2022학년도 교비회계 제1차 추가경정 자금예산서
수 원 여 자 대 학 교
70페이지 중 1페이지
4. 소통과 통합의 대학 경영을 위한 예산배분 최적화 실현 : 맞춤형 예산 배분, 부서간 협력체제 구축, 계획적.전략적 예산 배분, 이월사업비 최소화
5. 대학 행정 및 학사조직 개편에 따른 예산집행부서 권한/책임 강화, 재정위기 공동대응 : 예산편성의 권한과 책임성 강화, Zero-base예산편성, 부서 자체 사업비 및 경상비 절감
6. 재정 건전성 강화를 위한 교내 예산 집행점검 정례화 : 예산집행 투명성 제고 및 관리 강화, 교내 주요사업에 대한 성과 점검
1. 수원여대형 디지털캠퍼스 구축
2. 성인합습자 친화형 평생교육 운영체제 구축
3. 산학협력 친화형 대학 체질 개선
4. 여대 감성 특화 캠퍼스 환경 개선
제6조 2022학년도 일시차입금 한도액은 "0원"으로 한다.
제7조 등록금회계 잉여금 발생 시 직접교육비, 장학금 확충, 기금 적립(한도내)에서 사용한다. 단, 선급금 명시 또는 사고 이월 등과 같이 그 집행용도가 정해진 경우는 제외한다.
제8조 사학기관재무회계규칙에 대한 특례규칙 제13조 규정에 의하여 동일관내 항·목간에 예산 과부족이 있는 경우 상호 전용할 수 있다.
다만, 예산총칙에서 전용을 제한한 과목 및 예산편성과정에서 삭감된 과목으로는 전용하여서는 아니된다.
제5조 예비비는 1,051,000천원을 편성하여 대학의 긴급 목적사업 및 예측할 수 없는 경비 지출에 대비한다.
제4조 중장기 발전계획 고도화에 따른 전략 영역별 융합 특화 4대 과제는 다음과 같다.
제2조 수입·지출 예산명세서는 자금예산서에 의한다.
제3조 예산편성 기본방침은 다음과 같다.
1. 전문대학 혁신지원사업 선정 및 국고 지원에 따른 건학이념 및 교육목표 달성을 위한 우수인재 양성 적정예산 연계 지원
2. 중장기 발전계획 고도화 및 대학기본역량진단, 기관평가인증 연계사업 추진 및 단계별 과제 달성과 성과관리를 위한 전략적 재정배분
3. 학령인구 감소에 따른 재정 위기 극복을 위한 비상경영체제 전환 등 내부결속과 혁신을 통한 지속적인 생존방안 강구
예 산 총 칙
제1조 2022회계연도 교비회계 제1차 추가경정 자금예산서 세입 및 세출예산 총액을 각각 56,210,146천원으로 한다.
70페이지 중 2페이지
2022
본예산
증 감
2022
본예산
증 감
등록금
(A)
비등록금
(B)
학교기업
(C)
내부거래
(D)
계
(E)
(F)
(E-F)
등록금
(A)
비등록금
(B)
학교기업
(C)
내부거래
(D)
계
(E)
(F)
(E-F)
등록금수입
24,847
449
0
0
25,296
25,308
-11
보수
15,453
4,292
1,791
0
21,535
21,328
208
전입및
기부수입
0
14,279
0
0
14,279
14,272
6
관리운영비
6,348
2,349
744
0
9,441
9,238
203
교육부대수입
0
530
3,000
0
3,530
3,520
10
연구학생경비
5,720
11,511
283
0
17,514
16,975
539
교육외수입
161
541
10
0
712
712
0
교육외비용
55
22
0
0
77
77
0
전출금
0
0
0
0
0
0
0
예비비
500
500
51
0
1,051
788
263
운영수입계
25,009
15,798
3,010
0
43,817
43,812
5
운영지출계
28,076
18,674
2,869
0
49,619
48,406
1,213
투자와
기타자산
867
0
0
867
867
0
투자와
기타자산
0
464
180
0
644
644
0
고정자산
매각수입
10
0
0
0
10
10
0 고정자산매입지출
1,058
275
291
0
1,623
1,625
-2
유동부채입금
0
0
0
0
0
고정부채입금
0
0
0
0
0
0
0
고정부채상환
0
0
0
0
0
자본 및 부채
수입계
10
867
0
0
877
877
0
자본 및 부채
지출계
1,058
739
471
0
2,267
2,269
-2
미사용전기
이월자금
5,975
3,349
2,193
0
11,516
7,603
3,913
미사용차기
이월자금
1,860
601
1,863
0
4,324
1,616
2,708
자금수입 총계
30,993
20,014
5,203
0
56,210
52,292
3,918
자금지출 총계
30,993
20,014
5,203
0
56,210
52,292
3,918
2022학년도 교비회계 제1차 추가경정 자금예산서(총괄표)
수 입
지 출
관 별
관 별
2022-1차 추경예산
2022-1차 추경예산
(단위 : 백만원)
70페이지 중 3페이지
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
5100
(등록금수입)
24,847,260,000
449,000,000
-
-
449,000,000
-
25,296,260,000
25,307,660,000
-11,400,000
5110
(등록금수입)
24,847,260,000
-
-
-
-
-
24,847,260,000
24,858,660,000
-11,400,000
5111
(입학금)
347,260,000
-
-
-
347,260,000
358,660,000
-11,400,000
5113
(수업료)
24,500,000,000
-
-
-
24,500,000,000
24,500,000,000
0
5120
(단기수강료)
-
449,000,000
-
-
449,000,000
-
449,000,000
449,000,000
0
5121
(단기수강료)
-
449,000,000
-
449,000,000
-
449,000,000
449,000,000
0
5200
(전입 및 기부수입)
-
14,278,542,000
-
-
14,278,542,000
-
14,278,542,000
14,272,292,000
6,250,000
5210
(전입금수입)
-
17,000,000
-
-
17,000,000
-
17,000,000
17,000,000
0
5211
(경상비전입금)
16,000,000
-
16,000,000
-
16,000,000
16,000,000
0
5212
(법정부담전입금)
1,000,000
-
1,000,000
-
1,000,000
1,000,000
0
5218
(등록금회계전입금)
-
-
-
-
0
5219
(비등록금회계전입금)
-
-
-
-
-
0
5220
(기부금수입)
-
320,000,000
-
-
320,000,000
-
320,000,000
320,000,000
0
5221
(일반기부금)
200,000,000
-
200,000,000
-
200,000,000
200,000,000
0
5222
(지정기부금)
120,000,000
-
120,000,000
-
120,000,000
120,000,000
0
5223
(연구기부금)
-
-
-
-
-
0
5230
(국고보조금 수입)
-
13,936,542,000
-
-
13,936,542,000
-
13,936,542,000
13,930,292,000
6,250,000
5231
(교육부지원금)
10,851,000,000
-
10,851,000,000
-
10,851,000,000
10,851,000,000
0
5232
(기타국고지원금)
63,000,000
63,000,000
63,000,000
63,000,000
0
5233
(지자체지원금)
3,022,542,000
-
3,022,542,000
-
3,022,542,000
3,016,292,000
6,250,000
비등록금회계(학교기업 합산)
2022학년도 교비회계 제1차 추가경정예산 수입의 부
당기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
전기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
등록금
회계
(A)
2022
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(C)
2022-1차
추경예산액
(E=A+B-C)
(단위: 원)
과 목
70페이지 중 4페이지
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
비등록금회계(학교기업 합산)
등록금
회계
(A)
2022
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(C)
2022-1차
추경예산액
(E=A+B-C)
과 목
5240
(산학협력단 및
학교기업전입금)
-
5,000,000
-
-
5,000,000
-
5,000,000
5,000,000
0
5241
(산학협력단전입금)
5,000,000
-
5,000,000
-
5,000,000
5,000,000
0
5242
(학교기업전입금)
-
-
-
-
-
-
0
5300
(교육부대수입)
-
529,823,000
3,000,000,000
-
3,529,823,000
-
3,529,823,000
3,519,504,000
10,319,000
5310
(입시수수료수입)
-
400,000,000
-
-
400,000,000
-
400,000,000
400,000,000
0
5311
(입학원서금)
-
-
-
-
-
0
5312
(수험료)
400,000,000
-
400,000,000
-
400,000,000
400,000,000
0
5320
(증명사용료수입)
-
107,223,000
-
-
107,223,000
-
107,223,000
96,904,000
10,319,000
5321
(증명료)
10,319,000
-
10,319,000
-
10,319,000
-
10,319,000
5322
(대여료 및 사용료)
96,904,000
-
96,904,000
-
96,904,000
96,904,000
0
5330
(기타교육
부대수입)
-
22,600,000
3,000,000,000
-
3,022,600,000
-
3,022,600,000
3,022,600,000
0
5339
(기타교육
부대수입)
22,600,000
3,000,000,000
-
3,022,600,000
-
3,022,600,000
3,022,600,000
0
5400
(교육외수입)
161,300,000
541,000,000
10,100,000
-
551,100,000
-
712,400,000
712,400,000
0
5410
(예금이자수입)
140,000,000
500,000,000
10,100,000
-
510,100,000
-
650,100,000
650,100,000
0
5411
(예금이자)
140,000,000
500,000,000
10,100,000
-
510,100,000
-
650,100,000
650,100,000
0
5412
(적립금예금이자)
-
-
-
-
0
5413
(정기예금이자수입)
-
-
-
-
-
-
-
0
5420
(기타교육외수입)
21,300,000
41,000,000
-
-
41,000,000
-
62,300,000
62,300,000
0
-
41,000,000
0
62,300,000
21,300,000
41,000,000
-
62,300,000
5421
(잡수입)
70페이지 중 5페이지
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
비등록금회계(학교기업 합산)
등록금
회계
(A)
2022
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(C)
2022-1차
추경예산액
(E=A+B-C)
과 목
1200
(투자와기타자산
수입)
-
867,118,000
-
-
867,118,000
-
867,118,000
867,118,000
0
1220
(투자자산수입)
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1229
(기타투자자산수입
-
-
1260
(임의기금)
-
867,118,000
-
-
867,118,000
-
867,118,000
867,118,000
0
1263
(임의건축기금)
858,118,000
-
858,118,000
-
858,118,000
858,118,000
0
1264
(임의장학기금)
9,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
0
1266
(임의기타기금)
-
-
-
-
0
1300
(고정자산
매각수입)
10,000,000
-
-
-
-
-
10,000,000
10,000,000
0
1310
(유형고정자산
매각수입)
10,000,000
-
-
-
-
-
10,000,000
10,000,000
0
1314
(기계기구매각대)
10,000,000
-
-
-
10,000,000
10,000,000
0
1316
(차량운반구매각대)
-
-
-
-
0
2200
(고정부채입금)
-
-
-
-
-
-
-
-
0
2220
(기타 고정부채)
-
-
-
-
-
-
-
-
0
2221
(임대보증금 수입)
-
-
-
-
-
-
0
8210
(미사용전기
이월자금)
5,974,525,000
3,348,785,000
2,192,693,000
-
5,541,478,000
-
11,516,003,000
7,602,826,000
3,913,177,000
8210
(미사용전기
이월자금)
5,974,525,000
3,348,785,000
2,192,693,000
-
5,541,478,000
-
11,516,003,000
7,602,826,000
3,913,177,000
8211
(미사용전기
이월자금)
5,974,525,000
3,348,785,000
2,192,693,000
-
5,541,478,000
-
11,516,003,000
7,602,826,000
3,913,177,000
30,993,085,000
20,014,268,000
5,202,793,000
-
25,217,061,000
-
56,210,146,000
52,291,800,000
3,918,346,000
자금수입총계
70페이지 중 6페이지
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
비등록금(계)
(B)
4100
(보수)
15,452,594,000 4,291,860,000 1,791,000,000 6,082,860,000
21,535,454,000 21,327,717,000
207,737,000
4110
(교원보수)
11,354,125,000 779,265,000 - 779,265,000 12,133,390,000 12,236,888,000
-103,498,000
4111
(교원급여)
8,108,804,000 800,000
800,000 8,109,604,000 8,120,376,000
-10,772,000
4112
(교원상여금)
238,598,000
- 238,598,000 204,980,000
33,618,000
4113
(교원각종수당)
336,982,000 950,000
950,000 337,932,000 336,832,000
1,100,000
4114
(교원법정부담금)
241,421,000 563,127,000
563,127,000 804,548,000 804,548,000
0
4115
(시간강의료)
413,824,000 158,200,000
158,200,000 572,024,000 568,574,000
3,450,000
4116
(특별강의료)
114,778,000 15,280,000
15,280,000 130,058,000 260,952,000
-130,894,000
4117
(교원퇴직금)
434,000,000 40,908,000
40,908,000 474,908,000 474,908,000
0
4118
(조교인건비)
1,465,718,000
- 1,465,718,000 1,465,718,000
0
4120
(직원보수)
4,098,469,000 3,512,595,000 1,791,000,000 5,303,595,000 9,402,064,000 9,090,829,000
311,235,000
4121
(직원급여)
2,878,500,000 130,070,000 1,753,500,000 1,883,570,000 4,762,070,000 4,551,841,000
210,229,000
4122
(직원상여금)
109,480,000 4,117,000 37,500,000 41,617,000 151,097,000 164,020,000
-12,923,000
4123
(직원각종수당)
206,346,000 8,400,000
8,400,000 214,746,000 176,721,000
38,025,000
4124
(직원법정부담금)
142,109,000 324,616,000
324,616,000 466,725,000 440,131,000
26,594,000
4125
(임시직인건비)
363,205,000 3,032,872,000
3,032,872,000 3,396,077,000 3,347,967,000
48,110,000
4126
(노임)
10,700,000 5,520,000
5,520,000 16,220,000 15,020,000
1,200,000
4127
(직원퇴직금)
388,129,000 7,000,000
7,000,000 395,129,000 395,129,000
0
2022학년도 교비회계 제1차 추가경정예산 지출의 부
당기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
전기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
등록금
회계
(A)
2022-1차
추경예산액
(E=A+B-C)
2022
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
(단위 : 원)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
70페이지 중 7페이지
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
2022-1차
추경예산액
(E=A+B-C)
2022
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
4200
(관리운영비)
6,347,906,000 2,348,828,000 744,214,000 3,093,042,000 9,440,948,000 9,237,625,000
203,323,000
4210
(시설관리비)
1,987,762,000 2,139,598,000 148,800,000 2,288,398,000 4,276,160,000 4,244,625,000
31,535,000
4211
(건축물관리비)
216,550,000 2,122,598,000 10,000,000 2,132,598,000 2,349,148,000 2,353,648,000
-4,500,000
4212
(장비관리비)
60,650,000 - 75,000,000 75,000,000 135,650,000 130,340,000
5,310,000
4213
(조경관리비)
20,000,000
- 20,000,000 20,000,000
0
4215
(시설용역비)
1,293,136,000 1,000,000
1,000,000 1,294,136,000 1,294,136,000
0
4216
(보험료)
87,810,000 16,000,000
16,000,000 103,810,000 108,810,000
-5,000,000
4217
(리스임차료)
