임의장학기금 인출수입
6,400,000
1. 임대장학기금 인출수입(본예산)
19,000,000
(3차 추경) 불용액
-12,600,000
※ 임의퇴직기금 인출수입
0
※ 임의기타기금 인출수입
0
2200
(고정부채입금)
0
0
0
2220
(기타 고정부채)
0
0
0
※ 임대보증금 수입(비등록금)
0
1. 임대보증금 수입
8210
(미사용전기
이월자금)
1,411,499,000
1,553,917,000
-
2,965,416,000
2,965,416,000
0
0
0
0
0
0
-12,600,000
2221
(임대보증금 수입)
5421
(잡수입)
1264
(임의장학기금)
1263
(임의건축기금)
1266
(임의특정목적기금)
1265
(임의퇴직기금)
0
0
0
15,880,000
10,000,000
0
6,400,000
19,000,000
0
0
0
0
996,429,000
25,880,000
(기타교육부대수입)
2,622,969,000
2,622,969,000
5411
(예금이자)
996,429,000
22,969,000
2,600,000,000
986,429,000
10,000,000
25,880,000
-
-
6,400,000
-
-
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-2차
추경예산(B)
산 출 근 거
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
2023-3차 추경예산 (A)
8210
(미사용전기
이월자금)
1,411,499,000
1,553,917,000
-
2,965,416,000
2,965,416,000
0
※ 전기이월자금[(비등록금회계)
2,965,416,000
2022학년도 결산(안) 미사용차기이월자금 반영
1,411,499,000
※ 전기이월자금[(학교기업회계)
1,553,917,000
15,961,384,000
4,163,917,000
30,000,000
20,095,301,000
20,158,167,000
-62,866,000
자금수입총계
8211
(미사용전기
이월자금)
2,965,416,000
2,965,416,000
0
1,411,499,000
1,553,917,000
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
4100
(보수)
2,038,570,000
1,795,500,000 -
3,834,070,000 3,880,290,000
-46,220,000
4110
(교원보수)
569,327,000
0 -
569,327,000 595,047,000
-25,720,000
※ 교원급여
0
※ 교원제수당
0
※ 교원법정부담금
459,784,000
1. 교원 연금부담금
372,408,000
(2차 추경) 교원 연금부담금
80,376,000
(3차 추경) 교원 연금부담금
7,000,000
※ 시간강의료 합계
93,070,000
1. 일반시간강의료
0
2. 평생교육원강의료
179,820,000
(2차 추경) 불용액
-54,030,000
(3차 추경) 불용액
-32,720,000
※ 특별강의료 합계
11,480,000
1. 부서공통특별강의료
11,480,000
※ 교원퇴직금 합계
4,993,000
1. 교원퇴직금(비등록금회계)
(2차 추경)
- 강사 국고보조 퇴직금 : 6,238,000원
- 기타 불용액 : -1,245,000
4,993,000
4111
(교원급여)
0
-
0
2023학년도 비등록금회계 제3차 추가경정예산 지출의 부
당기 : 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
전기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
2023-2차
추경예산(B)
(단위 : 원)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4113
(교원제수당)
0 -
11,480,000 11,480,000
0
4114
(교원법정부담금)
459,784,000
7,000,000
452,784,000
4117
(교원퇴직금)
4,993,000 4,993,000
0
0
4115
(시간강의료)
93,070,000 125,790,000
-32,720,000
4116
(특별강의료)
93,070,000
11,480,000
4,993,000
0
0
459,784,000
2023-3차 추경예산 (A)
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-2차
추경예산(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023-3차 추경예산 (A)
4120
(직원보수)
1,469,243,000
1,795,500,000 -
3,264,743,000 3,285,243,000
-20,500,000
※ 직원급여(비등록금)
109,616,000
1. 직원급여
136,686,000
(2차 추경) 불용액
-2,070,000
(3차 추경) 불용액
-25,000,000
※ 직원급여(비등록금-학교기업회계)
1,795,500,000
※ 직원상여금(비등록금)
3,499,000
1. 직원상여금
3,657,000
(2차 추경) 불용액
-158,000
※ 직원상여금(비등록금-학교기업회계)
0
- 1차추경 : 상여금 1,000만원
10,000,000
- 2차추경 : 상여금 감액
-10,000,000
※ 직원제수당(비등록금)
8,720,000
1. 직원제수당
8,880,000
(2차 추경) 불용액
-2,160,000
(3차 추경) 직원연가보상비
2,000,000
※ 직원법정부담금(비등록금)
302,890,000
1. 직원사학연금부담금
286,833,000
2. 직원건강보험부담금
6,400,000
(2차 추경) 직원법정부담금 재산정에 따른 부족분
7,157,000
(3차 추경) 직원사학연금부담금
2,500,000
※ 임시직인건비(비등록금)
1,035,998,000
1. 임시직인건비
882,850,000
2. 임시직제수당
4,260,000
3. 임시직연금부담금
2,900,000
4. 임시직건강보험료
2,850,000
5. 임시직고용산재보험금
1,100,000
(2차 추경 부서)
- 위탁어린이집 인건비 증가 141,000,000원
- 평생교육 임시직 인건비 : 1,038,000원
142,038,000
※ 임시직인건비(비등록금-학교기업회계)
0
- 1차추경 : 임시직인건비 2,700만원
27,000,000
- 2차추경 : 임시직인건비 감액
-27,000,000
※ 노임(비등록금)
5,520,000
1. 노임
5,520,000
4122
(직원상여금)
3,499,000 3,499,000
0
4124
(직원법정부담금)
4125
(임시직인건비)
1,035,998,000 1,035,998,000
0
302,890,000 300,390,000
2,500,000
4123
(직원제수당)
8,720,000 6,720,000
2,000,000
4121
(직원급여)
1,905,116,000 1,930,116,000
-25,000,000
1,035,998,000
0
5,520,000
0
8,720,000
302,890,000
5,520,000 5,520,000
0
4126
(노임)
109,616,000
1,795,500,000
3,499,000
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-2차
추경예산(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023-3차 추경예산 (A)
※ 직원퇴직금(비등록금)
3,000,000
1. 직원 퇴직금 편성
2. 임시직 퇴직금 편성
6,000,000
(2차 추경) 불용액
-3,000,000
4200
(관리운영비)
261,414,000
580,834,000 -
842,248,000 888,786,000
-46,538,000
4210
(시설관리비)
57,765,000
101,200,000 -
158,965,000 204,965,000
-46,000,000
※ 건축물관리비 편성내역(비등록금)
52,565,000
1. 건축물 관리비(건축, 전기, 설비부문)
0
(2차 추경 부서) 시설물 관리 및 보수공사 등
52,565,000
※ 장비관리비(비등록금)
5,000,000
1. 기타장비유지비
(2차 추경) 기타장비유지
5,000,000
※ 장비관리비(비등록금-학교기업회계)
50,000,000
- 1차추경 : 수선비 7,500만원
75,000,000
- 2차추경 : 수선비 2,500만원 감액
-25,000,000
※ 조경관리비(비등록금)
0
※ 조경관리비(비등록금-학교기업회계)
51,200,000
- 1차추경 : 기타일반관리비 4,950만원
49,500,000
- 2차추경 : 기타일반관리비 170만원 증액
1,700,000
※ 시설용역비(비등록금)
200,000
1. 오물수거용역
500,000
2. 기타시설용역
(2차 추경) 불용액
-300,000
※ 보험료(비등록금)
0
1. 기타보험료
16,000,000
(3차 추경) 불용액
-16,000,000
※ 리스/임차료(비등록금)
0
1. 복합기 등 리스임차료
6,600,000
(2차 추경)
- 입시지원시스템 리스료 : 30,000,000원
- 기타 불용액 : -6,000,000원
23,400,000
(3차 추경) 예산절감에 따른 불용액
-30,000,000
※ 기타시설관리비(비등록금)
0
1. 기타 시설관리비
0
4219
(기타시설관리비)
0 -
0
4211
(건축물관리비)
52,565,000 52,565,000
0
4217
(리스임차료)
0 30,000,000
-30,000,000
4216
(보험료)
0 16,000,000
