2022학년도 교비회계 자금예산서
수 원 여 자 대 학 교
67페이지 중 1페이지
4. 소통과 통합의 대학 경영을 위한 예산배분 최적화 실현 : 맞춤형 예산 배분, 부서간 협력체제 구축, 계획적.전략적 예산 배분, 이월사업비 최소화
5. 대학 행정 및 학사조직 개편에 따른 예산집행부서 권한/책임 강화, 재정위기 공동대응 : 예산편성의 권한과 책임성 강화, Zero-base예산편성, 부서 자체 사업비 및 경상비 절감
6. 재정 건전성 강화를 위한 교내 예산 집행점검 정례화 : 예산집행 투명성 제고 및 관리 강화, 교내 주요사업에 대한 성과 점검
1. 수원여대형 디지털캠퍼스 구축
2. 성인합습자 친화형 평생교육 운영체제 구축
3. 산학협력 친화형 대학 체질 개선
4. 여대 감성 특화 캠퍼스 환경 개선
제6조 2022학년도 일시차입금 한도액은 "0원"으로 한다.
제7조 등록금회계 잉여금 발생 시 직접교육비, 장학금 확충, 기금 적립(한도내)에서 사용한다. 단, 선급금 명시 또는 사고 이월 등과 같이 그 집행용도가 정해진 경우는 제외한다.
제8조 사학기관재무회계규칙에 대한 특례규칙 제13조 규정에 의하여 동일관내 항·목간에 예산 과부족이 있는 경우 상호 전용할 수 있다.
다만, 예산총칙에서 전용을 제한한 과목 및 예산편성과정에서 삭감된 과목으로는 전용하여서는 아니된다.
제5조 예비비는 788,378천원을 편성하여 대학의 긴급 목적사업 및 예측할 수 없는 경비 지출에 대비한다.
제4조 중장기 발전계획 고도화에 따른 전략 영역별 융합 특화 4대 과제는 다음과 같다.
제2조 수입·지출 예산명세서는 자금예산서에 의한다.
제3조 예산편성 기본방침은 다음과 같다.
1. 전문대학 혁신지원사업 선정 및 국고 지원에 따른 건학이념 및 교육목표 달성을 위한 우수인재 양성 적정예산 연계 지원
2. 중장기 발전계획 고도화 및 대학기본역량진단, 기관평가인증 연계사업 추진 및 단계별 과제 달성과 성과관리를 위한 전략적 재정배분
3. 학령인구 감소에 따른 재정 위기 극복을 위한 비상경영체제 전환 등 내부결속과 혁신을 통한 지속적인 생존방안 강구
예 산 총 칙
제1조 2022회계연도 교비회계 세입 및 세출예산 총액을 각각 52,291,800천원으로 한다.
67페이지 중 2페이지
2021-3차
추경예산
증 감
2021-3차
추경예산
증 감
등록금
(A)
비등록금
(B)
학교기업
(C)
내부거래
(D)
계
(E)
(F)
(E-F)
등록금
(A)
비등록금
(B)
학교기업
(C)
내부거래
(D)
계
(E)
(F)
(E-F)
등록금수입
24,859
449
0
0
25,308
25,960
-652
보수
15,321
4,216
1,791
0
21,328
20,281
1,047
전입및
기부수입
0
14,272
0
0
14,272
12,546
1,726
관리운영비
6,158
2,340
740
0
9,238
8,686
552
교육부대수입
0
520
3,000
0
3,520
3,507
12
연구학생경비
5,187
11,510
278
0
16,975
15,834
1,142
교육외수입
161
541
10
0
712
690
22
교육외비용
55
22
0
0
77
84
-7
전출금
0
0
0
0
0
0
0
예비비
261
476
51
0
788
252
537
운영수입계
25,020
15,782
3,010
0
43,812
42,704
1,108
운영지출계
26,983
18,563
2,860
0
48,406
45,136
3,270
투자와
기타자산
867
0
0
867
475
393
투자와
기타자산
0
464
180
0
644
1,675 -1,031
고정자산
매각수입
10
0
0
0
10
10
0 고정자산매입지출
1,060
255
311
0
1,625
2,051
-425
유동부채입금
0
0
0
0
0
고정부채입금
0
0
0
0
0
10
-10
고정부채상환
0
0
0
0
0
자본 및 부채
수입계
10
867
0
0
877
495
383
자본 및 부채
지출계
1,060
719
491
0
2,269
3,725 -1,456
미사용전기
이월자금
3,013
2,634
1,957
0
7,603
13,119
-5,516
미사용차기
이월자금
0
0
1,616
0
1,616
7,456 -5,840
자금수입 총계
28,043
19,283
4,967
0
52,292
56,318
-4,026
자금지출 총계
28,043
19,283
4,967
0
52,292
56,318 -4,026
2022학년도 교비회계 자금예산서(총괄표)
수 입
지 출
관 별
관 별
2022 본예산
2022 본예산
(단위 : 백만원)
67페이지 중 3페이지
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
5100
(등록금수입)
24,858,660,000
449,000,000
-
-
449,000,000
-
25,307,660,000
25,960,002,000
-652,342,000
5110
(등록금수입)
24,858,660,000
-
-
-
-
-
24,858,660,000
25,464,618,000
-605,958,000
5111
(입학금)
358,660,000
-
-
-
358,660,000
659,220,000
-300,560,000
5113
(수업료)
24,500,000,000
-
-
-
24,500,000,000
24,805,398,000
-305,398,000
5120
(단기수강료)
-
449,000,000
-
-
449,000,000
-
449,000,000
495,384,000
-46,384,000
5121
(단기수강료)
-
449,000,000
-
449,000,000
-
449,000,000
495,384,000
-46,384,000
5200
(전입 및 기부수입)
-
14,272,292,000
-
-
14,272,292,000
-
14,272,292,000
12,546,455,000
1,725,837,000
5210
(전입금수입)
-
17,000,000
-
-
17,000,000
-
17,000,000
17,000,000
0
5211
(경상비전입금)
16,000,000
-
16,000,000
-
16,000,000
16,000,000
0
5212
(법정부담전입금)
1,000,000
-
1,000,000
-
1,000,000
1,000,000
0
5218
(등록금회계전입금)
-
-
-
-
0
5219
(비등록금회계전입금)
-
-
-
-
-
0
5220
(기부금수입)
-
320,000,000
-
-
320,000,000
-
320,000,000
320,000,000
0
5221
(일반기부금)
200,000,000
-
200,000,000
-
200,000,000
200,000,000
0
5222
(지정기부금)
120,000,000
-
120,000,000
-
120,000,000
120,000,000
0
5223
(연구기부금)
-
-
-
-
-
0
5230
(국고보조금 수입)
-
13,930,292,000
-
-
13,930,292,000
-
13,930,292,000
12,199,455,000
1,730,837,000
5231
(교육부지원금)
10,851,000,000
-
10,851,000,000
-
10,851,000,000
9,400,480,000
1,450,520,000
5232
(기타국고지원금)
63,000,000
63,000,000
63,000,000
62,530,000
470,000
5233
(지자체지원금)
3,016,292,000
-
3,016,292,000
-
3,016,292,000
2,736,445,000
279,847,000
2022학년도 교비회계 본예산 수입의 부
당기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
전기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
등록금
회계
(A)
2021-3차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(C)
2022
본예산액
(E=A+B-C)
(단위: 원)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
67페이지 중 4페이지
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
2021-3차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(C)
2022
본예산액
(E=A+B-C)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
5240
(산학협력단 및
학교기업전입금)
-
5,000,000
-
-
5,000,000
-
5,000,000
10,000,000
-5,000,000
5241
(산학협력단전입금)
5,000,000
-
5,000,000
-
5,000,000
10,000,000
-5,000,000
5242
(학교기업전입금)
-
-
-
-
-
-
0
5300
(교육부대수입)
-
519,504,000
3,000,000,000
-
3,519,504,000
-
3,519,504,000
3,507,258,000
12,246,000
5310
(입시수수료수입)
-
400,000,000
-
-
400,000,000
-
400,000,000
430,000,000
-30,000,000
5311
(입학원서금)
-
-
-
-
-
0
5312
(수험료)
400,000,000
-
400,000,000
-
400,000,000
430,000,000
-30,000,000
5320
(증명사용료수입)
-
96,904,000
-
-
96,904,000
-
96,904,000
33,186,000
63,718,000
5321
(증명료)
-
-
-
-
-
10,000,000
-10,000,000
5322
(대여료 및 사용료)
96,904,000
-
96,904,000
-
96,904,000
23,186,000
73,718,000
5330
(기타교육
부대수입)
-
22,600,000
3,000,000,000
-
3,022,600,000
-
3,022,600,000
3,044,072,000
-21,472,000
5339
(기타교육
부대수입)
22,600,000
3,000,000,000
-
3,022,600,000
-
3,022,600,000
3,044,072,000
-21,472,000
5400
(교육외수입)
161,300,000
541,000,000
10,100,000
-
551,100,000
-
712,400,000
690,061,000
22,339,000
5410
(예금이자수입)
140,000,000
500,000,000
10,100,000
-
510,100,000
-
650,100,000
424,700,000
225,400,000
5411
(예금이자)
140,000,000
500,000,000
10,100,000
-
510,100,000
-
650,100,000
424,700,000
225,400,000
5412
(적립금예금이자)
-
-
-
-
0
5413
(정기예금이자수입)
-
-
-
-
-
-
-
0
5420
(기타교육외수입)
21,300,000
41,000,000
-
-
41,000,000
-
62,300,000
265,361,000
-203,061,000
-203,061,000
265,361,000
21,300,000
41,000,000
-
62,300,000
5421
(잡수입)
-
41,000,000
67페이지 중 5페이지
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
2021-3차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(C)
2022
본예산액
(E=A+B-C)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
1200
(투자와기타자산
수입)
-
867,118,000
-
-
867,118,000
-
867,118,000
474,500,000
392,618,000
1220
(투자자산수입)
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1229
(기타투자자산수입
-
-
1260
(임의기금)
-
867,118,000
-
-
867,118,000
-
867,118,000
474,500,000
392,618,000
1263
(임의건축기금)
858,118,000
-
858,118,000
-
858,118,000
-
858,118,000
1264
(임의장학기금)
9,000,000
9,000,000
9,000,000
6,500,000
2,500,000
1266
(임의기타기금)
-
-
-
468,000,000
-468,000,000
1300
(고정자산
매각수입)
10,000,000
-
-
-
-
-
10,000,000
10,000,000
0
1310
(유형고정자산
매각수입)
10,000,000
-
-
-
-
-
10,000,000
10,000,000
0
1314
(기계기구매각대)
10,000,000
-
-
-
10,000,000
10,000,000
0
1316
(차량운반구매각대)
-
-
-
-
0
2200
(고정부채입금)
-
-
-
-
-
-
-
10,000,000
-10,000,000
2220
(기타 고정부채)
-
-
-
-
-
-
-
10,000,000
-10,000,000
2221
(임대보증금 수입)
-
-
-
-
-
10,000,000
-10,000,000
8210
(미사용전기
이월자금)
3,012,540,000
2,633,608,000
1,956,678,000
-
4,590,286,000
-
7,602,826,000
13,119,258,000
-5,516,432,000
8210
(미사용전기
이월자금)
3,012,540,000
2,633,608,000
1,956,678,000
-
4,590,286,000
-
7,602,826,000
13,119,258,000
-5,516,432,000
8211
(미사용전기
이월자금)
3,012,540,000
2,633,608,000
1,956,678,000
-
4,590,286,000
-
7,602,826,000
13,119,258,000
-5,516,432,000
28,042,500,000
19,282,522,000
4,966,778,000
-
24,249,300,000
-
52,291,800,000
56,317,534,000
-4,025,734,000
자금수입총계
67페이지 중 6페이지
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
비등록금(계)
(B)
4100
(보수)
15,320,829,000 4,215,888,000 1,791,000,000 6,006,888,000
21,327,717,000 20,281,047,000
1,046,670,000
4110
(교원보수)
11,466,173,000 770,715,000 - 770,715,000 12,236,888,000 11,784,207,000
452,681,000
4111
(교원급여)
8,120,376,000
- 8,120,376,000 7,853,716,000
266,660,000
4112
(교원상여금)
204,980,000
- 204,980,000 273,881,000
-68,901,000
4113
(교원각종수당)
336,832,000 -
- 336,832,000 402,042,000
-65,210,000
4114
(교원법정부담금)
241,421,000 563,127,000
563,127,000 804,548,000 746,567,000
57,981,000
4115
(시간강의료)
410,374,000 158,200,000
158,200,000 568,574,000 586,851,000
-18,277,000
4116
(특별강의료)
252,472,000 8,480,000
8,480,000 260,952,000 210,403,000
50,549,000
4117
(교원퇴직금)
434,000,000 40,908,000
40,908,000 474,908,000 377,706,000
97,202,000
4118
(조교인건비)
1,465,718,000
- 1,465,718,000 1,333,041,000
132,677,000
4120
(직원보수)
3,854,656,000 3,445,173,000 1,791,000,000 5,236,173,000 9,090,829,000 8,496,840,000
593,989,000
4121
(직원급여)
2,699,771,000 130,070,000 1,722,000,000 1,852,070,000 4,551,841,000 4,228,360,000
323,481,000
4122
(직원상여금)
91,363,000 3,657,000 69,000,000 72,657,000 164,020,000 270,178,000
-106,158,000
4123
(직원각종수당)
168,321,000 8,400,000
8,400,000 176,721,000 157,997,000
18,724,000
4124
(직원법정부담금)
134,367,000 305,764,000
305,764,000 440,131,000 401,499,000
38,632,000
4125
(임시직인건비)
363,205,000 2,984,762,000
2,984,762,000 3,347,967,000 3,168,367,000
179,600,000
4126
(노임)
9,500,000 5,520,000
5,520,000 15,020,000 15,020,000
0
4127
(직원퇴직금)
388,129,000 7,000,000
7,000,000 395,129,000 255,419,000
139,710,000
4200
(관리운영비)
6,158,013,000 2,339,798,000 739,814,000 3,079,612,000 9,237,625,000 8,685,684,000
551,941,000
2022학년도 교비회계 본예산 지출의 부
당기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
전기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
등록금
회계
(A)
2022
본예산액
(E=A+B-C)
2021-3차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
(단위 : 원)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
67페이지 중 7페이지
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
2022
본예산액
(E=A+B-C)
2021-3차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
4210
(시설관리비)
1,955,127,000 2,139,598,000 149,900,000 2,289,498,000 4,244,625,000 3,444,462,000
800,163,000
4211
(건축물관리비)
216,550,000 2,122,598,000 14,500,000 2,137,098,000 2,353,648,000 1,399,187,000
954,461,000
4212
(장비관리비)
55,340,000 - 75,000,000 75,000,000 130,340,000 106,380,000
23,960,000
4213
(조경관리비)
20,000,000
- 20,000,000 78,277,000
-58,277,000
4215
(시설용역비)
1,293,136,000 1,000,000
1,000,000 1,294,136,000 1,426,357,000
-132,221,000
4216
(보험료)
92,810,000 16,000,000
16,000,000 108,810,000 141,861,000
-33,051,000
4217
(리스임차료)
277,291,000 -
- 277,291,000 292,400,000
-15,109,000
4219
(기타시설관리비)
- - 60,400,000 60,400,000 60,400,000 -
60,400,000
4220
(일반관리비)
1,089,110,000 33,920,000 474,934,000 508,854,000 1,597,964,000 1,604,895,000
-6,931,000
4221
(여비교통비)
18,024,000 1,600,000 5,200,000 6,800,000 24,824,000 14,888,000
9,936,000
4222
(차량유지비)
15,600,000
54,800,000 54,800,000 70,400,000 67,900,000
2,500,000
4223
(소모품비)
134,828,000 2,700,000 34,000,000 36,700,000 171,528,000 218,302,000
-46,774,000
4224
(인쇄출판비)
52,420,000 25,120,000 12,530,000 37,650,000 90,070,000 85,133,000
4,937,000
4225
(난방비)
-
- - 500,000
-500,000
4226
(전기수도료)
613,200,000 -
- 613,200,000 565,500,000
47,700,000
4227
(통신비)
121,140,000 500,000 264,000 764,000 121,904,000 128,678,000
-6,774,000
4228
(제세·공과금)
64,070,000 500,000 341,400,000 341,900,000 405,970,000 357,885,000
48,085,000
4229
(지급수수료)
69,828,000 3,500,000 26,740,000 30,240,000 100,068,000 166,109,000
-66,041,000
4230
(운영비)
3,113,776,000 166,280,000 114,980,000 281,260,000 3,395,036,000 3,636,327,000
-241,291,000
4231
(복리후생비)
345,232,000 3,900,000 89,680,000 93,580,000 438,812,000 549,044,000
-110,232,000
4232
(교육훈련비)
132,495,000 2,000,000 10,500,000 12,500,000 144,995,000 112,884,000
32,111,000
4233
(일반용역비)
1,758,384,000 103,400,000
103,400,000 1,861,784,000 1,985,745,000
-123,961,000
67페이지 중 8페이지
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
2022
본예산액
(E=A+B-C)
2021-3차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
4234
(기관장업무추진비)
11,800,000 -
- 11,800,000 17,360,000
-5,560,000
4236
(기타업무추진비)
30,380,000 2,280,000 4,800,000 7,080,000 37,460,000 93,570,000
-56,110,000
4237
(홍보비)
527,650,000 22,000,000 10,000,000 32,000,000 559,650,000 571,175,000
-11,525,000
4238
(회의비)
55,750,000 1,000,000
1,000,000 56,750,000 50,377,000
6,373,000
4239
(행사비)
238,885,000 4,000,000
4,000,000 242,885,000 150,539,000
92,346,000
4241
(기타운영비)
13,200,000 27,700,000
27,700,000 40,900,000 105,633,000
-64,733,000
4300
(연구학생경비)
5,187,488,000
11,509,780,000 277,984,000 11,787,764,000 16,975,252,000 15,833,628,100
1,141,623,900
4310
(연구비)
83,000,000 - - - 83,000,000 68,389,000
14,611,000
4311
(연구비)
83,000,000 -
- 83,000,000 68,389,000
14,611,000
4312
(연구관리비)
- - -
0
4320
(학생경비)
5,104,488,000 11,109,780,000 277,984,000 11,387,764,000 16,492,252,000 15,335,239,100
1,157,012,900
4321
(교외장학금)
11,000,000,000
11,000,000,000 11,000,000,000 9,428,930,000
1,571,070,000
4322
(교내장학금)
3,229,950,000 14,400,000
14,400,000 3,244,350,000 4,005,850,000
-761,500,000
4323
(실험실습비)
1,195,263,000 62,300,000 275,984,000 338,284,000 1,533,547,000 1,442,487,000
91,060,000
4325
(학생지원비)
381,675,000 33,080,000 2,000,000 35,080,000 416,755,000 281,987,100
134,767,900
4329
(기타학생경비)
297,600,000 -
- 297,600,000 175,985,000
121,615,000
4330
(입시관리비)
- 400,000,000 - 400,000,000 400,000,000 430,000,000
-30,000,000
4331
(입시수당)
100,000,000
100,000,000 100,000,000 100,000,000
0
4332
(입시경비)
300,000,000
300,000,000 300,000,000 330,000,000
-30,000,000
4400
(교육외비용)
55,000,000
22,000,000 -
22,000,000
77,000,000
84,000,000
-7,000,000
4420
(기타교육외비용)
55,000,000 22,000,000 - 22,000,000 77,000,000 84,000,000
-7,000,000
4421
(잡손실)
55,000,000 22,000,000
22,000,000 77,000,000 84,000,000
-7,000,000
67페이지 중 9페이지
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
2022
본예산액
(E=A+B-C)
2021-3차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
4500
(전출금)
- -
- - - -
0
4510
(전출금)
- - - - - -
0
4519
(비등록금회계전출금)
-
- - -
0
4542
(학교기업 전출금)
-
- -
0
4600
(예비비)
261,490,000 475,888,000 51,000,000 526,888,000 788,378,000 251,630,000
536,748,000
4610
(예비비)
261,490,000 475,888,000 51,000,000 526,888,000 788,378,000 251,630,000
536,748,000
4611
(예비비)
261,490,000 475,888,000 51,000,000 526,888,000 788,378,000 251,630,000
536,748,000
1200
(투자와기타자산)
-
464,168,000 180,000,000 644,168,000 644,168,000
1,674,752,000
-1,030,584,000
1220
(투자와기타
자산지출)
- - 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000
0
1224
(학교기업 투자)
- -
- - -
0
1225
(등록금회계)
- -
- - -
0
1229
(기타투자자산)
- - 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000
0
1240
(기타자산지출)
- - - - - -
0
1242
(임차보증금지출)
-
- - -
0
1249
(기타자산지출)
-
- - -
0
1260
(임의기금적립지출)
- 464,168,000 - 464,168,000 464,168,000 1,494,752,000
-1,030,584,000
1263
(임의건축기금적립)
448,569,000
448,569,000 448,569,000 1,450,000,000
-1,001,431,000
1264
(임의장학기금적립)
8,171,000
8,171,000 8,171,000 34,752,000
-26,581,000
1266
(임의기타기금적립)
7,428,000
7,428,000 7,428,000 10,000,000
-2,572,000
1300
(고정자산
매입)
1,059,680,000 255,000,000 310,500,000 565,500,000
1,625,180,000 2,050,502,900
-425,322,900
1310
(유형고정
자산매입)
1,059,680,000 255,000,000 310,500,000 565,500,000 1,625,180,000 1,562,502,900
62,677,100
67페이지 중 10페이지
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
2022
본예산액
(E=A+B-C)
2021-3차
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
1311
(토지매입비)
- -
- - -
0
1312
(건물매입비)
- -
- - -
0
1313
(구축물매입비)
- -
- - -
0
1314
(기계기구매입비)
818,600,000 255,000,000 270,000,000 525,000,000 1,343,600,000 1,286,584,900
57,015,100
1315
(집기비품매입비)
81,835,000 - 40,000,000 40,000,000 121,835,000 202,759,000
-80,924,000
1316
(차량운반구매입)
80,000,000 -
- 80,000,000 -
80,000,000
1317
(도서구입비)
79,245,000 - 500,000 500,000 79,745,000 72,980,000
6,765,000
1319
(건설가계정)
- -
- - 179,000
-179,000
1320
(무형고정자산매입지출)
- - - - - 488,000,000
-488,000,000
1321
(무형고정자산)
- -
- - 488,000,000
-488,000,000
2200
(고정부채
상환금)
- -
- - - -
0
2210
(장기차입금상환)
- - - - - -
0
2211
(장기차입금상환)
- -
- - -
0
2220
(기타고정
부채상환)
- - - - - -
0
2221
(임대보증금상환)
- -
- - -
0
2229
(기타고정부채상환)
- -
- - -
0
1100
(기말유동자산)
- - - - - -
0
2100
(기말유동부채)
- - - - - -
0
- - 1,616,480,000 1,616,480,000 1,616,480,000 7,456,290,000
-5,839,810,000
28,042,500,000
19,282,522,000
4,966,778,000
24,249,300,000
52,291,800,000
56,317,534,000
-4,025,734,000
미 사 용 차 기 이 월 자 금
자 금 지 출 총 계
67페이지 중 11페이지
2022학년도 등록금회계 자금예산서
제1조 : 2022회계연도 등록금회계 세입 및 세출 예산 총액을 각각 28,042,500천원으로 한다.
