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2022학년도 교비회계 자금예산서

수 원 여 자 대 학 교

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                   4. 소통과 통합의 대학 경영을 위한 예산배분 최적화 실현 : 맞춤형 예산 배분, 부서간 협력체제 구축, 계획적.전략적 예산 배분, 이월사업비 최소화

                   5. 대학 행정 및 학사조직 개편에 따른 예산집행부서 권한/책임 강화, 재정위기 공동대응 : 예산편성의 권한과 책임성 강화, Zero-base예산편성, 부서 자체 사업비 및 경상비 절감

                   6. 재정 건전성 강화를 위한 교내 예산 집행점검 정례화 : 예산집행 투명성 제고 및 관리 강화, 교내 주요사업에 대한 성과 점검

                   1. 수원여대형 디지털캠퍼스 구축

                   2. 성인합습자 친화형 평생교육 운영체제 구축

                   3. 산학협력 친화형 대학 체질 개선

                   4. 여대 감성 특화 캠퍼스 환경 개선

          제6조 2022학년도 일시차입금 한도액은 "0원"으로 한다.

          제7조 등록금회계 잉여금 발생 시 직접교육비, 장학금 확충, 기금 적립(한도내)에서 사용한다. 단, 선급금 명시 또는 사고 이월 등과 같이 그 집행용도가 정해진 경우는 제외한다.

          제8조 사학기관재무회계규칙에 대한 특례규칙 제13조 규정에 의하여 동일관내 항·목간에 예산 과부족이 있는 경우 상호 전용할 수 있다.

                  다만, 예산총칙에서 전용을 제한한 과목 및 예산편성과정에서 삭감된 과목으로는 전용하여서는 아니된다.

          제5조 예비비는 788,378천원을 편성하여 대학의 긴급 목적사업 및 예측할 수 없는 경비 지출에 대비한다.

          제4조 중장기 발전계획 고도화에 따른 전략 영역별 융합 특화 4대 과제는 다음과 같다.

          제2조 수입·지출 예산명세서는 자금예산서에 의한다.

          제3조 예산편성 기본방침은 다음과 같다.

                   1. 전문대학 혁신지원사업 선정 및 국고 지원에 따른 건학이념 및 교육목표 달성을 위한 우수인재 양성 적정예산 연계 지원

                   2. 중장기 발전계획 고도화 및 대학기본역량진단, 기관평가인증 연계사업 추진 및 단계별 과제 달성과 성과관리를 위한 전략적 재정배분

                   3. 학령인구 감소에 따른 재정 위기 극복을 위한 비상경영체제 전환 등 내부결속과 혁신을 통한 지속적인 생존방안 강구

예 산 총 칙

          제1조 2022회계연도 교비회계 세입 및 세출예산 총액을 각각 52,291,800천원으로 한다.

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2021-3차

추경예산

증 감

2021-3차

추경예산

증 감

등록금

(A)

비등록금

(B)

학교기업

(C)

내부거래

(D)

(E)

(F)

(E-F)

등록금

(A)

비등록금

(B)

학교기업

(C)

내부거래

(D)

(E)

(F)

(E-F)

등록금수입 

24,859

449

0

0

25,308

25,960

-652

보수

15,321

4,216

1,791

0

21,328

20,281

1,047

전입및

기부수입

0

14,272

0

0

14,272

12,546

1,726

관리운영비

6,158

2,340

740

0

9,238

8,686

552

교육부대수입

0

520

3,000

0

3,520

3,507

12

연구학생경비

5,187

11,510

278

0

16,975

15,834

1,142

교육외수입

161

541

10

0

712

690

22

교육외비용

55

22

0

0

77

84

-7

전출금

0

0

0

0

0

0

0

예비비

261

476

51

0

788

252

537

운영수입계

25,020

15,782

3,010

0

43,812

42,704

1,108

운영지출계

26,983

18,563

2,860

0

48,406

45,136

3,270

투자와

기타자산

867

0

0

867

475

393

투자와

기타자산

0

464

180

0

644

1,675 -1,031

고정자산
매각수입

10

0

0

0

10

10

0 고정자산매입지출

1,060

255

311

0

1,625

2,051

-425

유동부채입금

0

0

0

0

0

고정부채입금

0

0

0

0

0

10

-10

고정부채상환

0

0

0

0

0

자본 및 부채

수입계

10

867

0

0

877

495

383

자본 및 부채

지출계

1,060

719

491

0

2,269

3,725 -1,456

미사용전기

이월자금

3,013

2,634

1,957

0

7,603

13,119

-5,516

미사용차기

이월자금

0

0

1,616

0

1,616

7,456 -5,840

자금수입 총계

28,043

19,283

4,967

0

52,292

56,318

-4,026

자금지출 총계

28,043

19,283

4,967

0

52,292

56,318 -4,026

2022학년도 교비회계 자금예산서(총괄표)

수                            입

지                            출

관      별

관      별

2022 본예산

2022 본예산

(단위 : 백만원)

67페이지 중 3페이지

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비등록금회계

학교기업회계

(내부거래제거)

 비등록금(계)

(B)

5100

(등록금수입)

24,858,660,000

         

449,000,000

               

-

                             

-

                        

449,000,000

               

-

              

25,307,660,000

         

25,960,002,000

         

-652,342,000

5110

(등록금수입)

24,858,660,000

           

-

                                   

-

                              

-

                         

-

                                   

-

              

24,858,660,000

           

25,464,618,000

           

-605,958,000

5111

(입학금)

358,660,000

                

-

                         

-

                                   

-

              

358,660,000

                

659,220,000

                

-300,560,000

5113

(수업료)

24,500,000,000

           

-

                         

-

                                   

-

              

24,500,000,000

           

24,805,398,000

           

-305,398,000

5120

(단기수강료)

-

                                   

449,000,000

                

-

                              

-

                         

449,000,000

                

-

              

449,000,000

                

495,384,000

                

-46,384,000

5121

(단기수강료)

-

                                   

449,000,000

                

-

                         

449,000,000

                

-

              

449,000,000

                

495,384,000

                

-46,384,000

5200

(전입 및 기부수입)

-

                                 

14,272,292,000

         

-

                             

-

                        

14,272,292,000

         

-

              

14,272,292,000

         

12,546,455,000

         

1,725,837,000

5210

(전입금수입)

-

                                   

17,000,000

                  

-

                              

-

                         

17,000,000

                  

-

              

17,000,000

                  

17,000,000

                  

0

5211

(경상비전입금)

16,000,000

              

-

                   

16,000,000

              

-

           

16,000,000

              

16,000,000

                  

0

5212

(법정부담전입금)

1,000,000

                

-

                   

1,000,000

                

-

           

1,000,000

                

1,000,000

                    

0

5218

(등록금회계전입금)

-

                           

-

                           

-

                           

-

                                   

0

5219

(비등록금회계전입금)

-

                   

-

                           

-

           

-

                           

-

                                   

0

5220

(기부금수입)

-

                                   

320,000,000

                

-

                              

-

                         

320,000,000

                

-

              

320,000,000

                

320,000,000

                

0

5221

(일반기부금)

200,000,000

                

-

                   

200,000,000

            

-

           

200,000,000

                

200,000,000

                

0

5222

(지정기부금)

120,000,000

                

-

                   

120,000,000

            

-

           

120,000,000

                

120,000,000

                

0

5223

(연구기부금)

-

                   

-

                           

-

           

-

                                   

-

                                   

0

5230

(국고보조금 수입)

-

                                   

13,930,292,000

           

-

                              

-

                         

13,930,292,000

           

-

              

13,930,292,000

           

12,199,455,000

           

1,730,837,000

5231

(교육부지원금)

10,851,000,000

           

-

                         

10,851,000,000

           

-

              

10,851,000,000

           

9,400,480,000

             

1,450,520,000

5232

(기타국고지원금)

63,000,000

                  

63,000,000

                  

63,000,000

                  

62,530,000

                  

470,000

5233

(지자체지원금)

3,016,292,000

             

-

                         

3,016,292,000

             

-

              

3,016,292,000

             

2,736,445,000

             

279,847,000

2022학년도 교비회계 본예산 수입의 부

당기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
전기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지

 등록금

회계

(A)

 2021-3차

추경예산액

(F)

증 △ 감
(G=E-F)

 내부거래

제거

(C)

 2022

본예산액

(E=A+B-C)

(단위: 원)

과 목

 비등록금회계(학교기업 합산)

67페이지 중 4페이지

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비등록금회계

학교기업회계

(내부거래제거)

 비등록금(계)

(B)

 등록금

회계

(A)

 2021-3차

추경예산액

(F)

증 △ 감
(G=E-F)

 내부거래

제거

(C)

 2022

본예산액

(E=A+B-C)

과 목

 비등록금회계(학교기업 합산)

5240

(산학협력단 및

학교기업전입금)

-

                                   

5,000,000

                    

-

                              

-

                         

5,000,000

                    

-

              

5,000,000

                    

10,000,000

                  

-5,000,000

5241

(산학협력단전입금)

5,000,000

                    

-

                         

5,000,000

                    

-

              

5,000,000

                    

10,000,000

                  

-5,000,000

5242

(학교기업전입금)

-

                                   

-

                         

-

                                   

-

              

-

                                   

-

                                   

0

5300

(교육부대수입)

-

                                 

519,504,000

               

3,000,000,000

       

-

                        

3,519,504,000

            

-

              

3,519,504,000

            

3,507,258,000

            

12,246,000

5310

(입시수수료수입)

-

                                   

400,000,000

                

-

                              

-

                         

400,000,000

                

-

              

400,000,000

                

430,000,000

                

-30,000,000

5311

(입학원서금)

-

                         

-

                                   

-

              

-

                                   

-

                                   

0

5312

(수험료)

400,000,000

                

-

                         

400,000,000

                

-

              

400,000,000

                

430,000,000

                

-30,000,000

5320

(증명사용료수입)

-

                                   

96,904,000

                  

-

                              

-

                         

96,904,000

                  

-

              

96,904,000

                  

33,186,000

                  

63,718,000

5321

(증명료)

-

                                   

-

                         

-

                                   

-

              

-

                                   

10,000,000

                  

-10,000,000

5322

(대여료 및 사용료)

96,904,000

                  

-

                         

96,904,000

                  

-

              

96,904,000

                  

23,186,000

                  

73,718,000

5330

(기타교육
부대수입)

-

                                   

22,600,000

                  

3,000,000,000

         

-

                         

3,022,600,000

             

-

              

3,022,600,000

             

3,044,072,000

             

-21,472,000

5339

(기타교육
부대수입)

22,600,000

                  

3,000,000,000

         

-

                         

3,022,600,000

             

-

              

3,022,600,000

             

3,044,072,000

             

-21,472,000

5400

(교육외수입)

161,300,000

               

541,000,000

               

10,100,000

             

-

                        

551,100,000

               

-

              

712,400,000

               

690,061,000

               

22,339,000

5410

(예금이자수입)

140,000,000

                

500,000,000

                

10,100,000

              

-

                         

510,100,000

                

-

              

650,100,000

                

424,700,000

                

225,400,000

5411

(예금이자)

140,000,000

                

500,000,000

                

10,100,000

              

-

                         

510,100,000

                

-

              

650,100,000

                

424,700,000

                

225,400,000

5412

(적립금예금이자)

-

                                   

-

                                   

-

                                   

-

                                   

0

5413

(정기예금이자수입)

-

                                   

-

                                   

-

                         

-

                                   

-

              

-

                                   

-

                                   

0

5420

(기타교육외수입)

21,300,000

                  

41,000,000

                  

-

                              

-

                         

41,000,000

                  

-

              

62,300,000

                  

265,361,000

                

-203,061,000

-203,061,000

265,361,000

                

21,300,000

                  

41,000,000

                  

-

              

62,300,000

                  

5421

(잡수입)

-

                         

41,000,000

                  

67페이지 중 5페이지

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background image

비등록금회계

학교기업회계

(내부거래제거)

 비등록금(계)

(B)

 등록금

회계

(A)

 2021-3차

추경예산액

(F)

증 △ 감
(G=E-F)

 내부거래

제거

(C)

 2022

본예산액

(E=A+B-C)

과 목

 비등록금회계(학교기업 합산)

1200

(투자와기타자산

수입)

-

                                 

867,118,000

               

-

                             

-

                        

867,118,000

               

-

              

867,118,000

               

474,500,000

               

392,618,000

1220

(투자자산수입)

-

                                   

-

                                   

-

                              

-

                         

-

                                   

-

              

-

                                   

-

                                   

0

1229

(기타투자자산수입

-

                                   

-

                                   

1260

(임의기금)

-

                                   

867,118,000

                

-

                              

-

                         

867,118,000

                

-

              

867,118,000

                

474,500,000

                

392,618,000

1263

(임의건축기금)

858,118,000

                

-

                         

858,118,000

                

-

              

858,118,000

                

-

                                   

858,118,000

1264

(임의장학기금)

9,000,000

                    

9,000,000

                    

9,000,000

                    

6,500,000

                    

2,500,000

1266

(임의기타기금)

-

                                   

-

                                   

-

                                   

468,000,000

                

-468,000,000

1300

(고정자산
매각수입)

10,000,000

                 

-

                                 

-

                             

-

                        

-

                                 

-

              

10,000,000

                 

10,000,000

                 

0

1310

(유형고정자산

매각수입)

10,000,000

                  

-

                                   

-

                              

-

                         

-

                                   

-

              

10,000,000

                  

10,000,000

                  

0

1314

(기계기구매각대)

10,000,000

                  

-

                         

-

                                   

-

              

10,000,000

                  

10,000,000

                  

0

1316

(차량운반구매각대)

-

                                   

-

                                   

-

                                   

-

                                   

0

2200

(고정부채입금)

-

                                 

-

                                 

-

                             

-

                        

-

                                 

-

              

-

                                 

10,000,000

                 

-10,000,000

2220

(기타 고정부채)

-

                                   

-

                                   

-

                              

-

                         

-

                                   

-

              

-

                                   