309,616,000 -
- 309,616,000 277,291,000
32,325,000
4219
(기타시설관리비)
- - 63,800,000 63,800,000 63,800,000 60,400,000
3,400,000
4220
(일반관리비)
1,136,693,000 37,630,000 484,934,000 522,564,000 1,659,257,000 1,597,964,000
61,293,000
4221
(여비교통비)
18,024,000 5,310,000 5,200,000 10,510,000 28,534,000 24,824,000
3,710,000
4222
(차량유지비)
15,600,000
62,400,000 62,400,000 78,000,000 70,400,000
7,600,000
4223
(소모품비)
141,471,000 2,700,000 34,000,000 36,700,000 178,171,000 171,528,000
6,643,000
4224
(인쇄출판비)
78,440,000 25,120,000 12,530,000 37,650,000 116,090,000 90,070,000
26,020,000
4225
(난방비)
-
- - -
0
4226
(전기수도료)
613,200,000 -
- 613,200,000 613,200,000
0
4227
(통신비)
121,140,000 500,000 264,000 764,000 121,904,000 121,904,000
0
4228
(제세·공과금)
65,370,000 1,500,000 343,800,000 345,300,000 410,670,000 405,970,000
4,700,000
4229
(지급수수료)
83,448,000 2,500,000 26,740,000 29,240,000 112,688,000 100,068,000
12,620,000
70페이지 중 8페이지
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
2022-1차
추경예산액
(E=A+B-C)
2022
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
4230
(운영비)
3,223,451,000 171,600,000 110,480,000 282,080,000 3,505,531,000 3,395,036,000
110,495,000
4231
(복리후생비)
345,232,000 3,900,000 89,680,000 93,580,000 438,812,000 438,812,000
0
4232
(교육훈련비)
112,295,000 2,000,000 7,000,000 9,000,000 121,295,000 144,995,000
-23,700,000
4233
(일반용역비)
1,780,201,000 103,400,000
103,400,000 1,883,601,000 1,861,784,000
21,817,000
4234
(기관장업무추진비)
11,800,000 -
- 11,800,000 11,800,000
0
4236
(기타업무추진비)
57,340,000 2,280,000 4,800,000 7,080,000 64,420,000 37,460,000
26,960,000
4237
(홍보비)
654,124,000 22,600,000 9,000,000 31,600,000 685,724,000 559,650,000
126,074,000
4238
(회의비)
42,636,000 1,660,000
1,660,000 44,296,000 56,750,000
-12,454,000
4239
(행사비)
207,183,000 4,000,000
4,000,000 211,183,000 242,885,000
-31,702,000
4241
(기타운영비)
12,640,000 31,760,000
31,760,000 44,400,000 40,900,000
3,500,000
4300
(연구학생경비)
5,720,267,000
11,511,080,000 282,784,000 11,793,864,000 17,514,131,000 16,975,252,000
538,879,000
4310
(연구비)
133,300,000 - - - 133,300,000 83,000,000
50,300,000
4311
(연구비)
133,300,000 -
- 133,300,000 83,000,000
50,300,000
4312
(연구관리비)
- - -
0
4320
(학생경비)
5,586,967,000 11,111,080,000 282,784,000 11,393,864,000 16,980,831,000 16,492,252,000
488,579,000
4321
(교외장학금)
11,000,000,000
11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000
0
4322
(교내장학금)
3,929,950,000 14,400,000
14,400,000 3,944,350,000 3,244,350,000
700,000,000
4323
(실험실습비)
999,539,000 63,600,000 275,984,000 339,584,000 1,339,123,000 1,533,547,000
-194,424,000
4325
(학생지원비)
347,808,000 33,080,000 6,800,000 39,880,000 387,688,000 416,755,000
-29,067,000
4329
(기타학생경비)
309,670,000 -
- 309,670,000 297,600,000
12,070,000
70페이지 중 9페이지
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
2022-1차
추경예산액
(E=A+B-C)
2022
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
4330
(입시관리비)
- 400,000,000 - 400,000,000 400,000,000 400,000,000
0
4331
(입시수당)
100,000,000
100,000,000 100,000,000 100,000,000
0
4332
(입시경비)
300,000,000
300,000,000 300,000,000 300,000,000
0
4400
(교육외비용)
55,000,000
22,000,000 -
22,000,000
77,000,000
77,000,000
0
4420
(기타교육외비용)
55,000,000 22,000,000 - 22,000,000 77,000,000 77,000,000
0
4421
(잡손실)
55,000,000 22,000,000
22,000,000 77,000,000 77,000,000
0
4500
(전출금)
- -
- - - -
0
4510
(전출금)
- - - - - -
0
4519
(비등록금회계전출금)
-
- - -
0
4542
(학교기업 전출금)
-
- - -
0
4600
(예비비)
500,000,000 500,000,000 51,000,000 551,000,000
1,051,000,000 788,378,000
262,622,000
4610
(예비비)
500,000,000 500,000,000 51,000,000 551,000,000 1,051,000,000 788,378,000
262,622,000
4611
(예비비)
500,000,000 500,000,000 51,000,000 551,000,000 1,051,000,000 788,378,000
262,622,000
1200
(투자와기타자산)
-
464,168,000 180,000,000 644,168,000 644,168,000 644,168,000
0
1220
(투자와기타
자산지출)
- - 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000
0
1224
(학교기업 투자)
- -
- - -
0
1225
(등록금회계)
- -
- - -
0
1229
(기타투자자산)
- - 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000
0
1240
(기타자산지출)
- - - - - -
0
1242
(임차보증금지출)
-
- - -
0
1249
(기타자산지출)
-
- - -
0
70페이지 중 10페이지
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
2022-1차
추경예산액
(E=A+B-C)
2022
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
1260
(임의기금적립지출)
- 464,168,000 - 464,168,000 464,168,000 464,168,000
0
1263
(임의건축기금적립)
448,569,000
448,569,000 448,569,000 448,569,000
0
1264
(임의장학기금적립)
8,171,000
8,171,000 8,171,000 8,171,000
0
1266
(임의기타기금적립)
7,428,000
7,428,000 7,428,000 7,428,000
0
1300
(고정자산
매입)
1,057,683,000 275,000,000 290,500,000 565,500,000
1,623,183,000 1,625,180,000
-1,997,000
1310
(유형고정
자산매입)
1,057,683,000 255,000,000 290,500,000 545,500,000 1,603,183,000 1,625,180,000
-21,997,000
1311
(토지매입비)
- -
- - -
0
1312
(건물매입비)
- -
- - -
0
1313
(구축물매입비)
- -
- - -
0
1314
(기계기구매입비)
836,600,000 5,000,000 270,000,000 275,000,000 1,111,600,000 1,343,600,000
-232,000,000
1315
(집기비품매입비)
61,838,000 250,000,000 20,000,000 270,000,000 331,838,000 121,835,000
210,003,000
1316
(차량운반구매입)
80,000,000 -
- 80,000,000 80,000,000
0
1317
(도서구입비)
79,245,000 - 500,000 500,000 79,745,000 79,745,000
0
1319
(건설가계정)
- -
- - -
0
1320
(무형고정자산매입지출)
- 20,000,000 - 20,000,000 20,000,000 -
20,000,000
1321
(무형고정자산)
- 20,000,000
20,000,000 20,000,000 -
20,000,000
2200
(고정부채
상환금)
- -
- - - -
0
2210
(장기차입금상환)
- - - - - -
0
2211
(장기차입금상환)
- -
- - -
0
2220
(기타고정
부채상환)
- - - - - -
0
70페이지 중 11페이지
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
2022-1차
추경예산액
(E=A+B-C)
2022
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
2221
(임대보증금상환)
- -
- - -
0
2229
(기타고정부채상환)
- -
- - -
0
1100
(기말유동자산)
- - - - - -
0
2100
(기말유동부채)
- - - - - -
0
1,859,635,000 601,332,000 1,863,295,000 2,464,627,000 4,324,262,000 1,616,480,000
2,707,782,000
30,993,085,000
20,014,268,000
5,202,793,000
25,217,061,000
56,210,146,000
52,291,800,000
3,918,346,000
미 사 용 차 기 이 월 자 금
자 금 지 출 총 계
70페이지 중 12페이지
2022학년도 등록금회계 제1차 추가경정 자금예산서
제1조 : 2022회계연도 등록금회계 제1차 추가경정 자금예산서 세입 및 세출 예산 총액을 각각 30,993,085천원으로 한다.
수 원 여 자 대 학 교
70페이지 중 13페이지
2022-1차 추경
2022 본예산
2022-1차 추경
2022 본예산
금 액
금 액
금 액
금 액
등록금수입
24,847
24,859
-11
보수
15,453
15,321
132
전입 및 기부수입
0
0
0
관리운영비
6,348
6,158
190
교육부대수입
0
0
0
연구학생경비
5,720
5,187
533
교육외수입
161
161
0
교육외비용
55
55
0
전출금
0
0
0
예비비
500
261
239
25,009
25,020
-11
28,076
26,983
1,093
투자와 기타자산수입
0
0
0
투자와 기타자산지출
0
0
0
고정자산매각수입
10
10
0
고정자산매입지출
1,058
1,060
-2
유동부채입금
0
0
0
유동부채상환
0
0
0
고정부채입금
0
0
0
고정부채상환
0
0
0
10
10
0
1,058
1,060
-2
5,975
3,013
2,962
1,860
0
1,860
30,993
28,043
2,951
30,993
28,043
2,951
자금 수입 총계
자금 지출 총계
(단위 : 백만원)
수 입
지 출
관 별
증 감 액
관 별
증 감 액
계
자 본
및
부 채
지 출
자 본
및
부 채
수 입
계
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
2022학년도 등록금회계 제1차 추가경정 자금예산서(총괄표)
운 영
지 출
계
운 영
수 입
계
70페이지 중 14페이지
관
항
목
5100
(등록금수입)
24,847,260,000
24,858,660,000
-11,400,000
5110
(등록금수입)
24,847,260,000
24,858,660,000
-11,400,000
※ 입학금 수입 예상액
347,260,000
입학금 수입(본예산)
358,660,000
(1차 추경)입학인원 감소 불용액
-11,400,000
※ 수업료 수입 예상액
24,500,000,000
수업료 수입(본예산)
24,500,000,000
5400
(교육외수입)
161,300,000
161,300,000
0
5410
(예금이자수입)
140,000,000
140,000,000
0
※ 예금이자 수입
140,000,000
예금이자 수입
140,000,000
5413
(정기예금이자수입)
-
-
0
0
5420
(기타교육외수입)
21,300,000
21,300,000
0
※ 잡수입
21,300,000
전년도 본예산 규모 편성
21,300,000
1300
(고정자산
매각수입)
10,000,000
10,000,000
0
1310
(유형고정자산
매각수입)
10,000,000
10,000,000
0
※ 기계기구 매각대[매각비용 수입]
10,000,000
1. 매각 예상수입
10,000,000
5411
(예금이자)
140,000,000
140,000,000
0
5421
(잡수입)
21,300,000
21,300,000
0
1314
(기계기구매각대)
10,000,000
10,000,000
5113
(수업료)
24,500,000,000
24,500,000,000
0
0
5111
(입학금)
347,260,000
358,660,000
-11,400,000
(단위 : 원)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2022학년도 등록금회계 제1차 추가경정예산 수입의 부
당기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
전기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
2022-1차
추경예산
(A)
2022
본예산
(A)
70페이지 중 15페이지
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2022-1차
추경예산
(A)
2022
본예산
(A)
※ 차량운반구 매각대[매각비용 수입]
0
1. 매각 예상수입
8210
(미사용전기
이월자금)
5,974,525,000
3,012,540,000
2,961,985,000
8210
(미사용전기
이월자금)
5,974,525,000
3,012,540,000
2,961,985,000
※ 전기이월자금 수입 예상액
5,974,525,000
미사용 전기이월자금 수입 예상액(2021-3차 추경예산 기준)
3,012,540,000
(1차 추경) 미사용 전기이월 자금
2,961,985,000
30,993,085,000
28,042,500,000
2,950,585,000
5,974,525,000
3,012,540,000
2,961,985,000
-
-
0
자금수입총계
8211
(미사용전기
이월자금)
1316
(차량운반구매각대)
70페이지 중 16페이지
관
항
목
4100
(보수)
15,452,594,000 15,320,829,000
131,765,000
4110
(교원보수)
11,354,125,000 11,466,173,000
-112,048,000
※ 교원 급여
8,108,804,000
1. 전임교원(정년트랙/비정년트랙) 급여
7,234,168,000
2. 겸임교원 급여(강의료)
886,208,000
(1차 추경) 불용액
-11,572,000
※ 교원 상여금
238,598,000
전임교원 성과급 예상액
204,980,000
(1차 추경)
- 고등직업교육거점지구 사업 계획 관련 : 10,000,000원
- 혁신지원사업 계획 관련 : 5,000,000원
- 기타 : 18,618,000원
33,618,000
※ 교원 각종수당[가족수당, 학비보조수당 등]
336,982,000
1. 교원 각종수당
277,603,000
2. 전임교원 초과강의 수당
59,229,000
(1차 추경) 주문식교육 강의 수당 : 150,000원
150,000
※ 교원법정부담금
241,421,000
1. 전임교원 연금부담금(사학연금) : 비등록금회계로 편성
2. 전임교원 건강보험료
184,547,000
3. 초빙교원 연금부담금(국민연금)
1,238,000
4. 초빙교원 건강보험료
8,635,000
5. 초빙교원 고용산재보험금
17,012,000
6. 강사 고용산재보험금
9,675,000
7. 강사 연금부담금
20,314,000
2022학년도 등록금회계 제1차 추가경정예산 지출의 부
당기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
전기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
336,982,000 336,832,000
150,000
(단위 : 원)
과 목
2022-1차
추경예산
(A)
2022
본예산
(A)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
0
241,421,000
241,421,000
4114
(교원법정
부담금)
4112
(교원상여금)
4111
(교원급여)
8,108,804,000 8,120,376,000
-11,572,000
238,598,000 204,980,000
33,618,000
4113
(교원각종수당)
70페이지 중 17페이지
관
항
목
과 목
2022-1차
추경예산
(A)
2022
본예산
(A)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