수 원 여 자 대 학 교
67페이지 중 12페이지
2022 본예산
2021-3차 추경
2022 본예산
2021-3차 추경
금 액
금 액
금 액
금 액
등록금수입
24,859
25,465
-606
보수
15,321
14,601
719
전입 및 기부수입
0
0
0
관리운영비
6,158
7,634
-1,476
교육부대수입
0
0
0
연구학생경비
5,187
5,594
-407
교육외수입
161
138
24
교육외비용
55
64
-9
전출금
0
0
0
예비비
261
97
165
25,020
25,602
-582
26,983
27,990
-1,008
투자와 기타자산수입
0
0
0
투자와 기타자산지출
0
0
0
고정자산매각수입
10
10
0
고정자산매입지출
1,060
1,259
-199
유동부채입금
0
0
0
유동부채상환
0
0
0
고정부채입금
0
0
0
고정부채상환
0
0
0
10
10
0
1,060
1,259
-199
3,013
6,650
-3,637
0
3,013
-3,013
28,043
32,262
-4,220
28,043
32,262
-4,220
2022학년도 등록금회계 자금예산서(총괄표)
운 영
지 출
계
운 영
수 입
계
자금 수입 총계
자금 지출 총계
(단위 : 백만원)
수 입
지 출
관 별
증 감 액
관 별
증 감 액
계
자 본
및
부 채
지 출
자 본
및
부 채
수 입
계
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
67페이지 중 13페이지
관
항
목
5100
(등록금수입)
24,858,660,000
25,464,618,000
-605,958,000
5110
(등록금수입)
24,858,660,000
25,464,618,000
-605,958,000
5111
(입학금)
358,660,000
659,220,000
-300,560,000 입학금 수입
358,660,000
※ 수업료 수입 예상액
24,500,000,000
수업료 수입(본예산)
24,500,000,000
5400
(교육외수입)
161,300,000
137,751,000
23,549,000
5410
(예금이자수입)
140,000,000
69,000,000
71,000,000
※ 예금이자 수입
140,000,000
예금이자 수입
140,000,000
5413
(정기예금이자수입)
-
-
0
0
5420
(기타교육외수입)
21,300,000
68,751,000
-47,451,000
※ 잡수입
21,300,000
전년도 본예산 규모 편성
21,300,000
1300
(고정자산
매각수입)
10,000,000
10,000,000
0
1310
(유형고정자산
매각수입)
10,000,000
10,000,000
0
※ 기계기구 매각대[매각비용 수입]
10,000,000
1. 매각 예상수입
10,000,000
※ 차량운반구 매각대[매각비용 수입]
0
1. 매각 예상수입
(단위 : 원)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2022학년도 등록금회계 본예산 수입의 부
당기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
전기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
2022
본예산
(A)
2021-3차
추경예산
(A)
1316
(차량운반구매각대)
0
1314
(기계기구매각대)
10,000,000
10,000,000
5113
(수업료)
24,500,000,000
24,805,398,000
-305,398,000
-47,451,000
-
0
5411
(예금이자)
140,000,000
69,000,000
71,000,000
5421
(잡수입)
21,300,000
68,751,000
67페이지 중 14페이지
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2022
본예산
(A)
2021-3차
추경예산
(A)
8210
(미사용전기
이월자금)
3,012,540,000
6,649,631,000
-3,637,091,000
8210
(미사용전기
이월자금)
3,012,540,000
6,649,631,000
-3,637,091,000
※ 전기이월자금 수입 예상액
3,012,540,000
미사용 전기이월자금 수입 예상액(2021-3차 추경예산 기준)
3,012,540,000
28,042,500,000
32,262,000,000
-4,219,500,000
자금수입총계
8211
(미사용전기
이월자금)
3,012,540,000
6,649,631,000
-3,637,091,000
67페이지 중 15페이지
관
항
목
4100
(보수)
15,320,829,000 14,601,433,000
719,396,000
4110
(교원보수)
11,466,173,000 10,999,896,000
466,277,000
※ 교원 급여
8,120,376,000
1. 전임교원(정년트랙/비정년트랙) 급여
7,234,168,000
2. 겸임교원 급여(강의료)
886,208,000
※ 교원 상여금
204,980,000
전임교원 성과급 예상액
204,980,000
※ 교원 각종수당[가족수당, 학비보조수당 등]
336,832,000
1. 교원 각종수당
277,603,000
2. 전임교원 초과강의수당
59,229,000
※ 교원법정부담금
241,421,000
1. 전임교원 연금부담금(사학연금) : 비등록금회계로 편성
2. 전임교원 건강보험료
184,547,000
3. 초빙교원 연금부담금(국민연금)
1,238,000
4. 초빙교원 건강보험료
8,635,000
5. 초빙교원 고용산재보험금
17,012,000
6. 강사 고용산재보험금
9,675,000
7. 강사 연금부담금
20,314,000
8. 겸임교원 고용산재보험금
※ 시간강의료 합계
410,374,000
1. 일반시간 강의료
410,374,000
※ 특별강의료
252,472,000
1. 학과 특별강의료(각종 실습행사 내 특강료 일체)
149,942,000
2. 부서 특별강의료(각종 행사 내 특강료 일체)
102,530,000
(단위 : 원)
과 목
2022
본예산
(A)
2021-3차
추경예산
(A)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
410,374,000 380,438,000
29,936,000
22,007,000
219,414,000
241,421,000
4114
(교원법정
부담금)
4112
(교원상여금)
4111
(교원급여)
8,120,376,000 7,853,716,000
266,660,000
204,980,000 273,881,000
-68,901,000
4113
(교원각종수당)
2022학년도 등록금회계 본예산 지출의 부
당기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
전기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
4116
(특별강의료)
252,472,000 192,323,000
60,149,000
4115
(시간강의료)
336,832,000 402,042,000
-65,210,000
67페이지 중 16페이지
관
항
목
과 목
2022
본예산
(A)
2021-3차
추경예산
(A)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 교원퇴직금
434,000,000
1. 교원퇴직금
434,000,000
※ 조교인건비
1,465,718,000
1. 조교봉급
1,174,910,000
2. 조교제수당
43,200,000
3. 조교연금부담금
52,872,000
4. 조교건강보험료
46,103,000
5. 조교퇴직금
123,454,000
6. 조교고용산재보험금
25,179,000
4120
(직원보수)
3,854,656,000 3,601,537,000
253,119,000
※ 직원급여
2,699,771,000
1. 직원(일반직/기술직/기능직/무기계약직) 급여
2,699,771,000
※ 직원상여금
91,363,000
1. 직원성과급 예상액
91,363,000
※ 직원 각종수당[가족수당/학비보조수당 등)
168,321,000
1. (일반직/기술직/기능직/무기계약직) 제수당
168,321,000
※ 직원법정부담금
134,367,000
1. 직원연금부담금(일반직/기술직/기능직/무기계약직)
11,811,000
2. 직원건강보험료(일반직/기술직/기능직/무기계약직)
116,931,000
3. 직원고용산재보험금
5,625,000
※ 임시직인건비
363,205,000
1. 임시직 인건비
314,834,000
2. 임시직 제수당
14,937,000
3. 임시직 연금부담금
14,238,000
4. 임시직 건강보험료
12,415,000
5. 임시직 고용산재보험금
6,781,000
※ 노임
9,500,000
1. 영선일용인부 등
9,500,000
-4,954,000
4124
(직원법정부담금)
134,367,000
4126
(노임)
9,500,000
4118
(조교인건비)
53,481,000
115,644,000
-24,281,000
4123
(직원 각종수당)
168,321,000 151,997,000
16,324,000
4125
(임시직인건비)
363,205,000 297,375,000
65,830,000
4122
(직원상여금)
91,363,000
139,321,000
4121
(직원급여)
2,699,771,000 2,646,290,000
1,465,718,000 1,333,041,000
132,677,000
4117
(교원퇴직금)
434,000,000 345,041,000
88,959,000
7,500,000
2,000,000
67페이지 중 17페이지
관
항
목
과 목
2022
본예산
(A)
2021-3차
추경예산
(A)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 직원 퇴직금
388,129,000
1. 직원 퇴직금
363,669,000
2. 임시직 퇴직금
24,460,000
4200
(관리운영비)
6,158,013,000 7,633,944,000
-1,475,931,000
4210
(시설관리비)
1,955,127,000 3,294,862,000
-1,339,735,000
※ 건축물관리비 편성내역(등록금)
216,550,000
1. 건축물관리비-건축부문
51,000,000
2. 건축물관리비-전기부문
136,000,000
3. 건축물관리비-설비부문
26,500,000
4. 건축물관리비-기타건물유지보수료
3,050,000
※ 장비관리비
55,340,000
1. 비품및기계기구부문
8,940,000
2. 기타장비유지비
46,400,000
※ 조경관리비(등록금)
20,000,000
1. 인제, 해란캠퍼스 조경 관리비(본예산)
20,000,000
※ 시설용역비(등록금)
1,293,136,000
1. 청소용역
1,080,000,000
2. 경비용역
38,500,000
3. 오물수거용역
1,100,000
4. 전기설비용역
3,036,000
5. 기타용역
170,500,000
※ 보험료(등록금)
92,810,000
1. 학교재해복구공제보험
10,000,000
2. 자동차보험료
2,900,000
3. 기타보험료
79,910,000
※ 리스/임차료(등록금)
277,291,000
1. PC, 복합기, 차량 등 리스임차료
277,291,000
※ 기타시설관리비(등록금)
0
1. 기타 시설관리비
0
92,810,000 125,861,000
4216
(보험료)
-33,051,000
4219
(기타시설관리비)
1,399,187,000
388,129,000
- -
0
4217
(리스임차료)
277,291,000 292,400,000
-15,109,000
4212
(장비관리비)
55,340,000
4127
(직원퇴직금)
35,880,000
-1,182,637,000
-129,421,000
4215
(시설용역비)
1,293,136,000 1,422,557,000
19,460,000
4213
(조경관리비)
20,000,000 18,977,000
1,023,000
243,410,000
144,719,000
4211
(건축물관리비)
216,550,000
67페이지 중 18페이지
관
항
목
과 목
2022
본예산
(A)
2021-3차
추경예산
(A)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4220
(일반관리비)
1,089,110,000 1,081,282,000
7,828,000
※ 여비 교통비(등록금)[교직원 국내교육 및 출장여비]
18,024,000
1. 국내 여비
14,016,000
2. 국외 여비
4,008,000
※ 차량유지비(등록금)
15,600,000
1. 공용차량 유지수선비
3,600,000
2. 공용차량 주유비
12,000,000
※ 소모품비(등록금)
134,828,000
1. 행정사무용품비
22,581,000
2. 전산소모품비
7,021,000
3. 수업관리용품비
14,300,000
4. 도서관리용품비
2,966,000
5. 청소용품비
16,523,000
6. 기타소모품비
8,053,000
7. 전자자료구입비
63,384,000
※ 인쇄출판비(등록금)
52,420,000
1. 책자제작비
16,750,000
2. 유인물서식제작비
35,670,000
※ 난방연료비(등록금)
0
난방비
※ 전기수도료(등록금)
613,200,000
1. 전기료 48,300,000원*12개월 = 579,600,000원
579,600,000
2. 수도료 2,800,000원*12개월 = 33,600,000원
33,600,000
※ 통신비(등록금)
121,140,000
1. 전화/전파사용료
103,296,000
2. 우편료
17,844,000
※ 제세·공과금(등록금)
64,070,000
1. 세금
- 토지대여료 등 학교업무관련 세금 14,000,000
- 재산세,자동차세, 환경개선부담금 3,850,000
14,660,000
2. 협회비(한국전문대학간호학(부)장 협회비 등)
49,410,000
-500,000
-6,074,000
-45,274,000
63,600,000
1,287,000
6,685,000
4228
(제세·공과금)
64,070,000 57,385,000
13,100,000
2,500,000
4223
(소모품비)
134,828,000 180,102,000
4227
(통신비)
121,140,000 127,214,000
4224
(인쇄출판비)
52,420,000 51,133,000
4226
(전기수도료)
613,200,000 549,600,000
4225
(난방비)
- 500,000
4222
(차량유지비)
4221
(여비교통비)
18,024,000 7,449,000
15,600,000
10,575,000
67페이지 중 19페이지
관
항
목
과 목
2022
본예산
(A)
2021-3차
추경예산
(A)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 수수료(등록금)
69,828,000
1. 지급수수료
69,828,000
4230
(운영비)
3,113,776,000 3,257,800,000
-144,024,000
※ 복리후생비(등록금)
345,232,000
1. 부서운영비
42,620,000
2. 기타복리후생비
302,612,000
※ 교육훈련비(등록금)
132,495,000
1. 교원일반연수비
17,450,000
2. 교원산업체연수비
39,500,000
3. 직원교육참가비
28,800,000
4. 기타교육훈련비
46,745,000
※ 일반용역비(등록금)
1,758,384,000
1. 정책용역비
30,000,000
2. 전산용역비
439,050,000
3. 회계/법률고문용역료
4. 기타용역료
1,289,334,000
※ 기관장 업무추진비(등록금회계)
11,800,000
1. 총장 업무추진비(8,680,000원 * 1, 2학기)
11,800,000
※ 기관장 외 업무추진비(등록금회계)
30,380,000
1. 기관장 외 업무추진비
30,380,000
2. 부서day 특별업무추진비(20,000원 * 125명 * 2학기) 5,000,000원
※ 홍보비(등록금)
527,650,000
1. 언론매체광고료
40,800,000
2. 홍보용역/홍보행사
376,300,000
3. 기타홍보 및 광고용품비
88,300,000
4. 학과홍보비
22,250,000
※ 회의비(등록금)
55,750,000
1. 위원회 회의비
32,840,000
2. 기타 회의비
22,910,000
4233
(일반용역비)
-24,045,000
4238
(회의비)
55,750,000 49,377,000
6,373,000
4237
(홍보비)
527,650,000 551,695,000
1,758,384,000 1,949,945,000
4236
(기타업무추진비)
30,380,000 83,540,000
-53,160,000
4231
(복리후생비)
345,232,000 339,760,000
5,472,000
-191,561,000
4232
(교육훈련비)
132,495,000 101,164,000
31,331,000
4234
(기관장 업무추진비)
11,800,000 17,360,000
-5,560,000
4229
(지급수수료)
69,828,000 94,799,000
-24,971,000
67페이지 중 20페이지
관
항
목
과 목
2022
본예산
(A)
2021-3차
추경예산
(A)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 행사비(등록금)
238,885,000
1. 입학/졸업행사비
58,365,000
2. 학과행사비
37,230,000
3. 일반행사비
79,360,000
4. 기타행사비
63,930,000
※ 기타운영비(등록금)
13,200,000
- 기타운영비(등록금회계)
13,200,000
4300
(연구학생
경비)
5,187,488,000 5,594,329,100
-406,841,100
4310
(연구비)
83,000,000 68,389,000
14,611,000
※ 연구비 편성내역(등록금)
83,000,000
1. 교내연구비
30,000,000
2. 정책연구비
15,000,000
3. 연구소지원금
5,000,000
4. 기타연구비
33,000,000
4320
(학생경비)
5,104,488,000 5,525,940,100
-421,452,100
※ 교내장학금(등록금)
3,229,950,000
1. 교내장학금
3,229,950,000
※ 실험실습비 편성내역(등록금)
1,195,263,000
1. 재료비
343,189,000
2. 실습행사지원비
392,791,000
3. 실습장비유지보수비
59,665,000
4. 현장실습비
263,468,000
5. 실습수업준비비
51,980,000
6. 실습용품비
8,750,000
7. 실습수업공공요금
1,760,000
8. 기타실험실습비
73,660,000
1,195,263,000 1,103,602,000
91,661,000
3,229,950,000 3,995,950,000
-766,000,000
83,000,000 68,389,000
14,611,000
4311
(연구비)
4323
(실험실습비)
4322
(교내장학금)
89,926,000
4239
(행사비)
238,885,000 148,959,000
4241
(기타운영비)
16,000,000
13,200,000
-2,800,000
67페이지 중 21페이지
관
항
목
과 목
2022
본예산
(A)
2021-3차
추경예산
(A)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 학생지원비(등록금) 합계
381,675,000
1. 학생지도비
135,965,000
2. 학생행사지원비
146,608,000
3. 기타학생지원비
99,102,000
※ 기타학생경비(등록금) 합계
297,600,000
1. 기타학생경비
297,600,000
4400
(교육외비용)
55,000,000 64,000,000
-9,000,000
4420
(기타교육외비용)
55,000,000 64,000,000
-9,000,000
※ 잡손실(등록금) 합계
55,000,000
1. 과년도 자퇴생 등록금 환불 등 잡손실
55,000,000
4500
(전출금)
- -
0
4510
(전출금)
- -
0
4519
(비등록금
회계전출금)
- -
0 ※ 비등록금회계전출금(내부거래)
4600
(예비비)
261,490,000 96,630,000
164,860,000
4610
(예비비)
261,490,000 96,630,000
164,860,000
※ 예비비(등록금회계)
261,490,000
1. 불특정 지출 대비 예비비 편성(등록금회계)
261,490,000
1300
(고정자산
매입)
1,059,680,000
1,259,105,900
-199,425,900
1310
(유형고정
자산매입)
1,059,680,000 1,239,105,900
-179,425,900
1311
(토지매입비)
-
0
0
1312
(건물매입비)
-
0
0
55,000,000 64,000,000
-9,000,000
121,615,000
297,600,000 175,985,000
381,675,000 250,403,100
131,271,900
4421
(잡손실)
4329
(기타학생경비)
4325
(학생지원비)
4611
(예비비)
261,490,000 96,630,000
164,860,000
67페이지 중 22페이지
관
항
목
과 목
2022
본예산
(A)
2021-3차
추경예산
(A)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
1313
(구축물매입비)
-
0
0
※ 실험실습 기자재 매입비
818,600,000
1. 실험실습기자재
701,600,000
2. 사무용기계기구
117,000,000
※ 집기비품매입비
81,835,000
1. 교육용비품
32,700,000
2. 사무용비품
29,000,000
3. S/W개발및구입비
20,135,000
1316
(차량운반구매입비)
80,000,000 -
80,000,000
80,000,000
※ 도서구입비
79,245,000
1. 도서구입비(본예산)
79,245,000
※ 건설가계정(등록금)
0
- 건설가계정
1320
(무형고정
자산매입)
- 20,000,000
-20,000,000
1321
(무형고정자산)
- 20,000,000
-20,000,000
2200
(고정부채)
- -
0
2220
(기타고정부채)
- -
0
2221
(임대보증금상환)
-
0
2229
(기타고정부채)
-
0
0
※ 미사용 차기 이월자금(교비회계)
0
1. 미사용 차기이월자금 예상액(본예산)
28,042,500,000
32,262,000,000
-4,219,500,000
자 금 지 출 총 계
- 179,000
-179,000
818,600,000 984,187,900
-165,587,900
1315
(집기비품
매입비)
81,835,000 181,759,000
-99,924,000
1314
(기계기구
매입비)
1319
(건설가계정)
미사용 차기이월자금
- 3,012,558,000
-3,012,558,000
1317
(도서구입비)
79,245,000 72,980,000
6,265,000
67페이지 중 23페이지
수 원 여 자 대 학 교
2022학년도 비등록금회계 자금예산서 (학교기업 제외)
제1조 : 2022회계연도 비등록금회계(학교기업 제외) 세입 및 세출 예산 총액을 각각 19,282,522천원으로 한다.