10,000,000

                  

-10,000,000

2221

(임대보증금 수입)

-

                                   

-

                         

-

                                   

-

              

-

                                   

10,000,000

                  

-10,000,000

8210

(미사용전기

이월자금)

3,012,540,000

            

2,633,608,000

            

1,956,678,000

       

-

                        

4,590,286,000

            

-

              

7,602,826,000

            

13,119,258,000

         

-5,516,432,000

8210

(미사용전기

이월자금)

3,012,540,000

             

2,633,608,000

             

1,956,678,000

         

-

                         

4,590,286,000

             

-

              

7,602,826,000

             

13,119,258,000

           

-5,516,432,000

8211

(미사용전기

이월자금)

3,012,540,000

             

2,633,608,000

             

1,956,678,000

         

-

                         

4,590,286,000

             

-

              

7,602,826,000

             

13,119,258,000

           

-5,516,432,000

28,042,500,000

         

19,282,522,000

         

4,966,778,000

       

-

                        

24,249,300,000

         

-

              

52,291,800,000

         

56,317,534,000

         

-4,025,734,000

자금수입총계

67페이지 중 6페이지

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비등록금회계

학교기업회계

비등록금(계)

(B)

4100

(보수)

         15,320,829,000            4,215,888,000          1,791,000,000            6,006,888,000

         21,327,717,000          20,281,047,000

1,046,670,000

4110

(교원보수)

           11,466,173,000                 770,715,000                                 -                 770,715,000            12,236,888,000            11,784,207,000

452,681,000

4111

(교원급여)

             8,120,376,000

                                   -              8,120,376,000              7,853,716,000

266,660,000

4112

(교원상여금)

                204,980,000

                                   -                 204,980,000                 273,881,000

-68,901,000

4113

(교원각종수당)

                336,832,000                                    -

                                   -                 336,832,000                 402,042,000

-65,210,000

4114

(교원법정부담금)

                241,421,000                 563,127,000

                563,127,000                 804,548,000                 746,567,000

57,981,000

4115

(시간강의료)

                410,374,000                 158,200,000

                158,200,000                 568,574,000                 586,851,000

-18,277,000

4116

(특별강의료)

                252,472,000                     8,480,000

                    8,480,000                 260,952,000                 210,403,000

50,549,000

4117

(교원퇴직금)

                434,000,000                   40,908,000

                  40,908,000                 474,908,000                 377,706,000

97,202,000

4118

(조교인건비)

             1,465,718,000

                                   -              1,465,718,000              1,333,041,000

132,677,000

4120

(직원보수)

 

             3,854,656,000              3,445,173,000           1,791,000,000              5,236,173,000              9,090,829,000              8,496,840,000

593,989,000

4121

(직원급여)

             2,699,771,000                 130,070,000           1,722,000,000              1,852,070,000              4,551,841,000              4,228,360,000

323,481,000

4122

(직원상여금)

                  91,363,000                     3,657,000                69,000,000                   72,657,000                 164,020,000                 270,178,000

-106,158,000

4123

(직원각종수당)

                168,321,000                     8,400,000

                    8,400,000                 176,721,000                 157,997,000

18,724,000

4124

(직원법정부담금)

                134,367,000                 305,764,000

                305,764,000                 440,131,000                 401,499,000

38,632,000

4125

(임시직인건비)

                363,205,000              2,984,762,000

             2,984,762,000              3,347,967,000              3,168,367,000

179,600,000

4126

(노임)

                    9,500,000                     5,520,000

                    5,520,000                   15,020,000                   15,020,000

0

4127

(직원퇴직금)

                388,129,000                     7,000,000

                    7,000,000                 395,129,000                 255,419,000

139,710,000

4200

(관리운영비)

           6,158,013,000            2,339,798,000             739,814,000            3,079,612,000            9,237,625,000            8,685,684,000

551,941,000

2022학년도 교비회계 본예산 지출의 부

당기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
전기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지

 등록금

회계

(A)

 2022

본예산액

(E=A+B-C)

 2021-3차

추경예산액

(F)

증 △ 감
(G=E-F)

(단위 : 원)

과 목

 비등록금회계(학교기업 합산)

 

 

 

67페이지 중 7페이지

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비등록금회계

학교기업회계

비등록금(계)

(B)

 등록금

회계

(A)

 2022

본예산액

(E=A+B-C)

 2021-3차

추경예산액

(F)

증 △ 감
(G=E-F)

과 목

 비등록금회계(학교기업 합산)

4210

(시설관리비)

             1,955,127,000              2,139,598,000              149,900,000              2,289,498,000              4,244,625,000              3,444,462,000

800,163,000

4211

(건축물관리비)

                216,550,000              2,122,598,000                14,500,000              2,137,098,000              2,353,648,000              1,399,187,000

954,461,000

4212

(장비관리비)

                  55,340,000                                    -                75,000,000                   75,000,000                 130,340,000                 106,380,000

23,960,000

4213

(조경관리비)

                  20,000,000

                                   -                   20,000,000                   78,277,000

-58,277,000

4215

(시설용역비)

             1,293,136,000                     1,000,000

                    1,000,000              1,294,136,000              1,426,357,000

-132,221,000

4216

(보험료)

                  92,810,000                   16,000,000

                  16,000,000                 108,810,000                 141,861,000

-33,051,000

4217

(리스임차료)

                277,291,000                                    -

                                   -                 277,291,000                 292,400,000

-15,109,000

4219

(기타시설관리비)

                                   -                                    -                60,400,000                   60,400,000                   60,400,000                                    -

60,400,000

4220

(일반관리비)

             1,089,110,000                   33,920,000              474,934,000                 508,854,000              1,597,964,000              1,604,895,000

-6,931,000

4221

(여비교통비)

                  18,024,000                     1,600,000                  5,200,000                     6,800,000                   24,824,000                   14,888,000

9,936,000

4222

(차량유지비)

                  15,600,000

               54,800,000                   54,800,000                   70,400,000                   67,900,000

2,500,000

4223

(소모품비)

                134,828,000                     2,700,000                34,000,000                   36,700,000                 171,528,000                 218,302,000

-46,774,000

4224

(인쇄출판비)

                  52,420,000                   25,120,000                12,530,000                   37,650,000                   90,070,000                   85,133,000

4,937,000

4225

(난방비)

                                   -

                                   -                                    -                        500,000

-500,000

4226

(전기수도료)

                613,200,000                                    -

                                   -                 613,200,000                 565,500,000

47,700,000

4227

(통신비)

                121,140,000                        500,000                     264,000                        764,000                 121,904,000                 128,678,000

-6,774,000

4228

(제세·공과금)

                  64,070,000                        500,000              341,400,000                 341,900,000                 405,970,000                 357,885,000

48,085,000

4229

(지급수수료)

                  69,828,000                     3,500,000                26,740,000                   30,240,000                 100,068,000                 166,109,000

-66,041,000

4230

(운영비)

 

             3,113,776,000                 166,280,000              114,980,000                 281,260,000              3,395,036,000              3,636,327,000

-241,291,000

4231

(복리후생비)

                345,232,000                     3,900,000                89,680,000                   93,580,000                 438,812,000                 549,044,000

-110,232,000

4232

(교육훈련비)

                132,495,000                     2,000,000                10,500,000                   12,500,000                 144,995,000                 112,884,000

32,111,000

4233

(일반용역비)

             1,758,384,000                 103,400,000

                103,400,000              1,861,784,000              1,985,745,000

-123,961,000

 

 

 

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비등록금회계

학교기업회계

비등록금(계)

(B)

 등록금

회계

(A)

 2022

본예산액

(E=A+B-C)

 2021-3차

추경예산액

(F)

증 △ 감
(G=E-F)

과 목

 비등록금회계(학교기업 합산)

4234

(기관장업무추진비)

                  11,800,000                                    -

                                   -                   11,800,000                   17,360,000

-5,560,000

4236

(기타업무추진비)

                  30,380,000                     2,280,000                  4,800,000                     7,080,000                   37,460,000                   93,570,000

-56,110,000

4237

(홍보비)

                527,650,000                   22,000,000                10,000,000                   32,000,000                 559,650,000                 571,175,000

-11,525,000

4238

(회의비)

                  55,750,000                     1,000,000

                    1,000,000                   56,750,000                   50,377,000

6,373,000

4239

(행사비)

                238,885,000                     4,000,000

                    4,000,000                 242,885,000                 150,539,000

92,346,000

4241

(기타운영비)

                  13,200,000                   27,700,000

                  27,700,000                   40,900,000                 105,633,000

-64,733,000

4300

(연구학생경비)

           5,187,488,000

         11,509,780,000             277,984,000          11,787,764,000          16,975,252,000          15,833,628,100

1,141,623,900

4310

(연구비)

                  83,000,000                                    -                                 -                                    -                   83,000,000                   68,389,000

14,611,000

4311

(연구비)

                  83,000,000                                    -

                                   -                   83,000,000                   68,389,000

14,611,000

4312

(연구관리비)

                                   -                                    -                                    -

0

4320

(학생경비)

             5,104,488,000            11,109,780,000              277,984,000            11,387,764,000            16,492,252,000            15,335,239,100

1,157,012,900

4321

(교외장학금)

           11,000,000,000

           11,000,000,000            11,000,000,000              9,428,930,000

1,571,070,000

4322

(교내장학금)

             3,229,950,000                   14,400,000

                  14,400,000              3,244,350,000              4,005,850,000

-761,500,000

4323

(실험실습비)

             1,195,263,000                   62,300,000              275,984,000                 338,284,000              1,533,547,000              1,442,487,000

91,060,000

4325

(학생지원비)

                381,675,000                   33,080,000                  2,000,000                   35,080,000                 416,755,000                 281,987,100

134,767,900

4329

(기타학생경비)

                297,600,000                                    -

                                   -                 297,600,000                 175,985,000

121,615,000

4330

(입시관리비)

                                   -                 400,000,000                                 -                 400,000,000                 400,000,000                 430,000,000

-30,000,000

4331

(입시수당)

                100,000,000

                100,000,000                 100,000,000                 100,000,000

0

4332

(입시경비)

                300,000,000

                300,000,000                 300,000,000                 330,000,000

-30,000,000

4400

(교육외비용)

                55,000,000

                22,000,000                               -

                22,000,000

                77,000,000

                84,000,000

-7,000,000

4420

(기타교육외비용)

                  55,000,000                   22,000,000                                 -                   22,000,000                   77,000,000                   84,000,000

-7,000,000

4421

(잡손실)

                  55,000,000                   22,000,000

                  22,000,000                   77,000,000                   84,000,000

-7,000,000

 

 

 

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비등록금회계

학교기업회계

비등록금(계)

(B)

 등록금

회계

(A)

 2022

본예산액

(E=A+B-C)

 2021-3차

추경예산액

(F)

증 △ 감
(G=E-F)

과 목

 비등록금회계(학교기업 합산)

4500

(전출금)

                                 -                                  -

                              -                                  -                                  -                                  -

0

4510

(전출금)

                                   -                                    -                                 -                                    -                                    -                                    -

0

4519

(비등록금회계전출금)

                                   -

                                   -                                    -                                    -

0

4542

(학교기업 전출금)

                                   -

                                   -                                    -

0

4600

(예비비)

              261,490,000               475,888,000               51,000,000               526,888,000               788,378,000               251,630,000

536,748,000

4610

(예비비)

                261,490,000                 475,888,000                51,000,000                 526,888,000                 788,378,000                 251,630,000

536,748,000

4611

(예비비)

                261,490,000                 475,888,000                51,000,000                 526,888,000                 788,378,000                 251,630,000

536,748,000

1200

(투자와기타자산)

                                 -

              464,168,000             180,000,000               644,168,000               644,168,000

           1,674,752,000

-1,030,584,000

1220

(투자와기타

자산지출)

                                   -                                    -              180,000,000                 180,000,000                 180,000,000                 180,000,000

0

1224

(학교기업 투자)

                                   -                                    -

                                   -                                    -                                    -

0

1225

(등록금회계)

                                   -                                    -

                                   -                                    -                                    -

0

1229

(기타투자자산)

                                   -                                    -              180,000,000                 180,000,000                 180,000,000                 180,000,000

0

1240

(기타자산지출)

                                   -                                    -                                 -                                    -                                    -                                    -

0

1242

(임차보증금지출)

                                   -

                                   -                                    -                                    -

0

1249

(기타자산지출)

                                   -

                                   -                                    -                                    -

0

1260

(임의기금적립지출)

                                   -                 464,168,000                                 -                 464,168,000                 464,168,000              1,494,752,000

-1,030,584,000

1263

(임의건축기금적립)

                448,569,000

                448,569,000                 448,569,000              1,450,000,000

-1,001,431,000

1264

(임의장학기금적립)

                    8,171,000

                    8,171,000                     8,171,000                   34,752,000

-26,581,000

1266

(임의기타기금적립)

                    7,428,000

                    7,428,000                     7,428,000                   10,000,000

-2,572,000

1300

(고정자산

매입)

           1,059,680,000               255,000,000             310,500,000               565,500,000

           1,625,180,000            2,050,502,900

-425,322,900

1310

(유형고정
자산매입)

             1,059,680,000                 255,000,000              310,500,000                 565,500,000              1,625,180,000              1,562,502,900

62,677,100

67페이지 중 10페이지

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비등록금회계

학교기업회계

비등록금(계)

(B)

 등록금

회계

(A)

 2022

본예산액

(E=A+B-C)

 2021-3차

추경예산액

(F)

증 △ 감
(G=E-F)

과 목

 비등록금회계(학교기업 합산)

1311

(토지매입비)

                                   -                                    -

                                   -                                    -                                    -

0

1312

(건물매입비)

                                   -                                    -

                                   -                                    -                                    -

0

1313

(구축물매입비)

                                   -                                    -

                                   -                                    -                                    -

0

1314

(기계기구매입비)

                818,600,000                 255,000,000              270,000,000                 525,000,000              1,343,600,000              1,286,584,900

57,015,100

1315

(집기비품매입비)

                  81,835,000                                    -                40,000,000                   40,000,000                 121,835,000                 202,759,000

-80,924,000

1316

(차량운반구매입)

                  80,000,000                                    -

                                   -                   80,000,000                                    -

80,000,000

1317

(도서구입비)

                  79,245,000                                    -                     500,000                        500,000                   79,745,000                   72,980,000

6,765,000

1319

(건설가계정)

                                   -                                    -

                                   -                                    -                        179,000

-179,000

1320

(무형고정자산매입지출)

                                   -                                    -                                 -                                    -                                    -                 488,000,000

-488,000,000

1321

(무형고정자산)

                                   -                                    -

                                   -                                    -                 488,000,000

-488,000,000

2200

(고정부채

상환금)

                                 -                                  -

                              -                                  -                                  -                                  -

0

2210

(장기차입금상환)

                                   -                                    -                                 -                                    -                                    -                                    -

0

 

2211

(장기차입금상환)

                                   -                                    -

                                   -                                    -                                    -

0

2220

(기타고정
부채상환)

 

                                   -                                    -                                 -                                    -                                    -                                    -

0

 

2221

(임대보증금상환)

                                   -                                    -

                                   -                                    -                                    -

0

 

2229

(기타고정부채상환)

                                   -                                    -

                                   -                                    -                                    -

0

1100

(기말유동자산)

                                   -                                    -                                 -                                    -                                  -                                    -

0

2100

(기말유동부채)

 

                                   -                                    -                                 -                                    -                                  -                                    -

0

                                   -                                    -           1,616,480,000              1,616,480,000              1,616,480,000              7,456,290,000

-5,839,810,000

28,042,500,000

          

19,282,522,000

          

4,966,778,000

        

24,249,300,000

          

52,291,800,000

          

56,317,534,000

          

-4,025,734,000

미 사 용 차 기 이 월 자 금

자 금 지 출 총 계

 

67페이지 중 11페이지

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2022학년도 등록금회계 자금예산서

   제1조 : 2022회계연도 등록금회계 세입 및 세출 예산 총액을 각각 28,042,500천원으로 한다.