8. 겸임교원 고용산재보험금
※ 시간강의료 합계
413,824,000
1. 일반시간 강의료
410,374,000
(1차 추경) 일반시간 강의료 : 3,450,000원
3,450,000
※ 특별강의료
114,778,000
1. 학과 특별강의료(각종 실습행사 내 특강료 일체)
149,942,000
2. 부서 특별강의료(각종 행사 내 특강료 일체)
102,530,000
(1차 추경) 불용액
-137,694,000
※ 교원퇴직금
434,000,000
1. 교원퇴직금
434,000,000
※ 조교인건비
1,465,718,000
1. 조교봉급
1,174,910,000
2. 조교제수당
43,200,000
3. 조교연금부담금
52,872,000
4. 조교건강보험료
46,103,000
5. 조교퇴직금
123,454,000
6. 조교고용산재보험금
25,179,000
4120
(직원보수)
4,098,469,000 3,854,656,000
243,813,000
※ 직원급여
2,878,500,000
1. 직원(일반직/기술직/기능직/무기계약직) 급여
2,699,771,000
(1차 추경) 호 상승분 반영
178,729,000
※ 직원상여금
109,480,000
1. 직원성과급 예상액
91,363,000
(1차 추경)
- 고등직업교육거점지구 사업 계획 관련 : 7,000,000원
- 혁신지원사업 계획 관련 : 8,400,000원
- 기타 : 2,717,000원
18,117,000
※ 직원 각종수당[가족수당/학비보조수당 등)
206,346,000
1. (일반직/기술직/기능직/무기계약직) 제수당
168,321,000
(1차 추경) 호 상승분 반영 : 38,025,000원
38,025,000
4117
(교원퇴직금)
434,000,000 434,000,000
0
4121
(직원급여)
2,878,500,000 2,699,771,000
1,465,718,000 1,465,718,000
4116
(특별강의료)
114,778,000 252,472,000
-137,694,000
4115
(시간강의료)
0
178,729,000
91,363,000
18,117,000
4123
(직원 각종수당)
206,346,000 168,321,000
38,025,000
4122
(직원상여금)
109,480,000
413,824,000 410,374,000
3,450,000
4118
(조교인건비)
70페이지 중 18페이지
관
항
목
과 목
2022-1차
추경예산
(A)
2022
본예산
(A)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 직원법정부담금
142,109,000
1. 직원연금부담금(일반직/기술직/기능직/무기계약직)
11,811,000
2. 직원건강보험료(일반직/기술직/기능직/무기계약직)
116,931,000
3. 직원고용산재보험금
5,625,000
(1차 추경) 호 상승분 반영 : 7,742,000원
7,742,000
※ 임시직인건비
363,205,000
1. 임시직 인건비
314,834,000
2. 임시직 제수당
14,937,000
3. 임시직 연금부담금
14,238,000
4. 임시직 건강보험료
12,415,000
5. 임시직 고용산재보험금
6,781,000
※ 노임
10,700,000
1. 영선일용인부 등
9,500,000
(1차 추경) 통계조사 일용인부
1,200,000
※ 직원 퇴직금
388,129,000
1. 직원 퇴직금
363,669,000
2. 임시직 퇴직금
24,460,000
4200
(관리운영비)
6,347,906,000 6,158,013,000
189,893,000
4210
(시설관리비)
1,987,762,000 1,955,127,000
32,635,000
※ 건축물관리비 편성내역(등록금)
216,550,000
1. 건축물관리비-건축부문
51,000,000
2. 건축물관리비-전기부문
136,000,000
3. 건축물관리비-설비부문
26,500,000
4. 건축물관리비-기타건물유지보수료
3,050,000
※ 장비관리비
60,650,000
1. 비품및기계기구부문
8,940,000
2. 기타장비유지비
46,400,000
(1차 추경) 세미나실 및 회의실 유지보수
5,310,000
9,500,000
1,200,000
5,310,000
388,129,000
0
4211
(건축물관리비)
216,550,000
55,340,000
0
4125
(임시직인건비)
363,205,000 363,205,000
0
4212
(장비관리비)
60,650,000
4127
(직원퇴직금)
134,367,000
216,550,000
7,742,000
388,129,000
4124
(직원법정부담금)
142,109,000
4126
(노임)
10,700,000
70페이지 중 19페이지
관
항
목
과 목
2022-1차
추경예산
(A)
2022
본예산
(A)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 조경관리비(등록금)
20,000,000
1. 인제, 해란캠퍼스 조경 관리비(본예산)
20,000,000
※ 시설용역비(등록금)
1,293,136,000
1. 청소용역
1,080,000,000
2. 경비용역
38,500,000
3. 오물수거용역
1,100,000
4. 전기설비용역
3,036,000
5. 기타용역
170,500,000
※ 보험료(등록금)
87,810,000
1. 학교재해복구공제보험
10,000,000
2. 자동차보험료
2,900,000
3. 기타보험료
79,910,000
(1차 추경) 불용액
-5,000,000
※ 리스/임차료(등록금)
309,616,000
1. PC, 복합기, 차량 등 리스임차료
277,291,000
(1차 추경) 수험생 비대면 면접 시스템
30,000,000
(1차 추경) 소프트웨어 리스임차료
2,325,000
※ 기타시설관리비(등록금)
0
1. 기타 시설관리비
0
4220
(일반관리비)
1,136,693,000 1,089,110,000
47,583,000
※ 여비 교통비(등록금)[교직원 국내교육 및 출장여비]
18,024,000
1. 국내 여비
14,016,000
2. 국외 여비
4,008,000
※ 차량유지비(등록금)
15,600,000
1. 공용차량 유지수선비
3,600,000
2. 공용차량 주유비
12,000,000
※ 소모품비(등록금)
141,471,000
1. 행정사무용품비
22,581,000
2. 전산소모품비
7,021,000
3. 수업관리용품비
14,300,000
0
4215
(시설용역비)
1,293,136,000 1,293,136,000
4213
(조경관리비)
20,000,000 20,000,000
0
4222
(차량유지비)
- -
4221
(여비교통비)
18,024,000 18,024,000
15,600,000
0
0
4217
(리스임차료)
309,616,000 277,291,000
32,325,000
4219
(기타시설관리비)
87,810,000 92,810,000
4216
(보험료)
-5,000,000
15,600,000
0
70페이지 중 20페이지
관
항
목
과 목
2022-1차
추경예산
(A)
2022
본예산
(A)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4. 도서관리용품비
2,966,000
5. 청소용품비
16,523,000
6. 기타소모품비
8,053,000
7. 전자자료구입비
63,384,000
(1차 추경) 행정사무용품 등
6,643,000
※ 인쇄출판비(등록금)
78,440,000
1. 책자제작비
16,750,000
2. 유인물서식제작비
35,670,000
(1차 추경)
- 고등직업교육거점지구 사업 계획 관련 23,320,000원
- 기타 : 2,700,000원
26,020,000
※ 난방연료비(등록금)
0
난방비
※ 전기수도료(등록금)
613,200,000
1. 전기료 48,300,000원*12개월 = 579,600,000원
579,600,000
2. 수도료 2,800,000원*12개월 = 33,600,000원
33,600,000
※ 통신비(등록금)
121,140,000
1. 전화/전파사용료
103,296,000
2. 우편료
17,844,000
※ 제세·공과금(등록금)
65,370,000
1. 세금
- 토지대여료 등 학교업무관련 세금 14,000,000
- 재산세,자동차세, 환경개선부담금 3,850,000
14,660,000
2. 협회비(한국전문대학간호학(부)장 협회비 등)
49,410,000
(1차 추경) 협회비
1,300,000
※ 수수료(등록금)
83,448,000
1. 지급수수료
69,828,000
(1차 추경)
- 보건의료정보관리사 인증평가 : 10,000,000원
- 기타 : 3,620,000원
13,620,000
4230
(운영비)
3,223,451,000 3,113,776,000
109,675,000
4229
(지급수수료)
83,448,000 69,828,000
13,620,000
4223
(소모품비)
141,471,000 134,828,000
4227
(통신비)
121,140,000 121,140,000
4224
(인쇄출판비)
78,440,000 52,420,000
4226
(전기수도료)
613,200,000 613,200,000
4225
(난방비)
- -
0
6,643,000
0
26,020,000
1,300,000
4228
(제세·공과금)
65,370,000 64,070,000
0
70페이지 중 21페이지
관
항
목
과 목
2022-1차
추경예산
(A)
2022
본예산
(A)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 복리후생비(등록금)
345,232,000
1. 부서운영비
42,620,000
2. 기타복리후생비
302,612,000
※ 교육훈련비(등록금)
112,295,000
1. 교원일반연수비
17,450,000
2. 교원산업체연수비
39,500,000
3. 직원교육참가비
28,800,000
4. 기타교육훈련비
46,745,000
(1차 추경) 불용액
-20,200,000
※ 일반용역비(등록금)
1,780,201,000
1. 정책용역비
30,000,000
2. 전산용역비
439,050,000
3. 회계/법률고문용역료
4. 기타용역료
1,289,334,000
(1차 추경)
- 통합서고 구축 관련 : 17,200,000원
- 기타 : 4,617,000원
21,817,000
※ 기관장 업무추진비(등록금회계)
11,800,000
1. 총장 업무추진비(8,680,000원 * 1, 2학기)
11,800,000
※ 기관장 외 업무추진비(등록금회계)
57,340,000
1. 기관장 외 업무추진비
30,380,000
2. 부서day 특별업무추진비(20,000원 * 125명 * 2학기) 5,000,000원
(1차 추경) 2학기 업무추진비(처,부서,학과)
26,960,000
※ 홍보비(등록금)
654,124,000
1. 언론매체광고료
40,800,000
2. 홍보용역/홍보행사
376,300,000
3. 기타홍보 및 광고용품비
88,300,000
4. 학과홍보비
22,250,000
4234
(기관장 업무추진비)
11,800,000 11,800,000
0
21,817,000
4232
(교육훈련비)
112,295,000 132,495,000
-20,200,000
4233
(일반용역비)
126,474,000
4237
(홍보비)
654,124,000 527,650,000
1,780,201,000 1,758,384,000
4236
(기타업무추진비)
57,340,000 30,380,000
26,960,000
4231
(복리후생비)
345,232,000 345,232,000
0
70페이지 중 22페이지
관
항
목
과 목
2022-1차
추경예산
(A)
2022
본예산
(A)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
(1차 추경)
- 성인학습자과정 학과 홍보 지원 : 62,000,000원
- 학과 홍보비(수시 및 정시 신입생 모집) : 49,174,000원
- 기타 : 15,300,000원
126,474,000
※ 회의비(등록금)
42,636,000
1. 위원회 회의비
32,840,000
2. 기타 회의비
22,910,000
(1차 추경) 불용액
-13,114,000
※ 행사비(등록금)
207,183,000
1. 입학/졸업행사비
58,365,000
2. 학과행사비
37,230,000
3. 일반행사비
79,360,000
4. 기타행사비
63,930,000
(1차 추경) 불용액
-31,702,000
※ 기타운영비(등록금)
12,640,000
- 기타운영비(등록금회계)
13,200,000
(1차 추경) 불용액
-560,000
4300
(연구학생
경비)
5,720,267,000 5,187,488,000
532,779,000
4310
(연구비)
133,300,000 83,000,000
50,300,000
※ 연구비 편성내역(등록금)
133,300,000
1. 교내연구비
30,000,000
2. 정책연구비
15,000,000
3. 연구소지원금
5,000,000
4. 기타연구비
33,000,000
(1차 추경)
- 학습 공동체 사업 : 23,000,000원
- 역량기반 교육개발과정 : 16,900,000원
- 기타 : 10,400,000원
50,300,000
4320
(학생경비)
5,586,967,000 5,104,488,000
482,479,000
4241
(기타운영비)
13,200,000
12,640,000
-560,000
-31,702,000
4239
(행사비)
207,183,000 238,885,000
4238
(회의비)
42,636,000 55,750,000
-13,114,000
4311
(연구비)
133,300,000 83,000,000
50,300,000
70페이지 중 23페이지
관
항
목
과 목
2022-1차
추경예산
(A)
2022
본예산
(A)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 교내장학금(등록금)
3,929,950,000
1. 교내장학금
3,229,950,000
(1차 추경) 복지장학금
700,000,000
※ 실험실습비 편성내역(등록금)
999,539,000
1. 재료비
343,189,000
2. 실습행사지원비
392,791,000
3. 실습장비유지보수비
59,665,000
4. 현장실습비
263,468,000
5. 실습수업준비비
51,980,000
6. 실습용품비
8,750,000
7. 실습수업공공요금
1,760,000
8. 기타실험실습비
73,660,000
(1차 추경) 불용액
-195,724,000
※ 학생지원비(등록금) 합계
347,808,000
1. 학생지도비
135,965,000
2. 학생행사지원비
146,608,000
3. 기타학생지원비
99,102,000
(1차 추경) 불용액
-33,867,000
※ 기타학생경비(등록금) 합계
309,670,000
1. 기타학생경비
297,600,000
(1차 추경) 동계방학 전공연계 해외 직무연수 등
12,070,000
4400
(교육외비용)
55,000,000 55,000,000
0
4420
(기타교육외비용)
55,000,000 55,000,000
0
※ 잡손실(등록금) 합계
55,000,000
1. 과년도 자퇴생 등록금 환불 등 잡손실
55,000,000
4500
(전출금)
- -
0
4510
(전출금)
- -
0
4421
(잡손실)
4323
(실험실습비)
4329
(기타학생경비)
4325
(학생지원비)
4322
(교내장학금)
55,000,000 55,000,000
0
12,070,000
309,670,000 297,600,000
999,539,000 1,195,263,000
-195,724,000
347,808,000 381,675,000
-33,867,000
3,929,950,000 3,229,950,000
700,000,000
70페이지 중 24페이지
관
항
목
과 목
2022-1차
추경예산
(A)
2022
본예산
(A)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4519
(비등록금
회계전출금)
- -
0 ※ 비등록금회계전출금(내부거래)
4600
(예비비)
500,000,000 261,490,000
238,510,000
4610
(예비비)
500,000,000 261,490,000
238,510,000
※ 예비비(등록금회계)
500,000,000
1. 불특정 지출 대비 예비비 편성(등록금회계)
261,490,000
(1차 추경) 예비비
238,510,000
1300
(고정자산
매입)
1,057,683,000
1,059,680,000
-1,997,000
1310
(유형고정
자산매입)
1,057,683,000 1,059,680,000
-1,997,000
1311
(토지매입비)
- -
0
0
1312
(건물매입비)
- -
0
0
1313
(구축물매입비)
- -
0
0
※ 실험실습 기자재 매입비
836,600,000
1. 실험실습기자재
701,600,000
2. 사무용기계기구
117,000,000
(1차 추경) 불용액
-20,400,000
(1차 추경) 학과 책걸상, 장 구입
20,000,000
(1차 추경) 보안스위치 구입
18,400,000
※ 집기비품매입비
61,838,000
1. 교육용비품
32,700,000
2. 사무용비품
29,000,000
3. S/W개발및구입비
20,135,000
(1차 추경) 불용액
-19,997,000
1316
(차량운반구매입비)
80,000,000 80,000,000
0
80,000,000
4611
(예비비)
500,000,000 261,490,000
238,510,000
836,600,000 818,600,000
18,000,000
1315
(집기비품
매입비)
61,838,000 81,835,000
-19,997,000
1314
(기계기구
매입비)
70페이지 중 25페이지
관
항
목
과 목
2022-1차
추경예산
(A)
2022
본예산
(A)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 도서구입비
79,245,000
1. 도서구입비(본예산)
79,245,000
※ 건설가계정(등록금)
0
- 건설가계정
1320
(무형고정
자산매입)
- -
0
1321
(무형고정자산)
- -
0
2200
(고정부채)
- -
0
2220
(기타고정부채)
- -
0
2221
(임대보증금상환)
- -
0
2229
(기타고정부채)
- -
0
0
※ 미사용 차기 이월자금(교비회계)
1,859,635,000
1. 미사용 차기이월자금 예상액(본예산)
(1차 추경) 미사용 차기이월자금
1,859,635,000
30,993,085,000
28,042,500,000
2,950,585,000
자 금 지 출 총 계
- -
0
1319
(건설가계정)
미사용 차기이월자금
1,859,635,000 -
1,859,635,000
1317
(도서구입비)
79,245,000 79,245,000
0
70페이지 중 26페이지
수 원 여 자 대 학 교
2022학년도 비등록금회계 제1차 추가경정 자금예산서 (학교기업 제외)
제1조 : 2022회계연도 비등록금회계(학교기업 제외) 제1차 추가경정 자금예산서 세입 및 세출 예산 총액을 각각 20,014,268천원으로 한다.