67페이지 중 24페이지
2022 본예산
2021-3차 추경
2022 본예산
2021-3차 추경
금 액
금 액
금 액
금 액
등록금수입
449
495
-46
보수
4,216
4,078
138
전입및기부수입
14,272
12,546
1,726
관리운영비
2,340
210
2,130
교육부대수입
520
507
12
연구학생경비
11,510
9,965
1,545
교육외수입
541
542
-1
교육외비용
22
20
2
0
전출금
0
0
0
0
예비비
476
100
376
15,782
14,091
1,690
18,563
14,373
4,190
투자와 기타자산
867
475
393
투자와 기타자산
464
1,495
-1,031
고정자산매각수입
0
0
0
고정자산매입지출
255
595
-340
유동부채입금
0
0
0
유동부채상환
0
0
0
고정부채입금
0
10
-10
고정부채상환
0
0
0
867
485
383
719
2,090
-1,371
2,634
4,344
-1,710
0
2,457
-2,457
19,283
18,920
363
19,283
18,920
363
운 영
수 입
운 영
지 출
계
계
자금 수입 총계
자금 지출 총계
자 본
및
부 채
수 입
자 본
및
부 채
지 출
계
계
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
2022학년도 비등록금회계 자금예산서(총괄표)_학교기업 제외
(단위 : 백만원)
수 입
지 출
관 별
증 감
관 별
증 감
67페이지 중 25페이지
관
항
목
5100
(등록금수입)
449,000,000
495,384,000
-46,384,000
5120
(단기수강료)
449,000,000
495,384,000
-46,384,000
※ 단기수강료[비등록금]
449,000,000
1. 비등록금 단기수강료(평생교육원)
449,000,000
5200
(전입 및 기부수입)
14,272,292,000
12,546,455,000
1,725,837,000
5210
(전입금수입)
17,000,000
17,000,000
0
5211
(경상비전입금)
16,000,000
16,000,000
0 ※ 경상비 전입금(평창캠퍼스 국유림 사용허가 갱신보증보험료)
16,000,000
5212
(법정부담전입금)
1,000,000
1,000,000
0 ※ 법정부담금[연금부담금] 예상 전입금
1,000,000
5218
(등록금회계전입금)
-
-
0 ※ 등록금회계 전입금
5220
(기부금수입)
320,000,000
320,000,000
0
※ 일반기부금 총계(비등록금)
200,000,000
1. 일반기부금 예상액
200,000,000
※ 지정기부금 총계(비등록금)
120,000,000
1. 기업체 장학금
30,000,000
2. 단체 및 기관 장학금
60,000,000
3. 개인 기부금
30,000,000
5230
(국고보조금 수입)
13,930,292,000
12,199,455,000
1,730,837,000
2022학년도 비등록금회계 본예산 수입의 부
당기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
전기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
2022
본예산
(A)
2021-3차
추경예산
(A)
5222
(지정기부금)
0
120,000,000
200,000,000
200,000,000
0
(단위 : 원)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
449,000,000
495,384,000
5221
(일반기부금)
-46,384,000
5121
(단기수강료)
120,000,000
67페이지 중 26페이지
관
항
목
2022
본예산
(A)
2021-3차
추경예산
(A)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 교육부지원금 총계(비등록금)
[국가장학금 Ⅰ,Ⅱ유형 국고보조금)
10,851,000,000
1. 교육부_국가장학금
10,552,000,000
2. 교육부_기타지원금
299,000,000
※ 기타국고지원금 계
63,000,000
1. 대학보훈장학
58,000,000
2. 기타보훈장학
5,000,000
※ 지자체지원금(비등록금)
3,016,292,000
1. 지자체사업 지원금
3,016,292,000
2. 기타보훈장학
5240
(산학협력단 및
학교기업전입금)
5,000,000
10,000,000
-5,000,000
※ 산학협력단 전입금(비등록금)
5,000,000
1. 산학협력단 전입금(장학금)
5,000,000
※ 학교기업 전입금(비등록금)
-
- 학교기업 전입금 수입
-
5300
(교육부대수입)
519,504,000
507,258,000
12,246,000
5310
(입시수수료수입)
400,000,000
430,000,000
-30,000,000
5312
(수험료)
400,000,000
430,000,000
-30,000,000 ※ 입학원서 전형료수입
400,000,000
5320
(증명사용료수입)
96,904,000
33,186,000
63,718,000
5321
(증명료)
-
10,000,000
-10,000,000 ※ 증명료 수입
※ 교내시설물 사용료(비등록금)
96,904,000
1. 교내 시설물 대여료 등
96,904,000
23,186,000
73,718,000
10,000,000
-5,000,000
63,000,000
62,530,000
5242
(학교기업전입금)
-
5241
(산학협력단전입금)
5,000,000
5322
(대여료 및 사용료)
96,904,000
470,000
1,450,520,000
279,847,000
0
10,851,000,000
5232
(기타국고지원금)
5231
(교육부지원금)
9,400,480,000
5233
(지자체지원금)
3,016,292,000
2,736,445,000
67페이지 중 27페이지
관
항
목
2022
본예산
(A)
2021-3차
추경예산
(A)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
5330
(기타교육
부대수입)
22,600,000
44,072,000
-21,472,000
※ 기타교육부대수입(비등록금)
22,600,000
1. 기타교육부대수입(평생교육원 등)
22,600,000
5400
(교육외수입)
541,000,000
542,210,000
-1,210,000
5410
(예금이자수입)
500,000,000
345,600,000
154,400,000
※ 예금이자
500,000,000
- 예금이자 예상수입
500,000,000
5412
(적립금예금이자)
-
0
-
5413
(정기예금이자수입)
-
0
-
5420
(기타교육외수입)
41,000,000
196,610,000
-155,610,000
※ 잡수입(비등록금)
41,000,000
1. 잡수입
41,000,000
1200
(투자와기타자산)
867,118,000
474,500,000
392,618,000
1260
(임의기금)
867,118,000
474,500,000
392,618,000
※ 임의건축기금 인출수입
858,118,000
- 임의건축기금 인출수입(본예산)
858,118,000
※ 임의장학기금 인출수입
9,000,000
1. 임대장학기금 인출수입(본예산)
9,000,000
※ 임의기타기금 인출수입
-
5421
(잡수입)
41,000,000
5339
(기타교육부대수입)
22,600,000
44,072,000
5411
(예금이자)
500,000,000
196,610,000
-155,610,000
-21,472,000
1264
(임의장학기금)
9,000,000
6,500,000
1263
(임의건축기금)
858,118,000
-
1266
(임의특정목적기금)
-
468,000,000
-468,000,000
345,600,000
154,400,000
858,118,000
2,500,000
67페이지 중 28페이지
관
항
목
2022
본예산
(A)
2021-3차
추경예산
(A)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2200
(고정부채입금)
-
10,000,000
-10,000,000
2220
(기타 고정부채)
-
10,000,000
-10,000,000
※ 임대보증금 수입(비등록금)
-
1. 임대보증금 수입
8210
(미사용전기
이월자금)
2,633,608,000
4,343,890,000
-1,710,282,000
8210
(미사용전기
이월자금)
2,633,608,000
4,343,890,000
-1,710,282,000
※ 전기이월자금[(비등록금회계)
2,633,608,000
1. 비등록금회계 미사용전기이월자금 예상액(본예산)
2,633,608,000
19,282,522,000
18,919,697,000
362,825,000
자금수입총계
2221
(임대보증금 수입)
8211
(미사용전기
이월자금)
2,633,608,000
4,343,890,000
-1,710,282,000
-
10,000,000
-10,000,000
67페이지 중 29페이지
관
항
목
4100
(보수)
4,215,888,000 4,077,614,000
138,274,000
4110
(교원보수)
770,715,000 784,311,000
-13,596,000
※ 교원제수당
0
※ 교원법정부담금
563,127,000
1. 교원 연금부담금
563,127,000
※ 시간강의료 합계
158,200,000
1. 일반시간강의료
25,000,000
2. 평생교육원강의료
133,200,000
※ 특별강의료 합계
8,480,000
1. 부서공통특별강의료
8,480,000
※ 교원퇴직금 합계
40,908,000
1. 교원퇴직금(비등록금회계)
40,908,000
4120
(직원보수)
3,445,173,000 3,293,303,000
151,870,000
※ 직원급여(비등록금)
130,070,000
1. 직원급여
130,070,000
※ 직원상여금(비등록금)
3,657,000
1. 직원 성과급(비등록금)
3,657,000
※ 직원제수당(비등록금)
8,400,000
1. 직원제수당
8,400,000
2022학년도 비등록금회계 본예산 지출의 부
당기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
전기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지
2022
본예산
(A)
2021-3차
추경예산
(B)
(단위 : 원)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4123
(직원각종수당)
8,400,000 6,000,000
2,400,000
4121
(직원급여)
130,070,000 130,070,000
0
4113
(교원각종수당)
- -
8,480,000 18,080,000
-9,600,000
4114
(교원법정부담금)
563,127,000
35,974,000
4122
(직원상여금)
3,657,000 4,534,000
-877,000
527,153,000
4117
(교원퇴직금)
40,908,000 32,665,000
8,243,000
0
4115
(시간강의료)
158,200,000 206,413,000
-48,213,000
4116
(특별강의료)
67페이지 중 30페이지
관
항
목
2022
본예산
(A)
2021-3차
추경예산
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 직원법정부담금(비등록금)
305,764,000
1. 직원사학연금부담금
299,764,000
2. 직원건강보험부담금
6,000,000
※ 임시직인건비(비등록금)
2,984,762,000
1. 임시직인건비
2,971,392,000
2. 임시직제수당
7,020,000
3. 임시직연금부담금
2,500,000
4. 임시직건강보험료
2,500,000
5. 임시직고용산재보험금
1,350,000
※ 노임(비등록금)
5,520,000
1. 노임
5,520,000
※ 직원퇴직금(비등록금)
7,000,000
1. 직원 퇴직금 편성
2. 임시직 퇴직금 편성
7,000,000
4200
(관리운영비)
2,339,798,000 210,216,000
2,129,582,000
4210
(시설관리비)
2,139,598,000 22,800,000
2,116,798,000
※ 건축물관리비 편성내역(비등록금)
2,122,598,000
1. 건축물 관리비(건축, 전기, 설비부문)
2,122,598,000
※ 장비관리비(비등록금)
0
1. 기타장비유지비
※ 시설용역비(비등록금)
1,000,000
1. 오물수거용역
1,000,000
2. 기타시설용역
4211
(건축물관리비)
2,122,598,000 -
2,122,598,000
4127
(직원퇴직금)
4124
(직원법정부담금)
4215
(시설용역비)
1,000,000 3,800,000
-2,800,000
4125
(임시직인건비)
2,984,762,000 2,870,992,000
113,770,000
-3,000,000
4212
(장비관리비)
-
7,000,000
3,000,000
305,764,000
12,009,000
262,178,000
43,586,000
-5,009,000
5,520,000 7,520,000
-2,000,000
4126
(노임)
67페이지 중 31페이지
관
항
목
2022
본예산
(A)
2021-3차
추경예산
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 보험료(비등록금)
16,000,000
1. 기타보험료
16,000,000
※ 리스/임차료(비등록금)
0
1. 복합기 등 리스임차료
※ 기타시설관리비(비등록금)
0
1. 기타 시설관리비
0
4220
(일반관리비)
33,920,000 90,039,000
-56,119,000
※ 여비 교통비(비등록금)[보육교사교육_국내여비]
1,600,000
1. 국내여비
1,600,000
※ 소모품비(비등록금)
2,700,000
1. 행정사무용품비
700,000
2. 전산소모품비
500,000
3. 수업관리용품비
1,500,000
4. 청소용품비
0
5. 기타소모품비
0
※ 인쇄출판비(비등록금)
25,120,000
1. 책자제작비
23,120,000
2. 유인물서식제작비
2,000,000
※ 전기수도료(비등록금)
0
1. 전기료
2. 수도료
4219
(기타시설관리비)
- -
0
- 15,900,000
-15,900,000
4226
(전기수도료)
4221
(여비교통비)
1,600,000 2,239,000
-639,000
4217
(리스임차료)
- -
0
-1,500,000
4224
(인쇄출판비)
25,120,000 21,470,000
3,650,000
4223
(소모품비)
2,700,000
4216
(보험료)
16,000,000 16,000,000
0
4,200,000
67페이지 중 32페이지
관
항
목
2022
본예산
(A)
2021-3차
추경예산
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 통신비(비등록금)
500,000
1. 전화전화사용료
2. 우편료
500,000
※ 제세·공과금(비등록금)[협회비]
500,000
1. 세금
2. 협회비
500,000
※ 수수료(비등록금)[학점은행제 평가인정과목 신청 수수료]
3,500,000
1. 기타수수료
3,500,000
4230
(운영비)
166,280,000 97,377,000
68,903,000
※ 복리후생비(비등록금)
3,900,000
1. 부서운영비
1,500,000
2. 기타복리후생비
2,400,000
※ 교육훈련비(비등록금)
2,000,000
1. 직원교육참가비
2,000,000
※ 일반용역비(비등록금)
103,400,000
1. 회계법률 수수료 및 자문료
101,000,000
2. 전산 및 기타용역료
2,400,000
※ 기관장 업무추진비(비등록금)
0
1. 총장 업무추진비(비등록금)
※ 기관장 외 업무추진비(비등록금)
2,280,000
1. 기관장 외 업무추진비
2,280,000
-2,950,000
35,800,000
67,600,000
4233
(일반용역비)
4228
(각종 세금·공과금)
103,400,000
4229
(지급수수료)
-41,070,000
4232
(교육훈련비)
2,000,000 1,220,000
780,000
500,000 500,000
0
4231
(복리후생비)
3,900,000
3,500,000 44,570,000
4236
(기타업무추진비)
2,280,000 5,230,000
7,334,000
-3,434,000
4234
(기관장업무추진비)
- -
0
4227
(통신비)
500,000 1,160,000
-660,000
67페이지 중 33페이지
관
항
목
2022
본예산
(A)
2021-3차
추경예산
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 홍보비(비등록금)
22,000,000
1. 기타홍보및광고용품비
22,000,000
※ 회의비(비등록금)
1,000,000
1. 위원회회의비
2. 기타회의비
1,000,000
※ 행사비(비등록금)
4,000,000
1. 입학졸업행사비
2. 일반행사비
4,000,000
3. 기타행사비
※ 기타운영비(비등록금)
27,700,000
1. 기타운영비
27,700,000
4300
(연구학생
경비)
11,509,780,000 9,965,103,000
1,544,677,000
4310
(연구비)
- -
0
※ 연구비 편성내역(등록금)
0
4320
(학생경비)
11,109,780,000 9,535,103,000
1,574,677,000
※ 교외장학금(비등록금회계)
11,000,000,000
1. 교외장학금
10,875,000,000
2. 기타교외장학금
125,000,000
27,700,000 35,733,000
-8,033,000
4311
(연구비)
- -
0
9,428,930,000
1,571,070,000
4239
(행사비)
4,000,000 1,580,000
4321
(교외장학금)
11,000,000,000
12,520,000
2,420,000
4241
(기타운영비)
4238
(회의비)
1,000,000 1,000,000
0
4237
(홍보비)
22,000,000 9,480,000
67페이지 중 34페이지
관
항
목
2022
본예산
(A)
2021-3차
추경예산
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 교내장학금(비등록금)
14,400,000
1. 교내장학금
5,400,000
2. 기타교내장학금
9,000,000
※ 실험실습비 편성내역(비등록금)
62,300,000
1. 재료비
43,300,000
3. 실습장비유지보수비
4,000,000
3. 실습행사지원비
4. 현장실습비
15,000,000
5. 기타실험실습비
※ 학생지원비(비등록금)
33,080,000
1. 학생지도비
2. 기타학생지원비
33,080,000
※ 학생지원비(비등록금)
0
0
4330
(입시관리비)
400,000,000 430,000,000
-30,000,000
※ 입시수당(비등록금)
100,000,000
1. 입시수당
100,000,000