수 원 여 자 대 학 교

67페이지 중 12페이지

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2022 본예산

2021-3차 추경

2022 본예산

2021-3차 추경

금   액

금   액

금   액

금   액

등록금수입

24,859

25,465

-606

보수

15,321

14,601

719

전입 및 기부수입

0

0

0

관리운영비

6,158

7,634

-1,476

교육부대수입

0

0

0

연구학생경비

5,187

5,594

-407

교육외수입

161

138

24

교육외비용

55

64

-9

 

전출금

0

0

0

예비비

261

97

165

25,020

25,602

-582

26,983

27,990

-1,008

투자와 기타자산수입

0

0

0

투자와 기타자산지출

0

0

0

고정자산매각수입

10

10

0

고정자산매입지출

1,060

1,259

-199

유동부채입금

0

0

0

유동부채상환

0

0

0

고정부채입금

0

0

0

고정부채상환

0

0

0

10

10

0

1,060

1,259

-199

3,013

6,650

-3,637

0

3,013

-3,013

28,043

32,262

-4,220

28,043

32,262

-4,220

2022학년도 등록금회계 자금예산서(총괄표)

운 영
지 출

운 영
수 입

자금 수입 총계

자금 지출 총계

(단위 : 백만원)

수                    입

지                    출

관          별

증 감 액

관          별

증 감 액

자 본

부 채
지 출

자 본

부 채
수 입

미사용 전기이월자금

미사용 차기이월자금

67페이지 중 13페이지

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5100

(등록금수입)

24,858,660,000

        

25,464,618,000

        

-605,958,000

5110

(등록금수입)

24,858,660,000

        

25,464,618,000

        

-605,958,000

5111

(입학금)

358,660,000

             

659,220,000

             

-300,560,000 입학금 수입

358,660,000

※ 수업료 수입 예상액

24,500,000,000

수업료 수입(본예산)

24,500,000,000

5400

(교육외수입)

161,300,000

             

137,751,000

             

23,549,000

5410

(예금이자수입)

140,000,000

             

69,000,000

               

71,000,000

※ 예금이자 수입

140,000,000

예금이자 수입

140,000,000

5413

(정기예금이자수입)

-

                                

-

                                

0

0

5420

(기타교육외수입)

21,300,000

               

68,751,000

               

-47,451,000

※ 잡수입

21,300,000

전년도 본예산 규모 편성

21,300,000

1300

(고정자산
매각수입)

10,000,000

               

10,000,000

               

0

1310

(유형고정자산

매각수입)

10,000,000

               

10,000,000

               

0

※ 기계기구 매각대[매각비용 수입]

10,000,000

1. 매각 예상수입

10,000,000

※ 차량운반구 매각대[매각비용 수입]

0

1. 매각 예상수입

(단위 : 원)

과 목

증 △ 감

(C=A-B)

산 출 근 거

2022학년도 등록금회계 본예산 수입의 부

당기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
전기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지

 2022

 본예산

(A)

 2021-3차

추경예산

(A)

1316

(차량운반구매각대)

0

1314

(기계기구매각대)

10,000,000

               

10,000,000

               

5113

(수업료)

24,500,000,000

        

24,805,398,000

        

-305,398,000

-47,451,000

-

                                

0

5411

(예금이자)

140,000,000

             

69,000,000

               

71,000,000

5421

(잡수입)

21,300,000

               

68,751,000

               

67페이지 중 14페이지

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과 목

증 △ 감

(C=A-B)

산 출 근 거

 2022

 본예산

(A)

 2021-3차

추경예산

(A)

8210

(미사용전기

이월자금)

3,012,540,000

          

6,649,631,000

          

-3,637,091,000

8210

(미사용전기

이월자금)

3,012,540,000

          

6,649,631,000

          

-3,637,091,000

※ 전기이월자금 수입 예상액

3,012,540,000

미사용 전기이월자금 수입 예상액(2021-3차 추경예산 기준)

3,012,540,000

28,042,500,000

       

32,262,000,000

       

-4,219,500,000

자금수입총계

8211

(미사용전기

이월자금)

3,012,540,000

          

6,649,631,000

          

-3,637,091,000

67페이지 중 15페이지

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4100

(보수)

           15,320,829,000            14,601,433,000

719,396,000

4110

(교원보수)

           11,466,173,000            10,999,896,000

466,277,000

※ 교원 급여                   

8,120,376,000

1. 전임교원(정년트랙/비정년트랙) 급여

7,234,168,000

2. 겸임교원 급여(강의료)

886,208,000

※ 교원 상여금

204,980,000

전임교원 성과급 예상액

204,980,000

※ 교원 각종수당[가족수당, 학비보조수당 등]

336,832,000

1. 교원 각종수당

277,603,000

2. 전임교원 초과강의수당

59,229,000

※ 교원법정부담금                          

241,421,000

1. 전임교원 연금부담금(사학연금) : 비등록금회계로 편성
2. 전임교원 건강보험료

184,547,000

3. 초빙교원 연금부담금(국민연금)

1,238,000

4. 초빙교원 건강보험료

8,635,000

5. 초빙교원 고용산재보험금

17,012,000

6. 강사 고용산재보험금

9,675,000

7. 강사 연금부담금

20,314,000

8. 겸임교원 고용산재보험금
※ 시간강의료 합계                  

410,374,000

1. 일반시간 강의료

410,374,000

※ 특별강의료

252,472,000

1. 학과 특별강의료(각종 실습행사 내 특강료 일체)

149,942,000

2. 부서 특별강의료(각종 행사 내 특강료 일체)

102,530,000

(단위 : 원)

과 목

2022

 본예산

(A)

2021-3차

추경예산

(A)

증 △ 감

(C=A-B)

산 출 근 거

                410,374,000                 380,438,000

29,936,000

22,007,000

                219,414,000

                241,421,000

4114

(교원법정

부담금)

4112

(교원상여금)

 

4111

(교원급여)

             8,120,376,000              7,853,716,000

266,660,000

                204,980,000                 273,881,000

-68,901,000

4113

(교원각종수당)

2022학년도 등록금회계 본예산 지출의 부

당기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
전기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지

4116

(특별강의료)

                252,472,000                 192,323,000

60,149,000

4115

(시간강의료)

                336,832,000                 402,042,000

-65,210,000

67페이지 중 16페이지

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과 목

2022

 본예산

(A)

2021-3차

추경예산

(A)

증 △ 감

(C=A-B)

산 출 근 거

※ 교원퇴직금

434,000,000

1. 교원퇴직금

434,000,000

※ 조교인건비                                 

1,465,718,000

1. 조교봉급

1,174,910,000

2. 조교제수당

43,200,000

3. 조교연금부담금

52,872,000

4. 조교건강보험료

46,103,000

5. 조교퇴직금

123,454,000

6. 조교고용산재보험금

25,179,000

4120

(직원보수)

 

             3,854,656,000              3,601,537,000

253,119,000

※ 직원급여                        

2,699,771,000

1. 직원(일반직/기술직/기능직/무기계약직) 급여

2,699,771,000

※ 직원상여금

91,363,000

1. 직원성과급 예상액

91,363,000

※ 직원 각종수당[가족수당/학비보조수당 등)

168,321,000

1. (일반직/기술직/기능직/무기계약직) 제수당

168,321,000

※ 직원법정부담금                            

134,367,000

1. 직원연금부담금(일반직/기술직/기능직/무기계약직)

11,811,000

2. 직원건강보험료(일반직/기술직/기능직/무기계약직)

116,931,000

3. 직원고용산재보험금

5,625,000

※ 임시직인건비

363,205,000

1. 임시직 인건비

314,834,000

2. 임시직 제수당

14,937,000

3. 임시직 연금부담금

14,238,000

4. 임시직 건강보험료

12,415,000

5. 임시직 고용산재보험금

6,781,000

※ 노임

9,500,000

1. 영선일용인부 등

9,500,000

-4,954,000

4124

(직원법정부담금)

                134,367,000

4126

(노임)

                    9,500,000

4118

(조교인건비)

53,481,000

                115,644,000

-24,281,000

4123

(직원 각종수당)

                168,321,000                 151,997,000

16,324,000

4125

(임시직인건비)

                363,205,000                 297,375,000

65,830,000

4122

(직원상여금)

                  91,363,000

 

                139,321,000

 

4121

(직원급여)

             2,699,771,000              2,646,290,000

             1,465,718,000              1,333,041,000

132,677,000

4117

(교원퇴직금)

                434,000,000                 345,041,000

88,959,000

                    7,500,000

2,000,000

67페이지 중 17페이지

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과 목

2022

 본예산

(A)

2021-3차

추경예산

(A)

증 △ 감

(C=A-B)

산 출 근 거

※ 직원 퇴직금

388,129,000

1. 직원 퇴직금 

363,669,000

2. 임시직 퇴직금

24,460,000

4200

(관리운영비)

             6,158,013,000              7,633,944,000

-1,475,931,000

4210

(시설관리비)

             1,955,127,000              3,294,862,000

-1,339,735,000

※ 건축물관리비 편성내역(등록금)

216,550,000

1. 건축물관리비-건축부문

51,000,000

2. 건축물관리비-전기부문

136,000,000

3. 건축물관리비-설비부문

26,500,000

4. 건축물관리비-기타건물유지보수료

3,050,000

※ 장비관리비

55,340,000

1. 비품및기계기구부문

8,940,000

2. 기타장비유지비

46,400,000

※ 조경관리비(등록금)                                        

20,000,000

1. 인제, 해란캠퍼스 조경 관리비(본예산)

20,000,000

※ 시설용역비(등록금)                                          

1,293,136,000

1. 청소용역

1,080,000,000

2. 경비용역

38,500,000

3. 오물수거용역

1,100,000

4. 전기설비용역 

3,036,000

5. 기타용역

170,500,000

※ 보험료(등록금)                                       

92,810,000

1. 학교재해복구공제보험

10,000,000

2. 자동차보험료

2,900,000

3. 기타보험료

79,910,000

※ 리스/임차료(등록금)

277,291,000

1. PC, 복합기, 차량 등 리스임차료

277,291,000

※ 기타시설관리비(등록금)

0

1. 기타 시설관리비

0

 

                  92,810,000                 125,861,000

4216

(보험료)

-33,051,000

4219

(기타시설관리비)

             1,399,187,000

                388,129,000

                                  -                                   -

0

4217

(리스임차료)

                277,291,000                 292,400,000

-15,109,000

4212

(장비관리비)

                  55,340,000

4127

(직원퇴직금)

                  35,880,000

-1,182,637,000

-129,421,000

4215

(시설용역비)

             1,293,136,000              1,422,557,000

19,460,000

4213

(조경관리비)

                  20,000,000                   18,977,000

1,023,000

                243,410,000

144,719,000

4211

(건축물관리비)

                216,550,000

67페이지 중 18페이지

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과 목

2022

 본예산

(A)

2021-3차

추경예산

(A)

증 △ 감

(C=A-B)

산 출 근 거

4220

(일반관리비)

             1,089,110,000              1,081,282,000

7,828,000

※ 여비 교통비(등록금)[교직원 국내교육 및 출장여비]

18,024,000

1. 국내 여비

14,016,000

2. 국외 여비

4,008,000

※ 차량유지비(등록금)                                         

15,600,000

1. 공용차량 유지수선비

3,600,000

2. 공용차량 주유비

12,000,000

※ 소모품비(등록금) 

134,828,000

1. 행정사무용품비

22,581,000

2. 전산소모품비

7,021,000

3. 수업관리용품비

14,300,000

4. 도서관리용품비

2,966,000

5. 청소용품비

16,523,000

6. 기타소모품비

8,053,000

7. 전자자료구입비

63,384,000

※ 인쇄출판비(등록금)                                   

52,420,000

1. 책자제작비

16,750,000

2. 유인물서식제작비

35,670,000

※ 난방연료비(등록금)                                    

0

난방비
※ 전기수도료(등록금)  