-16,000,000
4215
(시설용역비)
200,000 200,000
0
0
4212
(장비관리비)
55,000,000
3,000,000
55,000,000
0
0
4127
(직원퇴직금)
3,000,000
200,000
3,000,000
51,200,000
52,565,000
5,000,000
50,000,000
0
0
0
4213
(조경관리비)
0
51,200,000
51,200,000
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-2차
추경예산(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023-3차 추경예산 (A)
4220
(일반관리비)
55,911,000
358,414,000 -
414,325,000 422,772,000
-8,447,000
※ 여비 교통비(비등록금)
1,600,000
1. 국내여비
1,600,000
※ 여비 교통비(비등록금-학교기업회계)
2,100,000
- 1차추경 : 320만원
3,200,000
- 2차추경 : 110만원 감액
-1,100,000
※ 차량유지비(비등록금)
0
※ 차량유지비(비등록금-학교기업회계)
66,800,000
※ 소모품비(비등록금)
683,000
1. 행정사무용품비
700,000
2. 전산소모품비
500,000
3. 수업관리용품비
1,500,000
(2차 추경) 불용액
-1,500,000
(3차 추경) 불용액
-517,000
※ 소모품비(비등록금-학교기업회계)
19,800,000
- 1차추경 : 2,800만원
28,000,000
- 2차추경 : 820만원 감액
-8,200,000
※ 인쇄출판비(비등록금)
15,870,000
1. 책자제작비
26,160,000
2. 유인물서식제작비
2,000,000
(2차 추경) 불용액
-6,262,000
(3차 추경) 불용액
-6,028,000
※ 인쇄출판비(비등록금-학교기업회계)
5,410,000
- 1차추경 : 801만원
8,010,000
- 2차추경 : 260만원 감액
-2,600,000
※ 전기수도료(비등록금)
0
1. 전기료
2. 수도료
※ 통신비(비등록금)
0
1. 전화전화사용료
2. 우편료
500,000
(2차 추경) 불용액
-500,000
※ 통신비(비등록금-학교기업회계)
264,000
0
4226
(전기수도료)
-517,000
4224
(인쇄출판비)
21,280,000 27,308,000
1,600,000
2,100,000
683,000
19,800,000
15,870,000
5,410,000
0
21,000,000
4221
(여비교통비)
3,700,000 3,700,000
0
-6,028,000
4223
(소모품비)
20,483,000
4227
(통신비)
264,000 264,000
0
-
0
264,000
-
4222
(차량유지비)
0
66,800,000
66,800,000 66,800,000
0
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-2차
추경예산(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023-3차 추경예산 (A)
※ 제세·공과금(비등록금)
36,055,000
1. 세금
3,000,000
2. 협회비
1,000,000
(2차 추경)
- 한국전문대학교육협의회비 : 32,355,000원
- 기타 불용액 : -300,000원
32,055,000
※ 제세·공과금(비등록금-학교기업회계)
240,000,000
- 1차추경 : 3억원
300,000,000
- 2차추경 : 6,000만원 감액
-60,000,000
※ 수수료(비등록금)
1,703,000
1. 기타수수료
7,100,000
(2차 추경) 불용액
-3,495,000
(3차 추경) 불용액
-1,902,000
※ 수수료(비등록금-학교기업회계)
24,040,000
- 1차추경 : 2,374만원
23,740,000
- 2차추경 : 30만원 증액
300,000
4230
(운영비)
147,738,000
121,220,000 -
268,958,000 261,049,000
7,909,000
※ 복리후생비(비등록금)
5,760,000
1. 부서운영비
2,160,000
2. 기타복리후생비
3,600,000
※ 복리후생비(비등록금-학교기업회계)
61,880,000
- 1차추경 : 6,068만원
60,680,000
- 2차추경 : 120만원 증액
1,200,000
※ 교육훈련비(비등록금)
865,000
1. 직원 및 기타 교육참가비
4,000,000
(2차 추경) 불용액
-3,135,000
※ 교육훈련비(비등록금-학교기업회계)
7,000,000
※ 일반용역비(비등록금)
71,230,000
1. 회계법률 수수료 및 자문료
51,400,000
2. 전산 및 기타용역료
2,400,000
(2차 추경 부서)
- 법률 및 기타 자문료 : 4,550,000원
- 기타 불용액 : -24,000원
4,526,000
(3차 추경) 법률 및 기타 자문료
12,904,000
※ 기관장 업무추진비(비등록금)
0
1. 총장 업무추진비(비등록금)
4234
(기관장업무추진비)
0 -
0
58,326,000
12,904,000
4233
(일반용역비)
67,640,000
0
71,230,000
4229
(지급수수료)
-1,902,000
4232
(교육훈련비)
7,865,000 7,865,000
0
1,703,000
24,040,000
276,055,000 276,055,000
0
4231
(복리후생비)
67,640,000
36,055,000
240,000,000
25,743,000 27,645,000
5,760,000
61,880,000
865,000
7,000,000
71,230,000
0
4228
(제세공과금)
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-2차
추경예산(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023-3차 추경예산 (A)
※ 기관장 외 업무추진비(비등록금)
700,000
1. 기관장 외 업무추진비
700,000
※ 기관장 외 업무추진비(비등록금-학교기업회계)
1,440,000
- 1차추경 : 300만원
3,000,000
- 2차추경 : 156만원 감액
-1,560,000
※ 홍보비(비등록금)
9,157,000
1. 언론매체광고료
0
2. 홍보용역/홍보행사
0
3. 기타홍보및광고용품비
22,000,000
(2차 추경) 불용액
-8,900,000
(3차 추경) 불용액
-3,943,000
※ 홍보비(비등록금-학교기업회계)
3,400,000
- 1차추경 : 300만원
3,000,000
- 2차추경 : 40만원 증액
400,000
※ 회의비(비등록금)
0
1. 위원회회의비
2. 기타회의비
1,000,000
(2차 추경) 불용액
-800,000
(3차 추경) 불용액
-200,000
※ 행사비(비등록금)
2,426,000
1. 입학졸업행사비
2. 일반행사비
3. 기타행사비
(2차 추경) 김장나눔행사
2,500,000
(3차 추경) 불용액
-74,000
※ 기타운영비(비등록금)
57,600,000
1. 기타운영비
23,378,000
(2차 추경) 위탁어린이집 운영비
35,000,000
(3차 추경) 불용액
-778,000
※ 기타운영비(비등록금-학교기업회계)
47,500,000
- 1차추경 : 5,000만원
50,000,000
- 2차추경 : 감액 250만원
-2,500,000
4300
(연구학생
경비)
10,081,862,000
300,400,000 -
10,382,262,000 10,359,100,000
23,162,000
0
105,878,000
-778,000
-74,000
4241
(기타운영비)
105,100,000
700,000
1,440,000
9,157,000
3,400,000
4239
(행사비)
2,426,000 2,500,000
-3,943,000
4238
(회의비)
0 200,000
4236
(기타업무추진비)
2,140,000 2,140,000
-200,000
4237
(홍보비)
12,557,000 16,500,000
0
2,426,000
57,600,000
47,500,000
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-2차
추경예산(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023-3차 추경예산 (A)
4310
(연구비)
0
0 -
0 -
0
※ 연구비 편성내역(등록금)
0
4320
(학생경비)
9,781,862,000
300,400,000 -
10,082,262,000 10,094,688,000
-12,426,000
※ 교외장학금(비등록금회계)
9,721,506,000
1. 교외장학금
10,323,000,000
2. 기타교외장학금
125,000,000
(2차 추경) 불용액
-731,494,000
(3차 추경) 기타 교외장학금
5,000,000
※ 교내장학금(비등록금)
7,200,000
1. 교내장학금
5,400,000
2. 기타교내장학금
19,000,000
(2차 추경) 불용액
-13,600,000
(3차 추경) 불용액
-3,600,000
※ 실험실습비(비등록금)
37,240,000
1. 재료비
46,200,000
3. 실습장비유지보수비
2,000,000
3. 실습행사지원비
4. 현장실습비
15,000,000
5. 기타실험실습비
(2차 추경) 불용액
-19,180,000
(3차 추경) 불용액
-6,780,000
※ 실험실습비(비등록금-학교기업회계)
289,000,000
- 1차추경 : 2억 5,000만원
250,000,000
- 2차추경 : 3,900만원 증액(실험실습 재료비)