※ 입시경비(비등록금)
300,000,000
1. 입시홍보비
60,000,000
2. 입시제경비
240,000,000
4329
(기타학생경비)
- -
0
4332
(입시경비)
300,000,000 330,000,000
-30,000,000
100,000,000
0
4325
(학생지원비)
33,080,000 27,084,000
5,996,000
4,500,000
62,300,000 69,189,000
-6,889,000
4331
(입시수당)
100,000,000
4323
(실험실습비)
4322
(교내장학금)
14,400,000 9,900,000
67페이지 중 35페이지
관
항
목
2022
본예산
(A)
2021-3차
추경예산
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4400
(교육외비용)
22,000,000 20,000,000
2,000,000
4420
(기타교육외비
용)
22,000,000 20,000,000
2,000,000
※ 잡손실(비등록금)
22,000,000
1. 잡손실
22,000,000
4500
(전출금)
- -
0
4510
(전출금)
- -
0
4519
(비등록금회계전출금)
- -
0 ※ 비등록금회계전출금
0
※ 학교기업전출금(비등록금)
0
- 학교기업 전출금 예상액
0
4600
(예비비)
475,888,000 100,000,000
375,888,000
4610
(예비비)
475,888,000 100,000,000
375,888,000
※ 예비비(비등록금)
475,888,000
1. 예비비
475,888,000
1200
(투자와
기타자산)
464,168,000 1,494,752,000
-1,030,584,000
1220
(투자자산)
- -
0
※ 학교기업투자
0
0
1240
(기타자산)
- -
0
※ 임차보증금(비등록금)[주택임차보증금]
0
임차보증금 예상액
4542
(학교기업 전출금)
-
0
1224
(학교기업투자지출)
- -
0
4421
(잡손실)
22,000,000 20,000,000
2,000,000
4611
(예비비)
475,888,000 100,000,000
375,888,000
0
- -
1242
(임차보증금지출)
67페이지 중 36페이지
관
항
목
2022
본예산
(A)
2021-3차
추경예산
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 기타자산지출(비등록금)
0
기타자산지출 예상액
1260
(임의기금)
464,168,000 1,494,752,000
-1,030,584,000
※ 임의건축기금 적립(비등록금)
448,569,000
1. 임의건축기금(이자 재적립)
448,569,000
※ 임의장학기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
8,171,000
1. 임의장학기금
8,171,000
※ 임의특정목적기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
7,428,000
1. 임의특정목적기금
7,428,000
1300
(고정자산
매입지출)
255,000,000 595,397,000
-340,397,000
1310
(유형고정자산
매입지출)
255,000,000 127,397,000
127,603,000
※ 토지 매입 등
0
1. 토지매입비
0
1312
(건물매입비)
- -
0
0
1313
(구축물매입비)
- -
0
0
※ 실험실습 기자재 매입비
255,000,000
1. 실험실습기자재매입비
5,000,000
2. 사무용기계기구매입비
250,000,000
※ 집기비품매입비(비등록금)
0
1. S/W개발및구입비
448,569,000 1,450,000,000
-1,001,431,000
1266
(임의특정목적기금적립)
1263
(임의건축기금적립)
1264
(임의장학기금적립)
1249
(기타자산지출)
- -
0
8,171,000 34,752,000
-26,581,000
7,428,000 10,000,000
-2,572,000
1315
(집기비품매입비)
- -
0
1311
(토지매입비)
- -
0
1314
(기계기구매입비)
255,000,000 127,397,000
127,603,000
67페이지 중 37페이지
관
항
목
2022
본예산
(A)
2021-3차
추경예산
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
1316
(차량운반구매입비)
- -
0
0
※ 건설가계정(비등록금)
0
1, 건설가계정 예상액
1320
(무형고정자산
매입지출)
- 468,000,000
-468,000,000
※ 무형고정자산(비등록금)
0
1, 무형고정자산(S/W 개발 및 구축사업)
※ 미사용 차기 이월자금(교비회계)
0
1. 미사용 차기이월자금 예상액(본예산)
19,282,522,000
18,919,697,000
362,825,000
자 금 지 출 총 계
8211 미사용 차기이월자금
- 2,456,615,000
-2,456,615,000
0
-
-
1319
(건설가계정)
1321
(무형고정자산취득비)
- 468,000,000
-468,000,000
67페이지 중 38페이지
식품
패션
소계
식품
패션
소계
등록금수입
0
0
보수
1,791
1,791
1,602
189
전입및기부수입
0
0
관리운영비
734
6
740
842
-102
교육부대수입
3,000
3,000
3,000
0
연구학생경비
252
26
278
274
4
교육외수입
10
0
10
10
0
교육외비용
0
0
0
0
0
전출금
0
0
0
0
0
예비비
50
1
51
55
-4
3,010
0
3,010
3,010
0
2,827
33
2,860
2,773
87
투자와 기타자산
0
0
투자와 기타자산
180
180
180
0
고정자산매각수입
0
0
고정자산매입지출
311
311
196
115
유동부채입금
0
0
유동부채상환
0
0
0
고정부채입금
0
0
고정부채상환
0
0
0
0
0
0
0
0
491
0
491
376
115
1,807
150
1,957
2,126
-169
1,500
117
1,616
1,987
-371
4,817
150
4,967
5,136
-169
4,817
150
4,967
5,136
-169
2021-3
차
추경예산
(B)
2021-3
차
추경예산
(B)
식품
패션
소계
소계
식품
패션
소계
소계
학교기업운영수익
3,000
0
3,000
3,000
0
학교기업운영비용
0
0
0
0
0
보조금수익
0
0
0
0
0
보수자금유출
1,791
0
1,791
1,602
189
전입및기부금수익
0
0
0
0
0
일반관리비
986
32
1,018
1,116
-97
운영외수익
10
0
10
10
0
운영외비용
0
0
0
0
0
예비비
50
1
51
55
-4
학교회계전출금
0
0
0
0
0
소계
3,010
0
3,010
3,010
0
소계
2,827
33
2,860
2,773
88
투자자산수입
0
0
0
0
0
운영활동지출
0
0
0
0
0
유형자산매각대
0
0
0
0
0
투자활동지출
490
0
490
376
114
무형자산매각대
0
0
0
0
0
재무활동지출
0
0
0
0
0
소계
0
0
0
0
0
소계
490
0
490
376
114
기본금
출연기본금증가
0
0
0
0
0 기본금
출연기본금감소
0
0
0
0
0
1,807
150
1,957
2,050
-93
1,500
117
1,616
1,911
-294
4,817
150
4,967
5,060
-93
4,817
150
4,967
5,060
-93
2022학년도 학교기업회계 예산 총괄표(교비회계 기준)
(단위 : 백만원)
계
계
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
자금수입 총계
자금지출 총계
운 영
수 입
운 영
지 출
계
계
자 본
및
부 채
수 입
자 본
및
부 채
지 출
관 별
수 입
지 출
2022 본예산
(A)
증 감
(A-B)
관 별
2022 본예산
(A)
증 감
(A-B)
2021-3
차
추경예산
(B)
2021-3
차
추경예산
(B)
2022학년도 학교기업회계 예산 총괄표(기업회계 기준)
수 입
지 출
관 별
2022 본예산
(A)
증 감
(A-B)
관 별
2022 본예산
(A)
증 감
(A-B)
(단위 : 백만원)
자금수입총계
자금지출총계
운영
수입
운영
지출
투자
활동
수입
투자
활동
지출
기초의자금
기말의자금
67페이지 중 39페이지
2022학년도 학교기업(식품분석연구센터) 자금예산서
수원여자대학교 학교기업(식품분석연구센터)
67페이지 중 40페이지
제5조 기타 총칙에 정하지 아니한 사항은 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 및 학교기업회계처리규칙에 따른다.
활용하고, 특정 학과 또는 교육과정과 연계하여 직접 물품의 제조ㆍ가공ㆍ수선ㆍ판매, 용역의 제공 등을 하는
학교기업의 설치 및 운영에 중점을 두고 예산을 편성한다.
제3조 주요사업은 국가공인 분석기관으로 지정받은 식품 및 축산물 등의 시험분석 서비스이며, 센터의 시설과 인력을
활용한 재학생들의 현장실습교육을 통하여 현장 맞춤형 전문 인력을 양성하고, 산, 학, 연 연계를 통한 클러스터
구축을 바탕으로 지역 사회 발전에 기여하는 등 대학의 경쟁력 강화에 중점을 둔다.
제4조 장기차입금 및 일시차입금의 한도액은 0원으로 한다.
제2조 예산편성의 기본방침은 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제36조에 따라 현장실습교육과 연구에
예 산 총 칙
제1조 2022학년도 학교기업 식품분석연구센터 세입 및 세출 예산 총액을 각각 4,816,847천원으로 한다.
67페이지 중 41페이지
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
학교기업운영수익
3,000
62.28
3,000
61.10
0
학교기업운영비용
0
-
0
-
0
보조금수익
0
-
0
-
0
보수자금유출
1,791
37.18
1,602
32.63
189
전입및기부금수익
0
-
0
-
0
일반관리비
986
20.48
1,075
21.89
-89
운영외수익
10
0.21
10
0.20
0
운영외비용
0
-
0
-
0
예비비
50
1.04
50
1.02
0
학교회계전출금
0
0.00
0
-
0
계
3,010
62.49
3,010
61.31
0
계
2,827
58.70
2,727
55.54
100
투자자산수입
0
-
0
-
0
운영활동지출
0
-
0
-
0
유형자산매각대
0
-
0
-
0
투자활동지출
490
10.17
376
7.66
114
무형자산매각대
0
-
0
-
0
재무활동지출
0
-
0
-
0
계
0
-
0
-
0
계
490
10.17
376
7.66
114
기본금
출연기본금증가
0
-
0
-
0 기본금
출연기본금감소
기초의자금
1,807
37.51
1,900
38.69
-93
기말의자금
1,500
31.13
1,807
36.80
-307
4,817
100
4,910
100
-93
4,817
100
4,910
100
-93
기초의
자 금
기말의
자 금
자금수입총계
자금지출총계
(단위 : 백만원)
2021년 최종
추경예산액
(B)
증 감
(A-B)
운영
수입
운영
지출
투자
활동
수입
투자
활동
지출
2022학년도 식품분석연구센터 세입 세출 예산 총괄표(기업회계 기준)
수 입
지 출
관 별
2022년
예산액
(A)
2021년 최종
추경예산액
(B)
증 감
(A-B)
관 별
2022년
예산액
(A)
67페이지 중 42페이지
장
관
항
목
3,010,000
3,010,000
0
3,010,000,000
3,000,000
3,000,000
0
3,000,000,000
가.학교기업운영수익
3,000,000
3,000,000
0
1. 식품시험검사 : 2,700,000,000원
2. 축산물시험검사 : 270,000,000원
3. 농산물안전성검사 : 10,000,000원
4. 기타검사 : 10,000,000원
5. 교육사업 : 10,000,000원
3,000,000,000
나.지적재산권 이전 운영수익
-
-
0
0
가.교육인적자원부보조금
나.기타국고보조금
다.지자체보조금
-
-
0
0
가.학교법인전입금
나.기타전입금
다.일반기부금
라.지정기부금
10,000
10,000
0
10,000,000
가.이자수익
10,000
10,000
0 1. 예금이자 수입 : 10,000,000원
10,000,000
나.배당금수익
다.수입임대료
라.전기오류수정이익
4.운영외 수익 자금유입액
식품분석연구센터 예산 요구서
(2022.3.1부터 ~ 2023.2.28까지)
과 목
2022년도
추경 예산액
(A)
2021년 최종
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름
(1)운영활동으로 인한 자금 유입액
1.학교기업운영수익 자금유입액
2.보조금수익 자금유입액
3.전입및 기부금수익 자금유입액
(단위:천원, 산출근거: 원)
67페이지 중 43페이지
장
관
항
목
과 목
2022년도
추경 예산액
(A)
2021년 최종
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
마.기타운영외수익
2,827,314
2,726,824
100,490
2,731,314,000
-
-
0
0
가.학교기업운영비용
나.지적재산권운영 이전비
1,791,000
1,602,000
189,000
1,710,000,000
가.직원급여
1,641,000
1,452,000
189,000 ※ 직원급여
1,641,000,000
1. 연구원 인건비 : 평균 34,000,000원/년 x 29명
986,000,000
2. 행정인력 인건비 : 평균 34,000,000원/년 x 13명
442,000,000
3. 인턴 연구원 인건비 : 23,000,000원/년 x 3명
69,000,000
4. 4대보험 법인부담금 : 12,000,000원/월 x 12개월
144,000,000
나.임시직급여
81,000
-
81,000 1. 임시직 인건비 : 27,000,000원/년 x 3명
81,000,000
다.퇴직급여
-
라.교직원수당
69,000
150,000
-81,000 ※ 교직원수당
69,000,000
1. 인센티브 지급 : 69,000,000원
69,000,000
1,036,314
1,124,824
-88,510
1,021,314,000
가.복리후생비
89,680
201,950
-112,270 ※ 복리후생비
89,680,000
1. 야근 식대 : 10명 x 10,000원 x 20일/월x 12개월
24,000,000
2. 탕비용 커피,차 등 : 7,000원/월 x 45명 x 12개월
3,780,000
3. 회의비 : 100,000/월 x 12개월
1,200,000
4. 팀별 운영비 : 40,000원/인 x 45명 x 12개월
21,600,000
5. 경조사비 : 500,000원 × 12개월
6,000,000
6. 단체상해보험 : 12,000,000원/년
12,000,000
7. 상비약 등 기타 응급처치 예비비 : 600,000원 x 6회
3,600,000
8. 종합건강검진 : 350,000/인 x 50명 x 1회/2년
17,500,000
나.여비교통비
5,200
5,200
0 ※ 여비교통비
5,200,000
(2)운영활동으로 인한 자금 유출액
1.학교기업운영비용 자금유출액
2.보수자금유출액
3.일반관리비 자금유출액
67페이지 중 44페이지
장
관
항
목
과 목
2022년도
추경 예산액
(A)
2021년 최종
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
1. 출장여비 : 10,000원 x 10회/월 x 12개월
1,200,000
2. 출장교통비 : 50,000원 x 5회/월 x 12개월
3,000,000
3. 출장숙박비 : 100,000원 x 10회
1,000,000
다.교육훈련비
10,500
10,500
0 ※ 교육훈련비
10,500,000
1. 식약처, 농림부 등 외부교육비: 300,000원/인x 35명
10,500,000
라.소모품비
34,000
34,000
0 ※ 소모품비
34,000,000
1. 프린터, 복사기, FAX 등의 토너 : 1,000,000원/월 x 12개월
12,000,000
2. 복사용지, 성적서 용지, 복사방해용지 : 10,000,000원
10,000,000
3. 문구류 등 : 500,000원/월 x12개월
6,000,000
4. 기타 잡비 : 500,000원/월 x12개월
6,000,000
마.부가세대급금
300,000
300,000
0 ※ 부가세대급금
300,000,000
1. 부가가치세 :300,000,000원
300,000,000
바.업무추진비
4,800
4,800
0 ※ 업무추진비
4,800,000
1. 접대성경비, 경조사비 등 : 400,000원/월 x 12개월
4,800,000
사.회의비
-
-
0
아.지급수수료
23,140
23,140
0 ※ 지급수수료
23,140,000
1. 학교기업 세무기장 대리비 : 220,000원/월 x 12개월
2,640,000
2. 1년 결산비용 : 2,000,000원
2,000,000
3. 홈페이지 유지보수 및 웹호스팅 : 1,000,000원
1,000,000
4. 자가품질검사 프로그램 시스템 유지보수 : 3,200,000원
3,200,000
5. 회계프로그램 유지보수 : 1,500,000원/년
1,500,000
6. 캡스 이용요금 : 400,000원/월 x 12개월
4,800,000
7. 변호사, 노무사 자문 및 보수료 : 2,000,000원
2,000,000
8. 전자세금계산서 발행비용 : 200,000원/월 x 12개월
2,400,000
9. 검사의뢰비 카드결제내역 수수료 : 300,000원/월 x 12개월
3,600,000
67페이지 중 45페이지
장
관
항
목
과 목
2022년도
추경 예산액
(A)
2021년 최종
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
자.세금과공과
39,000
36,000
3,000 ※ 세금과공과
39,000,000
1. 시험성적서, DM발송비 등 우편 발송료 : 2,000,000원/월 x 12개월
24,000,000
2. 장애인고용부담금 : 15,000,000원
15,000,000
차.출판인쇄비
12,530
12,530
0 ※ 출판인쇄비
12,530,000
1. 인쇄제본비 : 3,000,000원
3,000,000
2. 검사의뢰서 인쇄비 : 50원/부 x 20,000부
1,000,000
3. 브로셔 제작비 : 1,000원/부 x 5,000부
7,000,000
4. 우편봉투 제작비 : 150원/개 x 8,000개
1,200,000
5. 명함 제작비 : 11,000원/2통 x 30명
330,000
카.홍보비
10,000
10,000
0 ※ 홍보비
10,000,000
1. 기타 홍보비 : 10,000,000원
10,000,000
67페이지 중 46페이지
장
관
항
목
과 목
2022년도
추경 예산액
(A)
2021년 최종
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
타.수선비
75,000
50,000
25,000 ※ 수선비
75,000,000