70페이지 중 27페이지
2022-1차 추경
2022 본예산
2022-1차 추경
2022 본예산
금 액
금 액
금 액
금 액
등록금수입
449
449
0
보수
4,292
4,216
76
전입및기부수입
14,279
14,272
6
관리운영비
2,349
2,340
9
교육부대수입
530
520
10
연구학생경비
11,511
11,510
1
교육외수입
541
541
0
교육외비용
22
22
0
0
전출금
0
0
0
0
예비비
500
476
24
15,798
15,782
17
18,674
18,563
110
투자와 기타자산
867
867
0
투자와 기타자산
464
464
0
고정자산매각수입
0
0
0
고정자산매입지출
275
255
20
유동부채입금
0
0
0
유동부채상환
0
0
0
고정부채입금
0
0
0
고정부채상환
0
0
0
867
867
0
739
719
20
3,349
2,634
715
601
0
601
20,014
19,283
732
20,014
19,283
732
2022학년도 비등록금회계 자금예산서(총괄표)_학교기업 제외
(단위 : 백만원)
수 입
지 출
관 별
증 감
관 별
증 감
운 영
수 입
운 영
지 출
계
계
자금 수입 총계
자금 지출 총계
자 본
및
부 채
수 입
자 본
및
부 채
지 출
계
계
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
70페이지 중 28페이지
관
항
목
5100
(등록금수입)
449,000,000
449,000,000
0
5120
(단기수강료)
449,000,000
449,000,000
0
※ 단기수강료[비등록금]
449,000,000
1. 비등록금 단기수강료(평생교육원)
449,000,000
5200
(전입 및 기부수입)
14,278,542,000
14,272,292,000
6,250,000
5210
(전입금수입)
17,000,000
17,000,000
0
5211
(경상비전입금)
16,000,000
16,000,000
0 ※ 경상비 전입금(평창캠퍼스 국유림 사용허가 갱신보증보험료)
16,000,000
5212
(법정부담전입금)
1,000,000
1,000,000
0 ※ 법정부담금[연금부담금] 예상 전입금
1,000,000
5218
(등록금회계전입금)
-
-
0 ※ 등록금회계 전입금
5220
(기부금수입)
320,000,000
320,000,000
0
※ 일반기부금 총계(비등록금)
200,000,000
1. 일반기부금 예상액
200,000,000
※ 지정기부금 총계(비등록금)
120,000,000
1. 기업체 장학금
30,000,000
2. 단체 및 기관 장학금
60,000,000
3. 개인 기부금
30,000,000
5221
(일반기부금)
0
5121
(단기수강료)
120,000,000
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
5222
(지정기부금)
200,000,000
200,000,000
0
120,000,000
2022학년도 비등록금회계 제1차 추가경정예산 수입의 부
당기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
전기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
2022-1차
추경예산
(A)
2022
본예산
(A)
0
(단위 : 원)
산 출 근 거
449,000,000
449,000,000
70페이지 중 29페이지
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
2022-1차
추경예산
(A)
2022
본예산
(A)
산 출 근 거
5230
(국고보조금 수입)
13,936,542,000
13,930,292,000
6,250,000
※ 교육부지원금 총계(비등록금)
[국가장학금 Ⅰ,Ⅱ유형 국고보조금)
10,851,000,000
1. 교육부_국가장학금
10,552,000,000
2. 교육부_기타지원금
299,000,000
※ 기타국고지원금 계
63,000,000
1. 대학보훈장학
58,000,000
2. 기타보훈장학
5,000,000
※ 지자체지원금(비등록금)
3,022,542,000
1. 지자체사업 지원금
3,016,292,000
2. 기타보훈장학
(1차 추경) 선진 직업교육 컨텐츠(K-FOOD) 확산 사업 지원금
6,250,000
5240
(산학협력단 및
학교기업전입금)
5,000,000
5,000,000
0
※ 산학협력단 전입금(비등록금)
5,000,000
1. 산학협력단 전입금(장학금)
5,000,000
※ 학교기업 전입금(비등록금)
-
- 학교기업 전입금 수입
-
5300
(교육부대수입)
529,823,000
519,504,000
10,319,000
5310
(입시수수료수입)
400,000,000
400,000,000
0
5312
(수험료)
400,000,000
400,000,000
0 ※ 입학원서 전형료수입
400,000,000
5320
(증명사용료수입)
107,223,000
96,904,000
10,319,000
※ 증명료 수입
10,319,000
(1차 추경) 증명료 방문 발급 수입
10,319,000
※ 교내시설물 사용료(비등록금)
96,904,000
1. 교내 시설물 대여료 등
96,904,000
5232
(기타국고지원금)
5231
(교육부지원금)
10,851,000,000
5233
(지자체지원금)
3,022,542,000
3,016,292,000
5321
(증명료)
10,319,000
5322
(대여료 및 사용료)
96,904,000
-
0
0
6,250,000
0
10,851,000,000
10,319,000
96,904,000
0
5,000,000
0
63,000,000
63,000,000
5242
(학교기업전입금)
-
5241
(산학협력단전입금)
5,000,000
-
70페이지 중 30페이지
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
2022-1차
추경예산
(A)
2022
본예산
(A)
산 출 근 거
5330
(기타교육
부대수입)
22,600,000
22,600,000
0
※ 기타교육부대수입(비등록금)
22,600,000
1. 기타교육부대수입(평생교육원 등)
22,600,000
5400
(교육외수입)
541,000,000
541,000,000
0
5410
(예금이자수입)
500,000,000
500,000,000
0
※ 예금이자
500,000,000
- 예금이자 예상수입
500,000,000
5412
(적립금예금이자)
-
-
0
-
5413
(정기예금이자수입)
-
-
0
-
5420
(기타교육외수입)
41,000,000
41,000,000
0
※ 잡수입(비등록금)
41,000,000
1. 잡수입
41,000,000
1200
(투자와기타자산)
867,118,000
867,118,000
0
1260
(임의기금)
867,118,000
867,118,000
0
※ 임의건축기금 인출수입
858,118,000
- 임의건축기금 인출수입(본예산)
858,118,000
※ 임의장학기금 인출수입
9,000,000
1. 임대장학기금 인출수입(본예산)
9,000,000
※ 임의기타기금 인출수입
-
0
0
0
41,000,000
5339
(기타교육부대수입)
22,600,000
22,600,000
5411
(예금이자)
500,000,000
41,000,000
0
0
9,000,000
9,000,000
858,118,000
858,118,000
-
-
0
500,000,000
5421
(잡수입)
1264
(임의장학기금)
1263
(임의건축기금)
1266
(임의특정목적기금)
70페이지 중 31페이지
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
2022-1차
추경예산
(A)
2022
본예산
(A)
산 출 근 거
2200
(고정부채입금)
-
-
0
2220
(기타 고정부채)
-
-
0
※ 임대보증금 수입(비등록금)
-
1. 임대보증금 수입
8210
(미사용전기
이월자금)
3,348,785,000
2,633,608,000
715,177,000
8210
(미사용전기
이월자금)
3,348,785,000
2,633,608,000
715,177,000
※ 전기이월자금[(비등록금회계)
3,348,785,000
1. 비등록금회계 미사용전기이월자금 예상액(본예산)
2,633,608,000
(1차 추경) 미사용 전기이월 자금
715,177,000
20,014,268,000
19,282,522,000
731,746,000
3,348,785,000
2,633,608,000
715,177,000
-
-
0
자금수입총계
2221
(임대보증금 수입)
8211
(미사용전기
이월자금)
70페이지 중 32페이지
관
항
목
4100
(보수)
4,291,860,000 4,215,888,000
75,972,000
4110
(교원보수)
779,265,000 770,715,000
8,550,000
(1차 추경) 산업체위탁반 운영 겸임교원 급여(강의료)
800,000
※ 교원제수당
950,000
(1차 추경) 산업체위탁반 운영 전임교원초과 강의 수당
950,000
※ 교원법정부담금
563,127,000
1. 교원 연금부담금
563,127,000
※ 시간강의료 합계
158,200,000
1. 일반시간강의료
25,000,000
2. 평생교육원강의료
133,200,000
※ 특별강의료 합계
15,280,000
1. 부서공통특별강의료
8,480,000
(1차 추경) 산업체위탁반 운영 특별강의료 등
6,800,000
※ 교원퇴직금 합계
40,908,000
1. 교원퇴직금(비등록금회계)
40,908,000
950,000
4115
(시간강의료)
158,200,000 158,200,000
0
4116
(특별강의료)
563,127,000
4117
(교원퇴직금)
40,908,000 40,908,000
0
(단위 : 원)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4113
(교원각종수당)
950,000 -
15,280,000 8,480,000
6,800,000
4114
(교원법정부담금)
563,127,000
0
2022학년도 비등록금회계 본예산 지출의 부
당기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
전기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
2022-1차
추경예산
(A)
2022
본예산
(A)
4111
(교원급여)
800,000 -
800,000
70페이지 중 33페이지
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2022-1차
추경예산
(A)
2022
본예산
(A)
4120
(직원보수)
3,512,595,000 3,445,173,000
67,422,000
※ 직원급여(비등록금)
130,070,000
1. 직원급여
130,070,000
※ 직원상여금(비등록금)
4,117,000
1. 직원 성과급(비등록금)
3,657,000
(1차 추경) 직원 성과급
460,000
※ 직원제수당(비등록금)
8,400,000
1. 직원제수당
8,400,000
※ 직원법정부담금(비등록금)
324,616,000
1. 직원사학연금부담금
299,764,000
2. 직원건강보험부담금
6,000,000
(1차 추경) 호 상승분 반영
18,852,000
※ 임시직인건비(비등록금)
3,032,872,000
1. 임시직인건비
2,971,392,000
2. 임시직제수당
7,020,000
3. 임시직연금부담금
2,500,000
4. 임시직건강보험료
2,500,000
5. 임시직고용산재보험금
1,350,000
(1차 추경) 평생교육팀 임시직 인건비 : 47,700,000원
47,700,000
(1차 추경) 기타 : 410,000원
410,000
※ 노임(비등록금)
5,520,000
1. 노임
5,520,000
※ 직원퇴직금(비등록금)
7,000,000
1. 직원 퇴직금 편성
2. 임시직 퇴직금 편성
7,000,000
0
5,520,000 5,520,000
0
4126
(노임)
305,764,000
18,852,000
4123
(직원각종수당)
8,400,000 8,400,000
0
4121
(직원급여)
130,070,000 130,070,000
0
7,000,000
4124
(직원법정부담금)
4125
(임시직인건비)
3,032,872,000 2,984,762,000
48,110,000
7,000,000
324,616,000
4127
(직원퇴직금)
4122
(직원상여금)
4,117,000 3,657,000
460,000
70페이지 중 34페이지
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2022-1차
추경예산
(A)
2022
본예산
(A)
4200
(관리운영비)
2,348,828,000 2,339,798,000
9,030,000
4210
(시설관리비)
2,139,598,000 2,139,598,000
0
※ 건축물관리비 편성내역(비등록금)
2,122,598,000
1. 건축물 관리비(건축, 전기, 설비부문)
2,122,598,000
※ 장비관리비(비등록금)
0
1. 기타장비유지비
※ 시설용역비(비등록금)
1,000,000
1. 오물수거용역
1,000,000
2. 기타시설용역
※ 보험료(비등록금)
16,000,000
1. 기타보험료
16,000,000
※ 리스/임차료(비등록금)
0
1. 복합기 등 리스임차료
※ 기타시설관리비(비등록금)
0
1. 기타 시설관리비
0
4220
(일반관리비)
37,630,000 33,920,000
3,710,000
※ 여비 교통비(비등록금)[보육교사교육_국내여비]
5,310,000
1. 국내여비
1,600,000
(1차 추경) 선진 직업교육 컨텐츠(K-FOOD) 확산 사업 관련
3,710,000
4216
(보험료)
16,000,000 16,000,000
0
4215
(시설용역비)
1,000,000 1,000,000
0
0
4212
(장비관리비)
- -
4217
(리스임차료)
- -
0
4221
(여비교통비)
5,310,000 1,600,000
3,710,000
4211
(건축물관리비)
2,122,598,000 2,122,598,000
0
4219
(기타시설관리비)
- -
0
70페이지 중 35페이지
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2022-1차
추경예산
(A)
2022
본예산
(A)
※ 소모품비(비등록금)
2,700,000
1. 행정사무용품비
700,000
2. 전산소모품비
500,000
3. 수업관리용품비
1,500,000
4. 청소용품비
0
5. 기타소모품비
0
※ 인쇄출판비(비등록금)
25,120,000
1. 책자제작비
23,120,000
2. 유인물서식제작비
2,000,000
※ 전기수도료(비등록금)
0
1. 전기료
2. 수도료
※ 통신비(비등록금)
500,000
1. 전화전화사용료
2. 우편료
500,000
※ 제세·공과금(비등록금)[협회비]
1,500,000
1. 세금
2. 협회비
500,000
(1차 추경) 전문대학평생교육협의회 협회비
1,000,000
※ 수수료(비등록금)[학점은행제 평가인정과목 신청 수수료]
2,500,000
1. 기타수수료
3,500,000
(1차 추경) 불용액
-1,000,000
4227
(통신비)
500,000 500,000
0
2,700,000
2,500,000 3,500,000
0
4224
(인쇄출판비)
25,120,000 25,120,000
0
4223
(소모품비)
2,700,000
4229
(지급수수료)
-1,000,000
4226
(전기수도료)
1,500,000 500,000
1,000,000
- -
0
4228
(각종 세금·공과금)
70페이지 중 36페이지
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2022-1차
추경예산
(A)
2022
본예산
(A)
4230
(운영비)
171,600,000 166,280,000
5,320,000
※ 복리후생비(비등록금)
3,900,000
1. 부서운영비
1,500,000
2. 기타복리후생비
2,400,000
※ 교육훈련비(비등록금)
2,000,000
1. 직원교육참가비
2,000,000
※ 일반용역비(비등록금)
103,400,000
1. 회계법률 수수료 및 자문료
101,000,000
2. 전산 및 기타용역료
2,400,000
※ 기관장 업무추진비(비등록금)
0
1. 총장 업무추진비(비등록금)
※ 기관장 외 업무추진비(비등록금)
2,280,000
1. 기관장 외 업무추진비
2,280,000
※ 홍보비(비등록금)
22,600,000
1. 기타홍보및광고용품비
22,000,000
(1차 추경) 산업체위탁반 운영 관련 홍보비
600,000
※ 회의비(비등록금)
1,660,000
1. 위원회회의비
2. 기타회의비
1,000,000
(1차 추경)
- 산업체위탁반 운영 관련 : 330,000원
- 통합간호실습교육연구소 운영 관련 : 250,000원
- 선진 직업교육 컨텐츠(K-FOOD) 확산 사업 관련 : 80,000원
660,000
4238
(회의비)
1,660,000 1,000,000
660,000
4237
(홍보비)
22,600,000 22,000,000
4236
(기타업무추진비)
2,280,000 2,280,000
600,000
103,400,000
4232