613,200,000

1. 전기료 48,300,000원*12개월 = 579,600,000원

579,600,000

2. 수도료 2,800,000원*12개월 = 33,600,000원

33,600,000

※ 통신비(등록금)                    

121,140,000

1. 전화/전파사용료

103,296,000

2. 우편료

17,844,000

※ 제세·공과금(등록금)                                     

64,070,000

1. 세금
  - 토지대여료 등 학교업무관련 세금 14,000,000
  - 재산세,자동차세, 환경개선부담금 3,850,000

14,660,000

2. 협회비(한국전문대학간호학(부)장 협회비 등)

49,410,000

-500,000

-6,074,000

-45,274,000

63,600,000

1,287,000

6,685,000

4228

(제세·공과금)

                  64,070,000                   57,385,000

                  13,100,000

2,500,000

4223

(소모품비)

                134,828,000                 180,102,000

4227

(통신비)

                121,140,000                 127,214,000

4224

(인쇄출판비)

                  52,420,000                   51,133,000

4226

(전기수도료)

                613,200,000                 549,600,000

4225

(난방비)

                                  -                        500,000

4222

(차량유지비)

4221

(여비교통비)

                  18,024,000                     7,449,000

                  15,600,000

10,575,000

 

 

67페이지 중 19페이지

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과 목

2022

 본예산

(A)

2021-3차

추경예산

(A)

증 △ 감

(C=A-B)

산 출 근 거

※ 수수료(등록금)

69,828,000

1. 지급수수료

69,828,000

4230

(운영비)

 

             3,113,776,000              3,257,800,000

-144,024,000

※ 복리후생비(등록금)

345,232,000

1. 부서운영비

42,620,000

2. 기타복리후생비

302,612,000

※ 교육훈련비(등록금)                                

132,495,000

1. 교원일반연수비

17,450,000

2. 교원산업체연수비

39,500,000

3. 직원교육참가비

28,800,000

4. 기타교육훈련비

46,745,000

※ 일반용역비(등록금)                                   

1,758,384,000

1. 정책용역비

30,000,000

2. 전산용역비

439,050,000

3. 회계/법률고문용역료
4. 기타용역료

1,289,334,000

※ 기관장 업무추진비(등록금회계)

11,800,000

1. 총장 업무추진비(8,680,000원 * 1, 2학기)

11,800,000

※ 기관장 외 업무추진비(등록금회계)

30,380,000

1. 기관장 외 업무추진비

30,380,000

2. 부서day 특별업무추진비(20,000원 * 125명 * 2학기) 5,000,000원
※ 홍보비(등록금)                           

527,650,000

1. 언론매체광고료

40,800,000

2. 홍보용역/홍보행사

376,300,000

3. 기타홍보 및 광고용품비

88,300,000

4. 학과홍보비

22,250,000

※ 회의비(등록금)                                   

55,750,000

1. 위원회 회의비

32,840,000

2. 기타 회의비

22,910,000

 

4233

(일반용역비)

-24,045,000

4238

(회의비)

                  55,750,000                   49,377,000

6,373,000

4237

(홍보비)

                527,650,000                 551,695,000

             1,758,384,000              1,949,945,000

4236

(기타업무추진비)

                  30,380,000                   83,540,000

-53,160,000

4231

(복리후생비)

                345,232,000                 339,760,000

5,472,000

-191,561,000

4232

(교육훈련비)

                132,495,000                 101,164,000

31,331,000

4234

(기관장 업무추진비)

                  11,800,000                   17,360,000

-5,560,000

4229

(지급수수료)

                  69,828,000                   94,799,000

-24,971,000

67페이지 중 20페이지

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과 목

2022

 본예산

(A)

2021-3차

추경예산

(A)

증 △ 감

(C=A-B)

산 출 근 거

※ 행사비(등록금)                                            

238,885,000

1. 입학/졸업행사비

58,365,000

2. 학과행사비

37,230,000

3. 일반행사비

79,360,000

4. 기타행사비

63,930,000

※ 기타운영비(등록금) 

13,200,000

- 기타운영비(등록금회계)

13,200,000

4300

(연구학생

경비)

             5,187,488,000              5,594,329,100

-406,841,100

4310

(연구비)

                  83,000,000                   68,389,000

14,611,000

※ 연구비 편성내역(등록금)

83,000,000

1. 교내연구비

30,000,000

2. 정책연구비

15,000,000

3. 연구소지원금

5,000,000

4. 기타연구비

33,000,000

4320

(학생경비)

             5,104,488,000              5,525,940,100

-421,452,100

※ 교내장학금(등록금)

3,229,950,000

1. 교내장학금

3,229,950,000

※ 실험실습비 편성내역(등록금)

1,195,263,000

1. 재료비

343,189,000

2. 실습행사지원비

392,791,000

3. 실습장비유지보수비

59,665,000

4. 현장실습비

263,468,000

5. 실습수업준비비

51,980,000

6. 실습용품비

8,750,000

7. 실습수업공공요금

1,760,000

8. 기타실험실습비

73,660,000

             1,195,263,000              1,103,602,000

91,661,000

             3,229,950,000              3,995,950,000

-766,000,000

                  83,000,000                   68,389,000

14,611,000

 

4311

(연구비)

4323

(실험실습비)

4322

(교내장학금)

89,926,000

4239

(행사비)

                238,885,000                 148,959,000

4241

(기타운영비)

                  16,000,000

                  13,200,000

-2,800,000

67페이지 중 21페이지

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과 목

2022

 본예산

(A)

2021-3차

추경예산

(A)

증 △ 감

(C=A-B)

산 출 근 거

※ 학생지원비(등록금) 합계                                       

381,675,000

1. 학생지도비

135,965,000

2. 학생행사지원비

146,608,000

3. 기타학생지원비

99,102,000

※ 기타학생경비(등록금) 합계                             

297,600,000

1. 기타학생경비 

297,600,000

4400

(교육외비용)

                  55,000,000                   64,000,000

-9,000,000

4420

(기타교육외비용)

                  55,000,000                   64,000,000

-9,000,000

※ 잡손실(등록금) 합계                                

55,000,000

1. 과년도 자퇴생 등록금 환불 등 잡손실

55,000,000

4500

(전출금)

                                  -                                   -

0

4510

(전출금)

                                  -                                   -

0

4519

(비등록금

회계전출금)

                                  -                                   -

0 ※ 비등록금회계전출금(내부거래)             

4600

(예비비)

                261,490,000                   96,630,000

164,860,000

4610

(예비비)

                261,490,000                   96,630,000

164,860,000

※ 예비비(등록금회계)

261,490,000

1. 불특정 지출 대비 예비비 편성(등록금회계)

261,490,000

1300

(고정자산

매입)

1,059,680,000

1,259,105,900

-199,425,900

1310

(유형고정
자산매입)

             1,059,680,000              1,239,105,900

-179,425,900

1311

(토지매입비)

                                  -

0

0

1312

(건물매입비)

                                  -

0

0

                  55,000,000                   64,000,000

-9,000,000

121,615,000

                297,600,000                 175,985,000

                381,675,000                 250,403,100

131,271,900

4421

(잡손실)

4329

(기타학생경비)

4325

(학생지원비)

4611

(예비비)

                261,490,000                   96,630,000

164,860,000

67페이지 중 22페이지

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과 목

2022

 본예산

(A)

2021-3차

추경예산

(A)

증 △ 감

(C=A-B)

산 출 근 거

1313

(구축물매입비)

                                  -

0

0

※ 실험실습 기자재 매입비

818,600,000

1. 실험실습기자재

701,600,000

2. 사무용기계기구

117,000,000

※ 집기비품매입비                          

81,835,000

1. 교육용비품

32,700,000

2. 사무용비품

29,000,000

3. S/W개발및구입비

20,135,000

1316

(차량운반구매입비)

                  80,000,000                                   -

80,000,000

80,000,000

※ 도서구입비

79,245,000

1. 도서구입비(본예산)

79,245,000

※ 건설가계정(등록금)

0

- 건설가계정

1320

(무형고정
자산매입)

                                  -                   20,000,000

-20,000,000

1321

(무형고정자산)

                                  -                   20,000,000

-20,000,000

2200

(고정부채)

                                  -                                   -

0

2220

(기타고정부채)

                                  -                                   -

0

2221

(임대보증금상환)

                                  -

0

2229

(기타고정부채)

                                  -

0

0

※ 미사용 차기 이월자금(교비회계)

0

1. 미사용 차기이월자금 예상액(본예산)

28,042,500,000

         

32,262,000,000

-4,219,500,000

자 금 지 출 총 계

                                  -                        179,000

-179,000

                818,600,000                 984,187,900

-165,587,900

1315

(집기비품

매입비)

                  81,835,000                 181,759,000

-99,924,000

1314

(기계기구

매입비)

1319

(건설가계정)

미사용 차기이월자금

                                  -              3,012,558,000

-3,012,558,000

1317

(도서구입비)

                  79,245,000                   72,980,000

6,265,000

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수 원 여 자 대 학 교

2022학년도 비등록금회계 자금예산서 (학교기업 제외)

   제1조 : 2022회계연도 비등록금회계(학교기업 제외) 세입 및 세출 예산 총액을 각각 19,282,522천원으로 한다.

67페이지 중 24페이지

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2022 본예산

2021-3차 추경

2022 본예산

2021-3차 추경

금   액

금   액

금   액

금   액

등록금수입

449

495

-46

보수

4,216

4,078

138

전입및기부수입

14,272

12,546

1,726

관리운영비

2,340

210

2,130

교육부대수입

520

507

12

연구학생경비

11,510

9,965

1,545

교육외수입

541

542

-1

교육외비용

22

20

2

 

0

전출금

0

0

0

0

예비비

476

100

376

15,782

14,091

1,690

18,563

14,373

4,190

투자와 기타자산

867

475

393

투자와 기타자산

464

1,495

-1,031

고정자산매각수입

0

0

0

고정자산매입지출

255

595

-340

유동부채입금

0

0

0

유동부채상환

0

0

0

고정부채입금

0

10

-10

고정부채상환

0

0

0

867

485

383

719

2,090

-1,371

2,634

4,344

-1,710

0

2,457

-2,457

19,283

18,920

363

19,283

18,920

363

운 영
수 입

운 영
지 출

자금 수입 총계

자금 지출 총계

자 본

부 채
수 입

자 본

부 채
지 출

미사용 전기이월자금

미사용 차기이월자금

2022학년도 비등록금회계 자금예산서(총괄표)_학교기업 제외

(단위 : 백만원)

수                    입

지                    출

관          별

증 감

관          별

증 감

67페이지 중 25페이지

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5100

(등록금수입)

449,000,000

                 

495,384,000

                 

-46,384,000

5120

(단기수강료)

449,000,000

                 

495,384,000

                 

-46,384,000

※ 단기수강료[비등록금]

449,000,000

             

1. 비등록금 단기수강료(평생교육원)

449,000,000

              

5200

(전입 및 기부수입)

14,272,292,000

            

12,546,455,000

            

1,725,837,000

5210

(전입금수입)

17,000,000

                   

17,000,000

                   

0

5211

(경상비전입금)

16,000,000

                   

16,000,000

                   

0 ※ 경상비 전입금(평창캠퍼스 국유림 사용허가 갱신보증보험료)

16,000,000

               

5212

(법정부담전입금)

1,000,000

                     

1,000,000

                     

0 ※ 법정부담금[연금부담금] 예상 전입금

1,000,000

                 

5218

(등록금회계전입금)

-

                                    

-

                                    

0 ※ 등록금회계 전입금

5220

(기부금수입)

320,000,000

                 

320,000,000

                 

0

※ 일반기부금 총계(비등록금)    

200,000,000

             

1. 일반기부금 예상액

200,000,000

              

※ 지정기부금 총계(비등록금)

120,000,000

             

1. 기업체 장학금 

30,000,000

               

2. 단체 및 기관 장학금 

60,000,000

               

3. 개인 기부금 

30,000,000

               

5230

(국고보조금 수입)

13,930,292,000

            

12,199,455,000

            

1,730,837,000

2022학년도 비등록금회계 본예산 수입의 부

당기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
전기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지

2022

본예산

(A)

2021-3차

추경예산

(A)

5222

(지정기부금)

0

120,000,000

                 

200,000,000

                 

200,000,000

                 

0

(단위 : 원)

과 목

증 △ 감

(C=A-B)

산 출 근 거

449,000,000

                 

495,384,000

                 

5221

(일반기부금)

-46,384,000

5121

(단기수강료)

120,000,000

                 

67페이지 중 26페이지

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2022

본예산

(A)

2021-3차

추경예산

(A)

과 목

증 △ 감

(C=A-B)

산 출 근 거

※ 교육부지원금 총계(비등록금)
   [국가장학금 Ⅰ,Ⅱ유형 국고보조금)

10,851,000,000

        

1. 교육부_국가장학금

10,552,000,000

         

2. 교육부_기타지원금

299,000,000

              

※ 기타국고지원금 계 

63,000,000

               

1. 대학보훈장학

58,000,000

               

2. 기타보훈장학

5,000,000

                 

※ 지자체지원금(비등록금)

3,016,292,000

          

1. 지자체사업 지원금

3,016,292,000

           

2. 기타보훈장학

5240

(산학협력단 및

학교기업전입금)

5,000,000

                     

10,000,000

                   

-5,000,000

※ 산학협력단 전입금(비등록금)

5,000,000

                 

1. 산학협력단 전입금(장학금)

5,000,000

                 

※ 학교기업 전입금(비등록금)

-

                               

- 학교기업 전입금 수입

-

                                 

5300

(교육부대수입)

519,504,000

                 

507,258,000

                 

12,246,000

5310

(입시수수료수입)

400,000,000

                 

430,000,000

                 

-30,000,000

5312

(수험료)

400,000,000

                 

430,000,000

                 

-30,000,000 ※ 입학원서 전형료수입

400,000,000

             

5320

(증명사용료수입)

96,904,000

                   

33,186,000

                   

63,718,000

5321

(증명료)

-

                                    

10,000,000

                   