1. 프린터,사무집기 등의 비품 수선 및 수리비, 업데이트(보완) : 16,000,000원
16,000,000
2. 기장비, 실험실 보수 및 유지관리비,업데이트(보완), 교체공사비 : 6,000,000원
6,000,000
3. LC,GC 점검 및 유지보수비용 : 25,000,000원
25,000,000
4. ICP-OES, ICP-MS 점검 및 유지보수비용 : 6,000,000원
6,000,000
5. GC-MSD, GC/MS/MS 점검 및 유지보수비용 : 6,000,000원
6,000,000
6. LC/MS/MS 점검 및 유지보수비용 : 5,000,000원
5,000,000
7. RT-PCR 점검 및 유지보수비용 : 3,000,000원
3,000,000
8. Vitek2 점검 및 유지보수비용 : 3,000,000원
3,000,000
9. Tempo system 점검 및 유지보수비용 : 2,000,000원
2,000,000
10. Clean room, Clean bench 점검 및 유지보수비용 : 3,000,000원
3,000,000
파.연구비
하.실험실습비
250,000
250,000
0 ※ 실험실습비
250,000,000
1. 이화학 초자류 : 900,000원/월 x 12개월
10,800,000
2. 이화학 일반시약 : 2,500,000원/월 x 12개월
30,000,000
3. 이화학 분석용 표준시약 : 2.000,000원/회 x 12회
24,000,000
4. 이화학 Column : 2,000,000원/회 x 12회
24,000,000
5. 이화학 실험용가스 : 2,000,000원/회 x 12회
24,000,000
6. 이화학 무기질분석용 ICP, ICP-MS 등 소모성 재료 : 900,000원/월 x 12회
10,800,000
7. 이화학 tube, kimwipes, tip 등 소모성 재료 : 1,000,000원/월 x 12개월
12,000,000
8. 미생물 초자류 : 500,000원/월 x 12개월
6,000,000
9. 미생물 배지 : 5,000,000원/월 x 12개월
60,000,000
10. 미생물 분석 kit : 1,800,000원/월x 12개월
21,600,000
11. 미생물 Petridish, tube, tip 등 소모성 재료 : 700,000원/월 x 12개월
8,400,000
12. 유전자 실험 분석 kit : 200,000원/월x 12개월
2,400,000
13. 유전자 실험 시약류 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
14. 유전자 실험 tube, tip, brush 등 일반 소모성 재료 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
15. 항생물질 실험 표준시약 : 1,000,000원
1,000,000
16. 항생물질 실험 tube, tip 등 일반 소모성 재료 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
17. 잔류농약 실험 표준시약 : 5,400,000원
5,400,000
18. 잔류농약 실험 일반시약 및 소모품 : 500,000원/월 x 12개월
6,000,000
거.통신비
264
304
-40 ※ 통신비
264,000
67페이지 중 47페이지
장
관
항
목
과 목
2022년도
추경 예산액
(A)
2021년 최종
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
1. 무선카드단말기 이용요금 : 11,000원/대 x 2대 x 12개월
264,000
너. 시설비
14,500
14,500
0 ※ 시설비
14,500,000
1. 환경개선공사(바닥,공조 및 기타시설) : 14,500,000원
14,500,000
더.도서구입비
500
500
0 ※ 도서구입비
500,000
1. 업무관련 도서 구입비 : 50,000원/권 x 10권
500,000
러.장학금
0
머.학생경비
2,000
6,800
-4,800 ※ 학생경비
2,000,000
1. 학생지원비 : 2,000,000원
2,000,000
버.교육학습자료개발비
서.학교회계 전출금
-
-
0 ※ 학교회계 전출금
0
어.기타일반관리비
45,400
44,800
600 ※ 기타일반관리비
45,400,000
1. 폐수처리비 : 1,500,000원/회 x 10회
15,000,000
2. 폐기물처리비 : 1,200,000원/월 x 12개월
14,400,000
3. 음식물쓰레기처리비 : 600,000원/월 x 12개월
7,200,000
4. 폐스티로폼, 공병수거 등 기타처리비 : 1,200,000원/월 x 4개월
4,800,000
5. 연구장비기관 경기지역 협회비 : 700,000원
700,000
6. (사)한국학교기업협회 협회비 : 500,000원
500,000
7. 한국식품안전협회 협회비 : 1,000,000원
1,000,000
8. 교육용, 실험용 검체 및 다과 비용 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
9. 정수기 렌탈 비용 : 50,000원/월 x 12개월
600,000
저. 차량유지비
54,800
54,800
0 ※ 차량유지비
54,800,000
1. 통행비, 주차비 : 영업차량 6대 x 100,000원/월 x 12개월
7,200,000
2. 차량 유류지원비, 수리비 등 : 영업차량 6대 x 300,000원/월 x 12개월
21,600,000
3. 차량 렌트비 : 영업차량 4대 x 500,000원/월 x 12개월
24,000,000
4. 차량 보험료 : 영업차량 2대 x 1,000,000원
2,000,000
처. 안전관리비
15,000
15,000
0 ※ 안전관리비
15,000,000
67페이지 중 48페이지
장
관
항
목
과 목
2022년도
추경 예산액
(A)
2021년 최종
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
1. 안전관리 교육훈련비 : 200,000원/인 * 10명
2,000,000
2. 실험실 안전점검 및 정밀안전진단비 : 3,000,000원
3,000,000
3. 보호장비, 구급약품 및 기타 유지보수비 : 10,000,000원
10,000,000
커. 예비비
50,000
50,000
0 ※ 예비비
50,000,000
1. 예비비 : 50,000,000원
50,000,000
-
-
0
가.전기오류수정손실
나.기타운영외비용
-
-
0
-
-
0
가.유가증권 유입액
나.매출채권의 회수액
다.미수금의 회수액
라.미수수익의 회수액
마.선급금 유입액
바.선급비용 유입액
사.선급법인 세유익액
아.부가세대급금 유입액
자.기타당좌자산 유입액
-
-
0
가.매입채무상환액
나.미지급금상환액
다.선수금 유입액
라.예수금 유입액
마.제수예수금 유입액
4.운영외비용 자금유출액
(3)운영활동으로 인한 자산 부채의 변동
1.유동자산의 변동
2.유동부채의 변동
67페이지 중 49페이지
장
관
항
목
과 목
2022년도
추경 예산액
(A)
2021년 최종
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
바.부가세예수금유입액
사.미지급비용 유출액
아.선수수익 유입액
자.가수금유입액
차.기타유동부채 유입액
-
-
0
가.퇴직급여충당금 유출액
490,000
376,000
114,000
490,000,000
-
-
0
-
-
0
가.장기금융상품 인출
나.투자유가증권 매각대
다.출자금 회수
라.보증금 회수 수입
-
-
0
마.기타 투자자산수입
-
-
0
가.토지매각대
나.건물매각대
다.구축물 매각대
라.기계기구 매각대
마.집기 비품매각대
바.차량운반구 매각대
사.기타유형자산매각대
-
-
0
가.지적재산권매각대
나.임차권리금매각대
1.투자 자산 수입
2.유형자산 매각대
3.무형자산매각대
(1)투자활동으로 인한 자금 유입액
3.고정부채의 변동
Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름
67페이지 중 50페이지
장
관
항
목
과 목
2022년도
추경 예산액
(A)
2021년 최종
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
다.기타무형자산매각대
490,000
376,000
114,000
490,000,000
180,000
180,000
0
180,000,000
가.장기금융상품의 증가
180,000
180,000
0 ※ 장기금융상품의 증가
180,000,000
1. 퇴직연금 매월 납부금 : 15,000,000원/월 X 12월
180,000,000
나.투자유가증권의 취득지출
다.출자금의 투자지출
라.보증금 지출
-
-
0
마.기타투자 자산투자지출
310,000
196,000
114,000
310,000,000
가.토지취득
나.건물취득
다.구축물취득
라.기계기구취득
270,000
175,000
95,000 ※ 기계기구취득
270,000,000
1. LC/MS/MS : 250,000,000원
250,000,000
2. 기타 기장비 : 20,000,000원
20,000,000
마.집기비품취득
40,000
21,000
19,000 ※ 집기비품취득
40,000,000
1. 컴퓨터 : 20,000,000원
20,000,000
2. 실험 테이블, 선반장, 싱크 등 기타비품 : 20,000,000원
20,000,000
바.차량운반구 취득
사.건설중인 자산의 취득
아.기타유형자산취득
-
-
0
가.지적재산권취득
나.개발비취득
다.임차권리금 취득
(2)투자활동으로 인한 자금유출액
1.투자자산취득지출
2.유형자산취득지출액
3.무형자산취득지출액
67페이지 중 51페이지
장
관
항
목
과 목
2022년도
추경 예산액
(A)
2021년 최종
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
라.기타무형자산취득
-
-
0
-
-
0
-
-
0
가.임대보증금의 증가액
나.기타고정부채의 증가액
-
-
0
가.출연기본금의 증가
-
-
0
-
-
0
가.임대보증금의 감소
나.기타고정부채의 감소
-
-
0
가.출연기본금의 감소
1,806,847
1,899,671
-92,824
1,499,533
1,806,847
-307,314
1.부채의 상환
2.기본금의 반환
Ⅳ자금의 증감
Ⅴ기초의 자금
Ⅵ기말의 자금
(2)재무활동으로 인한 자금유출액
Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름
(1)재무활동으로 인 자금유입액
1.부채의 차입
2.기본금의 조달
67페이지 중 52페이지
수원여자대학교 학교기업(패션디자인실용화센터)
2022학년도 학교기업(패션디자인실용화센터) 자금예산서
67페이지 중 53페이지
제1조 2022학년도 학교기업 패션디자인실용화센터 세입 및 세출 예산 총액을 각각 149,931,000원으로 한다.
제2조 예산편성의 기본방침은 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제36조에 따라 현장실습교육과 연구에
활용하고, 특정 학과 또는 교육과정과 연계하여 직접 물품의 제조ㆍ가공ㆍ수선ㆍ판매, 용역의 제공 등을 하는
학교기업의 설치 및 운영에 중점을 두고 예산을 편성한다.
제3조 주요사업은 센터의 시설과 인력을 활용한 재학생들의 현장실습교육을 통하여 현장 맞춤형 전문 인력을 양성하고,
산, 학, 연 연계를 통한 클러스터 구축을 바탕으로 지역 사회 발전에 기여하는 등 대학의 경쟁력 강화에 중점을 둔다.
제4조 장기차입금 및 일시차입금의 한도액은 0원으로 한다.
제5조 기타 총칙에 정하지 아니한 사항은 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 및 학교기업회계처리규칙에 따른다.
예 산 총 칙
67페이지 중 54페이지
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
학교기업운영수익
0
-
0
0%
0
학교기업운영비용
0
0%
0
0%
0
보조금수익
0
0%
0
0%
0
보수자금유출
0
0%
0
0%
0
전입및기부금수익
0
0%
0
0%
0
일반관리비
32
21%
43
29%
-11
운영외수익
0
0%
0
0%
0
운영외비용
0
0%
0
0%
0
0%
0%
예비비
1
1%
5
3%
-4
0%
0%
학교회계전출금
0
0%
0
0%
0
계
0
0%
0
0%
0
계
33
22%
48
32%
-15
투자자산수입
0
0%
0
0%
0
운영활동지출
0
0%
0
0%
0
유형자산매각대
0
0%
0
0%
0
투자활동지출
0
0%
0
0%
0
무형자산매각대
0
0%
0
0%
0
재무활동지출
0
0%
0
0%
0
계
0
0%
0
0%
0
계
0
0%
0
0%
0
기본금
출연기본금증가
0
0%
0
0%
0 기본금
출연기본금감소
0%
0%
기초의자금
150
100%
150
100%
0
기말의자금
117
78%
102
68%
15
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
150
100%
150
100%
0
150
100%
150
100%
0
기초의
자 금
기말의
자 금
자금수입총계
자금지출총계
(단위 : 백만원)
증 감
(A-B)
운영
수입
운영
지출
투자
활동
수입
투자
활동
지출
2022학년도 패션디자인실용화센터 예산요구서(기업회계 기준)
수 입
지 출
관 별
증 감
(A-B)
관 별
2022년 본예산
(A)
2021년 추경예산
(B)
2022년 본예산
(A)
2021년 추경예산
(B)
67페이지 중 55페이지
장
관
항
목
100
100
0
100,000
0
0
0 ※ 패션디자인실용화센터 수익 사업
0
가.학교기업운영수익(2-3-4.용역수입금)
0
0
0 ※ 패션디자인실용화센터 수익 사업
-
나.지적재산권 이전 운영수익
0
0
0
0
0
0
0
0
가.교육인적자원부보조금(2-3-4.국고보조금
0
0
0 ※ 교육부 학교기업지원사업 정부지원금
0
나.기타국고보조금
0
0
0
0
다.지자체보조금
0
0
0
0
0
0
0
0
가.학교법인전입금
0
0
0
0
나.기타전입금
0
0
0 ※ 교육부 학교기업지원사업 대응투자금
다.일반기부금
0
0
0
0
라.지정기부금
0
0
0
0
100
100
0
100,000
가.이자수익
100
100
0 ※ 예금이자 수입
- 학교기업 일반통장 기준 100,000원
100,000
나.배당금수익
0
0
0
0
다.수입임대료
0
0
0
0
라.전기오류수정이익
0
0
0
0
마.기타운영외수익
0
0
0
0
Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름 ( 2. 손익계정수입)
(1)운영활동으로 인한 자금 유입액
1.학교기업운영수익 자금유입액( 2-3.매출액)
2.보조금수익 자금유입액(2-3. 영업외 수익)
3.전입및 기부금수익 자금유입액(2-3-4.전입금)
4.운영외 수익 자금유입액(2-4. 이자수익)
패션디자인실용화센터 자금 예산 요구서
(2022.3.1부터 ~ 2023.2.28까지)
과 목
2022년
예산액
(A)
2021년
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
(단위:천원, 산출근거: 원)
67페이지 중 56페이지
장
관
항
목
과 목
2022년
예산액
(A)
2021년
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
32,984
48,196
-15,212
32,984,000
0
0
0
0
가.학교기업운영비용
0
0
0
0
나.지적재산권운영 이전비
0
0
0
0
0
0
0
0
가.직원급여 (2-3-4. 급여)
0
0
0 ※ 패션디자인실용화센터 직원 급여
0
나.임시직급여(2-3-4. 급여)
0
0
0 ※ 패션디자인실용화센터 단기계약 인건비
0
다.퇴직급여(2-3-4. 퇴직급여지급액))
0
0
0 ※ 퇴직급여
0
라.교직원수당
0
0
0
0
32,984
48,196
-15,212
32,984,000
가.복리후생비 (2-3-4. 복리후생비)
0
0
0 ※ 복리후생비
0
나.여비교통비 (2-3-4. 여비교통비)
0
0
0 ※ 여비교통비
0
다.교육훈련비
0
0
0
0
라.소모품비 (2-3-4 소모품비)
0
0
0 ※ 소모품비
0
마.부가세대부금 (2-3-4 세금과공과금)
0
0
0 ※ 부가세대급금
0
바.업무추진비 (2-3-4. 잡비)
0
0
0 ※ 업무추진비
0
(2)운영활동으로 인한 자금 유출액 (2. 손익계정지출)
1.학교기업운영비용 자금유출액
2.보수자금유출액
3.일반관리비 자금유출액 (2-3. 판매비와 관리비)
67페이지 중 57페이지
장
관
항
목
과 목
2022년
예산액
(A)
2021년
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
사.회의비 (2-3-4. 회의비)
0
0
0 ※ 회의비
0
아.지급수수료 (2-3-4. 지급수수료)
3,600
3,600
0 ※ 회계수수료(기타수수료)
3,600,000
자.세금과공과 (2-3-4 세금과공과금)
2,400
2,400
0 ※ 세금과공과
- 세금과공과 2,400,000원
2,400,000
차.출판인쇄비 (2-3-4 출판인쇄비)
0
0
0 ※ 출판인쇄비
0
카.홍보비 (2-3-4 광고선전비)
0
0
0 ※ 홍보비
0
타.수선비 (2-3-4 수선비)
0
17,500
-17,500 ※ 수선비
0
하.재료비 (2-3-4. 당기원재료매입액)
0
0
0 ※ 재료비
0
거.운반비 (2-3-4 운반비)
0
0
0 ※ 운반비
0
너. 시설관리비
0
0
0 ※ 시설비
0
더.도서구입비
0
0
0 ※ 도서구입비
0
러.장학금
0
0
0 ※ 장학금
0
머.학생경비 (2-3-4 현장실습비)
25,984
19,696
6,288
※ 학생경비 (현장실습)
- 강사비 : 3,000,000원 (25,000원 * 120시간)
- 학생지원비 : 21,984,000원 (9,160원 * 120시간 * 20명)
- 실습재료비 : 1,000,000원
25,984,000
버.교육학습자료개발비
0
0
0 ※ 교육학습자료개발비
0
서.학교회계 전출금
0
0
0 ※ 학교회계 전출금
0
어.기타일반관리비 (2-3-4. 기타영업외비용
0
0
0 ※ 기타일반관리비
0
67페이지 중 58페이지
장
관
항
목
과 목
2022년
예산액
(A)
2021년
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
저. 차량유지비
0
0
0 ※ 차량유지비
0
처. 예비비 (2-3-4. 예비비)
1,000
5,000
-4,000 ※ 예비비
- 패션디자인실용화센터 예비비
1,000,000
0
0
0
0
가.전기오류수정손실
0
0
0
0
나.기타운영외비용
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
가.유가증권 유입액
0
0
0
나.매출채권의 회수액
0
0
0
다.미수금의 회수액
0
0
0
라.미수수익의 회수액
0
0
0
마.선급금 유입액
0
0
0
바.선급비용 유입액
0
0
0
사.선급법인 세유익액
0
0
0
아.부가세대급금 유입액
0
0
0
자.기타당좌자산 유입액
0
0
0
0
0
0
가.매입채무상환액
0
0
0
나.미지급금상환액
0
0
0
다.선수금 유입액
0
0
0
라.예수금 유입액
0