39,000,000
※ 학생지원비(비등록금)
15,916,000
1. 학생지도비
2. 기타학생지원비
30,872,000
(2차 추경) 불용액
-7,910,000
(3차 추경) 불용액
-7,046,000
※ 학생지원비(비등록금-학교기업회계)
11,400,000
- 1차추경 : 1,240만원
12,400,000
- 2차추경 : 100만원 감액(현장실습생 실습비)
-1,000,000
※ 학생지원비(비등록금)
0
0
0
9,721,506,000
4329
(기타학생경비)
0 -
0
4325
(학생지원비)
27,316,000 34,362,000
-7,046,000
15,916,000
-3,600,000
326,240,000 333,020,000
-6,780,000
4311
(연구비)
0 -
0
289,000,000
9,721,506,000
4321
(교외장학금)
9,716,506,000
5,000,000
4323
(실험실습비)
4322
(교내장학금)
7,200,000 10,800,000
7,200,000
37,240,000
0
11,400,000
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-2차
추경예산(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023-3차 추경예산 (A)
4330
(입시관리비)
300,000,000
0 -
300,000,000 264,412,000
35,588,000
※ 입시수당(비등록금)
55,000,000
1. 입시수당
100,000,000
(2차 추경) 불용액
-48,863,000
(3차 추경) 추가모집 일정 증가
3,863,000
※ 입시경비(비등록금)
245,000,000
1. 입시홍보비
60,000,000
2. 입시제경비
240,000,000
(2차 추경) 불용액
-86,725,000
(3차 추경)
- 추가모집 일정 증가에 따른 재경비 증가
- 추가 모집 관련 학과 홍보 확대
31,725,000
4400
(교육외비용)
65,550,000
0 -
65,550,000 65,550,000
0
4420
(기타교육외비
용)
65,550,000
0 -
65,550,000 65,550,000
0
※ 잡손실(비등록금)
65,550,000
1. 잡손실
5,000,000
(2차 추경) 과년도 건강검진
60,550,000
4500
(전출금)
30,000,000
30,000,000
0 -
0
4510
(전출금)
30,000,000
30,000,000
0 -
0
4519
(비등록금회계전출금)
0 -
0 ※ 비등록금회계전출금
0
※ 학교기업전출금(비등록금)
30,000,000
- 학교기업 전출금 예상액
30,000,000
4600
(예비비)
58,469,000
0 -
58,469,000 100,000,000
-41,531,000
4610
(예비비)
58,469,000
0 -
58,469,000 100,000,000
-41,531,000
※ 예비비(비등록금)
58,469,000
1. 예비비
100,000,000
(2차 추경)
- 예비비 전용에 따른 감소 : -45,693,000원
- 예비비 : 45,693,000원
0
(3차 추경)
- 예비비 전용에 따른 감소 : -15,300,000원
- 예비비 불용액 : -26,231,000원
-41,531,000
※ 예비비(비등록금-학교기업회계)
0
- 1차추경 : 1,000만원
10,000,000
- 2차추경 : 전액 감액
-10,000,000
4332
(입시경비)
245,000,000 213,275,000
31,725,000
51,137,000
4542
(학교기업 전출금)
0 -
0
3,863,000
4331
(입시수당)
55,000,000
4421
(잡손실)
65,550,000 65,550,000
0
4611
(예비비)
58,469,000 100,000,000
-41,531,000
30,000,000 30,000,000
65,550,000
58,469,000
0
55,000,000
245,000,000
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-2차
추경예산(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023-3차 추경예산 (A)
1200
(투자와
기타자산)
2,394,102,000
180,000,000 -
2,574,102,000 2,574,102,000
0
1220
(투자자산)
0
180,000,000 -
180,000,000 180,000,000
0
※ 학교기업투자
0
0
※ 기타투자자산(비등록금)
0
※ 기타투자자산(비등록금-학교기업회계)
180,000,000
1240
(기타자산)
0
0 -
0 -
0
※ 임차보증금(비등록금)
0
임차보증금 예상액
※ 기타자산지출(비등록금)
0
기타자산지출 예상액
1260
(임의기금)
2,394,102,000
0 -
2,394,102,000 2,394,102,000
0
※ 임의건축기금 적립(비등록금)
2,364,065,000
1. 임의건축기금(이자 재적립)
448,569,000
1. 임의건축기금(등록금회계 전입금 적립 예상액)
0
(2차 추경 부서)
- 정기예금(건축기금) 금리 상승에 따른 추가분 재적립 : 416,494,000
원
- 신규 건축적립 : 1,499,000,000원
1,915,496,000
※ 임의장학기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
17,684,000
1. 임의장학기금
8,171,000
(2차 추경) 정기예금(장학기금) 금리 상승에 따른 추가분 재적립
9,513,000
※ 임의특정목적기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
12,353,000
1. 임의특정목적기금
7,428,000
(2차 추경 부서) 정기예금(임의특정기금) 금리 상승에 따른 추가분 재적
4,925,000
1300
(고정자산
매입지출)
3,261,000
25,000,000 -
28,261,000 30,000,000
-1,739,000
1310
(유형고정자산
매입지출)
3,261,000
25,000,000 -
28,261,000 30,000,000
-1,739,000
※ 토지 매입 등
0
1. 토지매입비
0
2,364,065,000 2,364,065,000
0
1266
(임의특정목적기금적립)
1224
(학교기업투자지출)
0 -
0
1242
(임차보증금지출)
0
1263
(임의건축기금적립)
1264
(임의장학기금적립)
1249
(기타자산지출)
0 -
0
17,684,000 17,684,000
0
12,353,000 12,353,000
0
0 -
1311
(토지매입비)
0 -
0
2,364,065,000
17,684,000
0
0
0
12,353,000
0
1229
(기타투자자산)
0
180,000,000
180,000,000 180,000,000
0
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-2차
추경예산(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023-3차 추경예산 (A)
1312
(건물매입비)
0 -
0
0
1313
(구축물매입비)
0 -
0
0
※ 실험실습 기자재 매입비
3,261,000
1. 실험실습기자재매입비
6,000,000
(2차 추경) 불용액
-1,000,000
(3차 추경) 불용액
-1,739,000
※ 기계기구매입비(비등록금-학교기업회계)
20,000,000
- 1차추경 : 3억 9,250만원
392,500,000
- 2차추경 : 3,725만원 감액
-372,500,000
※ 집기비품매입비(비등록금)
0
1. 교육용 비품
1,000,000
(2차 추경) 불용액
-1,000,000
※ 집기비품매입비(비등록금-학교기업회계)
5,000,000
- 1차추경 : 1,000만원
10,000,000
- 2차추경 : 500만원 감액
-5,000,000
1317
(도서구입비)
0
0 -
0
0
※ 건설가계정(비등록금)
0
1, 건설가계정 예상액
1320
(무형고정자산
매입지출)
0
0 -
0 -
0
※ 무형고정자산(비등록금)
0
1, 무형고정자산(S/W 개발 및 구축사업)
※ 미사용 차기 이월자금(비등록금)
1,058,156,000
1. 미사용 차기이월자금 예상액(본예산)
927,452,000
(2차 추경)
80,704,000
(3차 추경)
50,000,000
※ 미사용 차기 이월자금(비등록금-학교기업회계)
1,252,183,000
- 1차추경 : 11억 9,832만 3,000원
1,198,323,000
- 2차추경 : 5,386만원 증액
53,860,000
15,961,384,000
4,163,917,000
30,000,000
20,095,301,000
20,158,167,000
-62,866,000
1315
(집기비품매입비)
0
5,000,000
5,000,000 5,000,000
0
자 금 지 출 총 계
8211 미사용 차기이월자금
2,310,339,000 2,260,339,000
50,000,000
0
-
0
1319
(건설가계정)
1314
(기계기구매입비)
23,261,000 25,000,000
-1,739,000
1321
(무형고정자산취득비)
0 -
0
1,058,156,000
1,252,183,000
0
0
3,261,000
20,000,000
2023학년도 학교기업 자금예산서(기업회계 기준)
수원여자대학교 식품분석연구센터
제5조 기타 총칙에 정하지 아니한 사항은 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 및 학교기업회계처리규칙에 따른다.