(교육훈련비)
2,000,000 2,000,000
0
4231
(복리후생비)
3,900,000
0
103,400,000
0
4233
(일반용역비)
3,900,000
0
4234
(기관장업무추진비)
- -
0
70페이지 중 37페이지
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2022-1차
추경예산
(A)
2022
본예산
(A)
※ 행사비(비등록금)
4,000,000
1. 입학졸업행사비
2. 일반행사비
4,000,000
3. 기타행사비
※ 기타운영비(비등록금)
31,760,000
1. 기타운영비
27,700,000
(1차 추경)
- 선진 직업교육 컨텐츠(K-FOOD) 확산 사업 관련 : 3,460,000원
- 산업체위탁반 운영 관련 600,000원
4,060,000
4300
(연구학생
경비)
11,511,080,000 11,509,780,000
1,300,000
4310
(연구비)
- -
0
※ 연구비 편성내역(등록금)
0
4320
(학생경비)
11,111,080,000 11,109,780,000
1,300,000
※ 교외장학금(비등록금회계)
11,000,000,000
1. 교외장학금
10,875,000,000
2. 기타교외장학금
125,000,000
※ 교내장학금(비등록금)
14,400,000
1. 교내장학금
5,400,000
2. 기타교내장학금
9,000,000
※ 실험실습비 편성내역(비등록금)
63,600,000
1. 재료비
43,300,000
3. 실습장비유지보수비
4,000,000
3. 실습행사지원비
4. 현장실습비
15,000,000
5. 기타실험실습비
0
4241
(기타운영비)
4239
(행사비)
4,000,000 4,000,000
4321
(교외장학금)
11,000,000,000 11,000,000,000
0
4323
(실험실습비)
4322
(교내장학금)
14,400,000 14,400,000
31,760,000 27,700,000
4,060,000
4311
(연구비)
- -
0
0
63,600,000 62,300,000
1,300,000
70페이지 중 38페이지
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2022-1차
추경예산
(A)
2022
본예산
(A)
(1차 추경) 산업체위탁반 운영 관련
1,300,000
※ 학생지원비(비등록금)
33,080,000
1. 학생지도비
2. 기타학생지원비
33,080,000
※ 학생지원비(비등록금)
0
0
4330
(입시관리비)
400,000,000 400,000,000
0
※ 입시수당(비등록금)
100,000,000
1. 입시수당
100,000,000
※ 입시경비(비등록금)
300,000,000
1. 입시홍보비
60,000,000
2. 입시제경비
240,000,000
4400
(교육외비용)
22,000,000 22,000,000
0
4420
(기타교육외비
용)
22,000,000 22,000,000
0
※ 잡손실(비등록금)
22,000,000
1. 잡손실
22,000,000
4500
(전출금)
- -
0
4510
(전출금)
- -
0
4519
(비등록금회계전출금)
- -
0 ※ 비등록금회계전출금
0
※ 학교기업전출금(비등록금)
0
- 학교기업 전출금 예상액
0
4421
(잡손실)
22,000,000 22,000,000
0
4542
(학교기업 전출금)
- -
0
4331
(입시수당)
100,000,000
4329
(기타학생경비)
- -
0
4332
(입시경비)
300,000,000 300,000,000
0
100,000,000
0
4325
(학생지원비)
33,080,000 33,080,000
0
70페이지 중 39페이지
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2022-1차
추경예산
(A)
2022
본예산
(A)
4600
(예비비)
500,000,000 475,888,000
24,112,000
4610
(예비비)
500,000,000 475,888,000
24,112,000
※ 예비비(비등록금)
500,000,000
1. 예비비
475,888,000
(1차 추경) 예비비
24,112,000
1200
(투자와
기타자산)
464,168,000 464,168,000
0
1220
(투자자산)
- -
0
※ 학교기업투자
0
0
1240
(기타자산)
- -
0
※ 임차보증금(비등록금)[주택임차보증금]
0
임차보증금 예상액
※ 기타자산지출(비등록금)
0
기타자산지출 예상액
1260
(임의기금)
464,168,000 464,168,000
0
※ 임의건축기금 적립(비등록금)
448,569,000
1. 임의건축기금(이자 재적립)
448,569,000
※ 임의장학기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
8,171,000
1. 임의장학기금
8,171,000
※ 임의특정목적기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
7,428,000
1. 임의특정목적기금
7,428,000
1242
(임차보증금지출)
4611
(예비비)
500,000,000 475,888,000
24,112,000
0
1263
(임의건축기금적립)
1264
(임의장학기금적립)
1249
(기타자산지출)
- -
0
8,171,000 8,171,000
0
7,428,000 7,428,000
0
- -
1224
(학교기업투자지출)
- -
0
448,569,000 448,569,000
0
1266
(임의특정목적기금적립)
70페이지 중 40페이지
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2022-1차
추경예산
(A)
2022
본예산
(A)
1300
(고정자산
매입지출)
275,000,000 255,000,000
20,000,000
1310
(유형고정자산
매입지출)
255,000,000 255,000,000
0
※ 토지 매입 등
0
1. 토지매입비
0
1312
(건물매입비)
- -
0
0
1313
(구축물매입비)
- -
0
0
※ 실험실습 기자재 매입비
5,000,000
1. 실험실습기자재매입비
5,000,000
2. 사무용기계기구매입비
250,000,000
(1차 추경) 불용액
-250,000,000
※ 집기비품매입비(비등록금)
250,000,000
1. S/W개발및구입비
(1차 추경) 시스템냉난방(인제관 3~5층(수량 77개) 및 사무용비품
250,000,000
1316
(차량운반구매입비)
- -
0
0
※ 건설가계정(비등록금)
0
1, 건설가계정 예상액
1320
(무형고정자산
매입지출)
20,000,000 -
20,000,000
※ 무형고정자산(비등록금)
20,000,000
1, 무형고정자산(S/W 개발 및 구축사업)
(1차 추경) 메타버스 구축
20,000,000
※ 미사용 차기 이월자금(교비회계)
601,332,000
1. 미사용 차기이월자금 예상액(본예산)
601,332,000
20,014,268,000
19,282,522,000
731,746,000
1321
(무형고정자산취득비)
20,000,000 -
20,000,000
자 금 지 출 총 계
8211 미사용 차기이월자금
601,332,000 -
601,332,000
0
-
-
1319
(건설가계정)
1315
(집기비품매입비)
250,000,000 -
250,000,000
1311
(토지매입비)
- -
0
1314
(기계기구매입비)
5,000,000 255,000,000
-250,000,000
70페이지 중 41페이지
식품
패션
소계
식품
패션
소계
등록금수입
0
0
보수
1,791
1,791
1,791
0
전입및기부수입
0
0
관리운영비
739
6
745
740
5
교육부대수입
3,000
3,000
3,000
0
연구학생경비
257
26
283
278
5
교육외수입
10
0
10
10
0
교육외비용
0
0
0
0
0
전출금
0
0
0
0
0
예비비
50
1
51
51
0
3,010
0
3,010
3,010
0
2,837
33
2,869
2,860
10
투자와 기타자산
0
0
투자와 기타자산
180
180
180
0
고정자산매각수입
0
0
고정자산매입지출
290
290
311
-21
유동부채입금
0
0
유동부채상환
0
0
0
고정부채입금
0
0
고정부채상환
0
0
0
0
0
0
0
0
470
0
470
491
-21
2,084
109
2,193
1,957
236
1,788
76
1,863
1,616
247
5,094
109
5,203
4,967
236
5,094
109
5,203
4,967
236
2022
본예산
(B)
2022
본예산
(B)
식품
패션
소계
소계
식품
패션
소계
소계
학교기업운영수익
3,000
0
3,000
3,000
0
학교기업운영비용
0
0
0
0
0
보조금수익
0
0
0
0
0
보수자금유출
1,791
0
1,791
1,791
0
전입및기부금수익
0
0
0
0
0
일반관리비
996
32
1,027
1,018
9
운영외수익
10
0
10
10
0
운영외비용
0
0
0
0
0
예비비
50
1
51
51
0
학교회계전출금
0
0
0
0
0
소계
3,010
0
3,010
3,010
0
소계
2,837
33
2,869
2,860
9
투자자산수입
0
0
0
0
0
운영활동지출
0
0
0
0
0
유형자산매각대
0
0
0
0
0
투자활동지출
470
0
470
490
-20
무형자산매각대
0
0
0
0
0
재무활동지출
0
0
0
0
0
소계
0
0
0
0
0
소계
470
0
470
490
-20
기본금
출연기본금증가
0
0
0
0
0 기본금
출연기본금감소
0
0
0
0
0
2,240
110
2,350
1,957
394
1,944
77
2,021
1,616
404
5,250
110
5,360
4,967
394
5,250
110
5,360
4,967
394
자금수입총계
자금지출총계
운영
수입
운영
지출
투자
활동
수입
투자
활동
지출
기초의자금
기말의자금
2022학년도 학교기업회계 제1차 추가경정 예산 총괄표(기업회계 기준)
수 입
지 출
관 별
2022-1차
추경예산
(A)
증 감
(A-B)
관 별
2022-1차
추경예산
(A)
증 감
(A-B)
(단위 : 백만원)
관 별
수 입
지 출
2022-1차 추경예산
(A)
증 감
(A-B)
관 별
2022-1차 추경예산
(A)
증 감
(A-B)
2022
본예산
(B)
2022
본예산
(B)
운 영
수 입
운 영
지 출
계
계
자 본
및
부 채
수 입
자 본
및
부 채
지 출
계
계
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
자금수입 총계
자금지출 총계
2022학년도 학교기업회계 제1차 예산 총괄표(교비회계 기준)
(단위 : 백만원)
70페이지 중 42페이지
2022학년도 학교기업(식품분석연구센터) 제1차 추가경정 자금예산서
수원여자대학교 학교기업(식품분석연구센터)
70페이지 중 43페이지
제5조 기타 총칙에 정하지 아니한 사항은 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 및 학교기업회계처리규칙에 따른다.
활용하고, 특정 학과 또는 교육과정과 연계하여 직접 물품의 제조ㆍ가공ㆍ수선ㆍ판매, 용역의 제공 등을 하는
학교기업의 설치 및 운영에 중점을 두고 예산을 편성한다.
제3조 주요사업은 국가공인 분석기관으로 지정받은 식품 및 축산물 등의 시험분석 서비스이며, 센터의 시설과 인력을
활용한 재학생들의 현장실습교육을 통하여 현장 맞춤형 전문 인력을 양성하고, 산, 학, 연 연계를 통한 클러스터
구축을 바탕으로 지역 사회 발전에 기여하는 등 대학의 경쟁력 강화에 중점을 둔다.
제4조 장기차입금 및 일시차입금의 한도액은 0원으로 한다.
제2조 예산편성의 기본방침은 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제36조에 따라 현장실습교육과 연구에
예 산 총 칙
제1조 2022학년도 학교기업 식품분석연구센터 제1차 추가경정 자금예산서 세입 및 세출 예산 총액을 각각 5,250,484천원으로 한다.
70페이지 중 44페이지
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
학교기업운영수익
3,000
57.14
3,000
62.28
0
학교기업운영비용
0
-
0
-
0
보조금수익
0
-
0
-
0
보수자금유출
1,791
34.11
1,791
37.18
0
전입및기부금수익
0
-
0
-
0
일반관리비
996
18.96
986
20.48
9
운영외수익
10
0.19
10
0.21
0
운영외비용
0
-
0
-
0
예비비
50
0.95
50
1.04
0
학교회계전출금
0
0.00
0
-
0
계
3,010
57.33
3,010
62.49
0
계
2,837
54.02
2,827
58.70
9
투자자산수입
0
-
0
-
0
운영활동지출
0
-
0
-
0
유형자산매각대
0
-
0
-
0
투자활동지출
470
8.95
490
10.17
-20
무형자산매각대
0
-
0
-
0
재무활동지출
0
-
0
-
0
계
0
-
0
-
0
계
470
8.95
490
10.17
-20
기본금
출연기본금증가
0
-
0
-
0 기본금
출연기본금감소
기초의자금
2,240
42.67
1,807
37.51
434
기말의자금
1,944
37.02
1,500
31.13
444
5,250
100
4,817
100
434
5,250
100
4,817
100
434
2022학년도 식품분석연구센터 제1차 추가경정 세입 세출 예산 총괄표(기업회계 기준)
수 입
지 출
관 별
2022-1차 추경예산
(A)
2022년
예산액
(B)
증 감
(A-B)
관 별
2022-1차 추경예산
(A)
기초의
자 금
기말의
자 금
자금수입총계
자금지출총계
(단위 : 백만원)
2022년
예산액
(B)
증 감
(A-B)
운영
수입
운영
지출
투자
활동
수입
투자
활동
지출
70페이지 중 45페이지
장
관
항
목
3,010,000
3,010,000
0
3,010,000,000
3,000,000
3,000,000
0
3,000,000,000
가.학교기업운영수익
3,000,000
3,000,000
0
1. 식품시험검사 : 2,700,000,000원
2. 축산물시험검사 : 270,000,000원
3. 농산물안전성검사 : 10,000,000원
4. 기타검사 : 10,000,000원
5. 교육사업 : 10,000,000원
3,000,000,000
나.지적재산권 이전 운영수익
-
-
0
0
가.교육인적자원부보조금
나.기타국고보조금
다.지자체보조금
-
-
0
0
가.학교법인전입금
나.기타전입금
다.일반기부금
라.지정기부금
10,000
10,000
0
10,000,000
가.이자수익
10,000
10,000
0 1. 예금이자 수입 : 10,000,000원
10,000,000
나.배당금수익
다.수입임대료
라.전기오류수정이익
4.운영외 수익 자금유입액
식품분석연구센터 예산 요구서
(2022.3.1부터 ~ 2023.2.28까지)
과 목
2022-1차
추경 예산액
(A)
2022년
예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름
(1)운영활동으로 인한 자금 유입액
1.학교기업운영수익 자금유입액
2.보조금수익 자금유입액
3.전입및 기부금수익 자금유입액
(단위:천원, 산출근거: 원)
70페이지 중 46페이지
장
관
항
목
과 목
2022-1차
추경 예산액
(A)
2022년
예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
마.기타운영외수익
2,836,514
2,827,314
9,200
2,791,114,000
-
-
0
0
가.학교기업운영비용
나.지적재산권운영 이전비
1,791,000
1,791,000
0
1,764,000,000
가.직원급여
1,726,500
1,641,000
85,500 ※ 직원급여
1,726,500,000
1. 연구원 인건비 : 평균 34,000,000원/년 x 29명
986,000,000
2. 행정인력 인건비 : 평균 34,000,000원/년 x 13명
442,000,000
3. 인턴 연구원 인건비 : 23,000,000원/년 x 3명
69,000,000
4. 4대보험 법인부담금 : 12,000,000원/월 x 12개월
144,000,000
(1차 추경) 연구원 인건비 불용액
-48,500,000
(1차 추경) 행정인력 인건비
- 평균 38,000,000원/년 x 2명 : 76,000,000원
- 평균 4,000,000원/년 x 13명 : 52,000,000원
128,000,000
(1차 추경) 인턴 연구비 인건비 : 2,000,000원/년 x 3명
6,000,000
※ 임시직급여
27,000,000
1. 임시직 인건비 : 27,000,000원/년 x 3명
81,000,000
(1차 추경) 불용액
-54,000,000
다.퇴직급여
-
라.교직원수당
37,500
69,000
-31,500 ※ 교직원수당
37,500,000
1. 인센티브 지급 : 69,000,000원
69,000,000
(1차 추경) 불용액
-31,500,000
1,045,514
1,036,314
9,200
1,027,114,000
가.복리후생비
89,680
89,680
0 ※ 복리후생비
89,680,000
1. 야근 식대 : 10명 x 10,000원 x 20일/월x 12개월
24,000,000
2. 탕비용 커피,차 등 : 7,000원/월 x 45명 x 12개월