0
0
마.제수예수금 유입액
0
0
0
바.부가세예수금유입액
0
0
0
사.미지급비용 유출액
0
0
0
아.선수수익 유입액
0
0
0
자.가수금유입액
0
0
0
차.기타유동부채 유입액
0
0
0
0
0
0
가.퇴직급여충당금 유출액
0
0
0
1.유동자산의 변동
2.유동부채의 변동
3.고정부채의 변동
(3)운영활동으로 인한 자산 부채의 변동
4.운영외비용 자금유출액
67페이지 중 59페이지
장
관
항
목
과 목
2022년
예산액
(A)
2021년
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
가.장기금융상품 인출
0
0
0
나.투자유가증권 매각대
0
0
0
다.출자금 회수
0
0
0
라.보증금 회수 수입
0
0
0
마.기타 투자자산수입
0
0
0
0
0
0
가.토지매각대
0
0
0
나.건물매각대
0
0
0
다.구축물 매각대
0
0
0
라.기계기구 매각대
0
0
0
마.집기 비품매각대
0
0
0
바.차량운반구 매각대
0
0
0
사.기타유형자산매각대
0
0
0
0
0
0
가.지적재산권매각대
0
0
0
나.임차권리금매각대
0
0
0
다.기타무형자산매각대
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
가.장기금융상품의 증가
0
0
0
0
나.투자유가증권의 취득지출
0
0
0
0
다.출자금의 투자지출
0
0
0
0
라.보증금 지출
0
0
0
0
마.기타투자 자산투자지출
0
0
0
0
Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름 (2-자산변동지출)
(1)투자활동으로 인한 자금 유입액
1.투자 자산 수입
2.유형자산 매각대
3.무형자산매각대
(2)투자활동으로 인한 자금유출액 (2-3. 고정자산 취득지출)
1.투자자산취득지출
67페이지 중 60페이지
장
관
항
목
과 목
2022년
예산액
(A)
2021년
추경 예산액
(B)
증감
(C=A-B)
산출근거
0
0
0
0
가.토지취득
0
0
0
0
나.건물취득
0
0
0
0
다.구축물취득
0
0
0
0
라.기계기구취득 (2-3-4. 기계기구매입비)
0
0
0
마.집기비품취득(2-3-4. 기계기구매입비)
0
0
0
0
바.차량운반구 취득
0
0
0
0
사.건설중인 자산의 취득
0
0
0
0
아.기타유형자산취득
0
0
0
0
0
0
0
0
가.지적재산권취득
0
0
0
0
나.개발비취득
0
0
0
0
다.임차권리금 취득
0
0
0
0
라.기타무형자산취득
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
가.임대보증금의 증가액
0
0
0
나.기타고정부채의 증가액
0
0
0
0
0
0
가.출연기본금의 증가
0
0
0
0
0
0
0
0
0
가.임대보증금의 감소
0
0
0
나.기타고정부채의 감소
0
0
0
0
0
0
가.출연기본금의 감소
0
0
0
149,831
149,831
0
149,831,000
116,947
101,735
15,212
116,947,000
2.기본금의 반환
Ⅳ자금의 증감
Ⅴ기초의 자금 (2. 미사용전기이월자금)
Ⅵ기말의 자금 (2. 미사용차기이월자금)
Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름
(1)재무활동으로 인 자금유입액
1.부채의 차입
2.기본금의 조달
(2)재무활동으로 인한 자금유출액
1.부채의 상환
3.무형자산취득지출액
2.유형자산취득지출액
67페이지 중 61페이지
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의2서식] <개정 2016. 4. 20.>
(단위:천원)
합 계
해당사항 없음
전기말추정 미수금 명세서
구 분
내 용
금 액
비 고
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의3서식] <개정 2016. 4. 20.>
(단위: 천원)
합 계
해당사항 없음
전기말 추정 차입금 명세서
구 분
내 용
금 액
비 고
구분
학년별
계열/
정
·현원
인문사회
자연과학
공학
예체능
의학
계
계열
전공심화 학생수
편제정원
374
800
100
260
1,534
인문사회
61
등록인원
286
721
39
255
1,301
자연과학
35
편제정원
414
740
80
300
1,534
공학
0
등록인원
357
809
50
284
1,500
예체능
0
편제정원
210
420
160
790
합계
96
등록인원
131
450
140
721
편제정원
150
150
등록인원
190
190
편제정원
998
2,110
180
720
0
4,008
등록인원
774
2,170
89
679
0
3,712
* 계열별 편제정원은 2022학년도를 기준으로 작성
* 등록인원(정원내외) 2021년 작성일 기준 재학생 수(후기포함)
합계
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의4서식] <개정 2016. 4. 20.>
학년별 · 학과별 학생수 명세서
* 기준일시 : 2021.12.21.(화)
(단위 : 명)
대학
1학년
2학년
3학년
4학년
(단위 : 천원)
1인당 금액
금액
1인당 금액
금액
1
75
238
17,850
3,694
277,040
294,890
2
80
3,463
277,040
277,040
1
75
3,694
277,040
277,040
2
80
3,463
277,040
277,040
310
17,850
1,108,160
1,126,010
1
700
238
166,600
3,254
2,277,603
2,444,203
2
750
3,037
2,277,603
2,277,603
3
420
3,076
1,291,851
1,291,851
4
150
2,748
412,155
412,155
1
700
3,254
2,277,603
2,277,603
2
750
3,037
2,277,603
2,277,603
3
420
3,076
1,291,851
1,291,851
4
150
2,748
412,155
412,155
4,040
166,600
12,518,424
12,685,024
1
400
238
95,200
2,751
1,100,288
1,195,488
2
400
2,951
1,180,288
1,180,288
3
144
2,706
389,652
389,652
1
400
2,751
1,100,288
1,100,288
2
400
2,751
1,100,288
1,100,288
3
144
2,706
389,652
389,652
1,888
95,200
5,260,457
5,355,657
1
300
238
71,400
3,217
965,173
1,319,388
2
380
3,225
1,225,591
1,225,591
3
166
3,255
540,367
540,367
1
300
3,217
965,173
965,173
2
380
3,225
1,225,591
1,225,591
3
166
3,259
541,036
415,860
1,692
71,400
5,462,930
5,691,969
-
7,930
351,050
24,349,971
24,858,660
기 타
총 계
인문사회 계열
1
2
소 계
예체능 계열
1
2
소 계
공학 계열
1
2
소 계
자연과학 계열
1
2
소 계
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의5서식] <개정 2016. 4. 20.>
등 록 금 명 세 서
계열구분
학기
학년
학생수
입학금
수업료
합계
(단위: 원)
인원 수
(A)
인건비 총액
(B)
1인당 평균액
(B/A)
비 고
122
7,234,168,000
59,296,459 4111 교원급여(전임 인건비)
145
886,208,000
6,111,779 4111 교원급여(겸임 강의료)
111
204,980,000
1,846,667 4112 교원상여금
41
211,243,000
5,152,268
101
66,360,000
657,030
실적수당
65
59,229,000
911,215
347
804,548,000
2,318,582 4114 교원법정부담금
6
474,908,000
79,151,333 4117 교원퇴직금
9,941,644,000
155,445,334
568,574,000
- 4115 시간강의료
260,952,000
- 4116 특별강의료
829,526,000
-
49
1,465,718,000
29,912,612 4118 조교인건비
1,465,718,000
29,912,612
94
4,551,841,000
48,423,840 4121 직원급여
94
164,020,000
1,744,894 4122 직원상여금(식품분석 직원 포함)
14
73,200,000
5,228,571
50
33,120,000
662,400
7
2,400,000
342,857
실적수당
54
64,700,000
1,198,148
54
3,301,000
61,130
68
440,131,000
6,472,515 4124 직원법정부담금
19
395,129,000
20,796,263 4127 직원퇴직금
5,727,842,000
84,930,618
91
3,347,967,000
36,790,846 4125 임시직인건비
3,347,967,000
36,790,846
30
15,020,000
500,667 4126 노임
15,020,000
500,667
21,327,717,000
일용직
노임
소 계
총 계
* 고정수당 : 실적과 무관하게 고정적으로 지급되는 수당(예.자격수당, 특수지근무수당, 특수업무수당 등)
* 실적수당 : 개인의 근무시간 등 실적에 따라 차등 지급되는 수당(예.시간외근무수당, 연차수당 등)
법정부담금
퇴직금
합 계
계약직(유기)
임시직인건비
소 계
직원
(정규,무기)
기본급
성과급
고정수당
보직수당
4123 직원제수당
가족수당
자격수당
연가보상비
직원 제수당 예비비
강사
시간강의료
특별강의료
소 계
조교
인건비
소 계
411301 교원제수당
411302 초과강의수당
가족수당
초과강의수당
법정부담금
퇴직금
소 계
■ 사학기관 재무ㆍ회계규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의6서식] <개정 2016. 4. 20.>
인건비 명세서
구 분
교원
기본급
기본급(겸임)
성과급
고정수당
보직수당
(단위: 원)
1년
3년
5년
10년
10년
계
금액
적립재원
금액
사용내역
이내
이내
이내
이내
이상
(e)
32,628,069,609
노후건축물 리모델링,
교육환경 개선공사비
448,569,000
정기예금 이자 재적립 등
858,118,000
미래정보관
리모델링
32,218,520,609
32,218,520,609 32,218,520,609
600,218,811
임의장학기금 재원
8,171,000
정기예금 이자 재적립 등
9,000,000
간호학과 및
유아교육과 등
장학금
599,389,811
599,389,811 599,389,811
특정
목적
차세대
학사행정
시스템구축
373,327,386
차세대학사행정시스템
업그레이드,유지비
7,428,000
정기예금 이자 재적립 등
-
380,755,386
380,755,386
380,755,386
33,601,615,806 - 464,168,000 - 867,118,000 - 33,198,665,806 - - - 380,755,386 32,817,910,420 33,198,665,806
5. 적립금 사용계획: 누적적립금의 향후 연도별 사용계획으로서 기말추정잔액(d)과 적립금 사용계획 계(e)값은 일치해야 함
당해연도 사용액©
임의
건축
장학
합계
작성방법
1. 적립유형: 원금보존(원금은 사용하지 못하고 발생하는 이자만 사용 가능한 적립금), 임의(원금과 이자 모두 사용 가능한 적립금)
2. 전기이월추정액: 전기 대차대조표 상 누적적립금 추정액
3. 적립금 세부용도: 적립 목적보다 구체적인 세부용도 기재
4. 적립재원: 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등록금회계전입금, 이자수익, 용도변경 등으로 기재
■ 사학기관 재무ㆍ회계규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의7서식] <신설 2021. 1. 6.>
적립금 운용계획서(명세서)
적립
유형
적립목적
전기이월
추정액(a)
적립금
세부용도
적립금 운영계획
기말
추정잔액
(d=a+b-c)
적립금 사용계획
당해연도 적립액(b)
수 원 여 자 대 학 교 대 학 평 의 원 회
2021학년도 제6차 회의록
구 분
평의원
평의원정수
11명
재적인원
11명
참석인원
7명
1. 일 시 : 2022년 1월 24일 (월) 14:00
2. 장 소 : 인제캠퍼스 미림관 202호 회의실
3. 출결사항
구 분
인 원
성 명
참석 평의원
7명
평의원 정세균, 반주은, 정승혜, 권순봉, 강미자,
엄정룡, 추서연
결석 평의원
4명
평의원 김광자, 백희숙, 조성택, 엄정룡
회 의 안 건
1. 2021학년도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안) 자문
2. 2022학년도 교비회계 본예산(안) 자문
3. 대학 적립금 운용계획(안) 자문
회 의 내 용
의 장 정세균 : (성원이 되었음을 확인하고) 2021학년도 제6차 대학평의원회를 개회를
선언하다.
1. 1안 : 2021학년도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안) 자문
의 장 정세균 : 제1호 안건인 2021학년도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안) 자문 건을
상정하고 배석한 기획팀 정승우 팀장에게 안건 설명을 요청 하다.
기획팀장 정승우 : 2021학년도 본예산을 기준으로 그 증감 현황을 위원님들께 먼저 보고
드리겠습니다.
먼저 수입부분입니다.
평생교육원 단기수강료가 약 0.26억원, 경기 꿈의대학 지원사업 지원금
이 약 0.15억원, 통합간호실습연구소에서 0.19억원 그리고 무지번 토지
도로수용에 따른 손실보상금이 약 0.96억원 증가하였고, 지난해 차세대학
사행정시스템 지급비용 중 일부인 4.7억이 지난해 지급되지 않아 기금에
서 수입처리 하였습니다.
지출부분입니다.
불용예산의 경우 보수 등의 불용예산이 지난 2차 추경대비 감소 약 2.9
억원을 21.2억원으로 감소하였습니다. 이중에는 미사용차기이월자금으로
18.3억원을 지출할 예정입니다. 또한 공간조정관련 공사 등 2.36억원 시
각디자인과 전공심화 환경 구축사업 약 1.4억원, 융합소프트웨어과 실감
형(VR-AR)콘텐츠 및 체험존 구축 사업으로 약 1.6억원, 메타버스 주축비
용 0.2억원 등 대학의 주요 환경개선 공사사업에 따른 지출 비용을 반영
하였습니다.
2차 추경재비 예산규모는 배포해드린 자료의 표와 같습니다.
구 분
수입(지출) 예산
2021-3차
추경
2021-2차
추경
증감
교비
회계
등록금회계
323
323
-
비등록금
회계
본교
162
162
-
위탁어린이집
27
30
▽3
학교기업
51
51
-
계
563
566
▽3
의 장 정세균 : 주요사항에 대하여 설명하였습니다. 이에 대하여 궁금한 사항에 대하여
의원님들의 질문을 요청 드립니다.
아울러 추가경정 예산의 경우는 각 예산 계정과목별로 기존예산과 실제
발생하는 차이를 조정하는 작업으로 2021학년도 회계가 종료되는 결산과
도 연결되는 과정입니다.
평의원 권순봉 : 별다른 의견 없습니다.
의 장 정세균 : 제1호 안건에 대해 평의원들에게 의견을 묻고, 기타 의견이 없다면 원
안대로 처리함을 선언하다.
(참석 평의원 전원 동의하다.)
[제1호 안건 2021학년도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안)자문 결과] : 원안대로 의결함
【회의 내용】
1. 추경 요약
○ 전년도 대비 예산 규모 변동 현황(요약) (단위: 억원)
구 분
수입(지출) 예산
2021-3차 추경
2021-2차 추경
증감
교비회계
등록금회계
323
323
-
비등록금회계
본교
162
162
-
위탁어린이집
27
30
▽3
학교기업
51
51
-
계
563
566
▽3
○ 중점사항
□ 수입
· 평생교육원 단기수강료 0.26억 증
· 국가장학금 ▽4.4억
· 경기꿈의대학 지원사업 추가 지원 0.15억 증
· 수탁어린이집 지자체지원금 ▽3.5억
· 통합간호연구소 BLS 및 EFR교육과정 0.19억
· 적금만기 이자수입 2022학년도 회계에 발생 ▽1.3억
· 무지번 토지 도로 손실보상금 0.96억
· 차세대학사행정시스템 기금 수입 4.7억
· 박옥희, 남혜원, 나이팅케일 장학금 인출 0.07억
□ 지출
○ 총 불용예산 ▽21.2억(보수 등 불용예산 감액 2차 추경대비 ▽2.9억)
○ 미사용차기이월자금 18.3억
○ 주요 증액내용
· 공간조정관련 공사(학부사무실 → 강의실, 창고 → 학과사무실) 등
: 집기비품 0.89억, 공사 2.36억
· 시각디자인과 전공심화 환경 구축사업 : 기자재 1억, 공사 0.4억
· 융합소프트웨어과 실감형(VR-AR)콘텐츠 및 체험존 구축 사업 1.6억
· 메타버스 구축 비용 0.2억(3년간 연간 0.2억 비용 발생)
· 건축기금 신규 적립 8억에서 10억으로 2.7억 증가 반영
· 컴누리실 공사 0.87억
· 자퇴에 따른 등록금 반환을 위한 잡손실 0.2억
<그림 삽입을 위한 여백>
2. 세부 예산(안)
□ 2021-3차 추가경정 자금예산서(안) - 교비회계
□ 2021-3차 추가경정 자금예산서(안) - 등록금회계
□ 2021-3차 추가경정 자금예산서(안) - 비등록금회계
2. 2안 : 2022학년도 교비회계 본예산(안) 자문
의 장 정세균 : 제2호 안건인 2022학년도 교비회계 본예산(안) 자문 건을 상정하고 배
석한 기획팀 정승우 팀장에게 안건 설명을 요청 하다.
기획팀장 정승우 : 2022학년도 교비회계 본예산(안)의 주요 사항을 말씀드리겠습니다.
먼저 2021학년도 본예산 대비 주요 반영사항을 말씀드리겠습니다.
먼저 대학본부 기준입니다. 기존 대학의 본부예산은 예산총액한도에서
본부에 필요한 예산만을 편성하여 관리하던 방식에서 본부예산에 더하여
기존 학과예산 중 중앙관리항목(교육환경 개선공사, 실험실습기자재 및
사무용비품, 강사료, 조교인건비) 총괄 편성 및 관리하는 방식으로 변경하
였습니다.
학과의 경우 가존 예산총액한도 내에서 학과의 필요한 예산을 편성하여
관리하였으며, 이는 수입의 15%에 더하여 실습비를 포함하는 크기였으
나, 2022학년도에서는 학과의 예산총액한도 내에서 학과 자율관리항목(실
험실습비, 학생지원비, 특강료, 행사비 등)만을 학과 예산으로 편성·관리
하는 방식으로 변경하여 학과별 예상수입의 5% 배정하는 방식으로 변경
하였습니다.
또한 대학 중장기 발전계획인 VISION 2025+ 예산 연계를 통한 대학 경
쟁력 제고하기 위하여 영역별 융합 특화 4대 중점추진 과제 및 59개 세
부추진과제와 연계한 사업 및 예산계획 수립하였습니다.
전체적으로는 2021학년도 미충원에 따른 예상 수입금액 감소가 2022학
년도까지 영향을 주어 등록금회계 수입은 42.2억원이 감소한 280.4억원
으로 예상하고 있습니다. 이에 따른 미사용 전기이월자금 역시 36.4억원
이 감소한 30.1억으로 예상됩니다.