활용하고, 특정 학과 또는 교육과정과 연계하여 직접 물품의 제조ㆍ가공ㆍ수선ㆍ판매, 용역의 제공 등을 하는
학교기업의 설치 및 운영에 중점을 두고 예산을 편성한다.
제3조 주요사업은 국가공인 분석기관으로 지정받은 식품 및 축산물 등의 시험분석 서비스이며, 센터의 시설과 인력을
활용한 재학생들의 현장실습교육을 통하여 현장 맞춤형 전문 인력을 양성하고, 산, 학, 연 연계를 통한 클러스터
구축을 바탕으로 지역 사회 발전에 기여하는 등 대학의 경쟁력 강화에 중점을 둔다.
제4조 장기차입금 및 일시차입금의 한도액은 0원으로 한다.
제2조 예산편성의 기본방침은 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제36조에 따라 현장실습교육과 연구에
예 산 총 칙
제1조 2023학년도 학교기업 식품분석연구센터 세입 및 세출 예산 총액을 각각 3,869,575,000원으로 한다.
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
학교기업운영수익
2,600,000
67.19
3,000,000
70.26
400,000
-
학교기업운영비용
-
-
-
-
-
보조금수익
-
-
-
-
-
보수자금유출
1,795,500
46.40
1,805,500
42.29
10,000
-
전입및기부금수익
-
-
-
-
-
일반관리비
881,234
22.77
938,194
21.97
56,960
-
운영외수익
10,000
0.26
10,000
0.23
-
운영외비용
-
-
-
-
-
예비비
-
0.00
10,000
0.23
10,000
-
학교회계전출금
30,000
0.78
-
-
30,000
계
2,610,000
67.45
3,010,000
70.50
400,000
-
계
2,706,734
69.95
2,753,694
64.50
46,960
-
투자자산수입
-
-
-
-
-
운영활동지출
-
-
-
-
-
유형자산매각대
-
-
-
-
-
투자활동지출
205,000
5.30
582,500
13.64
377,500
-
무형자산매각대
-
-
-
-
-
재무활동지출
-
-
-
-
-
계
-
-
-
-
-
계
205,000
5.30
582,500
13.64
377,500
-
기본금
출연기본금증가
-
-
-
-
-
기본금
출연기본금감소
기초의자금
1,259,575
32.55
1,259,575
29.50
-
기말의자금
957,841
24.75
933,381
21.86
24,460
3,869,575
100
4,269,575
100
400,000
-
3,869,575
100
4,269,575
100
400,000
-
자금수입총계
자금지출총계
2023년
1차 추경 예산액
(B)
운영
수입
운영
지출
투자
활동
수입
투자
활동
지출
기초의
자 금
기말의
자 금
2023년도 식품분석연구센터 세입 세출 2차 추경예산 총괄표(기업회계 기준) : 3차추경 해당없음
수 입
지 출
관 별
2023년
2차 추경 예산액
(A)
2023년
1차 추경 예산액
(B)
증 감
(A-B)
관 별
2023년
2차 추경 예산액
(A)
증 감
(A-B)
(단위:천원)
장
관
항
목
2,610,000
3,010,000
-400,000
2,610,000,000
2,600,000
3,000,000
-400,000
2,600,000,000
가.학교기업운영수익
2,600,000
3,000,000
-400,000 1. 식품시험검사 : 2,380,000,000원
2,380,000,000
2. 축산물시험검사 : 200,000,000원
200,000,000
3. 농산물안전성검사 : 10,000,000원
10,000,000
2023학년도 교비회계 제3차 추가경정 자금예산서
4. 기타검사 : 10,000,000원
10,000,000
나.지적재산권 이전 운영수익
0
0
0
0
가.교육인적자원부보조금
나.기타국고보조금
다.지자체보조금
0
0
0
0
가.학교법인전입금
나.기타전입금
다.일반기부금
라.지정기부금
10,000
10,000
0
10,000,000
가.이자수익
10,000
10,000
0 1. 예금이자 수입 : 10,000,000원
10,000,000
나.배당금수익
다.수입임대료
라.전기오류수정이익
4.운영외 수익 자금유입액
식품분석연구센터 제2차 추가경정 예산요구서(기업회계 기준)
(2023.3.1부터 ~ 2024.2.29까지)
과 목
2023년
2차 추경 예산액
(A)
2023년
1차 추경 예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름
(1)운영활동으로 인한 자금 유입액
1.학교기업운영수익 자금유입액
2.보조금수익 자금유입액
3.전입및 기부금수익 자금유입액
48
장
관
항
목
과 목
2023년
2차 추경 예산액
(A)
2023년
1차 추경 예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
마.기타운영외수익
2,706,734
2,753,694
-46,960
2,706,734,000
0
0
0
0
가.학교기업운영비용
나.지적재산권운영 이전비
1,795,500
1,805,500
-10,000
1,795,500,000
가.직원급여
1,795,500
1,795,500
0 ※ 직원급여
1,795,500,000
1. 연구원 인건비 : 평균 38,000,000원/년 x 25명
950,000,000
2. 행정인력 인건비 : 평균 38,500,000원/년 x 15명
577,500,000
3. 인턴 연구원 인건비 : 25,000,000원/년 x 4명
100,000,000
4. 4대보험 법인부담금 : 14,000,000원/월 x 12개월
168,000,000
나.임시직급여
0
0
0
0
다.퇴직급여
라.교직원수당
0
10,000
-10,000 ※ 교직원수당
0
0
911,234
948,194
-36,960
911,234,000
가.복리후생비
61,880
60,680
1,200 ※ 복리후생비
61,880,000
1. 야근 식대 : 5명 x 10,000원 x 20일/월x 12개월
12,000,000
2. 탕비용 커피,차 등 : 7,000원/월 x 45명 x 12개월
3,780,000
3. 신년회 및 송년회 : 3,000,000원
3,000,000
4. 팀별 운영비 : 30,000원/인 x 45명 x 12개월
16,200,000
5. 경조사비 : 600,000원 × 12개월
7,200,000
6. 단체상해보험 : 14,800,000원/년
14,800,000
7. 상비약 등 기타 응급처치 예비비 : 400,000원 x 6회
2,400,000
8. 종합건강검진 : 2,500,000
2,500,000
나.여비교통비
2,100
3,200
-1,100 ※ 여비교통비
2,100,000
1. 출장여비 : 10,000원 x 3회/월 x 12개월
360,000
2. 출장교통비 : 50,000원 x 2회/월 x 12개월
1,200,000
(2)운영활동으로 인한 자금 유출액
1.학교기업운영비용 자금유출액
2.보수자금유출액
3.일반관리비 자금유출액
49
장
관
항
목
과 목
2023년
2차 추경 예산액
(A)
2023년
1차 추경 예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
3. 출장식비 : 10,000 x 3회/월 x 12개월
360,000
4. 기타 여비교통비 : 30,000원 x 6회
180,000
다.교육훈련비
7,000
7,000
0 ※ 교육훈련비
7,000,000
1. 식약처, 농림부 등 외부교육비: 200,000원/인x 35명
7,000,000
라.소모품비
19,800
28,000
-8,200 ※ 소모품비
19,800,000
1. 프린터, 복사기, FAX 등의 토너 : 900,000원/월 x 12개월
10,800,000
2. 복사용지, 성적서 용지, 복사방해용지 : 6,000,000원
6,000,000
3. 문구류 및 기타 소모품비 : 250,000원/월 x12개월
3,000,000
마.부가세대급금
240,000
300,000
-60,000 ※ 부가세대급금
240,000,000
1. 부가가치세 :240,000,000원
240,000,000
바.업무추진비
1,440
3,000
-1,560 ※ 업무추진비
1,440,000
1. 접대성경비, 경조사비 등 : 120,000원/월 x 12개월
1,440,000
사.회의비
0
0
0
아.지급수수료
24,040
23,740
300 ※ 지급수수료
24,040,000
1. 학교기업 세무기장 대리비 : 220,000원/월 x 12개월
2,640,000
2. 1년 결산비용 : 2,000,000원
2,000,000
3. 홈페이지 유지보수 및 웹호스팅 : 1,000,000원
1,000,000
4. 자가품질검사 프로그램 시스템 유지보수 및 업그레이드 : 4,800,000원
4,800,000
5. 회계프로그램 유지보수 : 2,000,000원/년
2,000,000
6. 캡스 이용요금 : 400,000원/월 x 12개월
4,800,000
7. 변호사, 노무사 자문 및 보수료 : 2,000,000원
2,000,000
8. 전자세금계산서 발행비용 : 150,000원/월 x 12개월
1,800,000
9. 검사의뢰비 카드결제내역 수수료 : 250,000원/월 x 12개월
3,000,000
자.세금과공과
36,600
36,600
0 ※ 세금과공과
36,600,000
1. 시험성적서, DM발송비 등 우편 발송료 : 1,800,000원/월 x 12개월
21,600,000
50
장
관
항
목
과 목
2023년
2차 추경 예산액
(A)
2023년