-10,000,000 ※ 증명료 수입

※ 교내시설물 사용료(비등록금)

96,904,000

               

1. 교내 시설물 대여료 등

96,904,000

               

23,186,000

                   

73,718,000

10,000,000

                   

-5,000,000

63,000,000

                   

62,530,000

                   

5242

(학교기업전입금)

-

                                    

5241

(산학협력단전입금)

5,000,000

                     

5322

(대여료 및 사용료)

96,904,000

                   

470,000

1,450,520,000

279,847,000

0

10,851,000,000

            

5232

(기타국고지원금)

5231

(교육부지원금)

9,400,480,000

              

5233

(지자체지원금)

3,016,292,000

              

2,736,445,000

              

67페이지 중 27페이지

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2022

본예산

(A)

2021-3차

추경예산

(A)

과 목

증 △ 감

(C=A-B)

산 출 근 거

5330

(기타교육
부대수입)

22,600,000

                   

44,072,000

                   

-21,472,000

※ 기타교육부대수입(비등록금)

22,600,000

               

1. 기타교육부대수입(평생교육원 등)

22,600,000

               

5400

(교육외수입)

541,000,000

                 

542,210,000

                 

-1,210,000

5410

(예금이자수입)

500,000,000

                 

345,600,000

                 

154,400,000

※ 예금이자

500,000,000

              

- 예금이자 예상수입

500,000,000

              

5412

(적립금예금이자)

-

                                    

0

-

                                 

5413

(정기예금이자수입)

-

                                    

0

-

                                 

5420

(기타교육외수입)

41,000,000

                   

196,610,000

                 

-155,610,000

※ 잡수입(비등록금)

41,000,000

               

1. 잡수입

41,000,000

               

1200

(투자와기타자산)

867,118,000

                 

474,500,000

                 

392,618,000

1260

(임의기금)

867,118,000

                 

474,500,000

                 

392,618,000

※ 임의건축기금 인출수입

858,118,000

             

- 임의건축기금 인출수입(본예산)

858,118,000

              

※ 임의장학기금 인출수입

9,000,000

                 

1. 임대장학기금 인출수입(본예산)

9,000,000

                 

※ 임의기타기금 인출수입

-

                               

5421

(잡수입)

41,000,000

                   

5339

(기타교육부대수입)

22,600,000

                   

44,072,000

                   

5411

(예금이자)

500,000,000

                 

196,610,000

                 

-155,610,000

-21,472,000

1264

(임의장학기금)

9,000,000

                     

6,500,000

                     

1263

(임의건축기금)

858,118,000

                 

-

                                    

1266

(임의특정목적기금)

-

                                    

468,000,000

                 

-468,000,000

345,600,000

                 

154,400,000

858,118,000

2,500,000

67페이지 중 28페이지

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2022

본예산

(A)

2021-3차

추경예산

(A)

과 목

증 △ 감

(C=A-B)

산 출 근 거

2200

(고정부채입금)

-

                                    

10,000,000

                   

-10,000,000

2220

(기타 고정부채)

-

                                    

10,000,000

                   

-10,000,000

※ 임대보증금 수입(비등록금)

-

                               

1. 임대보증금 수입

8210

(미사용전기

이월자금)

2,633,608,000

              

4,343,890,000

              

-1,710,282,000

8210

(미사용전기

이월자금)

2,633,608,000

              

4,343,890,000

              

-1,710,282,000

※ 전기이월자금[(비등록금회계)

2,633,608,000

          

1. 비등록금회계 미사용전기이월자금 예상액(본예산)

2,633,608,000

           

19,282,522,000

           

18,919,697,000

           

362,825,000

자금수입총계

2221

(임대보증금 수입)

8211

(미사용전기

이월자금)

2,633,608,000

              

4,343,890,000

              

-1,710,282,000

-

                                    

10,000,000

                   

-10,000,000

67페이지 중 29페이지

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4100

(보수)

            4,215,888,000             4,077,614,000

138,274,000

4110

(교원보수)

               770,715,000                784,311,000

-13,596,000

※ 교원제수당

0

※ 교원법정부담금

563,127,000

1. 교원 연금부담금

563,127,000

※ 시간강의료 합계

158,200,000

1. 일반시간강의료

25,000,000

2. 평생교육원강의료

133,200,000

※ 특별강의료 합계

8,480,000

1. 부서공통특별강의료

8,480,000

※ 교원퇴직금 합계

40,908,000

1. 교원퇴직금(비등록금회계)

40,908,000

4120

(직원보수)

 

            3,445,173,000             3,293,303,000

151,870,000

※ 직원급여(비등록금)                                    

130,070,000

1. 직원급여

130,070,000

※ 직원상여금(비등록금)

3,657,000

1. 직원 성과급(비등록금)

3,657,000

※ 직원제수당(비등록금)

8,400,000

1. 직원제수당

8,400,000

2022학년도 비등록금회계 본예산 지출의 부

당기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
전기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지

 2022

 본예산

(A)

 2021-3차

 추경예산

(B)

(단위 : 원)

과 목

증 △ 감

(C=A-B)

산 출 근 거

 

4123

(직원각종수당)

                   8,400,000                    6,000,000

2,400,000

4121

(직원급여)

               130,070,000                130,070,000

0

4113

(교원각종수당)

                                  -                                   -

                   8,480,000                  18,080,000

-9,600,000

4114

(교원법정부담금)

               563,127,000

35,974,000

4122

(직원상여금)

                   3,657,000                    4,534,000

-877,000

               527,153,000

4117

(교원퇴직금)

                 40,908,000                  32,665,000

8,243,000

0

4115

(시간강의료)

               158,200,000                206,413,000

-48,213,000

4116

(특별강의료)

67페이지 중 30페이지

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 2022

 본예산

(A)

 2021-3차

 추경예산

(B)

과 목

증 △ 감

(C=A-B)

산 출 근 거

※ 직원법정부담금(비등록금)                                     

305,764,000

1. 직원사학연금부담금

299,764,000

2. 직원건강보험부담금

6,000,000

※ 임시직인건비(비등록금)

2,984,762,000

1. 임시직인건비

2,971,392,000

2. 임시직제수당

7,020,000

3. 임시직연금부담금

2,500,000

4. 임시직건강보험료

2,500,000

5. 임시직고용산재보험금

1,350,000

※ 노임(비등록금)                                 

5,520,000

1. 노임

5,520,000

※ 직원퇴직금(비등록금)                                    

7,000,000

1. 직원 퇴직금 편성
2. 임시직 퇴직금 편성

7,000,000

4200

(관리운영비)

            2,339,798,000                210,216,000

2,129,582,000

4210

(시설관리비)

            2,139,598,000                  22,800,000

2,116,798,000

※ 건축물관리비 편성내역(비등록금)

2,122,598,000

1. 건축물 관리비(건축, 전기, 설비부문)

2,122,598,000

※ 장비관리비(비등록금)                            

0

1. 기타장비유지비

※ 시설용역비(비등록금)                            

1,000,000

1. 오물수거용역

1,000,000

2. 기타시설용역

4211

(건축물관리비)

            2,122,598,000                                   -

2,122,598,000

4127

(직원퇴직금)

4124

(직원법정부담금)

4215

(시설용역비)

                   1,000,000                    3,800,000

-2,800,000

4125

(임시직인건비)

            2,984,762,000             2,870,992,000

113,770,000

-3,000,000

4212

(장비관리비)

                                  -

                   7,000,000

                   3,000,000

               305,764,000

 

                 12,009,000

               262,178,000

43,586,000

-5,009,000

                   5,520,000                    7,520,000

-2,000,000

4126

(노임)

67페이지 중 31페이지

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 2022

 본예산

(A)

 2021-3차

 추경예산

(B)

과 목

증 △ 감

(C=A-B)

산 출 근 거

※ 보험료(비등록금)                                       

16,000,000

1. 기타보험료

16,000,000

※ 리스/임차료(비등록금)

0

1. 복합기 등 리스임차료

※ 기타시설관리비(비등록금)

0

1. 기타 시설관리비

0

4220

(일반관리비)

                 33,920,000                  90,039,000

-56,119,000

※ 여비 교통비(비등록금)[보육교사교육_국내여비]

1,600,000

1. 국내여비

1,600,000

※ 소모품비(비등록금)

2,700,000

1. 행정사무용품비

700,000

2. 전산소모품비

500,000

3. 수업관리용품비

1,500,000

4. 청소용품비

0

5. 기타소모품비

0

※ 인쇄출판비(비등록금)                                   

25,120,000

1. 책자제작비

23,120,000

2. 유인물서식제작비

2,000,000

※ 전기수도료(비등록금)

0

1. 전기료
2. 수도료

4219

(기타시설관리비)

                                  -                                   -

0

 

                                  -                  15,900,000

-15,900,000

4226

(전기수도료)

 

4221

(여비교통비)

                   1,600,000                    2,239,000

-639,000

4217

(리스임차료)

                                  -                                   -

0

-1,500,000

4224

(인쇄출판비)

                 25,120,000                  21,470,000

3,650,000

4223

(소모품비)

                   2,700,000

4216

(보험료)

                 16,000,000                  16,000,000

0

                   4,200,000

67페이지 중 32페이지

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 2022

 본예산

(A)

 2021-3차

 추경예산

(B)

과 목

증 △ 감

(C=A-B)

산 출 근 거

※ 통신비(비등록금)                  

500,000

1. 전화전화사용료
2. 우편료

500,000

※ 제세·공과금(비등록금)[협회비]                                       

500,000

1. 세금
2. 협회비

500,000

※ 수수료(비등록금)[학점은행제 평가인정과목 신청 수수료]

3,500,000

1. 기타수수료

3,500,000

4230

(운영비)

 

               166,280,000                  97,377,000

68,903,000

※ 복리후생비(비등록금)

3,900,000

1. 부서운영비

1,500,000

2. 기타복리후생비

2,400,000

※ 교육훈련비(비등록금)                                    

2,000,000

1. 직원교육참가비

2,000,000

※ 일반용역비(비등록금)                                        

103,400,000

1. 회계법률 수수료 및 자문료

101,000,000

2. 전산 및 기타용역료

2,400,000

※ 기관장 업무추진비(비등록금)

0

1. 총장 업무추진비(비등록금)

※ 기관장 외 업무추진비(비등록금)                          

2,280,000

1. 기관장 외 업무추진비

2,280,000

-2,950,000

                 35,800,000

67,600,000

4233

(일반용역비)

4228

(각종 세금·공과금)

               103,400,000

4229

(지급수수료)

-41,070,000

4232

(교육훈련비)

                   2,000,000                    1,220,000

780,000

                      500,000                       500,000

0

 

4231

(복리후생비)

                   3,900,000

 

                   3,500,000                  44,570,000

4236

(기타업무추진비)

                   2,280,000                    5,230,000

                   7,334,000

-3,434,000

4234

(기관장업무추진비)

                                  -                                   -

0

4227

(통신비)

                      500,000                    1,160,000

-660,000

67페이지 중 33페이지

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 2022

 본예산

(A)

 2021-3차

 추경예산

(B)

과 목

증 △ 감

(C=A-B)

산 출 근 거

※ 홍보비(비등록금)                          

22,000,000

1. 기타홍보및광고용품비

22,000,000

※ 회의비(비등록금)                                

1,000,000

1. 위원회회의비
2. 기타회의비

1,000,000

※ 행사비(비등록금)                                             

4,000,000

1. 입학졸업행사비
2. 일반행사비

4,000,000

3. 기타행사비
※ 기타운영비(비등록금)                                            

27,700,000

1. 기타운영비

27,700,000

4300

(연구학생

경비)

          11,509,780,000             9,965,103,000

1,544,677,000

4310

(연구비)

                              -                               -

0

※ 연구비 편성내역(등록금)

0

4320

(학생경비)

          11,109,780,000             9,535,103,000

1,574,677,000

※ 교외장학금(비등록금회계)

11,000,000,000

1. 교외장학금

10,875,000,000

2. 기타교외장학금

125,000,000

                 27,700,000                  35,733,000

-8,033,000

4311

(연구비)

                              -                               -

0

            9,428,930,000

1,571,070,000

4239

(행사비)

                   4,000,000                    1,580,000

4321

(교외장학금)

          11,000,000,000

12,520,000

2,420,000

4241

(기타운영비)

4238

(회의비)

                   1,000,000                    1,000,000

0

4237

(홍보비)

                 22,000,000                    9,480,000

67페이지 중 34페이지

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 2022

 본예산

(A)

 2021-3차

 추경예산

(B)

과 목

증 △ 감

(C=A-B)

산 출 근 거

※ 교내장학금(비등록금)                                

14,400,000

1. 교내장학금

5,400,000

2. 기타교내장학금

9,000,000

※ 실험실습비 편성내역(비등록금) 

62,300,000

1. 재료비

43,300,000

3. 실습장비유지보수비

4,000,000

3. 실습행사지원비
4. 현장실습비

15,000,000

5. 기타실험실습비
※ 학생지원비(비등록금)                                     

33,080,000

1. 학생지도비
2. 기타학생지원비

33,080,000

※ 학생지원비(비등록금)                                     

0
0

4330

(입시관리비)

               400,000,000                430,000,000

-30,000,000

※ 입시수당(비등록금)                                            

100,000,000

1. 입시수당

100,000,000

※ 입시경비(비등록금)                                

300,000,000

1. 입시홍보비

60,000,000

2. 입시제경비

240,000,000

4329

(기타학생경비)

                                  -                                   -

0

 

4332

(입시경비)

               300,000,000                330,000,000

-30,000,000

               100,000,000

0

4325

(학생지원비)

                 33,080,000                  27,084,000

5,996,000

4,500,000

                 62,300,000                  69,189,000

-6,889,000

4331

(입시수당)

               100,000,000

4323

(실험실습비)

4322

(교내장학금)

                 14,400,000                    9,900,000

67페이지 중 35페이지

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 2022

 본예산

(A)

 2021-3차

 추경예산

(B)

과 목

증 △ 감

(C=A-B)