3,780,000
3. 회의비 : 100,000/월 x 12개월
1,200,000
4. 팀별 운영비 : 40,000원/인 x 45명 x 12개월
21,600,000
5. 경조사비 : 500,000원 × 12개월
6,000,000
6. 단체상해보험 : 12,000,000원/년
12,000,000
7. 상비약 등 기타 응급처치 예비비 : 600,000원 x 6회
3,600,000
27,000
81,000
-54,000
(2)운영활동으로 인한 자금 유출액
1.학교기업운영비용 자금유출액
2.보수자금유출액
3.일반관리비 자금유출액
나.임시직급여
70페이지 중 47페이지
장
관
항
목
과 목
2022-1차
추경 예산액
(A)
2022년
예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
8. 종합건강검진 : 350,000/인 x 50명 x 1회/2년
17,500,000
나.여비교통비
5,200
5,200
0 ※ 여비교통비
5,200,000
1. 출장여비 : 10,000원 x 10회/월 x 12개월
1,200,000
2. 출장교통비 : 50,000원 x 5회/월 x 12개월
3,000,000
3. 출장숙박비 : 100,000원 x 10회
1,000,000
다.교육훈련비
7,000
10,500
-3,500 ※ 교육훈련비
7,000,000
1. 식약처, 농림부 등 외부교육비: 300,000원/인x 35명
10,500,000
(1차 추경) 불용액
-3,500,000
라.소모품비
34,000
34,000
0 ※ 소모품비
34,000,000
1. 프린터, 복사기, FAX 등의 토너 : 1,000,000원/월 x 12개월
12,000,000
2. 복사용지, 성적서 용지, 복사방해용지 : 10,000,000원
10,000,000
3. 문구류 등 : 500,000원/월 x12개월
6,000,000
4. 기타 잡비 : 500,000원/월 x12개월
6,000,000
마.부가세대급금
300,000
300,000
0 ※ 부가세대급금
300,000,000
1. 부가가치세 :300,000,000원
300,000,000
바.업무추진비
4,800
4,800
0 ※ 업무추진비
4,800,000
1. 접대성경비, 경조사비 등 : 400,000원/월 x 12개월
4,800,000
사.회의비
-
-
0
아.지급수수료
23,140
23,140
0 ※ 지급수수료
23,140,000
1. 학교기업 세무기장 대리비 : 220,000원/월 x 12개월
2,640,000
2. 1년 결산비용 : 2,000,000원
2,000,000
3. 홈페이지 유지보수 및 웹호스팅 : 1,000,000원
1,000,000
4. 자가품질검사 프로그램 시스템 유지보수 : 3,200,000원
3,200,000
5. 회계프로그램 유지보수 : 1,500,000원/년
1,500,000
6. 캡스 이용요금 : 400,000원/월 x 12개월
4,800,000
7. 변호사, 노무사 자문 및 보수료 : 2,000,000원
2,000,000
70페이지 중 48페이지
장
관
항
목
과 목
2022-1차
추경 예산액
(A)
2022년
예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
8. 전자세금계산서 발행비용 : 200,000원/월 x 12개월
2,400,000
9. 검사의뢰비 카드결제내역 수수료 : 300,000원/월 x 12개월
3,600,000
자.세금과공과
41,400
39,000
2,400 ※ 세금과공과
41,400,000
1. 시험성적서, DM발송비 등 우편 발송료 : 2,000,000원/월 x 12개월
24,000,000
2. 장애인고용부담금 : 15,000,000원
15,000,000
(1차 추경) 시험성적서, DM발송비 등 우편 발송료 : 200,000/월 x 12개월
2,400,000
차.출판인쇄비
12,530
12,530
0 ※ 출판인쇄비
12,530,000
1. 인쇄제본비 : 3,000,000원
3,000,000
2. 검사의뢰서 인쇄비 : 50원/부 x 20,000부
1,000,000
3. 브로셔 제작비 : 1,000원/부 x 5,000부
7,000,000
4. 우편봉투 제작비 : 150원/개 x 8,000개
1,200,000
5. 명함 제작비 : 11,000원/2통 x 30명
330,000
카.홍보비
9,000
10,000
-1,000 ※ 홍보비
9,000,000
1. 기타 홍보비 : 10,000,000원
10,000,000
(1차 추경) 불용액
-2,000,000
(1차 추경) 서포터즈 학생 지원비 : 500,000원 x 2명
1,000,000
타.수선비
75,000
75,000
0 ※ 수선비
75,000,000
1. 프린터,사무집기 등의 비품 수선 및 수리비, 업데이트(보완) : 16,000,000원
16,000,000
2. 기장비, 실험실 보수 및 유지관리비,업데이트(보완), 교체공사비 : 6,000,000원
6,000,000
3. LC,GC 점검 및 유지보수비용 : 25,000,000원
25,000,000
4. ICP-OES, ICP-MS 점검 및 유지보수비용 : 6,000,000원
6,000,000
5. GC-MSD, GC/MS/MS 점검 및 유지보수비용 : 6,000,000원
6,000,000
6. LC/MS/MS 점검 및 유지보수비용 : 5,000,000원
5,000,000
7. RT-PCR 점검 및 유지보수비용 : 3,000,000원
3,000,000
8. Vitek2 점검 및 유지보수비용 : 3,000,000원
3,000,000
9. Tempo system 점검 및 유지보수비용 : 2,000,000원
2,000,000
10. Clean room, Clean bench 점검 및 유지보수비용 : 3,000,000원
3,000,000
파.연구비
70페이지 중 49페이지
장
관
항
목
과 목
2022-1차
추경 예산액
(A)
2022년
예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
하.실험실습비
250,000
250,000
0 ※ 실험실습비
250,000,000
1. 이화학 초자류 : 900,000원/월 x 12개월
10,800,000
2. 이화학 일반시약 : 2,500,000원/월 x 12개월
30,000,000
3. 이화학 분석용 표준시약 : 2.000,000원/회 x 12회
24,000,000
4. 이화학 Column : 2,000,000원/회 x 12회
24,000,000
5. 이화학 실험용가스 : 2,000,000원/회 x 12회
24,000,000
6. 이화학 무기질분석용 ICP, ICP-MS 등 소모성 재료 : 900,000원/월 x 12회
10,800,000
7. 이화학 tube, kimwipes, tip 등 소모성 재료 : 1,000,000원/월 x 12개월
12,000,000
8. 미생물 초자류 : 500,000원/월 x 12개월
6,000,000
9. 미생물 배지 : 5,000,000원/월 x 12개월
60,000,000
10. 미생물 분석 kit : 1,800,000원/월x 12개월
21,600,000
11. 미생물 Petridish, tube, tip 등 소모성 재료 : 700,000원/월 x 12개월
8,400,000
12. 유전자 실험 분석 kit : 200,000원/월x 12개월
2,400,000
13. 유전자 실험 시약류 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
14. 유전자 실험 tube, tip, brush 등 일반 소모성 재료 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
15. 항생물질 실험 표준시약 : 1,000,000원
1,000,000
16. 항생물질 실험 tube, tip 등 일반 소모성 재료 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
17. 잔류농약 실험 표준시약 : 5,400,000원
5,400,000
18. 잔류농약 실험 일반시약 및 소모품 : 500,000원/월 x 12개월
6,000,000
거.통신비
264
264
0 ※ 통신비
264,000
1. 무선카드단말기 이용요금 : 11,000원/대 x 2대 x 12개월
264,000
너. 시설비
10,000
14,500
-4,500 ※ 시설비
10,000,000
1. 환경개선공사(바닥,공조 및 기타시설) : 14,500,000원
14,500,000
(1차 추경) 불용액
-4,500,000
더.도서구입비
500
500
0 ※ 도서구입비
500,000
1. 업무관련 도서 구입비 : 50,000원/권 x 10권
500,000
러.장학금
0
머.학생경비
6,800
2,000
4,800 ※ 학생경비
6,800,000
1. 학생지원비 : 2,000,000원
2,000,000
(1차 추경) 학생지원비(하계,동계방학 현장실습생 실습비) : 400,000원/인 x 12명
4,800,000
버.교육학습자료개발비
70페이지 중 50페이지
장
관
항
목
과 목
2022-1차
추경 예산액
(A)
2022년
예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
서.학교회계 전출금
-
-
0 ※ 학교회계 전출금
0
어.기타일반관리비
45,400
45,400
0 ※ 기타일반관리비
45,400,000
1. 폐수처리비 : 1,500,000원/회 x 10회
15,000,000
2. 폐기물처리비 : 1,200,000원/월 x 12개월
14,400,000
3. 음식물쓰레기처리비 : 600,000원/월 x 12개월
7,200,000
4. 폐스티로폼, 공병수거 등 기타처리비 : 1,200,000원/월 x 4개월
4,800,000
5. 연구장비기관 경기지역 협회비 : 700,000원
700,000
6. (사)한국학교기업협회 협회비 : 500,000원
500,000
7. 한국식품안전협회 협회비 : 1,000,000원
1,000,000
8. 교육용, 실험용 검체 및 다과 비용 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
9. 정수기 렌탈 비용 : 50,000원/월 x 12개월
600,000
저. 차량유지비
62,400
54,800
7,600 ※ 차량유지비
62,400,000
1. 통행비, 주차비 : 영업차량 6대 x 100,000원/월 x 12개월
7,200,000
2. 차량 유류지원비, 수리비 등 : 영업차량 6대 x 300,000원/월 x 12개월
21,600,000
3. 차량 렌트비 : 영업차량 4대 x 500,000원/월 x 12개월
24,000,000
4. 차량 보험료 : 영업차량 2대 x 1,000,000원
2,000,000
(1차 추경) 통행비, 주차비 : 3,000,000원
3,000,000
(1차 추경) 차량 유류지원비 : 3,600,000원
3,600,000
(1차 추경) 차량 보험료 : 1,000,000원
1,000,000
처. 안전관리비
18,400
15,000
3,400 ※ 안전관리비
18,400,000
1. 안전관리 교육훈련비 : 200,000원/인 * 10명
2,000,000
2. 실험실 안전점검 및 정밀안전진단비 : 3,000,000원
3,000,000
3. 보호장비, 구급약품 및 기타 유지보수비 : 10,000,000원
10,000,000
(1차 추경) 불용액 : -6,000,000원
-6,000,000
(1차 추경) 실험실 작업환경 측정비 : 3,000,000원 * 2회
6,000,000
(1차 추경) 특수건강검진 : 170,000원 x 20명
3,400,000
커. 예비비
50,000
50,000
0 ※ 예비비
50,000,000
1. 예비비 : 50,000,000원
50,000,000
-
-
0
4.운영외비용 자금유출액
70페이지 중 51페이지
장
관
항
목
과 목
2022-1차
추경 예산액
(A)
2022년
예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
가.전기오류수정손실
나.기타운영외비용
-
-
0
-
-
0
가.유가증권 유입액
나.매출채권의 회수액
다.미수금의 회수액
라.미수수익의 회수액
마.선급금 유입액
바.선급비용 유입액
사.선급법인 세유익액
아.부가세대급금 유입액
자.기타당좌자산 유입액
-
-
0
가.매입채무상환액
나.미지급금상환액
다.선수금 유입액
라.예수금 유입액
마.제수예수금 유입액
바.부가세예수금유입액
사.미지급비용 유출액
아.선수수익 유입액
자.가수금유입액
차.기타유동부채 유입액
-
-
0
가.퇴직급여충당금 유출액
(3)운영활동으로 인한 자산 부채의 변동
1.유동자산의 변동
2.유동부채의 변동
3.고정부채의 변동
70페이지 중 52페이지
장
관
항
목
과 목
2022-1차
추경 예산액
(A)
2022년
예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
470,000
490,000
-20,000
470,000,000
-
-
0
-
-
0
가.장기금융상품 인출
나.투자유가증권 매각대
다.출자금 회수
라.보증금 회수 수입
-
-
0
마.기타 투자자산수입
-
-
0
가.토지매각대
나.건물매각대
다.구축물 매각대
라.기계기구 매각대
마.집기 비품매각대
바.차량운반구 매각대
사.기타유형자산매각대
-
-
0
가.지적재산권매각대
나.임차권리금매각대
다.기타무형자산매각대
470,000
490,000
-20,000
470,000,000
180,000
180,000
0
180,000,000
가.장기금융상품의 증가
180,000
180,000
0 ※ 장기금융상품의 증가
180,000,000
1. 퇴직연금 매월 납부금 : 15,000,000원/월 X 12월
180,000,000
나.투자유가증권의 취득지출
(1)투자활동으로 인한 자금 유입액
Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름
1.투자 자산 수입
2.유형자산 매각대
3.무형자산매각대
(2)투자활동으로 인한 자금유출액
1.투자자산취득지출
70페이지 중 53페이지
장
관
항
목
과 목
2022-1차
추경 예산액
(A)
2022년
예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
다.출자금의 투자지출
라.보증금 지출
-
-
0
마.기타투자 자산투자지출
290,000
310,000
-20,000
290,000,000
가.토지취득
나.건물취득
다.구축물취득
라.기계기구취득
270,000
270,000
0 ※ 기계기구취득
270,000,000
1. LC/MS/MS : 250,000,000원
250,000,000
2. 기타 기장비 : 20,000,000원
20,000,000
마.집기비품취득
20,000
40,000
-20,000 ※ 집기비품취득
20,000,000
1. 컴퓨터 : 20,000,000원
20,000,000
2. 실험 테이블, 선반장, 싱크 등 기타비품 : 20,000,000원
20,000,000
(1차 추경) 불용액
-20,000,000
바.차량운반구 취득
사.건설중인 자산의 취득
아.기타유형자산취득
-
-
0
가.지적재산권취득
나.개발비취득
다.임차권리금 취득
라.기타무형자산취득
-
-
0
-
-
0
-
-
0
가.임대보증금의 증가액
나.기타고정부채의 증가액
2.유형자산취득지출액
3.무형자산취득지출액
Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름
(1)재무활동으로 인 자금유입액
1.부채의 차입
70페이지 중 54페이지
장
관
항
목
과 목
2022-1차
추경 예산액
(A)
2022년
예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
-
-
0
가.출연기본금의 증가
-
-
0
-
-
0
가.임대보증금의 감소
나.기타고정부채의 감소
-
-
0
가.출연기본금의 감소
2,240,484
1,806,847
433,637
1,943,970
1,499,533
444,437
(2)재무활동으로 인한 자금유출액
2.기본금의 조달
1.부채의 상환
2.기본금의 반환
Ⅳ자금의 증감
Ⅴ기초의 자금
Ⅵ기말의 자금
70페이지 중 55페이지
수원여자대학교 학교기업(패션디자인실용화센터)
2022학년도 학교기업(패션디자인실용화센터) 제1차 추가경정 자금예산서
70페이지 중 56페이지
제1조 2022학년도 학교기업 패션디자인실용화센터 제1차 추가경정 세입 및 세출 예산 총액을 각각 109,810,000원으로 한다.
제2조 예산편성의 기본방침은 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제36조에 따라 현장실습교육과 연구에
활용하고, 특정 학과 또는 교육과정과 연계하여 직접 물품의 제조ㆍ가공ㆍ수선ㆍ판매, 용역의 제공 등을 하는
학교기업의 설치 및 운영에 중점을 두고 예산을 편성한다.
제3조 주요사업은 센터의 시설과 인력을 활용한 재학생들의 현장실습교육을 통하여 현장 맞춤형 전문 인력을 양성하고,
산, 학, 연 연계를 통한 클러스터 구축을 바탕으로 지역 사회 발전에 기여하는 등 대학의 경쟁력 강화에 중점을 둔다.
제4조 장기차입금 및 일시차입금의 한도액은 0원으로 한다.
제5조 기타 총칙에 정하지 아니한 사항은 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 및 학교기업회계처리규칙에 따른다.