1차 추경 예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
2. 장애인고용부담금 : 15,000,000원
15,000,000
차.출판인쇄비
5,410
8,010
-2,600 ※ 출판인쇄비
5,410,000
1. 인쇄제본비 : 1,000,000원
1,000,000
2. 검사의뢰서 인쇄비 : 6,050원/권 x 200권
1,210,000
3. 브로셔 제작비 : 1,000원/부 x 2,000부
2,000,000
4. 우편봉투 제작비 : 150원/개 x 6,000개
900,000
5. 명함 제작비 : 15,000원/2통 x 20명
300,000
카.홍보비
3,400
3,000
400 ※ 홍보비
3,400,000
1. 홍보용 다이어리 : 8,000원/권 x 300권
2,400,000
2. 기타 홍보비 : 1,000,000원
1,000,000
타.수선비
50,000
75,000
-25,000 ※ 수선비
50,000,000
1. 프린터,사무집기 등의 비품 수선 및 수리비, 업데이트(보완) : 3,000,000원
3,000,000
2. 기장비, 실험실 보수 및 유지관리비,업데이트(보완), 교체공사비 : 6,000,000원
6,000,000
3. LC,GC 점검 및 유지보수비용 : 25,000,000원
25,000,000
4. ICP-OES, ICP-MS 점검 및 유지보수비용 : 5,000,000원
5,000,000
5. GC-MSD, GC/MS/MS 점검 및 유지보수비용 : 5,000,000원
5,000,000
6. LC/MS/MS 점검 및 유지보수비용 : 5,000,000원
5,000,000
7. Vitek2 점검 및 유지보수비용 : 500,000원
500,000
8. Clean room, Clean bench 점검 및 유지보수비용 : 500,000원
500,000
파.연구비
하.실험실습비
289,000
250,000
39,000 ※ 실험실습비
289,000,000
1. 이화학 초자류 : 900,000원/월 x 12개월
10,800,000
2. 이화학 일반시약 : 2,800,000원/월 x 12개월
33,600,000
3. 이화학 분석용 표준시약 : 2.500,000원/회 x 12회
30,000,000
4. 이화학 Column : 2,000,000원/회 x 12회
24,000,000
5. 이화학 실험용가스 : 2,500,000원/회 x 12회
30,000,000
6. 이화학 무기질분석용 ICP, ICP-MS 등 소모성 재료 : 900,000원/월 x 12회
10,800,000
7. 이화학 tube, kimwipes, tip 등 소모성 재료 : 1,100,000원/월 x 12개월
13,200,000
8. 미생물 초자류 : 1,00,000원/월 x 12개월
12,000,000
9. 미생물 배지 : 6,500,000원/월 x 12개월
78,000,000
51
장
관
항
목
과 목
2023년
2차 추경 예산액
(A)
2023년
1차 추경 예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
10. 미생물 분석 kit : 1,800,000원/월x 12개월
21,600,000
11. 미생물 Petridish, tube, tip 등 소모성 재료 : 700,000원/월 x 12개월
8,400,000
12. 유전자 실험 및 기타 미생물 실험실습비 : 300,000원/월x 12개월
3,000,000
13. 항생물질 실험 표준시약 : 1,000,000원
1,000,000
14. 항생물질 실험 tube, tip 등 일반 소모성 재료 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
15. 잔류농약 실험 표준시약 : 5,400,000원
5,400,000
16. 잔류농약 실험 일반시약 및 소모품 : 500,000원/월 x 12개월
6,000,000
거.통신비
264
264
0 ※ 통신비
264,000
1. 무선카드단말기 이용요금 : 11,000원/대 x 2대 x 12개월
264,000
너. 시설비
0
0
0 ※ 시설비
0
더.도서구입비
0
0
0 ※ 도서구입비
0
러.장학금
0
머.학생경비
11,400
10,000
1,400 ※ 학생경비
11,400,000
1. 학생지원비(하계,동계방학 현장실습생 실습비) : 400,000원/인 x 12명
4,800,000
2. 경력개발학기 , 국제인턴십 프로그램 등 기타 학생지원비 : 600,000원
600,000
3. 표준 현장실습학기제 실습비 : 6,000,000원
6,000,000
버.교육학습자료개발비
서.학교회계 전출금
30,000
0
30,000 ※ 학교회계 전출금
30,000,000
1. 학교회계전출금 : 30,000,000원
30,000,000
어.기타일반관리비
51,200
49,500
1,700 ※ 기타일반관리비
51,200,000
1. 폐수 외 일반폐기물 처리비 : 2,200,000원/회 x 10회
22,000,000
2. 의료폐기물처리비 : 1,100,000원/월 x 12개월
13,200,000
3. 음식물쓰레기처리비 : 600,000원/월 x 12개월
7,200,000
4. 폐스티로폼, 공병수거 등 기타처리비 : 1,100,000원/월 x 4개월
4,800,000
52
장
관
항
목
과 목
2023년
2차 추경 예산액
(A)
2023년
1차 추경 예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
5. 연구장비기관 경기지역 협회비 : 700,000원
700,000
6. 교육용, 실험용 검체 등 기타 관리비 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
7. 정수기 렌탈 비용 : 50,000원/월 x 12개월
600,000
7. 시험검사기관 심사 및 기타 관리비 : 1,500,000원/회 x 1회
1,500,000
저. 차량유지비
66,800
66,800
0 ※ 차량유지비
66,800,000
1. 통행비, 주차비 : 영업차량 5대 x 170,000원/월 x 12개월
10,200,000
2. 차량 유류지원비, 수리비 등 : 영업차량 5대 x 450,000원/월 x 12개월
27,000,000
3. 차량 렌트비 : 영업차량 1대 x 500,000원/월 x 12개월 , 영업차량 3대 x 600,000원/월 x 12개월
27,600,000
4. 차량 보험료 : 영업차량 1대 x 2,000,000원
2,000,000
처. 안전관리비
10,900
13,400
-2,500 ※ 안전관리비
10,900,000
1. 안전관리 교육훈련비 : 200,000원/인 x 5명
1,000,000
2. 실험실 안전점검 및 정밀안전진단비 : 1,500,000원
1,500,000
3. 보호장비, 구급약품 및 기타 유지보수비 : 1,000,000원
1,000,000
4. 실험실 작업환경 측정비 : 2,000,000원 x 2회
4,000,000
5. 특수건강검진 : 170,000원 x 20명
3,400,000
커. 예비비
0
10,000
-10,000 ※ 예비비
0
0
0
0
0
가.전기오류수정손실
나.기타운영외비용
0
0
0
0
0
0
가.유가증권 유입액
나.매출채권의 회수액
다.미수금의 회수액
라.미수수익의 회수액
마.선급금 유입액
4.운영외비용 자금유출액
(3)운영활동으로 인한 자산 부채의 변동
1.유동자산의 변동
53
장
관
항
목
과 목
2023년
2차 추경 예산액
(A)
2023년
1차 추경 예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
바.선급비용 유입액
사.선급법인 세유익액
아.부가세대급금 유입액
자.기타당좌자산 유입액
0
0
0
가.매입채무상환액
나.미지급금상환액
다.선수금 유입액
라.예수금 유입액
마.제수예수금 유입액
바.부가세예수금유입액
사.미지급비용 유출액
아.선수수익 유입액
자.가수금유입액
차.기타유동부채 유입액
0
0
0
가.퇴직급여충당금 유출액
205,000
582,500
-377,500
205,000,000
0
0
0
0
0
0
가.장기금융상품 인출
나.투자유가증권 매각대
다.출자금 회수
라.보증금 회수 수입
0
0
0
마.기타 투자자산수입
0
0
0
1.투자 자산 수입
2.유형자산 매각대
(1)투자활동으로 인한 자금 유입액
2.유동부채의 변동
3.고정부채의 변동
Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름
54
장
관
항
목
과 목
2023년
2차 추경 예산액
(A)
2023년
1차 추경 예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
가.토지매각대
나.건물매각대
다.구축물 매각대
라.기계기구 매각대
마.집기 비품매각대
바.차량운반구 매각대
사.기타유형자산매각대
0
0
0
가.지적재산권매각대
나.임차권리금매각대
다.기타무형자산매각대
205,000
582,500
-377,500
205,000,000
180,000
180,000
0
180,000,000
가.장기금융상품의 증가
180,000
180,000
0 ※ 장기금융상품의 증가
180,000,000
1. 퇴직연금 매월 납부금 : 15,000,000원/월 X 12월
180,000,000
나.투자유가증권의 취득지출
다.출자금의 투자지출
라.보증금 지출
0
0
0
마.기타투자 자산투자지출
25,000
402,500
-377,500
25,000,000
가.토지취득
나.건물취득
다.구축물취득
라.기계기구취득
20,000
392,500
-372,500 ※ 기계기구취득
20,000,000