산 출 근 거

4400

(교육외비용)

                 22,000,000                  20,000,000

2,000,000

4420

(기타교육외비

용)

                 22,000,000                  20,000,000

2,000,000

※ 잡손실(비등록금)

22,000,000

1. 잡손실

22,000,000

4500

(전출금)

                                  -                                   -

0

4510

(전출금)

                                  -                                   -

0

4519

(비등록금회계전출금)

                                  -                                   -

0 ※ 비등록금회계전출금

0

※ 학교기업전출금(비등록금)

0

- 학교기업 전출금 예상액

0

4600

(예비비)

               475,888,000                100,000,000

375,888,000

4610

(예비비)

               475,888,000                100,000,000

375,888,000

※ 예비비(비등록금)                                 

475,888,000

1. 예비비

475,888,000

1200

(투자와

기타자산)

               464,168,000             1,494,752,000

-1,030,584,000

1220

(투자자산)

                                  -                                   -

0

※ 학교기업투자

0
0

1240

(기타자산)

                                  -                                   -

0

※ 임차보증금(비등록금)[주택임차보증금]

0

임차보증금 예상액

4542

(학교기업 전출금)

                                  -

0

1224

(학교기업투자지출)

                                  -                                   -

0

4421

(잡손실)

                 22,000,000                  20,000,000

2,000,000

4611

(예비비)

               475,888,000                100,000,000

375,888,000

0

                                  -                                   -

1242

(임차보증금지출)

67페이지 중 36페이지

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 2022

 본예산

(A)

 2021-3차

 추경예산

(B)

과 목

증 △ 감

(C=A-B)

산 출 근 거

※ 기타자산지출(비등록금)

0

기타자산지출 예상액

1260

(임의기금)

               464,168,000             1,494,752,000

-1,030,584,000

 ※ 임의건축기금 적립(비등록금)

448,569,000

1. 임의건축기금(이자 재적립)

448,569,000

 ※ 임의장학기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]

8,171,000

1. 임의장학기금

8,171,000

※ 임의특정목적기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]

7,428,000

1. 임의특정목적기금

7,428,000

1300

(고정자산
매입지출)

               255,000,000                595,397,000

-340,397,000

1310

(유형고정자산

매입지출)

               255,000,000                127,397,000

127,603,000

※ 토지 매입 등

0

1. 토지매입비

0

1312

(건물매입비)

                                  -                                   -

0

0

1313

(구축물매입비)

                                  -                                   -

0

0

 ※ 실험실습 기자재 매입비

255,000,000

1. 실험실습기자재매입비

5,000,000

2. 사무용기계기구매입비

250,000,000

※ 집기비품매입비(비등록금)                                    

0

1. S/W개발및구입비

               448,569,000             1,450,000,000

-1,001,431,000

1266

(임의특정목적기금적립)

1263

(임의건축기금적립)

1264

(임의장학기금적립)

1249

(기타자산지출)

                                  -                                   -

0

                   8,171,000                  34,752,000

-26,581,000

                   7,428,000                  10,000,000

-2,572,000

 

1315

(집기비품매입비)

                                  -                                   -

0

1311

(토지매입비)

                                  -                                   -

0

1314

(기계기구매입비)

               255,000,000                127,397,000

127,603,000

67페이지 중 37페이지

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 2022

 본예산

(A)

 2021-3차

 추경예산

(B)

과 목

증 △ 감

(C=A-B)

산 출 근 거

1316

(차량운반구매입비)

                                  -                                   -

0

0

※ 건설가계정(비등록금)

0

1, 건설가계정 예상액

1320

(무형고정자산

매입지출)

                                  -                468,000,000

-468,000,000

※ 무형고정자산(비등록금)

0

1,  무형고정자산(S/W 개발 및 구축사업)
※ 미사용 차기 이월자금(교비회계)

0

1. 미사용 차기이월자금 예상액(본예산)

19,282,522,000

          

18,919,697,000

          

362,825,000

자 금 지 출 총 계

8211 미사용 차기이월자금

                                  -             2,456,615,000

-2,456,615,000

0

                                  -

                                  -

1319

(건설가계정)

1321

(무형고정자산취득비)

                                  -                468,000,000

-468,000,000

67페이지 중 38페이지

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 식품

 패션

 소계

 식품

 패션

 소계

등록금수입

0

0

보수

1,791

1,791

1,602

189

전입및기부수입

0

0

관리운영비

734

6

740

842

-102

교육부대수입

3,000

3,000

3,000

0

연구학생경비

252

26

278

274

4

교육외수입

10

0

10

10

0

교육외비용

0

0

0

 

0

0

전출금

0

0

0

0

0

예비비

50

1

51

55

-4

3,010

0

3,010

3,010

0

2,827

33

2,860

2,773

87

투자와 기타자산

0

0

투자와 기타자산

180

180

180

0

고정자산매각수입

0

0

고정자산매입지출

311

311

196

115

유동부채입금

0

0

유동부채상환

0

0

0

고정부채입금

0

0

고정부채상환

0

0

0

0

0

0

0

0

491

0

491

376

115

1,807

150

1,957

2,126

-169

1,500

117

1,616

1,987

-371

4,817

150

4,967

5,136

-169

4,817

150

4,967

5,136

-169

 2021-3

추경예산

(B)

 2021-3

추경예산

(B)

 식품

 패션

 소계

 소계

 식품

 패션

 소계

 소계

학교기업운영수익

3,000

0

3,000

3,000

0

학교기업운영비용

0

0

0

0

0

보조금수익

0

0

0

0

0

보수자금유출

1,791

0

1,791

1,602

189

전입및기부금수익

0

0

0

0

0

일반관리비

986

32

1,018

1,116

-97

운영외수익

10

0

10

10

0

운영외비용

0

0

0

0

0

예비비

50

1

51

55

-4

학교회계전출금

0

0

0

0

0

소계

3,010

0

3,010

3,010

0

소계

2,827

33

2,860

2,773

88

투자자산수입

0

0

0

0

0

운영활동지출

0

0

0

0

0

유형자산매각대

0

0

0

0

0

투자활동지출

490

0

490

376

114

무형자산매각대

0

0

0

0

0

재무활동지출

0

0

0

0

0

소계

0

0

0

0

0

소계

490

0

490

376

114

기본금

출연기본금증가

0

0

0

0

0 기본금

출연기본금감소

0

0

0

0

0

1,807

150

1,957

2,050

-93

1,500

117

1,616

1,911

-294

4,817

150

4,967

5,060

-93

4,817

150

4,967

5,060

-93

2022학년도 학교기업회계 예산 총괄표(교비회계 기준)

(단위 : 백만원)

미사용 전기이월자금

미사용 차기이월자금

자금수입 총계

자금지출 총계

운 영
수 입

 운 영

지 출

자 본

부 채
수 입

 자 본

부 채
지 출

관        별

수                입

지                출

 2022 본예산

(A)

 증  감

(A-B)

관         별

 2022 본예산

(A)

 증  감

(A-B)

 2021-3

추경예산

(B)

 2021-3

추경예산

(B)

2022학년도 학교기업회계 예산 총괄표(기업회계 기준)

수                입

지                출

관        별

 2022 본예산

(A)

 증  감

(A-B)

관         별

 2022 본예산

(A)

 증  감

(A-B)

(단위 : 백만원)

자금수입총계

자금지출총계

운영
수입

운영
지출

투자
활동
수입

투자
활동
지출

기초의자금

기말의자금

67페이지 중 39페이지

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2022학년도 학교기업(식품분석연구센터) 자금예산서

수원여자대학교 학교기업(식품분석연구센터)

 

67페이지 중 40페이지

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제5조 기타 총칙에 정하지 아니한 사항은 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 및 학교기업회계처리규칙에 따른다.

         활용하고, 특정 학과 또는 교육과정과 연계하여 직접 물품의 제조ㆍ가공ㆍ수선ㆍ판매, 용역의 제공 등을 하는
         학교기업의 설치 및 운영에 중점을 두고 예산을 편성한다.

제3조 주요사업은 국가공인 분석기관으로 지정받은 식품 및 축산물 등의 시험분석 서비스이며, 센터의 시설과 인력을
         활용한 재학생들의 현장실습교육을 통하여 현장 맞춤형 전문 인력을 양성하고, 산, 학, 연 연계를 통한 클러스터
         구축을 바탕으로 지역 사회 발전에 기여하는 등 대학의 경쟁력 강화에 중점을 둔다.

제4조 장기차입금 및 일시차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제2조 예산편성의 기본방침은 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제36조에 따라 현장실습교육과 연구에

예   산   총   칙

제1조 2022학년도 학교기업 식품분석연구센터 세입 및 세출 예산 총액을 각각 4,816,847천원으로 한다.

67페이지 중 41페이지

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금액

(천원)

구성비

(%)

금액

(천원)

구성비

(%)

금액

(천원)

구성비

(%)

금액

(천원)

구성비

(%)

학교기업운영수익

3,000

62.28

3,000

61.10

0

학교기업운영비용

0

-

 

0

-

 

0

보조금수익

0

-

 

0

-

 

0

보수자금유출

1,791

37.18

1,602

32.63

 

189

전입및기부금수익

0

-

 

0

-

 

0

일반관리비

986

20.48

1,075

21.89

 

-89

운영외수익

10

0.21

10

0.20

0

운영외비용

0

-

 

0

-

 

0

예비비

50

1.04

50

1.02

 

0

학교회계전출금

0

0.00

0

-

 

0

3,010

62.49

3,010

61.31

0

2,827

58.70

2,727

55.54

 

100

투자자산수입

0

-

 

0

-

 

0

운영활동지출

0

-

 

0

-

 

0

유형자산매각대

0

-

 

0

-

 

0

투자활동지출

490

10.17

376

7.66

114

무형자산매각대

0

-

 

0

-

 

0

재무활동지출

0

-

 

0

-

 

0

 

 

0

-

 

0

-

 

0

490

10.17

376

7.66

 

114

기본금

출연기본금증가

0

-

 

0

-

 

0 기본금

출연기본금감소

기초의자금

1,807

37.51

1,900

38.69

-93

기말의자금

1,500

31.13

1,807

36.80

 

-307

 

 

 

 

4,817

100

 

4,910

100

 

-93

4,817

100

 

4,910

100

 

-93

기초의

자  금

기말의

자  금

자금수입총계

자금지출총계

(단위 : 백만원)

2021년 최종

추경예산액

(B)

증  감
(A-B)

운영
수입

운영
지출

투자
활동
수입

투자
활동
지출

2022학년도 식품분석연구센터 세입 세출 예산 총괄표(기업회계 기준)

수                입

지                출

관        별

2022년

예산액

(A)

2021년 최종

추경예산액

(B)

증  감
(A-B)

관         별

2022년

예산액

(A)

67페이지 중 42페이지

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3,010,000

          

3,010,000

            

0

3,010,000,000

3,000,000

          

3,000,000

            

0

3,000,000,000

가.학교기업운영수익

3,000,000

           

3,000,000

             

0

 1. 식품시험검사 : 2,700,000,000원
 2. 축산물시험검사 : 270,000,000원
 3. 농산물안전성검사 : 10,000,000원
 4. 기타검사 : 10,000,000원
 5. 교육사업 : 10,000,000원

3,000,000,000

나.지적재산권 이전 운영수익

-

                      

-

                         

0

0

가.교육인적자원부보조금

나.기타국고보조금

다.지자체보조금

-

                      

-

                         

0

0

가.학교법인전입금

나.기타전입금

다.일반기부금

라.지정기부금

10,000

               

10,000

                 

0

10,000,000

가.이자수익

10,000

               

10,000

                  

0 1. 예금이자 수입 : 10,000,000원

10,000,000

나.배당금수익

다.수입임대료

라.전기오류수정이익

4.운영외 수익 자금유입액

 식품분석연구센터 예산 요구서

(2022.3.1부터 ~ 2023.2.28까지)

과  목

 2022년도

추경 예산액

(A)

 2021년 최종

추경 예산액

(B)

증감

(C=A-B)

산출근거

Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름

(1)운영활동으로 인한 자금 유입액

1.학교기업운영수익 자금유입액

2.보조금수익 자금유입액

3.전입및 기부금수익 자금유입액

       (단위:천원, 산출근거: 원)

67페이지 중 43페이지

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과  목

 2022년도

추경 예산액

(A)

 2021년 최종

추경 예산액

(B)

증감

(C=A-B)

산출근거

마.기타운영외수익

2,827,314

          

2,726,824

            

100,490

2,731,314,000

-

                      

-

                         

0

0

가.학교기업운영비용

나.지적재산권운영 이전비

1,791,000

          

1,602,000

            

189,000

1,710,000,000

가.직원급여

1,641,000

           

1,452,000

             

189,000  ※ 직원급여

1,641,000,000

 1. 연구원 인건비 : 평균 34,000,000원/년 x 29명

986,000,000

 2. 행정인력 인건비 : 평균 34,000,000원/년 x 13명

442,000,000

 3. 인턴 연구원 인건비 : 23,000,000원/년 x 3명

69,000,000

 4. 4대보험 법인부담금 : 12,000,000원/월 x 12개월 

144,000,000

나.임시직급여

81,000

               

-

                          

81,000  1. 임시직 인건비 : 27,000,000원/년 x 3명

81,000,000

다.퇴직급여

-

                        

라.교직원수당

69,000

               

150,000

                

-81,000  ※ 교직원수당

69,000,000

 1. 인센티브 지급 : 69,000,000원

69,000,000

1,036,314

          

1,124,824

            

-88,510

1,021,314,000

가.복리후생비

89,680

               

201,950

                