예 산 총 칙
70페이지 중 57페이지
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
학교기업운영수익
0
-
0
0%
0
학교기업운영비용
0
0%
0
0%
0
보조금수익
0
0%
0
0%
0
보수자금유출
0
0%
0
0%
0
전입및기부금수익
0
0%
0
0%
0
일반관리비
32
29%
32
21%
0
운영외수익
0
0%
0
0%
0
운영외비용
0
0%
0
0%
0
0%
0%
예비비
1
1%
1
1%
0
0%
0%
학교회계전출금
0
0%
0
0%
0
계
0
0%
0
0%
0
계
33
30%
33
22%
0
투자자산수입
0
0%
0
0%
0
운영활동지출
0
0%
0
0%
0
유형자산매각대
0
0%
0
0%
0
투자활동지출
0
0%
0
0%
0
무형자산매각대
0
0%
0
0%
0
재무활동지출
0
0%
0
0%
0
계
0
0%
0
0%
0
계
0
0%
0
0%
0
기본금
출연기본금증가
0
0%
0
0%
0 기본금
출연기본금감소
0%
0%
기초의자금
110
100%
150
100%
-40
기말의자금
77
70%
117
78%
-40
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
110
100%
150
100%
-40
110
100%
150
100%
-40
2022학년도 패션디자인실용화센터 제1차 추가경정 예산요구서(기업회계 기준)
수 입
지 출
관 별
증 감
(A-B)
관 별
2022-1차
추경예산
(A)
2022년
본예산
(B)
2022-1차
추경예산
(A)
2022년
본예산
(B)
기초의
자 금
기말의
자 금
자금수입총계
자금지출총계
(단위 : 백만원)
증 감
(A-B)
운영
수입
운영
지출
투자
활동
수입
투자
활동
지출
70페이지 중 58페이지
장
관
항
목
100
100
0
100,000
0
0
0 ※ 패션디자인실용화센터 수익 사업
0
가.학교기업운영수익(2-3-4.용역수입금)
0
0
0 ※ 패션디자인실용화센터 수익 사업
-
나.지적재산권 이전 운영수익
0
0
0
0
0
0
0
0
가.교육인적자원부보조금(2-3-4.국고보조금
0
0
0 ※ 교육부 학교기업지원사업 정부지원금
0
나.기타국고보조금
0
0
0
0
다.지자체보조금
0
0
0
0
0
0
0
0
가.학교법인전입금
0
0
0
0
나.기타전입금
0
0
0 ※ 교육부 학교기업지원사업 대응투자금
다.일반기부금
0
0
0
0
라.지정기부금
0
0
0
0
100
100
0
100,000
가.이자수익
100
100
0 ※ 예금이자 수입
- 학교기업 일반통장 기준 100,000원
100,000
나.배당금수익
0
0
0
0
다.수입임대료
0
0
0
0
라.전기오류수정이익
0
0
0
0
마.기타운영외수익
0
0
0
0
패션디자인실용화센터 제1차 추가경정 자금 예산 요구서
(2022.3.1부터 ~ 2023.2.28까지)
과 목
2022-1차
추경 예산액
(A)
2022년
본예산
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
(단위:천원, 산출근거: 원)
Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름 ( 2. 손익계정수입)
(1)운영활동으로 인한 자금 유입액
1.학교기업운영수익 자금유입액( 2-3.매출액)
2.보조금수익 자금유입액(2-3. 영업외 수익)
3.전입및 기부금수익 자금유입액(2-3-4.전입금)
4.운영외 수익 자금유입액(2-4. 이자수익)
70페이지 중 59페이지
장
관
항
목
과 목
2022-1차
추경 예산액
(A)
2022년
본예산
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
32,984
32,984
0
32,984,000
0
0
0
0
가.학교기업운영비용
0
0
0
0
나.지적재산권운영 이전비
0
0
0
0
0
0
0
0
가.직원급여 (2-3-4. 급여)
0
0
0 ※ 패션디자인실용화센터 직원 급여
0
나.임시직급여(2-3-4. 급여)
0
0
0 ※ 패션디자인실용화센터 단기계약 인건비
0
다.퇴직급여(2-3-4. 퇴직급여지급액))
0
0
0 ※ 퇴직급여
0
라.교직원수당
0
0
0
0
32,984
32,984
0
32,984,000
가.복리후생비 (2-3-4. 복리후생비)
0
0
0 ※ 복리후생비
0
나.여비교통비 (2-3-4. 여비교통비)
0
0
0 ※ 여비교통비
0
다.교육훈련비
0
0
0
0
라.소모품비 (2-3-4 소모품비)
0
0
0 ※ 소모품비
0
마.부가세대부금 (2-3-4 세금과공과금)
0
0
0 ※ 부가세대급금
0
바.업무추진비 (2-3-4. 잡비)
0
0
0 ※ 업무추진비
0
(2)운영활동으로 인한 자금 유출액 (2. 손익계정지출)
1.학교기업운영비용 자금유출액
2.보수자금유출액
3.일반관리비 자금유출액 (2-3. 판매비와 관리비)
70페이지 중 60페이지
장
관
항
목
과 목
2022-1차
추경 예산액
(A)
2022년
본예산
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
사.회의비 (2-3-4. 회의비)
0
0
0 ※ 회의비
0
아.지급수수료 (2-3-4. 지급수수료)
3,600
3,600
0 ※ 회계수수료(기타수수료)
3,600,000
자.세금과공과 (2-3-4 세금과공과금)
2,400
2,400
0 ※ 세금과공과
- 세금과공과 2,400,000원
2,400,000
차.출판인쇄비 (2-3-4 출판인쇄비)
0
0
0 ※ 출판인쇄비
0
카.홍보비 (2-3-4 광고선전비)
0
0
0 ※ 홍보비
0
타.수선비 (2-3-4 수선비)
0
0
0 ※ 수선비
0
하.재료비 (2-3-4. 당기원재료매입액)
0
0
0 ※ 재료비
0
거.운반비 (2-3-4 운반비)
0
0
0 ※ 운반비
0
너. 시설관리비
0
0
0 ※ 시설비
0
더.도서구입비
0
0
0 ※ 도서구입비
0
러.장학금
0
0
0 ※ 장학금
0
머.학생경비 (2-3-4 현장실습비)
25,984
25,984
0
※ 학생경비 (현장실습)
- 강사비 : 3,000,000원 (25,000원 * 120시간)
- 학생지원비 : 21,984,000원 (9,160원 * 120시간 * 20명)
- 실습재료비 : 1,000,000원
25,984,000
버.교육학습자료개발비
0
0
0 ※ 교육학습자료개발비
0
서.학교회계 전출금
0
0
0 ※ 학교회계 전출금
0
어.기타일반관리비 (2-3-4. 기타영업외비용
0
0
0 ※ 기타일반관리비
0
70페이지 중 61페이지
장
관
항
목
과 목
2022-1차
추경 예산액
(A)
2022년
본예산
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
저. 차량유지비
0
0
0 ※ 차량유지비
0
처. 예비비 (2-3-4. 예비비)
1,000
1,000
0 ※ 예비비
- 패션디자인실용화센터 예비비
1,000,000
0
0
0
0
가.전기오류수정손실
0
0
0
0
나.기타운영외비용
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
가.유가증권 유입액
0
0
0
나.매출채권의 회수액
0
0
0
다.미수금의 회수액
0
0
0
라.미수수익의 회수액
0
0
0
마.선급금 유입액
0
0
0
바.선급비용 유입액
0
0
0
사.선급법인 세유익액
0
0
0
아.부가세대급금 유입액
0
0
0
자.기타당좌자산 유입액
0
0
0
0
0
0
가.매입채무상환액
0
0
0
나.미지급금상환액
0
0
0
다.선수금 유입액
0
0
0
라.예수금 유입액
0
0
0
마.제수예수금 유입액
0
0
0
바.부가세예수금유입액
0
0
0
사.미지급비용 유출액
0
0
0
아.선수수익 유입액
0
0
0
자.가수금유입액
0
0
0
차.기타유동부채 유입액
0
0
0
0
0
0
가.퇴직급여충당금 유출액
0
0
0
(3)운영활동으로 인한 자산 부채의 변동
4.운영외비용 자금유출액
1.유동자산의 변동
2.유동부채의 변동
3.고정부채의 변동
70페이지 중 62페이지
장
관
항
목
과 목
2022-1차
추경 예산액
(A)
2022년
본예산
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
가.장기금융상품 인출
0
0
0
나.투자유가증권 매각대
0
0
0
다.출자금 회수
0
0
0
라.보증금 회수 수입
0
0
0
마.기타 투자자산수입
0
0
0
0
0
0
가.토지매각대
0
0
0
나.건물매각대
0
0
0
다.구축물 매각대
0
0
0
라.기계기구 매각대
0
0
0
마.집기 비품매각대
0
0
0
바.차량운반구 매각대
0
0
0
사.기타유형자산매각대
0
0
0
0
0
0
가.지적재산권매각대
0
0
0
나.임차권리금매각대
0
0
0
다.기타무형자산매각대
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
가.장기금융상품의 증가
0
0
0
0
나.투자유가증권의 취득지출
0
0
0
0
다.출자금의 투자지출
0
0
0
0
라.보증금 지출
0
0
0
0
마.기타투자 자산투자지출
0
0
0
0
Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름 (2-자산변동지출)
(1)투자활동으로 인한 자금 유입액
1.투자 자산 수입
2.유형자산 매각대
3.무형자산매각대
(2)투자활동으로 인한 자금유출액 (2-3. 고정자산 취득지출)
1.투자자산취득지출
70페이지 중 63페이지
장
관
항
목
과 목
2022-1차
추경 예산액
(A)
2022년
본예산
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
0
0
0
0
가.토지취득
0
0
0
0
나.건물취득
0
0
0
0
다.구축물취득
0
0
0
0
라.기계기구취득 (2-3-4. 기계기구매입비)
0
0
0
마.집기비품취득(2-3-4. 기계기구매입비)
0
0
0
0
바.차량운반구 취득
0
0
0
0
사.건설중인 자산의 취득
0
0
0
0
아.기타유형자산취득
0
0
0
0
0
0
0
0
가.지적재산권취득
0
0
0
0
나.개발비취득
0
0
0
0
다.임차권리금 취득
0
0
0
0
라.기타무형자산취득
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
가.임대보증금의 증가액
0
0
0
나.기타고정부채의 증가액
0
0
0
0
0
0
가.출연기본금의 증가
0
0
0
0
0
0
0
0
0
가.임대보증금의 감소
0
0
0
나.기타고정부채의 감소
0
0
0
0
0
0
가.출연기본금의 감소
0
0
0
109,710
149,831
-40,121
109,710,000
76,826
116,947
-40,121
76,826,000
3.무형자산취득지출액
2.유형자산취득지출액
2.기본금의 반환
Ⅳ자금의 증감
Ⅴ기초의 자금 (2. 미사용전기이월자금)
Ⅵ기말의 자금 (2. 미사용차기이월자금)
Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름
(1)재무활동으로 인 자금유입액
1.부채의 차입
2.기본금의 조달
(2)재무활동으로 인한 자금유출액
1.부채의 상환
70페이지 중 64페이지
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의2서식] <개정 2016. 4. 20.>
(단위:천원)
합 계
해당사항 없음
전기말추정 미수금 명세서
구 분
내
용
금 액
비 고
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의3서식] <개정 2016. 4. 20.>
(단위: 천원)
합 계
해당사항 없음
전기말 추정 차입금 명세서
구 분
내
용
금 액
비 고
구분
학년별
계열/
정
·현원
인문사회
자연과학
공학
예체능
의학
계
계열
전공심화 학생수
편제정원
374
800
100
260
1,534
인문사회
61
등록인원
286
721
39
255
1,301
자연과학
35
편제정원
414
740
80
300
1,534
공학
0
등록인원
357
809
50
284
1,500
예체능
0
편제정원
210
420
160
790
합계
96
등록인원
131
450
140
721
편제정원
150
150
등록인원
190
190
편제정원
998
2,110
180
720
0
4,008
등록인원
774
2,170
89
679
0
3,712
* 계열별 편제정원은 2022학년도를 기준으로 작성
* 등록인원(정원내외) 2021년 작성일 기준 재학생 수(후기포함)
합계
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의4서식] <개정 2016. 4. 20.>
학년별 · 학과별 학생수 명세서
* 기준일시 : 2021.12.21.(화)
(단위 : 명)
대학
1학년
2학년
3학년
4학년
(단위 : 천원)
1인당 금액
금액
1인당 금액
금액
1
75
238
17,850
3,716
278,702
296,552
2
80
3,484
278,702
278,702
1
75
3,716
278,702
278,702
2
80
3,483
278,666
278,666
310
17,850
1,114,773
1,132,623
1
700
238
166,600
3,273
2,291,269
2,457,869
2
750
3,055
2,291,496
2,291,496
3
420
3,095
1,299,860
1,299,860
4
150
2,765
414,710
414,710
1
700
3,274
2,291,724
2,291,724
2
750
3,056
2,291,724
2,291,724
3
420
3,095
1,299,860
1,299,860
4
150
2,765
414,710
414,710
4,040
166,600
12,595,355
12,761,955
1
384
238
91,392
2,883
1,107,110
1,198,502
2
400
2,969
1,187,606
1,187,606
3
144
2,723
392,068
392,068
1
400
2,768
1,107,110
1,107,110
2
400
2,768
1,107,110
1,107,110
3
144
2,723
392,068
392,068
1,872
91,392
5,293,072
5,384,464
1
300
238
71,418
3,237
971,157
1,042,575
2
380
3,245
1,233,189
1,233,189
3
166
3,275
543,717
543,717
1
300
3,237
971,157
971,157
2
380
3,245
1,233,189
1,233,189
3
166
3,279
544,390
544,390
1,692
71,418
5,496,800
5,568,218
-
7,914
347,260
24,500,000
24,847,260
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의5서식] <개정 2016. 4. 20.>
등 록 금
명 세 서
계열구분
학기
학년
학생수
입학금
수업료
합계
공학 계열
1
2
소 계
자연과학 계열
1
2
소 계
기 타
총 계
인문사회 계열
1
2
소 계
예체능 계열
1
2
소 계
(단위: 원)
인원 수
(A)
인건비 총액
(B)
1인당 평균액
(B/A)
비 고
122
7,234,168,000
59,296,459 4111 교원급여(전임 인건비)
145
886,208,000
6,111,779 4111 교원급여(겸임 강의료)
111
204,980,000
1,846,667 4112 교원상여금
41
211,243,000
5,152,268
101
66,360,000
657,030
실적수당
65
59,229,000
911,215
347
804,548,000
2,318,582 4114 교원법정부담금
6
474,908,000
79,151,333 4117 교원퇴직금
9,941,644,000
155,445,334
568,574,000
- 4115 시간강의료
260,952,000
- 4116 특별강의료
829,526,000
-
49
1,465,718,000
29,912,612 4118 조교인건비
1,465,718,000
29,912,612
94
4,551,841,000
48,423,840 4121 직원급여
94
164,020,000
1,744,894 4122 직원상여금(식품분석 직원 포함)
14
73,200,000
5,228,571
50
33,120,000
662,400
7
2,400,000
342,857
실적수당
54
64,700,000
1,198,148
54
3,301,000
61,130
68
440,131,000
6,472,515 4124 직원법정부담금
19
395,129,000
20,796,263 4127 직원퇴직금
5,727,842,000
84,930,618
91
3,347,967,000
36,790,846 4125 임시직인건비
3,347,967,000
36,790,846
30
15,020,000
500,667 4126 노임
15,020,000
500,667
21,327,717,000
소 계
■ 사학기관 재무ㆍ회계규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의6서식] <개정 2016. 4. 20.>
인건비 명세서
구 분
교원
기본급
기본급(겸임)
성과급
고정수당
보직수당
411301 교원제수당
411302 초과강의수당
가족수당
초과강의수당
법정부담금
퇴직금
강사
시간강의료
특별강의료
소 계
조교
인건비
소 계
4123 직원제수당
가족수당
자격수당
연가보상비
직원 제수당 예비비
법정부담금
퇴직금
합 계
계약직(유기)
임시직인건비
소 계
직원
(정규,무기)
기본급
성과급
고정수당
보직수당
일용직
노임
소 계
총 계
* 고정수당 : 실적과 무관하게 고정적으로 지급되는 수당(예.자격수당, 특수지근무수당, 특수업무수당 등)
* 실적수당 : 개인의 근무시간 등 실적에 따라 차등 지급되는 수당(예.시간외근무수당, 연차수당 등)
(단위: 원)
1년
3년
5년
10년
10년
계
금액
적립재원
금액
사용내역
이내
이내
이내
이내
이상
(e)
32,628,069,609
노후건축물 리모델
링, 교육환경 개선
공사비
448,569,000
정기예금 이자 재적립 등
858,118,000
미래정보관
리모델링
32,218,520,609
32,218,520,609
32,218,520,609
600,218,811
임의장학기금 재원
8,171,000
정기예금 이자 재적립 등
9,000,000
간호학과 및
유아교육과
등
장학금
599,389,811
599,389,811
599,389,811
특정
목적
차세대
학사행정
시스템구축
373,327,386
차세대학사행정시스
템 업그레이드,유지
비
7,428,000
정기예금 이자 재적립 등
-
380,755,386
380,755,386
380,755,386
33,601,615,806
-
464,168,000
-
867,118,000
-
33,198,665,806
-
-
-
380,755,386
32,817,910,420
33,198,665,806
■ 사학기관 재무ㆍ회계규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의7서식] <신설 2021. 1. 6.>
적립금 운용계획서(명세서)
적립
유형
적립목적
전기이월
추정액(a)
적립금
세부용도
적립금 운영계획
기말
추정잔액
(d=a+b-c)
적립금 사용계획
당해연도 적립액(b)
5. 적립금 사용계획: 누적적립금의 향후 연도별 사용계획으로서 기말추정잔액(d)과 적립금 사용계획 계(e)값은 일치해야 함
당해연도 사용액©
임의
건축
장학
합계
작성방법
1. 적립유형: 원금보존(원금은 사용하지 못하고 발생하는 이자만 사용 가능한 적립금), 임의(원금과 이자 모두 사용 가능한 적립금)
2. 전기이월추정액: 전기 대차대조표 상 누적적립금 추정액
3. 적립금 세부용도: 적립 목적보다 구체적인 세부용도 기재
4. 적립재원: 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등록금회계전입금, 이자수익, 용도변경 등으로 기재
수 원 여 자 대 학 교 대 학 평 의 원 회
2022학년도 제4차 회의록
구 분
평의원
평의원정수
11명
재적인원
11명
참석인원
6명
1. 일 시 : 2022년 8월 18일 (목) 13:30
2. 장 소 : 비대면 화상회의
3. 출결사항
구 분
인 원
성 명
참석 평의원
6명
평의원 정세균, 반주은, 백희숙, 권순봉, 강미자,
김호진
결석 평의원
5명
평의원 김광자, 정승혜, 조성택, 엄정룡, 추서연
회 의 안 건
1. 2022학년도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 자문
회 의 내 용
의 장 정세균 : (성원이 되었음을 확인하고) 2022학년도 제4차 대학평의원회를 개회를
선언하다.