1. UPS 외 기타 기장비 : 20,000,000원
20,000,000
3.무형자산매각대
(2)투자활동으로 인한 자금유출액
1.투자자산취득지출
2.유형자산취득지출액
55
장
관
항
목
과 목
2023년
2차 추경 예산액
(A)
2023년
1차 추경 예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
마.집기비품취득
5,000
10,000
-5,000 ※ 집기비품취득
5,000,000
1. 실험 테이블, 선반장, 싱크 등 기타비품 : 5,000,000원
5,000,000
바.차량운반구 취득
사.건설중인 자산의 취득
아.기타유형자산취득
0
0
0
가.지적재산권취득
나.개발비취득
다.임차권리금 취득
라.기타무형자산취득
0
0
0
0
0
0
0
0
0
가.임대보증금의 증가액
나.기타고정부채의 증가액
0
0
0
가.출연기본금의 증가
0
0
0
0
0
0
가.임대보증금의 감소
나.기타고정부채의 감소
0
0
0
가.출연기본금의 감소
1,259,575
1,259,575
0
1.부채의 상환
2.기본금의 반환
Ⅳ자금의 증감
Ⅴ기초의 자금
(2)재무활동으로 인한 자금유출액
3.무형자산취득지출액
Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름
(1)재무활동으로 인 자금유입액
1.부채의 차입
2.기본금의 조달
56
장
관
항
목
과 목
2023년
2차 추경 예산액
(A)
2023년
1차 추경 예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
957,841
933,381
24,460
Ⅵ기말의 자금
57
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의2서식] <개정 2016. 4. 20.>
(단위:천원)
합 계
해당사항 없음
전기말추정 미수금 명세서
구 분
내
용
금 액
비 고
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의3서식] <개정 2016. 4. 20.>
(단위: 천원)
합 계
해당사항 없음
전기말 추정 차입금 명세서
구 분
내
용
금 액
비 고
구분
학년별
계열/
정
·현원
인문사회
자연과학
공학
예체능
의학
계
편제정원
374
800
60
300
1,534
등록인원
238
742
24
233
1,237
편제정원
414
740
80
300
1,534
등록인원
277
691
39
252
1,259
편제정원
210
420
160
790
등록인원
187
450
122
759
편제정원
150
150
등록인원
192
192
편제정원
998
2,110
140
760
0
4,008
등록인원
702
2,075
63
607
0
3,447
* 계열별 편제정원은 2022학년도를 기준으로 작성
* 등록인원(정원내외) 2022년 작성일 기준 기준 재학생 수 기준(후기포함)
합계
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의4서식] <개정 2016. 4. 20.>
학년별 · 학과별 학생수 명세서
(단위 : 명)
대학
1학년
2학년
3학년
4학년
(단위: 원)
인원 수
(A)
인건비 총액(B)
비 고
7,400,270,000
4111 교원급여
204,980,000
4112 교원상여금
198,600,000
55,680,000
72,000,000
66
68,214,000
32,628,000
935,137,000
4114 교원법정부담금
14
435,071,000
4117 교원퇴직금
9,402,580,000
234
808,096,000
4111 겸임교원강의료
808,096,000
100
554,287,000
4115 시간강의료
22
115,520,000
4116 특별강의료
669,807,000
1,494,294,000
4118 조교인건비
1,494,294,000
4,893,186,000
4121 직원급여
132,520,000
4122 직원상여금(식품분석 직원 포함)
64,800,000
72,000,000
31,680,000
2,400,000
실적수당
56,000,000
4,360,000
443,548,000
4124 직원법정부담금
377,000,000
4127 직원퇴직금
6,077,494,000
1,261,337,000 4125 임시직인건비
1,261,337,000
21,090,000 4126 노임
21,090,000
19,734,698,000
일용직
인건비
소 계
총 계
* 고정수당 : 실적과 무관하게 고정적으로 지급되는 수당(예.자격수당, 특수지근무수당, 특수업무수당 등)
* 실적수당 : 개인의 근무시간 등 실적에 따라 차등 지급되는 수당(예.시간외근무수당, 연차수당 등)
계약직(유기)
인건비
소 계
직원
(정규,무기)
기본급
성과급
고정수당
보직수당
연가보상비
직원 제수당 예비비
법정부담금
퇴직금
합 계
4123 직원제수당
육아휴직수당
가족수당
자격수당
당직수당
강사
시간강의료
특별강의료
소 계
조교
인건비
소 계
법정부담금
퇴직금
소 계
겸임
겸임교원 강의료
소 계
교원 제수당 예비비
■ 사학기관 재무ㆍ회계규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의6서식] <개정 2016. 4. 20.>
인건비 명세서
구 분
교원
기본급
성과급
고정수당
보직수당
411301 교원제수당
411302 초과강의수당
가족수당
육아휴직수당
실적수당
연가보상비
초과강의수당
(단위 : 천원)
1인당 금액
금액
1
30
3,463,000
103,890,000
103,890,000
2
25
3,463,000
86,575,000
86,575,000
1
30
3,463,000
103,890,000
103,890,000
2
25
3,463,000
86,575,000
86,575,000
110
380,930,000
380,930,000
1
849
3,445,995
2,925,650,000
2,925,650,000
2
753
3,450,539
2,598,256,000
2,598,256,000
3
415
3,435,588
1,425,769,000
1,425,769,000
4
238
3,464,685
824,595,000
824,595,000
1
849
3,445,995
2,925,650,000
2,925,650,000
2
753
3,450,539
2,598,256,000
2,598,256,000
3
415
3,435,588
1,425,769,000
1,425,769,000
4
238
3,464,685
824,595,000
824,595,000
4,510
15,548,540,000
15,548,540,000
1
274
2,971,569
814,210,000
814,210,000
2
242
2,963,996
717,287,000
717,287,000
3
168
2,816,768
473,217,000
473,217,000
4
60
2,848,500
170,910,000
170,910,000
1
274
2,971,569
814,210,000
814,210,000
2
242
2,963,996
717,287,000
717,287,000
3
168
2,816,768
473,217,000
473,217,000
4
60
2,848,500
170,910,000
170,910,000
1,428
4,351,248,000
4,351,248,000
1
290
3,463,000
1,004,270,000
1,004,270,000
2
243
3,463,000
841,509,000
841,509,000
3
142
3,463,000
491,746,000
491,746,000
4
77
3,463,000
266,651,000
266,651,000
1
290
3,463,000
1,004,270,000
1,004,270,000
2
243
3,463,000
841,509,000
841,509,000
3
142
3,463,000
491,746,000
491,746,000
4
77
3,463,000
266,651,000
266,651,000
1,427
5,208,352,000
5,208,352,000
-
7,475
25,489,070,000
25,489,070,000
기
타
총
계
인문사회 계열
1
2
소 계
예체능 계열
1
2
소 계
공학 계열
1
2
소 계
교비회계 제3차 추가경정
1
2
소 계
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의5서식] <개정 2016. 4. 20.>
등 록 금
명 세 서
계열구분
학기
학년
학생수
수업료
합계
(단위: 원)
1년
3년
5년
10년
10년
계
금액
적립재원
금액
사용내역
이내
이내
이내
이내
이상
(e)
32,067,498,602
노후건축물 리모델
링, 교육환경 개선
공사비
961,960,239
정기예금 이자 재적립 등
33,029,458,841
33,029,458,841
33,029,458,841
605,215,063
임의장학기금 재원
18,179,195
정기예금 이자 재적립 등
19,000,000
간호학과 및
유아교육과
등
장학금
604,394,258
604,394,258
604,394,258
특정
목적
차세대
학사행정
시스템구축
416,287,618
차세대학사행정시스
템 업그레이드,유지
비
12,488,629
정기예금 이자 재적립 등
-
428,776,247
428,776,247
428,776,247
33,089,001,283
-
992,628,063
-
19,000,000
-
34,062,629,346
-
-
-
428,776,247
33,633,853,099
34,062,629,346
.