-112,270  ※ 복리후생비

89,680,000

 1. 야근 식대 : 10명 x 10,000원 x 20일/월x 12개월

24,000,000

 2. 탕비용 커피,차 등 : 7,000원/월 x 45명 x 12개월 

3,780,000

 3. 회의비 : 100,000/월 x 12개월

1,200,000

 4. 팀별 운영비 : 40,000원/인 x 45명 x 12개월

21,600,000

 5. 경조사비 : 500,000원 × 12개월 

6,000,000

 6. 단체상해보험 : 12,000,000원/년

12,000,000

 7. 상비약 등 기타 응급처치 예비비 : 600,000원 x 6회

3,600,000

 8. 종합건강검진 : 350,000/인 x 50명 x 1회/2년

17,500,000

나.여비교통비

5,200

                 

5,200

                    

0  ※ 여비교통비

5,200,000

(2)운영활동으로 인한 자금 유출액

1.학교기업운영비용 자금유출액

2.보수자금유출액

3.일반관리비 자금유출액

67페이지 중 44페이지

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과  목

 2022년도

추경 예산액

(A)

 2021년 최종

추경 예산액

(B)

증감

(C=A-B)

산출근거

 1. 출장여비 : 10,000원 x 10회/월 x 12개월

1,200,000

 2. 출장교통비 : 50,000원 x 5회/월 x 12개월

3,000,000

 3. 출장숙박비 : 100,000원 x 10회

1,000,000

다.교육훈련비

10,500

               

10,500

                  

0  ※ 교육훈련비

10,500,000

 1. 식약처, 농림부 등 외부교육비: 300,000원/인x 35명

10,500,000

라.소모품비

34,000

               

34,000

                  

0  ※ 소모품비

34,000,000

 1. 프린터, 복사기, FAX 등의 토너 : 1,000,000원/월 x 12개월

12,000,000

 2. 복사용지, 성적서 용지, 복사방해용지 : 10,000,000원

10,000,000

 3. 문구류 등 : 500,000원/월 x12개월

6,000,000

 4. 기타 잡비 : 500,000원/월 x12개월

6,000,000

마.부가세대급금

300,000

              

300,000

                

0  ※ 부가세대급금

300,000,000

 1. 부가가치세 :300,000,000원

300,000,000

바.업무추진비

4,800

                 

4,800

                    

0  ※ 업무추진비

4,800,000

 1. 접대성경비, 경조사비 등 : 400,000원/월 x 12개월

4,800,000

사.회의비

-

                        

-

                          

0

아.지급수수료

23,140

               

23,140

                  

0  ※ 지급수수료

23,140,000

 1. 학교기업 세무기장 대리비 : 220,000원/월 x 12개월 

2,640,000

 2. 1년 결산비용 : 2,000,000원

2,000,000

 3. 홈페이지 유지보수 및 웹호스팅 : 1,000,000원

1,000,000

 4. 자가품질검사 프로그램 시스템 유지보수 : 3,200,000원

3,200,000

 5. 회계프로그램 유지보수 : 1,500,000원/년

1,500,000

 6. 캡스 이용요금 : 400,000원/월 x 12개월

4,800,000

 7. 변호사, 노무사 자문 및 보수료 : 2,000,000원

2,000,000

 8. 전자세금계산서 발행비용 : 200,000원/월 x 12개월 

2,400,000

 9. 검사의뢰비 카드결제내역 수수료 : 300,000원/월 x 12개월

3,600,000

67페이지 중 45페이지

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과  목

 2022년도

추경 예산액

(A)

 2021년 최종

추경 예산액

(B)

증감

(C=A-B)

산출근거

자.세금과공과

39,000

               

36,000

                  

3,000  ※ 세금과공과

39,000,000

 1. 시험성적서, DM발송비 등 우편 발송료 : 2,000,000원/월 x 12개월 

24,000,000

 2. 장애인고용부담금 : 15,000,000원

15,000,000

차.출판인쇄비

12,530

               

12,530

                  

0  ※ 출판인쇄비

12,530,000

 1. 인쇄제본비 : 3,000,000원

3,000,000

 2. 검사의뢰서 인쇄비 : 50원/부 x 20,000부

1,000,000

 3. 브로셔 제작비 : 1,000원/부 x 5,000부 

7,000,000

 4. 우편봉투 제작비 : 150원/개 x 8,000개

1,200,000

 5. 명함 제작비 : 11,000원/2통 x 30명

330,000

카.홍보비

10,000

               

10,000

                  

0  ※ 홍보비

10,000,000

 1. 기타 홍보비 : 10,000,000원

10,000,000

67페이지 중 46페이지

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과  목

 2022년도

추경 예산액

(A)

 2021년 최종

추경 예산액

(B)

증감

(C=A-B)

산출근거

타.수선비

75,000

               

50,000

                  

25,000  ※ 수선비

75,000,000

 1. 프린터,사무집기 등의 비품 수선 및 수리비, 업데이트(보완) : 16,000,000원

16,000,000

 2. 기장비, 실험실 보수 및 유지관리비,업데이트(보완), 교체공사비 : 6,000,000원

6,000,000

 3. LC,GC 점검 및 유지보수비용 : 25,000,000원

25,000,000

 4. ICP-OES, ICP-MS 점검 및 유지보수비용 : 6,000,000원

6,000,000

 5. GC-MSD, GC/MS/MS 점검 및 유지보수비용 : 6,000,000원

6,000,000

 6. LC/MS/MS 점검 및 유지보수비용 : 5,000,000원

5,000,000

 7. RT-PCR 점검 및 유지보수비용 : 3,000,000원

3,000,000

 8. Vitek2 점검 및 유지보수비용 : 3,000,000원

3,000,000

 9. Tempo system 점검 및 유지보수비용 : 2,000,000원

2,000,000

 10. Clean room, Clean bench 점검 및 유지보수비용 : 3,000,000원

3,000,000

파.연구비

하.실험실습비

250,000

              

250,000

                

0  ※ 실험실습비

250,000,000

 1. 이화학 초자류 : 900,000원/월 x 12개월

10,800,000

 2. 이화학 일반시약 : 2,500,000원/월 x 12개월

30,000,000

 3. 이화학 분석용 표준시약 : 2.000,000원/회 x 12회

24,000,000

 4. 이화학 Column : 2,000,000원/회 x 12회

24,000,000

 5. 이화학 실험용가스 : 2,000,000원/회 x 12회

24,000,000

 6. 이화학 무기질분석용 ICP, ICP-MS 등 소모성 재료 : 900,000원/월 x 12회

10,800,000

 7. 이화학 tube, kimwipes, tip 등 소모성 재료 : 1,000,000원/월 x 12개월

12,000,000

 8. 미생물 초자류 : 500,000원/월 x 12개월

6,000,000

 9. 미생물 배지 : 5,000,000원/월 x 12개월

60,000,000

 10. 미생물 분석 kit : 1,800,000원/월x 12개월

21,600,000

 11. 미생물 Petridish, tube, tip 등 소모성 재료 : 700,000원/월 x 12개월 

8,400,000

 12. 유전자 실험 분석 kit : 200,000원/월x 12개월

2,400,000

 13. 유전자 실험 시약류 : 100,000원/월 x 12개월

1,200,000

 14. 유전자 실험 tube, tip, brush 등 일반 소모성 재료 : 100,000원/월 x 12개월  

1,200,000

 15. 항생물질 실험 표준시약 : 1,000,000원

1,000,000

 16. 항생물질 실험 tube, tip 등 일반 소모성 재료 : 100,000원/월 x 12개월

1,200,000

 17. 잔류농약 실험 표준시약 : 5,400,000원

5,400,000

 18. 잔류농약 실험 일반시약 및 소모품 : 500,000원/월 x 12개월

6,000,000

거.통신비

264

                    

304

                      

-40  ※ 통신비

264,000

67페이지 중 47페이지

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과  목

 2022년도

추경 예산액

(A)

 2021년 최종

추경 예산액

(B)

증감

(C=A-B)

산출근거

 1. 무선카드단말기 이용요금 : 11,000원/대 x 2대 x 12개월

264,000

너. 시설비

14,500

               

14,500

                  

0  ※ 시설비

14,500,000

 1. 환경개선공사(바닥,공조 및 기타시설) : 14,500,000원

14,500,000

더.도서구입비

500

                    

500

                      

0  ※ 도서구입비

500,000

 1. 업무관련 도서 구입비 : 50,000원/권 x 10권

500,000

러.장학금

0

머.학생경비

2,000

                 

6,800

                    

-4,800  ※ 학생경비

2,000,000

 1. 학생지원비 : 2,000,000원

2,000,000

버.교육학습자료개발비

서.학교회계 전출금

-

                        

-

                          

0  ※ 학교회계 전출금

0

어.기타일반관리비

45,400

               

44,800

                  

600  ※ 기타일반관리비

45,400,000

 1. 폐수처리비 : 1,500,000원/회 x 10회

15,000,000

 2. 폐기물처리비 : 1,200,000원/월 x 12개월

14,400,000

 3. 음식물쓰레기처리비 : 600,000원/월 x 12개월

7,200,000

 4. 폐스티로폼, 공병수거 등 기타처리비 : 1,200,000원/월 x 4개월

4,800,000

 5. 연구장비기관 경기지역 협회비 : 700,000원

700,000

 6. (사)한국학교기업협회 협회비 : 500,000원

500,000

 7. 한국식품안전협회 협회비 : 1,000,000원

1,000,000

 8. 교육용, 실험용 검체 및 다과 비용 : 100,000원/월 x 12개월

1,200,000

 9. 정수기 렌탈 비용 : 50,000원/월 x 12개월

600,000

저. 차량유지비

54,800

               

54,800

                  

0  ※ 차량유지비

54,800,000

 1. 통행비, 주차비 : 영업차량 6대 x 100,000원/월 x 12개월

7,200,000

 2. 차량 유류지원비, 수리비 등 : 영업차량 6대 x 300,000원/월 x 12개월

21,600,000

 3. 차량 렌트비 : 영업차량 4대 x 500,000원/월 x 12개월

24,000,000

 4. 차량 보험료 : 영업차량 2대 x 1,000,000원

2,000,000

처. 안전관리비

15,000

               

15,000

                  

0  ※ 안전관리비

15,000,000

67페이지 중 48페이지

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과  목

 2022년도

추경 예산액

(A)

 2021년 최종

추경 예산액

(B)

증감

(C=A-B)

산출근거

 1. 안전관리 교육훈련비 : 200,000원/인 * 10명

2,000,000

 2. 실험실 안전점검 및 정밀안전진단비 : 3,000,000원

3,000,000

 3. 보호장비, 구급약품 및 기타 유지보수비 : 10,000,000원

10,000,000

커. 예비비

50,000

               

50,000

                  

0  ※ 예비비

50,000,000

 1. 예비비 : 50,000,000원

50,000,000

-

                      

-

                         

0

가.전기오류수정손실

나.기타운영외비용

-

                      

-

                         

0

-

                      

-

                         

0

가.유가증권 유입액

나.매출채권의 회수액

다.미수금의 회수액

라.미수수익의 회수액

마.선급금 유입액

바.선급비용 유입액

사.선급법인 세유익액

아.부가세대급금 유입액

자.기타당좌자산 유입액

-

                      

-

                         

0

가.매입채무상환액

나.미지급금상환액

다.선수금 유입액

라.예수금 유입액

마.제수예수금 유입액

4.운영외비용 자금유출액

(3)운영활동으로 인한 자산 부채의 변동

1.유동자산의 변동

2.유동부채의 변동

67페이지 중 49페이지

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과  목

 2022년도

추경 예산액

(A)

 2021년 최종

추경 예산액

(B)

증감

(C=A-B)

산출근거

바.부가세예수금유입액

사.미지급비용 유출액

아.선수수익 유입액

자.가수금유입액

차.기타유동부채 유입액

-

                      

-

                         

0

가.퇴직급여충당금 유출액

490,000

             

376,000

               

114,000

490,000,000

-

                      

-

                         

0

-

                      

-

                         

0

가.장기금융상품 인출

나.투자유가증권 매각대

다.출자금 회수 

라.보증금 회수 수입

-

                        

-

                          

0

마.기타 투자자산수입

-

                      

-

                         

0

가.토지매각대

나.건물매각대

다.구축물 매각대

라.기계기구 매각대

마.집기 비품매각대

바.차량운반구 매각대

사.기타유형자산매각대

-

                      

-

                         

0

가.지적재산권매각대

나.임차권리금매각대

1.투자 자산 수입

2.유형자산 매각대

3.무형자산매각대

(1)투자활동으로 인한 자금 유입액

3.고정부채의 변동

Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름

67페이지 중 50페이지

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과  목

 2022년도

추경 예산액

(A)

 2021년 최종

추경 예산액

(B)

증감

(C=A-B)

산출근거

다.기타무형자산매각대

490,000

             

376,000

               

114,000

490,000,000

180,000

             

180,000

               

0

180,000,000

가.장기금융상품의 증가

180,000

              

180,000

                

0  ※ 장기금융상품의 증가

180,000,000

 1. 퇴직연금 매월 납부금 : 15,000,000원/월 X 12월

180,000,000

나.투자유가증권의 취득지출

다.출자금의 투자지출

라.보증금 지출

-

                        

-

                          

0

마.기타투자 자산투자지출

310,000

             

196,000

               

114,000

310,000,000

가.토지취득

나.건물취득

다.구축물취득

라.기계기구취득

270,000

              

175,000

                

95,000  ※ 기계기구취득

270,000,000

 1. LC/MS/MS : 250,000,000원

250,000,000

 2. 기타 기장비 : 20,000,000원

20,000,000

마.집기비품취득

40,000

               

21,000

                  

19,000  ※ 집기비품취득

40,000,000

 1. 컴퓨터 : 20,000,000원

20,000,000

 2. 실험 테이블, 선반장, 싱크 등 기타비품 : 20,000,000원

20,000,000

바.차량운반구 취득

사.건설중인 자산의 취득

아.기타유형자산취득

-

                      

-

                         

0

가.지적재산권취득

나.개발비취득

다.임차권리금 취득

(2)투자활동으로 인한 자금유출액

1.투자자산취득지출

2.유형자산취득지출액

3.무형자산취득지출액

67페이지 중 51페이지

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과  목

 2022년도

추경 예산액

(A)

 2021년 최종

추경 예산액

(B)

증감

(C=A-B)

산출근거

라.기타무형자산취득

-

                      

-

                         

0

-

                      

-

                         

0

-

                      

-

                         

0

가.임대보증금의 증가액

나.기타고정부채의 증가액

-

                      

-

                         

0

가.출연기본금의 증가

-

                      

-

                         

0

-

                      

-

                         

0

가.임대보증금의 감소

나.기타고정부채의 감소

-

                      

-

                         

0

가.출연기본금의 감소

1,806,847

          

1,899,671

            

-92,824

1,499,533

          

1,806,847

            

-307,314

1.부채의 상환

2.기본금의 반환

Ⅳ자금의 증감

Ⅴ기초의 자금

Ⅵ기말의 자금

(2)재무활동으로 인한 자금유출액

Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름

(1)재무활동으로 인 자금유입액

1.부채의 차입

2.기본금의 조달

67페이지 중 52페이지

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수원여자대학교 학교기업(패션디자인실용화센터)

2022학년도 학교기업(패션디자인실용화센터) 자금예산서

67페이지 중 53페이지

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제1조 2022학년도 학교기업 패션디자인실용화센터 세입 및 세출 예산 총액을 각각 149,931,000원으로 한다.