심의안 : 2022학년도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 자문
의 장 정세균 : 심의 안건인 2022학년도 제1차 추가경정 예산(안) 자문 건을 상정하고
배석한 기획팀 정승우팀장에게 안건 설명을 요청하다.
기획팀장 정승우 : 2022학년도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 위원님들께 먼저 보고
드리겠습니다.
먼저 교비회계 수입부분입니다.
등록금 및 수강료 수입은 11.4백만원이 감소한 25,296백만원 입니다. 이
는 입학인원 감소에 따른 불용수입액 반납에 따른 감소입니다. 전입 및
기부금 수입의 경우 6백만원을 추경하였습니다. 이는 외부로부터 사업비
를 지원받은 내용입니다. 교육부대수입의 경우 대학의 증명 사용료 수입
예산 10백만원과 미사용전기이월자금(전년도 행정부서 불용예산 52.9억
및 전년도 학과 불용예산 7억원 등을 하여 이월자금 증가분 총 3,913뱍
만원을 반영하였습니다.
다음은 지출부분입니다.
교직원의 보수입니다. 교원 보수는 교원성과급이 34백만원이 증가하였
으나, 특별강의료가 131백만원, 겸임강의료가 11백만원 각각 감소하였습
니다. 직원보수의 경우는 간호학과 정규직 신규채용 및 무기직원의 정규
직 전환으로 인한 호 재산정 등으로 210백만원 증가하였습니다. 여기에는
식품분석연구센터 31백만원 증가가 포함된 내용입니다. 관리운영비의 경
우 리스료 32백만원, HIVE사업 진행으로 인한 26백만원이 증가하였고,
보건의료정보관리사 인증평가 등에 지급수수료가 13백만원 증가하는 등
전체적으로는 기존 9,238백만원에서 203백만원 증가한 9,441백만원을 추
경하였습니다. 연구학생경비의 경우 교내장학금을 700백만원 추가편성하
였고, 연구비 역시 50백만원 추가 편성하는 등으로 전체적으로 539백만
원 증가한 17,514백만원을 편성하였습니다. 따라서 지출 총계는 본예산
522.9억에서 39.2억 증가한 562.1억원으로 편성하게 되었습니다.
<2022학년도 제1차 추경 요약표>
의 장 정세균 : 주요사항에 대하여 설명하였습니다. 이에 대하여 궁금한 사항에 대하여
의원님들의 질문을 요청 드립니다.
평의원 권순봉 : 직원 보수와 관련하여 무기계약직원이 정규직원이되면 1년간 보수가 동
결되는 것으로 알고 있습니다. 하지만 추경자료를 보면 무기계역직원에서
정규직원으로 전환되면서 다소 많은 금액이 추경된것은 아닌지 설명부탁
드립니다.
총무팀장 김동준 : 대학 보수규정 제5조 제6항 단서에는 ‘다만, 정규직 전환 시에는 해당
시점의 기본연봉에 상응하는 정규직 임금테이블의 ’호‘를 획정한다.’라고
적시하였으며, 같은 규정 제8조 제2항에는 ‘보수를 산정하는 기간 중에
채용, 인사발령, 징계, 퇴직 등으로 신분의 변동이 있는 경우에는 발령일
(결근 등의 경우에는 사유발생일로 한다)을 기준으로 월급여를 일할 산정
하여 지급한다.’라고 명시되어 있습니다. 따라서 인사발령에 의한 신분 변
동에 따른 보수는 발령일을 기준으로 재산정하여 지급하는 것이 맞다고
판단하고 있습니다. 이와 관련한 외부 전문가 자문을 완료해 놓은 상황입
니다.
구 분
1차 추경안
본예산
증감
교비
회계
등록금회계
310.0
280.4
29.6
비등록금회계
학교기업 外
200.1
192.8
7.3
학교기업
52.0
49.7
2.3
교비회계(계)
562.1
522.9
39.2
평의원 권순봉 : 관련자료를 별도 요청합니다.
의 장 정세균 : 심의 안건에 대해 평의원들에게 의견을 묻고, 기타 의견이 없다면 원안
대로 처리함을 선언하다.
(참석 평의원 전원 동의하다.)
[심의 안건 : 2022학년도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안)자문 결과] : 원안대로 의결함
보고안 : 2022학년도 1학기 교비회계 예비비 사용내역 보고
의 장 정세균 : 보고 안건인 2022학년도 1학기 교비회계 예비비 사용내역을 상정하고
배석한 기획팀 정승우팀장에게 안건 설명을 요청하다.
기획팀장 정승우 : 2022학년도 1학기 예비비사용 내역을 위원님들께 보고드리겠습니다.
먼저 등록금회계 보고드립니다. 고등직업교육거점지구(HiVE)사업 추진을
위한 TFT운영에 63백만원, 2021학년도 보직자 성과평가제도 보완 시행
에 따른 성과급 추가지급에 18백만원, 2022학년도 순수학문과제 선정 과
제 증가(15개->22개)에 따른 증액 14백만원, 교육혁신지원사업 계획서 작
성 격려금 12백만원 등 총 155백만원을 편성 지출하였습니다.
다음은 비등록금회계입니다. 2022년 평생교육팀 임시직인건비 오기에 따
른 증액금액 48백만원, 전문대학 메타버스 구축 컨소시엄에 따른 인프라
구축에 20백만원 수원시 선진 직업교육 컨텐츠 확산 사업에 따른 예산
편성 7백만원 등 총 82백만원을 편성 지출하였습니다. 이에 전체적으로
는 238백만원을 편성하여 지출하였습니다.
의 장 정세균 : 심의 안건에 대해 평의원들에게 의견을 묻고, 기타 의견이 없다면 원안
대로 처리함을 선언하다.
(참석 평의원 전원 동의하다.)
[보고 안건 : 2022학년도 1학기 예비비 사용내역 보고] : 원안대로 의결함
폐회선언
의 장 정세균 : 2022학년도 제2차 대학평의원회 (2022.04.28.) 폐회를 선언하다.
2022년 8월 18일
수 원 여 자 대 학 교 대 학 평 의 원 회 의 장 정 세 균 (서 명)
부 의 장 반 주 은 (서 명)
평 의 원 정 승 혜 (서 명)
평 의 원 강 미 자 (서 명)
평 의 원 권 순 봉 (서 명)
평 의 원 추 서 연 (서 명)
평 의 원 김 광 자 (서 명)
평 의 원 백 희 숙 (서 명)
평 의 원 김 호 진 (서 명)
평 의 원 엄 정 룡 (서 명)
평 의 원 조 성 택 (서 명)
2022학년도 제2차 등록금심의위원회 회의록
주요 안건 2022학년도 제1차 추가경정예산(안) 外
장 소
미림관 206-1
일 시
2022.08.29.(월) 16:00
■ 개 최 현 황
1. 회의일시 : 2022.08.29.(월) 16:00
2. 참 석 자 : 위원장 현철환, 위원 유지선/천의영/김도진/박소민
3. 불 참 자 : 위원 이상호/추서연/김지호/김지현
■ 회 의 내 용
위원장 현철환 : (성원이 되었음을 확인하고) 2022학년도 제2차 등록금심의위원회 개회를
선언하다.
안건Ⅰ 2022학년도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의
[위원장 현철환]
첫 번째 심의 안건인 2022학년도 제1차 추가경정 예산(안) 심의 건을 상정하고 배석한 기획팀 정
승우팀장에게 안건 설명을 요청하다.
[기획팀장 정승우]
0202학년도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 위원님들께 먼저 말씀드리겠습니다.
먼저 교비회계 수입부분입니다. 등록금 및 수강료 수입은 11.4백만원이 감소한 25,296백만원이며
이는 입학인원 감소에 따른 불용수입액 반납에 따른 감소입니다. 전입 및 기부금 수입의 경우 6백
만원을 추경하였으며 이는 국제교류센터의 선진직업교육콘텐츠 (K-FOOD) 확산 사업에 따른 증액
입니다. 교육부대수입의 경우 대학의 증명 사용료 수입예산 10백만원과 전년도 행정부서 불용예산
52.9억 및 전년도 학과 불용예산 7억원 등을 하여 본 예산 대비 전년도 결산 차액에 따른 미사용
이월자금 증가분 총 3,913백만원을 반영하였습니다.
다음은 지출부분입니다. 교원 보수에서 교원성과급은 HIVE사업 및 혁신지원사업과 보직자 및 교원
성과급으로 34백만원이 증가하였으나, 특별강의료가 국고 대체로 인해 131백만원이 감소하였으며
겸임강의료 또한 11백만원 감소하였습니다. 직원보수에서 직원급여는 간호학과 정규직 신규채용 및
무기직원의 정규직 전환으로 인한 호 재산정, 식품분석연구센터를 포함하여 210백만원 증가하였습
니다. 직원성과급의 경우 13백만원이 감소한 것으로 보이는데 식품분석연구센터 불용액 반납과 대
학의 보고서 작성 등 추가편성금액의 합으로 볼 수 있습니다. 그리고 직원제수당 육아휴직수당 등
38백만원, 직원법정부담금 27백만원, 임시직인건비 본예산 오기로인한 48백만원이 추가 편성되었습
니다. 관리운영비의 경우 리스료는 비대면 면접시스템 구축 등을 위한 32백만원, 인쇄출판비는
HIVE사업 진행으로 인한 26백만원, 지급수수료는 보건의료정보관리사 인증평가 등으로 13백만원,
입시대비 학과의 공격적인 홍보 및 성인학습자 과정, KT스포츠단 계약관련 홍보비 126백만원, 기
타업무추진비는 기존에 감소시켜놓은 예산운용이 현실적인 어려움을 보완하고자 27백만원, 일반용
역비는 통합서고시스템과 교내 전산 네트워크 VLAN, 캡스톤디자인 지적재산권 관련 22백만원이
추가편성되었습니다. 국고대체로 인해 행사비, 교육훈련비, 회의비는 각각 32백만원, 24백만원 12백
만원이 감소하였습니다. 연구학생경비의 경우 교원학습공동체 및 역량기반 교육과정개발, 순수과제
등으로 50백만원이 추가편성되었으며, 교내장학금이 복지장학금 집행율 관리 차원에서 700백만원,
기타학생경비 12백만원이 추가 편성되었으며 실험실습비 및 학생지원비는 혁신사업비로 확대되면서
대체되었으므로 교비 기준에서는 각각 194백만원, 29백만원이 감소함으로봄이 적절합니다. 예비비
는 다음 추경때까지 시간이 남아있으므로 263백만원을 증액하여 확보하고 있는 상황이며, 고정자산
매입비는 기계기구매입과 집기비품매입간 항목조정과 3개년 사업인 전문대학 메타버스 사업 컨소시
엄에 우리 대학도 참여를 하면서 소요비용 투입에 20백만원이 추가편성되면서 2백만원 감소되었습
니다. 차기 이월 자금은 증가한 이월자금에서 올해 운영 지출에 들어가지 않았던 나머지 잔여 비용
이 차기이월자금으로 포함되며 등록금회계에서 1,860백만원, 비등록금회계에서 2,464백만원이 추가
편성 되었습니다. 이에 따라 본 예산 52,292백만원에서 1차 추경 56,210백만원으로 본 예산 대비
3,918백만원 증가하는 예산안을 편성하였습니다.
[위원장 현철환]
심의 안건에 대해 위원들에게 의견을 묻고, 질의사항을 요청하다.
[위원 김도진]
식품분석센터 보수자금유출액의 합계금액은 0원인데 직원급여는 상승하였으나, 임시직급여나 교직
원수당은 불용액 반납으로 인해 하락하였습니다. 그렇다면 임시직 직원들이 정규직으로 대체된건지
또는 다른 사유가 있는지에 대해 문의합니다.
[기획팀장 정승우]
직원급여의 경우, 연구원 퇴사로 인한 불용액 및 기존 연구원 재계약에 따른 인상분 반영으로 48.5
백만원 감액, 휴직자 2명 복직 및 연봉 재계약에 따른 인상 초과 근무수당 반영으로 128백만원 증
액, 인터연구원 초과근무수당 반영으로 인한 6백만원이 증액되었습니다. 교직원 수당의 경우 성과
급 지급 완료로 인해 31.5백만원 불용액 반납되었고, 임시직 급여의 경우 임시직 3명 채용예정이었
으나 계획변경으로 인해 2명분 54백만원 불용액 반납되었습니다.
[위원장 현철환]
심의 안건에 대해 위원들에게 추가 의견을 묻고, 기타 의견이 없다면 원안대로 처리함을 선언하다.
(참석 위원 전원 동의하다.)
안건 Ⅱ 2022학년도 1학기 교비회계 예비비 사용내역 보고
[위원장 현철환]
두 번째 보고 안건인 2022학년도 1학기 교비회계 예비비 사용내역을 상정하고 배석한 기획팀 정승
우팀장에게 안건 설명을 요청하다.
[기획팀장 정승우]
2022학년도 1학기 예비비사용 내역을 위원님들께 보고드리겠습니다. 먼저 등록금회계 보고드립니
다. 고등직업교육거점지구(HiVE)사업 추진을 위한 TFT운영에 63백만원, 2021학년도 보직자 성과
평가제도 보완 시행에 따른 성과급 추가지급에 18백만원, 2022학년도 순수학문과제 선정 과제 증
가(15개->22개)에 따른 증액 14백만원, 교육혁신지원사업 계획서 작성 격려금 12백만원, 2022학년
도 보건의료정보관리사 인증평가 신청비 등 총 155백만원을 편성 지출하였습니다. 다음은 비등록금
회계입니다. 2022년 평생교육팀 임시직인건비 오기에 따른 증액금액 48백만원, 전문대학 메타버스
구축 컨소시엄에 따른 인프라 구축에 20백만원, 수원시 선진 직업교육 컨텐츠 확산 사업에 따른 예
산 편성 7백만원 등 총 82백만원을 편성 지출하였습니다. 이에 전체적으로는 238백만원을 편성하
여 지출하였습니다.
위원장 현철환: 심의 안건에 대해 위원들에게 의견을 묻고, 기타 의견이 없다면 원안대로 처리함을
선언하다. (참석 위원 전원 동의하다.)