당해연도 사용액©
임의
건축
장학
합계
2023학년도 교비회계 제3차 추가경정 자금예산서
작성방법
1. 적립유형: 원금보존(원금은 사용하지 못하고 발생하는 이자만 사용 가능한 적립금), 임의(원금과 이자 모두 사용 가능한 적립금)
2. 전기이월추정액: 전기 대차대조표 상 누적적립금 추정액
3. 적립금 세부용도: 적립 목적보다 구체적인 세부용도 기재
4. 적립재원: 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등록금회계전입금, 이자수익, 용도변경 등으로 기재
■ 사학기관 재무ㆍ회계규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의7서식] <신설 2021. 1. 6.>
적립금 운용계획서(명세서)
적립
유형
적립목적
전기이월
추정액(a)
적립금
세부용도
적립금 운영계획
기말
추정잔액
(d=a+b-c)
적립금 사용계획
당해연도 적립액(b)
- 1 -
수 원 여 자 대 학 교 대 학 평 의 원 회
2024년도 제1차 회의록
구분
평의원
평의원정수
12명
재적인원
12명
참석인원
8명
1. 일시 : 2024년 2월 14일 (수) 11:00
2. 장소 : 수원여대 미림관 206-1호 회의실
3. 출결사항
구분
인원
성명
참석 평의원
8명
평의원
석윤영(의장), 정세균(부의장), 이민경, 신해경, 강미
자, 장명희, 황종현, 이택호
※ 김지혜 교무팀 직원, 정승우 기획팀장 배석
결석 평의원
4명
평의원
권순봉, 주금미, 김성희, 강석균
4. 안건
- 제1안 : 대학 학칙 개정(안) 심의
- 제2안 : 2023회계연도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 반영 (승인조건: 비등
록금회계 우선 편성 · 지출 등)(안) 심의
- 제3안 : 2023학년도 제3차 교비회계 추가 경정예산(안) 자문
- 제4안 : 2024학년도 본예산(안) 자문
- 2 -
회의 내용
의 장 석윤영 : 2024-1차 대학평의원회 회의 성원 보고 요청을 하다.
간 사 변승호 : 재적의원 12명중 참석인원 8명으로 과반수가 출석하여 성원이 되었음을 보고하다.
의 장 석윤영 : 2024-1차 대학평의원회 개회를 선언하다.
회의 안건
1. (제1안) 대학 학칙 개정(안)
의 장 석윤영 : 대학 학칙 개정(안)에 대하여 배석한 규정 입안부서 담당자 김지헤 직원에게 설명을 요
청 하다.
담당자 김지혜 : 대학 학칙 개정(안)에 대하여 개정(안) 전후 대비표를 보고 아래와 같이 상세한 설명을
하다.
■ 2024학년도 학과 구조조정 추진 배경
현행
개정(안)
사유
- 3 -
현행
개정(안)
사유
의 장 석윤영 : 대학 학칙 개정(안) 심의에 대한 동의를 묻고 기타 의견이 없다면 원안대로 처리함을
선언하다. (참석 위원 전원 동의하다.)
2. (제2안) 2023회계연도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 반영 (승인조건: 비등록금회계 우선 편성
·지출 등)(안) 심의
의 장 석윤영 : 2023회계연도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 반영(안)에 대한 설명을 요청하다.
담당자 변승호 : 사학연금 법인부담금은 학교법인이 부담해야하는 금액이나, 사립학교교직원연금법에 따
라 교육부장관의 승인을 받으면 교비회계에서 그 전부 또는 일부를 부담하게 할 수 있
음을 설명하고 2023년 12월 학교법인에서 교육부 위탁기관인 한국사학진흥재단에 사학
연금 법인부담금 학교부담 승인신청서를 제출하여 최종 승인 받았음을 설명하다. 따라
서 2023회계연도 사학연금 법인부담금 학교법인 부담금은 1,000,000원이며 학교의 부담
금은 736,422,000원임을 설명하다. 다만 학교에서 부담하는 부담금은 비등록금회계로 편
성하여 지급함을 설명을 하다.
의 장 석윤영 : 기관평가인증에서도 법인의 책임성을 강조하고 있기 때문에 동 부담금을 높이려는 노
력이 필요함을 설명하다. 교육부 평가에서도 부정적인 영향을 줄 수 있으므로 법인은
이점을 심사숙고해서 법인부담금을 감당하려는 노력이 필요함
의 장 석윤영 : 2023회계연도 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 반영(안) 심의에 대한 동의를 묻고
기타 의견이 없다면 원안대로 처리함을 선언하다. (참석 위원 전원 동의하다.)
3. (제3안) 2023학년도 제3차 교비회계 추가 경정예산(안) 자문 및 (제4안) 2024학년도 본예산(안) 자문
의 장 석윤영 : 2023학년도 제3차 교비회계 추가 경정예산(안)에 대하여 배석한 기획팀장에게 설명을
요청 하다.
- 4 -
기획팀장 정 승 우 : 2023학년도 제3차 교비회계 추가 경정예산(안)에 대하여 아래와 같이 상세한 설명
을 하다.
○ 2023학년도 제3차 교비회계 추가 경정예산(안)
2023학년도 교비회계 3차 추경예산 규모는 2차 추경 대비 0.63억 감소한 468.21억이며 증감요인에
관해 설명하다. 수입 주요 증감 사유로 비등록금회계 단기수강료 감소 등 등록금수입에서 1.69억원 감
액, 전입 및 기부수입 0.52억원 증액, 교육부대 수입 0.57억원 증액, 교육외 수입 0.1억원 증액, 투자와
기타자산에서 0.13억원 감액되었고 지출 주요 증감 사유로 보수 0.28억원 증액, 예비비 1.41억원 증액,
관리운영비 등에서 불용예산을 감액되었음을 설명하다.