지출부분은 구체적으로 교원보수가 전년대비 약 4.7억원 직원보수는 약
2.5억원이 증가하나, 관리운영비의 경우 전년 추경대비 약 14.8억원 증가
하지만, 연구학생경비에서 실험실습비 및 학생지원비 등 약 3.5억원이 증
가하나 교내장학금을 등록금 수입 감소에 따른 조정을 통하여 7.7억원을
감소하여 전체적으로 전년대비 약 4억원의 절감을 하도록 편성하였습니
다.
의 장 정세균 : 주요사항에 대하여 설명하였습니다. 본 안건에 궁금한 사항에 대하여 의
원님들의 질문을 요청 드립니다.
평의원 권순봉 : 지출부분 미사용 차기이월금에 대하여 질문 드립니다.
대학은 매년 미사용차기이원금을 적립해 나가고 있는 것으로 알고 있습
니다. 그런데 2022학년도 본예산 편성자료에 따르면 차기이월금이 없는
것으로 나타나 보입니다. 대학의 운영경비에 대한 재원마련계획에 대하여
설명을 부탁드립니다.
기획팀장 정승우 : 답변드리겠습니다.
현재 질문하신 부분에 대한 우려를 염려하고 있습니다만, 재정지원사업
선정에 따라 지원되는 약 30억원 이상의 재원이 지급되면 다소간 해소가
되리라 예측하고 있습니다.
의 장 정세균 : 기금운용에 관한 사항은 기금운용심의위원회에서 심도 있게 논의하여
심의처리 할 것으로 사료됩니다. 다만, 대학 중장기 발전계획과 연계하여
중장기적으로 예산절감방안을 준비해야 할 필요가 있을 것입니다. 해란캠
퍼스의 정문 대학 안내 설치물 공사를 포함, 각종 리모델링 공사와 같은
해란캠퍼스의 시설물 투자에 대한 재고하여 향후 캠퍼스 재구조화를 통해
운영비 절감방안을 마련해야 할 것입니다.
평의원 권순봉 : 연간 대학에 대한 법인의 분담금액은 얼마나 되는지 궁굼합니다.
기획팀장 정승우 : 약 7~8억원 정도입니다.
평의원 권순봉 : 매년 등록금 수입의 감소가 예상되는 상황에서 법인이 부담해야할 부담
금액에 대하여 이제는 법인책무성 강화차원에서 법인에서도 이에 대한 노
력을 해 줄 것을 당부드립니다.
의 장 정세균 : 대학 재정부분은 3~5년 후에는 대학 재정부분 특히 인건비 부분에 대한
압박이 예상됩니다. 타대학의 사례를 보면 교원이나 직원들의 명예퇴직을
위하여 명예퇴직 예산을 확보에 고민이 많은 것으로 보입니다. 또한 대학
운영경비에서 인건비가 차지하는 비중이 가장 큽니다. 구조조정과 맞물려
교직원들의 명예퇴직 제도를 활성화할 필요가 있으며 이를 위하여 명예퇴
직제도가 잘 활용될 수 있도록 명예퇴직의 요건을 완화하고 혜택 및 관련
예산을 확대편성하는 것이 필요하다 할 것입니다.
의 장 정세균 : 제1호 안건에 대해 평의원들에게 의견을 묻고, 기타 의견이 없다면 원
안대로 처리함을 선언하다.
(참석 평의원 전원 동의하다.)
[제2호 안건 22022학년도 교비회계 본예산(안) 자문 결과] : 원안대로 의결함
【회의 내용】
1. 본예산 주요사항
가. 대학 예산(학과 자율예산) 제도 개편을 통한 본부와 학과 간 예산 편성 및 운영 효
율성 제고
○ 변경 전(이전 제도)
- 본부: 예산총액 한도 내에서 본부에 필요한 예산만 편성·관리(1차 추경예산 한도)
- 학과: 예산총액 한도 내에서 학과에 필요한 예산을 편성·관리
(수입 15%+실습비 한도)
○ 변경 후(개편 제도)
- 본부 : 예산총액 한도 내에서 본부예산 및 기존 학과예산 중 대학 중앙관리항목
(교육환경 개선공사, 실험실습기자재 및 사무용비품, 강사료, 조교인건비)
총괄 편성 및 관리
- 학과 : 예산총액 한도 내에서 학과 자율관리항목(실험실습비, 학생지원비, 특강
료, 행사비 등)만 학과 예산으로 편성·관리(학과별 자율관리항목 예산총액:
학과별 예상수입의 5% 배정)
나. 중장기 발전계획 VISION 2025+ 예산 연계를 통한 대학 경쟁력 제고
- 영역별 융합 특화 4대 중점추진 과제 및 59개 세부추진과제와 연계한 사업 및
예산계획 수립
- 4대 중점추진 과제: 수원여대형 디지털캠퍼스 구축, 성인학습자 친화형 평생교육
운영체제 구축, 산학협력 친화형 대학 체질 개선, 여학생 감성 특화 캠퍼스 환경
개선
다. 전문대학 혁신지원사업 선정 및 국고 지원에 따른 우수인재 양성 적정예산 연계
지원
2. 2022학년도 교비회계 본예산(안) 요약 보고
가. 전년도 대비 예산 규모 변동 현황(요약) (단위: 억원)
구 분
수입(지출) 예산
2022 본예산
2021-3차
추경
증감
교비
회계
등록금회계
280
323
∇43
비등록금회계
본교
163
162
1
위탁어린이집
30
27
3
학교기업
50
51
∇1
비등록금 소계
243
240
3
계
523
563
∇40
나. 전년도 대비 예산 규모 증감 사유
1) 등록금회계 수입 : 322.6억 → 280.4억(∇42.2억)
가) 등록금 수입 254.6억 → 248.6억(∇6억)
- 입학금 6.6억 → 3.6억(∇3억 : 2023학년도 입학금 폐지에 따른 감소 등)
- 수업료 248억 → 245억(∇3억 : 전년도 및 당해연도 입시 충원상황 고려)
나) 미사용 전기이월자금 66.5억 → 30.1억(∇36.4억)
2) 비등록금회계 수입 : 189.2억 → 192.8억(3.6억)
가) 교육부지원금 94억 → 108.5억(14.5억)
- 국가장학금 1유형 확대 3자녀 및 분위별 지원금 증가분 반영
나) 지자체지원금 27.4억 → 30.2억
(2.8억: 경기도 및 수원시 수탁 3개 어린이집 지원금 증가)
다) 예금이자 3.5억 → 5억(1.5억: 금리 상승세 및 수익모델 다변화 등)
라) 임의 건축적립금 인출수입 0원 → 8.6억(미래정보관 도서관 리모델링 사업비)
마) 임의 특정목적적립금 인출수입 4.7억 → 0원
(∇4.7억 차세대 학사행정시스템 잔금 감소)
바) 미사용 전기이월자금 43.4억 → 26.3억(∇17.1억)
3) 학교기업회계 수입 51.4억 → 49.7억(∇1.7억 : 교비 합산기준)
▶ 학교기업 식품분석연구센터 50억 → 48.2억(∇1.8억)
- 미사용 전기이월자금 50억 → 48.2억(∇1.8억)
▶ 학교기업(패션디자인실용화센터) 1.3억 → 1.5억(0.2억)
- 미사용 전기이월자금 1.3억 → 1.5억(∇0.2억)
3. 3안 : 대학 적립금 운용계획(안) 자문
의 장 정세균 : 제3호 안건인 대학 적립금 운용계획(안) 자문 건을 상정하고 배석한 총
무팀 김동준 팀장에게 안건 설명을 요청 하다.
총무팀 김동준 ; 대학 적립금 운용계획(안)을 설명드리겠습니다.
먼저 기금 적립부분입니다.
이자수입의 경우 2021년 대학 적립금 재원에서 40억원을 신종자본증권
에 투자하여 발생한 이자(3.2%)는 연간 128백만원(분기별 32백만원)이
며, 매월 12백만원 정기적금 불입하여 자금운영을 할 예정에 있습니다.
또한 선급법인세 환급금의 경우는 익년도 8월경 환급을 받아 적립해 나
가고 있습니다.
기금의 인출부분은 먼저 기획팀장이 설명한대로 차세대학사행정시스템
용역비 미지급금 약 4.7억원 및 미래정보관 리모델링 비용 약 8.6억원
등이 각각 2021학년도 및 2022학년도에 인출되어 사용될 예정에 있습니
다.
기타 기금운용과 관련하여 현재 표면적 경기지표는 상승 또는 보합세 이
나, 코로나19사태의 장기화에 따른 정부의 경기부양 정책으로 유동성이
확대된 상황에서 주택가격 및 물가의 상승이 지속되어 당분간 금리인상
기조가 예상되며, (최대 1.75%까지 예측되나, 실제로는 가계부채 등으로
1.5%선에서 등락 할 것으로 예상_한국은행 기준금리 기준) 장기적인 수
익률 제고 방안으로 다양한 채권투자 방안을(주식 및 채권 투자 등) 마
련할 필요한 것으로 판단하고 있으며 이에 교직원공제조합, 투자회사 등
을 통한 공격적인 자금운용 계획 수립하기 위한 추가적인 검토가 필요하
며 자금시장의 변동에 대응할 필요가 있다고 예측하고 있습니다. 작년
40억원이 투자된 신종자본증권의 경우 시장금리 변동에 따라 2022.1. 기
준 이익률이 약 0.3%정도 상승한 연 3.5% 내외에서 형성되고 있습니다.
의 장 정세균 : 주요사항에 대하여 설명하였습니다. 이에 대하여 궁금한 사항에 대하여
의원님들의 질문을 요청 드립니다. 기금운용 계획의 경우 회계사 등이
위원으로 있는 대학의 기금운용심의회에서 최종 판단하고 있습니다.
의 장 정세균 : 제1호 안건에 대해 평의원들에게 의견을 묻고, 기타 의견이 없다면 원
안대로 처리함을 선언하다.
(참석 평의원 전원 동의하다.)
[제3호 안건 대학 적립금 운용계획(안)자문 결과] : 원안대로 의결함
【회의 내용】
1. 기금운용(증/감) 관련 2021실적 및 2022계획 요약
□ 신종자본증권(채권) 40억에서 에서 발생한 이자(3.2%)는 연간 128백만원(분기별 32
백만원)이며, 매월 12백만원 정기적금 불입하여 자금운영할 예정임
□ 기금적립
- 2021 및 2022 전년도 선급법인세 환급분 및 세후이자 재적립
- 2021 추가적립 금액 10억원은 비등록금회계 재원으로 건축기금 적립
- 2021 임의장학기금으로 세무회계과 지정장학금(신용림장학금) 3,000만원 신설
□ 기금인출
- 2021 실적 : 차세대 잔금 468백만원, 장학금 6.5백만원)
유아교육과, 간호학과 등 적립금 이자 재원으로 장학금 6,500천원 지출
차세대 학사행정시스템 잔금소송 결과에 따른 용역비 잔금 468,000천원 지출
- 2022 계획 : 미래정보관 리모델링 860백만원, 장학금 9백만원)
단위: 백만원
구분
2021학년도(결과)
2022학년도(계획)
금액
발생
금액
발생
A. 기초금액
32,585
2021.3.1. 기준
33.602
2022.3.1. 기준
가. 세후이자
394
2021학년도
원천징수 72백만
원
465
2021학년도
원천징수 85백만원
2022이자수입
465+84=549
나. 선급법인세
67
2020학년도 귀속
72
2021학년도 귀속
B. 적립금액(가+나)
461
537
다. 추가적립
1,030
2021학년도 등 재
원
라. 기금인출
475
차세대 학사행정
시스템 잔금 및
장학금
869
미래정보관 리모델
링 및 장학금
C. 기금증감(B+다-라)
1,017
-332
D. 연도말 금액
33,602
2022.2.28. 기준(추
정)
33.269
2023.2.28. 기준(추
정)
2. 회계연도말 기금금액
3. 선급법인세의 적립
가. 기금에서 발생한 수입이자에서 원천징수된 법인세(14%)와 주민세(법인세의 10%
= 1.4%)합계 15.4% 해당하는 금액은 다음해 8월경 환급받으며
나. 환급 받은 후 기금으로 예치(적립)해야 기금 증가로 나타남(현금주의)
4. 2022학년도 기금운용 기타사항
가. 현재 표면적 경기지표는 상승 또는 보합세 이나, 코로나19사태의 장기화에 따른
정부의 경기부양 정책으로 유동성이 확대된 상황에서 주택가격 및 물가의 상승이
지속되어 당분간 금리인상 기조가 예상되며, (최대 1.75%까지 예측되나, 실제로
는 가계부채 등으로 1.5%선에서 등락 할 것으로 예상) 장기적인 수익률 제고 방
안으로 다양한 채권투자 방안을(주식 및 채권 투자 등) 마련할 필요가 있음
나. 교직원공제조합, 투자회사 등을 통한 공격적인 자금운용 계획 수립하기 위한 추
가적인 검토가 필요하며 자금시장의 변동에 대응할 필요가 있음
다. 작년 40억원이 투자된 신종자본증권의 경우 시장금리 변동에 따라 2022.1. 기준
이익률이 약 0.3%정도 상승한 연 3.5% 내외에서 형성되고 있음
구분
2021학년도(결과)
2022학년도(계획)
비고
건축기금(등)
14,322
14,514
건축기금(비등)
18,306
17,776
장학기금
600
601
특정기금
373
379
연도말 금액
33,602
33,269
수 원 여 자 대 학 교 기 금 운 용 심 의 회
2021학년도 제2차 회의록
구 분
평의원
위원정수
7명
재적인원
7명
참석인원
5명
1. 일 시 : 2022년 1월 25일 (화) 15:00
2. 장 소 : 인제캠퍼스 미림관 202호 회의실
3. 출결사항
구 분
인 원
성 명
참석 위원
5명
위원장 장기원
노호성 위원, 이성주 위원, 정승우 위원, 김민하 위원
결석 위원
2명
김건영 위원, 배미경 위원
회 의 안 건
1. 2022 기금운용 계획 및 전년도 실적 보고
회 의 내 용
위원장 장기원 : (성원이 되었음을 확인하고) 2021학년도 제2차 기금운용심의회 회의의
개회를 선언하다.
안건 : 2022학년도 기금운용 계획 및 전년도 실적 보고
위원장 장기원 : 오늘 안건인 2022학년도 기금운용 계획 및 전년도 실적 보고 건을 상정
하고 배석한 평가팀 변승호 팀장에게 안건 설명을 요청하다.
평가팀 변승호 : 2021학년도 적림금 운용 현황은 원천징수 72백만원 등 총 364백만원
및 2020학년도 귀속 법인세 67백만원을 합하여 총 461백만원에 2021학
년도 재원 1,030백만원을 합하여 약 1,491백만원이 적립되며, 다만 차세
대학사행정시스템 잔금 470백만원 및 장학금 5백만원이 지금될 예정으로
2021학년도 총 적립금액은 약 1,017백만원으로 추정됨을 설명하다
2022학년도 적립금 운용계획은 2021학년도 원천징수액 85백만원을 포
함한 이자 465백만, 2021학년도 귀속 선급법인세 72백만원을 포함하여
537백만원이 적립할 계획에 있음을 설명하다. 다만 미래정보관 리모델링
사업 및 장학금 869백만원의 기금 인출이 예산되어 전체적으로 332백만
원의 기금감소가 예상됨을 설명하다.
2022.02.28. 기준 연도말 적립금 금액은 33,602백만원이며, 2023.02.28.
추정 연도말 적립금 금액은 약 33,269백만원으로 예상하고 있음을 설명
하다.
구분
2021학년도(결과)
2022학년도(계획)
비고
건축기금(등)
14,322
14,514
건축기금(비등)
18,306
17,776
장학기금
600
601
특정기금
373
379
연도말 금액
33,602
33,269
위원장 장기원 : 이에 대하여 궁금한 사항에 대하여 위원님들의 질문을 구하다.
위 원 이성주 : 신용림 장학금이 기금적립으로 되어 있음을 설명하며, 학과에서 사용할
수 있도록 해야 하는데 기금으로 적립하는 부분에 대하여 추가설명 요청
하다.
평가팀 변승호 : 기술상 기금적립으로 기재되어 있으나, 이는 해당 장학금이 당해 년도에
사용하지 못한 재원으로서 이를 기금으로 적립하여 차기년도에 학과 장학
금으로 사용할 수 있는 것임을 설명하다.
위원장 장기원 : 학령인구 감소에 따라 대학의 수업료 수입이 감소할 것으로 예상되어
적절한 기금운용이 필요한 시점임을 지적하며, 각종 기금을 인출하여 사
용되는 사업에 대한 재원마련에 설명을 요청하다.
기획팀 정승우 : 국고가 들어오는 시점은 대략 7~8월 경으로 예상하고 있고, 재원이 많
이 소요되는 사업의 경우 국고가 지원된 이후 추진할 수 있도록 하겠음을
설명하다.
위원장 장기원 : 2022학년도 기금운용에 대한 추가 설명을 요청하다.
평가팀 변승호 : 지난 1차 회의를 통하여 신종자본증권에 투자된 40억원의 경우 분기별
로 이자 32백만원이 (세후 27백만원) 입금되고 있으며, 연간 128백만원의
수입이 예산되고 있음을 설명하며, 여기서 발생한 이자소득을 기타 정기
예금에 재투자하여 운용할 계획에 있음을 설명하다.
위원장 장기원 : 재투자를 통한 기대 수익에 대한 설명을 추가로 요청하다.
평가팀 변승호 : 현재 시장금리가 상승할 것으로 예상되나, 보통예금의 1.0%, 정기적금
은 1.5%내외로 형성되어 있음을 설명하고, 보통예금보다 정기적금이 보
다 수익율이 높음을 설명하다.
위 원 이성주 : 현재 대학 기금 중 지난번 적립한 신종자본 증권에 투자할 여력에 대한
설명을 요청하다.
평가팀 변승호 : 추가로 가능한 재원의 경우 건축기금 중 비등록금회계에 속하는 약 183
억원의 50%수준인 90억원에서 기존 투자금액인 40억원을 제외한 약 50
억원 정도임을 설명하다.
위원장 장기원 : 현재 시장금리의 변동성이 크므로 서둘러 투자하기 보다는 금리 추이를
확인하여 투자시기와 종목을 결정해 주길 당부함.
위원장 장기원 : 회의 안건인 2022학년도 기금운용 계획 및 전년도 실적 보고에 대해 위
원들에게 의견을 묻고, 기타 의견이 없다면 원안대로 처리함 제안하다.
참석위원 전원 : 설명을 듣고 자료를 검토한 후동의 제청하다.
(참석 평의원 전원 동의하다.)
위원장 장기원 : 회의 안건인 2022학년도 기금운용 계획 및 전년도 실적 보고는 참석위
원 전원의 찬성으로 가결되었음을 선언하다.