3차 추경예산 편성 관련, 사립대학 재정진단평가 자체 시뮬레이션에서는 당해 운영손익과 예상 운영
손익을 고려하고, 여유자금이 (+)이면 보유여부만으로 판단되어 재정건전대학으로 기준 충족함
- 2023학년도 3차 추경예산(안) 수입 부문
대학
학교기업 내부거래
소계
(E)
(F=D-E)
등록금수입
24,274
167
0
167
0
24,441
24,610
-169
전입및기부수입
0
12,906
0
30
12,876
1,499
11,377
11,325
52
교육부대수입
0
458
2,600
3,058
0
3,058
3,001
57
교육외수입
229
1,012
10
1,022
0
1,252
1,242
10
운영수입계
24,503
14,543
2,610
30
17,123
1,499
40,128
40,178
-50
투자와 기타자산
6
0
6
0
6
19
-13
고정자산매각수입
0
0
0
0
0
0
0
0
유동부채입금
0
0
0
0
0
0
고정부채입금
0
0
0
0
0
0
0
0
자본 및 부채 수입계
0
6
0
0
6
0
6
19
-13
미사용전기 이월자금
3,721
1,411
1,554
0
2,965
0
6,687
6,687
0
자금수입 총계
28,225
15,961
4,164
30
20,095
1,499
46,821
46,884
-63
등록금
회계
비등록금 회계(B)
내부
거래
계
구분
2023-3차 추경예산
2023
2차추경
증 감
(단위 : 백만원)
수 입
- 2023학년도 3차 추경예산(안) 지출 부문
대학
학교기업 내부거래
소계
(E)
(E-F)
보수
13,311
2,039
1,796
3,834
0
17,145
17,117
28
관리운영비
5,952
261
581
842
0
6,795
6,847
-52
연구학생경비
4,475
10,082
300
10,382
0
14,857
15,080
-223
교육외비용
151
66
0
66
0
216
216
0
전출금
1,499
0
30
30
0
1,499
0
0
0
예비비
283
58
0
58
0
341
200
141
운영지출계
25,670
12,506
2,707
30
15,183
1,499
39,354
39,460
-106
투자와
기타자산
0
2,394
180
2,574
0
2,574
2,574
0
고정자산매입지출
426
3
25
28
0
454
460
-7
0
고정부채상환
0
0
0
0
0
0
자본 및 부채
지출계
426
2,397
205
0
2,602
0
3,028
3,035
-7
미사용차기
이월자금
2,129
1,058
1,252
0
2,310
0
4,439
4,389
50
자금지출 총계
28,225
15,961
4,164
30
20,095
1,499
46,821
46,884
-63
2023
2차추경
증 감
등록금
회계
비등록금 회계(B)
구분
2023-3차 추경예산
내부
거래
계
(단위 : 백만원)
지 출
- 5 -
의 장 석윤영 : 대학평의원회에 외부에서 줌으로 참여하는 황종현 및 이택호위원에게 질의사항이나 의
견여부를 묻다.
의 원 황종현 및 이택호 : 질의나 의견이 없음을 대답하다.
의 장 석윤영 : 2023학년도 제3차 교비회계 추가 경정예산(안)에 대하여 평의원들에게 의견을 묻고 다
른 의견이 없다면 원안대로 처리함을 선언하다.
(참석 평의원 전원 동의하다.)
3. (제4안) 2024학년도 본예산(안) 자문
의 장 석윤영 : 2024학년도 본예산(안)에 대하여 배석한 기획팀장에게 설명을 요청 하다.
기획팀장 정 승 우 : 2024학년도 본예산(안)에 대하여 아래와 같이 상세한 설명을 하다.
○ 2024학년도 본예산(안)
2024학년도 본예산 규모는 2023학년도 3차 추경 대비 29.48억 감소한 438.73억이며 증감요인에 관해
설명하다. 수입 주요 증감 사유로 비등록금회계 단기수강료 증액 등 등록금수입에서 2.02억원 증액, 위
탁어린이집 운영 종료에 따른 지자체 보조금 10억 감액 등 전입 및 기부수입에서 8억원 감액, 미사용전
기이월자금에서 25.42억원 감액되었고 지출 주요 증감 사유로 교원보수 1.5억 증액, 직원보수 7.72억원
감액 등 보수에서 6.22억이 감액되었으나, 위탁어린이집 운영 종료에 따른 임시직인건비 감소 등 실질
적으로는 교원보수에서 2.82억 증액, 직원보수에서 1.91억원이 증액된 4.96억이 증액되었음을 설명하다.
관리운영비에서는 0.18억 증가했으나 위탁어린이집 운영종료에 따른 운영비가 0.56억 감액됨을 고려하
면 실질적으로는 0.75억 증액되었고 연구학생경비에서는 장학금, 실험실습비, 학생지원비 등 8.14억원이
증액, 고정자산매입비용 2.71억원 감액, 미사용차기이월자금 18.43억원 감액되었음을 설명하다.
2024학년도 본예산 편성 관련, 사립대학 재정진단평가 자체 시뮬레이션에서는 당해 운영손익과 예상
운영손익을 고려했을 때, 재정건전대학으로 분류됨을 설명하다. 다만 신입생 충원율을 80%로 가정한 결
과이며 최종 추경 시 정확한 시뮬레이션이 가능함을 설명하다.
- 2024학년도 본예산(안) 수입 부문
- 6 -
- 2024학년도 본예산(안) 지출 부문
의 장 석윤영 : 대학평의회 의원에게 질의나 의견을 묻다
의 원 정세균 : 회의자료를 보면 금액기준으로 설명을 하고 있어서 대학 예산 및 회계에 익숙하지 않
은 위원들은 이해하기가 어려움. 예결산 항목의 각 구분(관)별로 등록금 총액이나 전체
자금지출에서 차지하는 비율을 계산하여 표기하여 주기 바람. 교직원 명예퇴직 수당이
예산에 반영되지 않았는데 현재 대학 구조조정과 교직원 적정인력 운영을 위한 출구전
략 차원에서 향후 추경시 이를 계상하여 편성하여 주기 바람.
대학 혁신지원사업비의 투입으로 인한 효과를 공유하고 교비로 대체되어 어떤 재정적
도움이 되고 있는지를 파악하여 향후 교비 예산편성시 혁신지원사업비 대체효과를 계
상하여 홍보 및 공유하여 주기 바람
기획팀장 정 승 우 : 재정진단평가에서 명예퇴직수당을 기금에서 지급하며 동 기금 전입을 수입으로 보
아서 유리하여 추경이 이를 검토하고 있음. 총무팀에서 당초 퇴직수당 관련 예산요구를
하였으나 예산편성의 어려움 및 기금 설정 납입 등을 고려하여 추경시 진행할 것을 고
려하여 본예산에서는 삭감을 하였음
의 장 석윤영 : 위탁어린이집 등 위탁사업은 수입 범위내에서 사업비를 지출하며 동 지출이 교육비 환
원률 제고에 도움이 되며 수입, 지출 감소는 우려할 사항이 아님. 자료에서 금액 및 비
율을 제시하고 구조조정을 위한 명예퇴직 수당 등 관련 기금 편성 등 적극적으로 고려
하고, 혁신지원사업 지원금액에 의한 교비대체 금액은 별도 표시하는 것이 바랍직하다
고 생각됨
의 장 석윤영 : 2024학년도 본예산(안)에 대하여 1) 금액 이외에 비율도 제시할 것. 2) 명예퇴직을 위한
비용을 명시할 것. 3) 혁신지원사업비로 인한 교비대체효과 등을 제시해 줄 것. 등의
자문의견이 있었음을 요약하면서, 평의원들에게 의견을 묻고 다른 의견이 없다면 제시
된 자문의견과 함께 원안대로 처리함을 선언하다.
(참석 평의원 전원 동의하다.)
의 장 석윤영 : 2024년도 제1차 대학평의원회 (2024. 2. 14.) 폐회를 선언하다. 끝.