폐회선언
위원장 장기원 ; 2021학년도 제2차 기금운용심의회(2022.01.25.)의 폐회를 선언하다.
2021학년도 제3차 등록금심의위원회 회의록
y
주요 안건 2022학년도 등록금 산정 외
장 소
미림관 202호 회의실
일 시
2022.01.25.(화) 14:00
■ 개 최 현 황
1. 회의일시 : 2022.01.25.(화) 14:00시
2. 참 석 자 : 위원장 노호성, 위원 유지선, 위원 천의영, 위원 김도진, 위원 이상호, 위원 추서연,
위원 김지호, 위원 김지현, 위원 박소민
3. 불 참 자 : 없음
4. 기타: 안건별 회의자료 별도 첨부
■ 회 의 내 용
회의안건 Ⅰ
2022학년도 등록금 산정
❚ 위원장 노호성: (위원 9명 중 9명이 출석하여 성원이 이루어졌음을 확인하고) 2021학년도 제3차 등록금
심의위원회 개회를 선언합니다. 첫 번째 안건 2022학년도 등록금 산정(안)을 상정하고 배석한 총무팀 박세현
직원에게 안건 설명을 요청합니다.
❚ 회의내용
2022학년도 학과별 등록금(일반과정) (단위:원)
연번
학과
주야
입학금
수업료(연간)
편제정원
1
간호학과(4년제)
주간
238,000
7,000,000
617
2
치위생과(3년제)
주간
238,000
6,890,000
360
3
치위생과(3년제)
야간
238,000
6,890,000
120
4
보건행정과(2년제)
주간
238,000
6,628,000
40
5
보건행정과(3년제)
주간
238,000
6,628,000
43
6
물리치료과(3년제)
주간
238,000
6,890,000
90
7
약용식물과
주간
238,000
6,396,000
40
8
바이오약용식물과
주간
238,000
6,396,000
40
9
식품영양과(3년제)
주간
238,000
6,396,000
240
10
호텔외식조리과
주간
238,000
6,890,000
160
11
제과제빵과
주간
238,000
7,290,000
120
12
유아교육과(3년제)
주간
238,000
5,700,000
192
13
아동보육과
주간
238,000
5,424,000
202
14
스포츠지도과
주간
238,000
6,926,000
80
15
사회복지과(3년제)
주간
238,000
5,694,000
240
16
비서과
주간
238,000
6,114,000
80
17
오피스매니저과
주간
238,000
6,114,000
40
18
비즈니스과세무회계전공(세무비즈니스전공)
주간
238,000
6,114,000
42
19
세무회계과
주간
238,000
6,114,000
42
20
비즈니스과중국항공비즈니스전공(중국비즈니스전공)
주간
238,000
6,114,000
40
21
항공서비스과
주간
238,000
6,114,000
40
22
융합소프트웨어과
주간
238,000
6,926,000
40
23
스마트앱콘텐츠과
주간
238,000
6,926,000
40
24
융합콘텐츠과VR콘텐츠전공
주간
238,000
6,926,000
60
25
시각디자인과그래픽디자인전공(3년제)
주간
238,000
6,926,000
120
26
시각디자인과디지털디자인전공(3년제)
주간
238,000
6,926,000
40
27
시각디자인과미디어디자인전공(3년제)
주간
238,000
6,926,000
80
28
미디어영상스피치과
주간
238,000
6,320,000
40
29
융합콘텐츠과 방송콘텐츠전공
주간
238,000
6,926,000
40
30
패션디자인과(3년제)
주간
238,000
6,926,000
120
31
패션브랜드매니저과
주간
238,000
6,926,000
40
32
패션마케팅과
주간
238,000
6,926,000
40
33
연기영상과(3년제)
주간
238,000
6,926,000
120
❚ 총무팀 박세현: 2022학년도 등록금 산정방법의 경우, 고등교육법 제11조 제10항에 제시된 내용과 같이
직전 3개 연도 평균 소비자 물가상승률의 1.5배를 초과하여서는 아니된다라고 규정하고 있으며 그에 따른
금년도 법정상한은 1.65%입니다. 우리 대학의 등록금 인상률 현황을 살펴보시면 수업료의 경우, 2019학년도
에 간호학과를 포함한 총 14개학과가 등록금 인상하였으며, 2022학년도는 편제정원상 4년제로 편성되어있는
일반과정 간호학과 수업료 금액이 전년대비 인상금액으로 책정되어 자연증가분이 발생합니다. 입학금의 경
우, 교육부의 입학금 감축계획에 따라 일반과정의 경우 238,000원, 전공심화과정은 31,000원으로 책정되어
있습니다. 2022학년도 입학편제정원은 전년대비 56명이 감축되었으며, 2020학년도 교육원가 분석 결과는 교
육원가율이 99.5%로 등록금이 적정한 수준으로 나타나고 있습니다. 2022학년도 등록금 산정(안)을 보시면
입학금은 앞서 말씀드린 바와 같이 일반과정은 238,000원, 전공심화과정은 31,000원입니다. 수업료의 경우,
기존학과 중 간호학과만 4학년 편제정원에 인상 후 등록금액이 자연증가분으로 책정되어 있습니다. 그리고
학과 신설 등 학과 구조조정결과에 의해 검토가 요구되는 학과인 보건행정과 6,628,000원, 바이오약용식물
과 6,396,000원, 오피스매니저과 6,114,000원, 세무회계과 6,114,000원, 항공서비스과 6,114,000원, 융합콘
텐츠과 VR콘텐츠전공 6,926,000원, 융합콘텐츠과 방송콘텐츠전공 6,926,000원, 패션마케팅과 6,926,000원
입니다. 전공심화과정인 시각디자인학과는 학과장과의 논의를 거쳐 일반과정과 동일한 금액인 6,926,000원
으로 되어있습니다.
❚ 위원장 노호성: 융합콘텐츠과 방송콘텐츠전공의 경우 2022학년도 학과 구조조정결과에 의해 미디어영상
스피치과에서 학과명이 변경되고 융합콘텐츠과로의 전공통합이 이루어졌습니다. 미디어영상스피치과는 2020
학년도 학과신설 당시 등록금 인상 법정 상한 기준에 맞추어 6,320,000원으로 책정하였으나, 금번 학과구조
조정 결과 전공통합에 따른 등록금 정상화가 요구되는 상황입니다.
❚ 위원장 노호성: 제1호 안건에 대해 위원들에게 의견을 묻고 기타 의견이 없다면 원안대로 처리함을 선언
하다.
❚ 회의결과: 2022학년도 등록금 산정(안)은 원안대로 참석위원 8인 전원 승인
회의안건 Ⅱ
잉여금 처리원칙(안)
❚ 위원장 노호성: 두 번째 안건 잉여금 처리원칙(안)을 상정하고 배석한 총무팀 박세현 직원에게 안건 설명
을 요청하다.
❚ 회의내용
잉여금 처리원칙(안)
잉여금(2022학년도 본예산에서의 전기이월자금과 2021학년도 결산이 반영된 추가편성예산의
전기이월자금의 차액)은 직접 교육비, 장학금 확충, 기금적립(한도내)에서 사용한다.
단, 선급금 명시 또는 사고 이월 등과 같이 그 집행용도가 정해진 경우는 제외한다.
❚ 총무팀 박세현: 우선 잉여금이란 2022학년도 본예산에서의 전기이월자금과 2021학년도 결산이 반영된 추
가편성예산의 전기이월자금의 차액을 의미합니다. 2022학년도 등록금회계 본예산 전기이월자금(2022.01월
34
미용예술과 헤어미용전공
주간
238,000
6,890,000
80
35
미용예술과 피부미용전공
주간
238,000
6,890,000
80
36
미용예술과 메이크업미용전공
주간
238,000
6,890,000
80
37
실용음악과
주간
238,000
6,926,000
120
2022학년도 학과별 등록금(전공심화) (단위:원)
연번
학과
입학금
수업료(연간)
1
간호학과
31,000
7,000,000
2
물리치료학과
31,000
6,890,000
3
사회복지학과
31,000
5,424,000
4
유아교육학과
31,000
5,900,000
5
시각디자인학과
31,000
6,926,000
편성금액)은 30.1억원이며, 2022학년도 결산을 금년 5월에 확정되는데, 이 때 등록금회계 결산 이월자금은
2022년 1월에 편성한 본예산 전기이월자금보다 많아질 수 있습니다. 즉, 예산금액과 실제 결산금액에서의
차이가 발생할 수 있습니다. 이렇게 발생한 차액으로인해 결산 이월자금은 30.1억원을 초과할 수 있으며 이
금액은 차후 2022학년도 추가경정예산 편성을 통해 전기이월자금 금액에 반영하게 됩니다. 등록금심의위원
회에서는 이러한 잉여금 발생시 차기 회계연도 본예산 심의 때 별도 안건으로 잉여금 처리원칙을 결의하도
록 되어있습니다.
❚ 위원장 노호성: 제2호 안건에 대해 위원들에게 의견을 묻고 기타 의견이 없다면 원안대로 처리함을 선언
합니다.
❚ 회의결과: 잉여금 처리원칙(안)은 원안대로 참석위원 8인 전원 승인
회의안건 Ⅲ
2021 사학연금 법인부담금 학교부담 승인(안)
❚ 위원장 노호성: 세번째 안건 2021 사학연금 법인부담금 학교부담 승인(안)을 상정하고 배석한 총무팀 박
세현 직원에게 안건 설명을 요청하다.
❚ 회의내용
2021 사학연금 법인부담금 학교부담 승인(안)
법인명
대표학교
수원인제학원
수원여자대학교
(단위:천원)
구분
기준액
신청금액
검토결과
학교명
학급
학교
법인
학교
법인
수원여자대학교
전문대학
783,830
782,830
1,000
782,830
1,000
❚ 총무팀 박세현: 사학연금 법인부담금은 사립학교교직원 연금법에 따라 학교법인에서 부담해야 하는 금액
이나, 교육부장관의 승인을 받으면 교비회계에서 그 전부 또는 일부를 학교에서 부담하게 할 수 있습니다.
2021년 학교법인에서는 교육부 위탁기관인 한국사학진흥재단에 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 신청서
를 제출하였고 2022년 1월 승인된 바 있습니다. 한국사학진흥재단 승인 통보에 따라 2021 회계연도 사학연
금 법인부담금 학교법인 부담금은 1,000천원이고 나머지 782,830천원은 학교에서 부담하게 됩니다.
❚ 위원장 노호성: 제3호 안건에 대해 위원들에게 의견을 묻고 기타 의견이 없다면 원안대로 처리함을 선언
합니다.
❚ 회의결과: 2021 사학연금 법인부담금 학교부담 승인(안)은 원안대로 참석위원 8인 전원 승인
회의안건 Ⅳ
2022학년도 교비회계 적립금 운용계획(안)
❚ 위원장 노호성: 네 번째 안건 2022학년도 교비회계 적립금 운용계획(안)을 상정하고 배석한 총무팀 박세
현 직원에게 안건 설명을 요청하다.
❚ 회의내용
기금운용(증/감) 관련 2021 실적 및 2022 계획 요약 (단위: 백만원)
구분
2021학년도(결과)
2022학년도(계획)
금액
발생
금액
발생
A. 기초금액
32,585
2021.3.1. 기준
33.602
2022.3.1. 기준
가. 세후이자
394
2021학년도
원천징수 72백만원
465
2021학년도
원천징수 85백만원
2 0 2 2 이 자
수입
465+84=5
49
나. 선급법인세
67
2020학년도 귀속
72
2021학년도 귀속
❚ 총무팀 박세현: 2021학년도 결과를 보시면 세후이자로 394백만원이며, 선급법인세 환급분(2020귀속)은
67백만원입니다. 추가적립금 1,000백만원은 비등록금회계 재원으로 건축기금 적립분이며, 임의장학기금으로
세무회계과 지정장학금(신용림장학금) 30백만원이 신설되었습니다. 기금인출에 해당하는 내용으로는 차세대
학사행정시스템 잔금소송 결과에 따른 용역비 잔금 468백만원 및 유아교육과, 간호학과 등 적립금을 이자재
원으로하는 장학금 6.5백만원이 있습니다. 2022학년도 계획을 보시면 세후이자로 465백만원과 선급법인세
환급분(2021귀속) 72백만원입니다. 기금인출에 해당하는 내용을 보면 미래정보관 리모델링 및 장학금으로
869백만원이 예정되어 있습니다.
❚ 위원장 노호성: 추가적으로 지난 2021년 40억이 투자된 신종자본증권(채권)의 경우, 시장금리 변동에 따
라 2022.01월 기준 이익률이 0.3%정도 상승한 연 3.5% 내외에서 형성되고 있으며, 이자는 연간 128백만원
으로, 매월 12백만원 정기적금 불입하여 자금운영할 계획에 있습니다.
❚ 위원 유지선: 대학의 장기적인 수익률 제고방안으로 다양한 채권투자 방안에 대한 체계마련이 요구됩니
다.
❚ 위원장 노호성: 제4호 안건에 대해 위원들에게 의견을 묻기 기타 의견이 없다면 원안대로 처리함을 선언
하다.
❚ 회의결과: 2022학년도 교비회계 적립금 운용계획(안)은 원안대로 참석위원 8인 전원 승인
B. 적립금액
(가+나)
461
537
다. 추가적립
1,030
2021학년도 등 재원
라. 기금인출
475
차세대 학사행정시스
템 잔금 및 장학금
869
미래정보관 리모델링
및 장학금
C. 기금증감
(B+다-라)
1,017
-332
D. 연도말 금액
33,602
2022.2.28.
기준(추
정)
33.269
2023.2.28.
기준(추
정)
회의안건 Ⅴ
2022학년도 교비회계 본예산(안)
❚ 위원장 노호성: 제5호 안건인 2022학년도 교비회계 본예산(안)을 상정하고 배석한 기획팀 정승우 팀장에
게 안건 설명을 요청하다
❚ 회의내용
2022학년도 등록금회계 요약 보고 (단위: 백만원)
2022학년도 비등록금회계(학교기업) 요약 보고 (단위: 백만원)
❚ 기획팀 정승우 팀장: 2022학년도 교비회계 본예산(안)의 주요 사항을 말씀드립니다. 먼저 2021학년도 본
예산 대비 주요 반영사항을 말씀드리겠습니다. 먼저 대학본부 기준입니다. 기존 대학의 본부예산은 예산총액
한도에서 본부에 필요한 예산만을 편성하여 관리하던 방식에서 본부예산에 더하여 기존 학과예산 중 중앙관
리항목(교육환경 개선공사, 실험실습기자재 및 사무용비품, 강사료, 조교인건비) 총괄 편성 및 관리하는 방식
으로 변경하였습니다. 학과의 경우 기존 예산 총액한도 내에서 학과의 필요한 예산을 편성하여 관리하였으
며, 이는 수입의 15%에 더하여 실습비를 포함하는 크기였으나, 2022학년도에서는 학과의 예산총액한도 내에
서 학과 자율관리항목(실험실습비, 학생지원비, 특강료, 행사비 등)만을 학과 예산으로 편성관리하는 방식으
로 변경하여 학과별 예상수입의 5% 배정하는 방식으로 변경하였습니다. 또한 대학의 중장기 발전계획인
VISION 2025+ 예산 연계를 통한 대학 경쟁력을 제고하기 위하여 영역별 융합 특화 4대 중점추진 과제 및
59개 세부추진과제와 연계한 사업 및 예산계획을 수립하였습니다. 전체적으로는 2021학년도 미충원에 따른
예상 수입금액 감소가 2022학년도까지 영향을 주어 등록금회계 수입은 42.2억원이 감소한 280.4억원으로 예
상하고 있습니다. 이에 따른 미사용 전기이월자금 역시 36.4억원이 감소한 30.1억원으로 예상됩니다. 지출부
분은 구체적으로 교원보수가 전년대비 약 4.7억원, 직원보수는 약 2.5억원이 증가하나 관리운영비의 경우 전
년 추경대비 약 14.8억원 증가하지만, 연구학생경비에서 실험실습비 및 학생지원비 등 약 3.5억원이 증가하
나 교내장학금을 등록금 수입 감소에 따른 조정을 통하여 7.7억원을 감소하여 전체적으로 전년대비 약 4억
원의 절감을 하도록 편성하였습니다.
❚ 위원장 노호성: 제5호 안건에 대해 위원들에게 의견을 묻고 기타 의견이 없다면 원안대로 처리함을 선언
하다.
❚ 회의결과: 2022학년도 교비회계 본예산(안)은 원안대로 참석위원 8인 전원 승인
회의안건 Ⅵ
2021학년도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안)
❚ 위원장 노호성: 제6호 안건인 2021학년도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안)을 상정하고 배석한 기획팀
정승우 팀장에게 안건 설명을 요청하다.
❚ 회의내용
전년도 대비 예산 규모 변동 현황(요약) (단위: 억원)
구 분
수입(지출) 예산
2021-3차 추경
2021-2차 추경
증감
교비
회계
등록금회계
323
323
-
비등록금회계
본교
162
162
-
위탁어린이집
27
30
▽3
학교기업
51
51
-
계
2,533
2,536
▽3
❚ 기획팀장 정승우: 2021학년도 본예산을 기준으로 그 증감현황을 위원님들께 먼저 보고드립니다. 먼저 수
입부분입니다. 평생교육원 단기수강료가 약 0.26억원, 경기 꿈의대학 지원사업 지원금이 약 0.15억원, 통합
간호실습연구소에서 0.19억원 그리고 무지번 토지 도로수용에 따른 손실보상금이 약 0.96억원 증가하였고,
지난해 차세대 학사행정시스템 지급비용 중 일부인 4.7억이 지난 해 지급되지 않아 기금에서 수입처리하였
습니다. 지출부분입니다. 불용예산의 경우 보수 등의 불용예산이 지난 2차 추경대비 감소 약 2.9억원을 21.2
억원으로 감소하였습니다. 이 중에는 미사용 차기이월자금으로 18.3억원을 지출할 예정입니다. 또한 공간조
정관련 공사 등 2.36억원 시각디자인과 전공심화 환경 구축사업 약 1.4억원, 융합소프트웨어과 실감형
(VR-AR)콘텐츠 및 체험존 구축 사업으로 약 1.6억원, 메타버스 주축비용 0.2억원 등 대학의 주요 환경개선
공사사업에 따른 지출 비용을 반영하였습니다. 2차 추경대비 예산규모는 배포해드린 자료와 같습니다.
❚ 위원장 노호성: 제6호 안건에 대해 위원들에게 의견을 묻고 기타 의견이 없다면 원안대로 처리함을 선언
하다.
❚ 회의결과: 2021학년도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안)은 원안대로 참석위원 8인 전원 승인
■ 회 의 서 명 부