제2조 예산편성의 기본방침은 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제36조에 따라 현장실습교육과 연구에          

         활용하고, 특정 학과 또는 교육과정과 연계하여 직접 물품의 제조ㆍ가공ㆍ수선ㆍ판매, 용역의 제공 등을 하는  

         학교기업의 설치 및 운영에 중점을 두고 예산을 편성한다.

제3조 주요사업은 센터의 시설과 인력을 활용한 재학생들의 현장실습교육을 통하여 현장 맞춤형 전문 인력을 양성하고, 

         산, 학, 연 연계를 통한 클러스터 구축을 바탕으로 지역 사회 발전에 기여하는 등 대학의 경쟁력 강화에 중점을 둔다.

제4조 장기차입금 및 일시차입금의 한도액은 0원으로 한다.

제5조 기타 총칙에 정하지 아니한 사항은 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 및 학교기업회계처리규칙에 따른다.

예   산   총   칙

67페이지 중 54페이지

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금액

(천원)

구성비

(%)

금액

(천원)

구성비

(%)

금액

(천원)

구성비

(%)

금액

(천원)

구성비

(%)

학교기업운영수익

0

0

0%

0

학교기업운영비용

0

0%

0

0%

0

보조금수익

0

0%

0

0%

0

보수자금유출

0

0%

0

0%

0

전입및기부금수익

0

0%

0

0%

0

일반관리비

32

21%

43

29%

-11

운영외수익

0

0%

0

0%

0

운영외비용

0

0%

0

0%

0

0%

0%

예비비

1

1%

5

3%

-4

0%

0%

학교회계전출금

0

0%

0

0%

0

0

0%

0

0%

0

33

22%

48

32%

-15

투자자산수입

0

0%

0

0%

0

운영활동지출

0

0%

0

0%

0

유형자산매각대

0

0%

0

0%

0

투자활동지출

0

0%

0

0%

0

무형자산매각대

0

0%

0

0%

0

재무활동지출

0

0%

0

0%

0

0

0%

0

0%

0

0

0%

0

0%

0

기본금

출연기본금증가

0

0%

0

0%

0 기본금

출연기본금감소

0%

0%

기초의자금

150

100%

150

100%

0

기말의자금

117

78%

102

68%

15

 

0%

0%

 

0%

0%

 

0%

0%

 

0%

0%

150

100%

150

100%

0

150

100%

150

100%

0

기초의

자  금

기말의

자  금

자금수입총계

자금지출총계

(단위 : 백만원)

증  감
(A-B)

운영
수입

운영
지출

투자
활동
수입

투자
활동
지출

2022학년도 패션디자인실용화센터 예산요구서(기업회계 기준)

수                입

지                출

관        별

증  감
(A-B)

관         별

2022년 본예산

(A)

2021년 추경예산

(B)

2022년 본예산

(A)

2021년 추경예산

(B)

67페이지 중 55페이지

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100

100

0

100,000

0

0

0  ※ 패션디자인실용화센터 수익 사업

0

가.학교기업운영수익(2-3-4.용역수입금)

0

0

0  ※ 패션디자인실용화센터 수익 사업

                          -

나.지적재산권 이전 운영수익

0

0

0

0

0

0

0

0

가.교육인적자원부보조금(2-3-4.국고보조금

0

0

0  ※ 교육부 학교기업지원사업 정부지원금

0

나.기타국고보조금

0

0

0

0

다.지자체보조금

0

0

0

0

0

0

0

0

가.학교법인전입금

0

0

0

0

나.기타전입금

0

0

0  ※ 교육부 학교기업지원사업 대응투자금

다.일반기부금

0

0

0

0

라.지정기부금

0

0

0

0

100

100

0

100,000

가.이자수익

100

100

0  ※ 예금이자 수입

 - 학교기업 일반통장 기준 100,000원

100,000

나.배당금수익

0

0

0

0

다.수입임대료

0

0

0

0

라.전기오류수정이익

0

0

0

0

마.기타운영외수익

0

0

0

0

Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름  ( 2. 손익계정수입)

(1)운영활동으로 인한 자금 유입액

1.학교기업운영수익 자금유입액( 2-3.매출액)

2.보조금수익 자금유입액(2-3. 영업외 수익)

3.전입및 기부금수익 자금유입액(2-3-4.전입금)

4.운영외 수익 자금유입액(2-4. 이자수익)

 패션디자인실용화센터 자금 예산 요구서

(2022.3.1부터 ~ 2023.2.28까지)

과  목

2022년

예산액

(A)

2021년

추경 예산액

(B)

증감

(C=A-B)

산출근거

       (단위:천원, 산출근거: 원)

67페이지 중 56페이지

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과  목

2022년

예산액

(A)

2021년

추경 예산액

(B)

증감

(C=A-B)

산출근거

32,984

48,196

-15,212

32,984,000

0

0

0

0

가.학교기업운영비용

0

0

0

0

나.지적재산권운영 이전비

0

0

0

0

0

0

0

0

가.직원급여 (2-3-4. 급여)

0

0

0  ※ 패션디자인실용화센터 직원 급여

0

나.임시직급여(2-3-4. 급여)

0

0

0  ※ 패션디자인실용화센터 단기계약 인건비

0

다.퇴직급여(2-3-4. 퇴직급여지급액))

0

0

0  ※ 퇴직급여

0

라.교직원수당

0

0

0

0

32,984

48,196

-15,212

32,984,000

가.복리후생비 (2-3-4. 복리후생비)

0

0

0  ※ 복리후생비

0

나.여비교통비 (2-3-4. 여비교통비)

0

0

0  ※ 여비교통비

0

다.교육훈련비

0

0

0

0

라.소모품비 (2-3-4 소모품비)

0

0

0  ※ 소모품비

0

마.부가세대부금 (2-3-4 세금과공과금)

0

0

0  ※ 부가세대급금

0

바.업무추진비 (2-3-4. 잡비)

0

0

0  ※ 업무추진비

0

(2)운영활동으로 인한 자금 유출액 (2. 손익계정지출)

1.학교기업운영비용 자금유출액

2.보수자금유출액

3.일반관리비 자금유출액  (2-3. 판매비와 관리비)

67페이지 중 57페이지

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과  목

2022년

예산액

(A)

2021년

추경 예산액

(B)

증감

(C=A-B)

산출근거

사.회의비 (2-3-4. 회의비)

0

0

0  ※ 회의비

0

아.지급수수료 (2-3-4. 지급수수료)

3,600

3,600

0  ※  회계수수료(기타수수료)

3,600,000

자.세금과공과 (2-3-4 세금과공과금)

2,400

2,400

0  ※ 세금과공과

  - 세금과공과 2,400,000원

2,400,000

차.출판인쇄비 (2-3-4 출판인쇄비)

0

0

0  ※ 출판인쇄비

0

카.홍보비 (2-3-4 광고선전비)

0

0

0  ※ 홍보비

0

타.수선비 (2-3-4 수선비)

0

17,500

-17,500  ※ 수선비

0

하.재료비 (2-3-4. 당기원재료매입액)

0

0

0  ※ 재료비

0

거.운반비  (2-3-4 운반비)

0

0

0  ※ 운반비

0

너. 시설관리비

0

0

0  ※ 시설비

0

더.도서구입비

0

0

0  ※ 도서구입비

0

러.장학금

0

0

0  ※ 장학금

0

머.학생경비 (2-3-4 현장실습비)

25,984

19,696

6,288

 ※ 학생경비 (현장실습)
  - 강사비 : 3,000,000원 (25,000원 * 120시간)
  - 학생지원비 : 21,984,000원 (9,160원 * 120시간 * 20명)
  - 실습재료비 : 1,000,000원

25,984,000

버.교육학습자료개발비

0

0

0  ※ 교육학습자료개발비

0

서.학교회계 전출금

0

0

0  ※ 학교회계 전출금

0

어.기타일반관리비 (2-3-4. 기타영업외비용

0

0

0  ※ 기타일반관리비

0

67페이지 중 58페이지

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과  목

2022년

예산액

(A)

2021년

추경 예산액

(B)

증감

(C=A-B)

산출근거

저. 차량유지비

0

0

0  ※ 차량유지비

0

처. 예비비  (2-3-4. 예비비)

1,000

5,000

-4,000 ※ 예비비

- 패션디자인실용화센터 예비비

1,000,000

0

0

0

0

가.전기오류수정손실

0

0

0

0

나.기타운영외비용

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

가.유가증권 유입액

0

0

0

나.매출채권의 회수액

0

0

0

다.미수금의 회수액

0

0

0

라.미수수익의 회수액

0

0

0

마.선급금 유입액

0

0

0

바.선급비용 유입액

0

0

0

사.선급법인 세유익액

0

0

0

아.부가세대급금 유입액

0

0

0

자.기타당좌자산 유입액

0

0

0

0

0

0

가.매입채무상환액

0

0

0

나.미지급금상환액

0

0

0

다.선수금 유입액

0

0

0

라.예수금 유입액

0

0

0

마.제수예수금 유입액

0

0

0

바.부가세예수금유입액

0

0

0

사.미지급비용 유출액

0

0

0

아.선수수익 유입액

0

0

0

자.가수금유입액

0

0

0

차.기타유동부채 유입액

0

0

0

0

0

0

가.퇴직급여충당금 유출액

0

0

0

1.유동자산의 변동

2.유동부채의 변동

3.고정부채의 변동

(3)운영활동으로 인한 자산 부채의 변동

4.운영외비용 자금유출액

67페이지 중 59페이지

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과  목

2022년

예산액

(A)

2021년

추경 예산액

(B)

증감

(C=A-B)

산출근거

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

가.장기금융상품 인출

0

0

0

나.투자유가증권 매각대

0

0

0

다.출자금 회수 

0

0

0

라.보증금 회수 수입

0

0

0

마.기타 투자자산수입

0

0

0

0

0

0

가.토지매각대

0

0

0

나.건물매각대

0

0

0

다.구축물 매각대

0

0

0

라.기계기구 매각대

0

0

0

마.집기 비품매각대

0

0

0

바.차량운반구 매각대

0

0

0

사.기타유형자산매각대

0

0

0

0

0

0

가.지적재산권매각대

0

0

0

나.임차권리금매각대

0

0

0

다.기타무형자산매각대

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

가.장기금융상품의 증가

0

0

0  

0

나.투자유가증권의 취득지출

0

0

0

0

다.출자금의 투자지출

0

0

0

0

라.보증금 지출

0

0

0

0

마.기타투자 자산투자지출

0

0

0

0

Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름    (2-자산변동지출)

(1)투자활동으로 인한 자금 유입액

1.투자 자산 수입

2.유형자산 매각대

3.무형자산매각대

(2)투자활동으로 인한 자금유출액    (2-3. 고정자산 취득지출)

1.투자자산취득지출

67페이지 중 60페이지

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과  목

2022년

예산액

(A)

2021년

추경 예산액

(B)

증감

(C=A-B)

산출근거

0

0

0

0

가.토지취득

0

0

0

0

나.건물취득

0

0

0

0

다.구축물취득

0

0

0

0

라.기계기구취득 (2-3-4. 기계기구매입비)

0

0

0

마.집기비품취득(2-3-4. 기계기구매입비)

0

0

0

0

바.차량운반구 취득

0

0

0

0

사.건설중인 자산의 취득

0

0

0

0

아.기타유형자산취득

0

0

0

0

0

0

0

0

가.지적재산권취득

0

0

0

0

나.개발비취득

0

0

0

0

다.임차권리금 취득

0

0

0

0

라.기타무형자산취득

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

가.임대보증금의 증가액

0

0

0

나.기타고정부채의 증가액

0

0

0

0

0

0

가.출연기본금의 증가

0

0

0

0

0

0

0

0

0

가.임대보증금의 감소

0

0

0

나.기타고정부채의 감소

0

0

0

0

0

0

가.출연기본금의 감소

0

0

0

149,831

149,831

0

149,831,000

116,947

101,735

15,212

116,947,000

2.기본금의 반환

Ⅳ자금의 증감

Ⅴ기초의 자금   (2. 미사용전기이월자금)

Ⅵ기말의 자금   (2. 미사용차기이월자금)

Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름

(1)재무활동으로 인 자금유입액

1.부채의 차입

2.기본금의 조달

(2)재무활동으로 인한 자금유출액

1.부채의 상환

3.무형자산취득지출액

2.유형자산취득지출액

67페이지 중 61페이지

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■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의2서식] <개정 2016. 4. 20.>

(단위:천원)

합 계

 

 

 해당사항 없음

전기말추정 미수금 명세서

구 분

내  용

금 액

비 고

/proj/swwu/download/1645505399645/index-html.html
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■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의3서식] <개정 2016. 4. 20.>

(단위: 천원)

합 계

 

 

 해당사항 없음

전기말 추정 차입금 명세서

구 분

내  용

금 액

비 고

/proj/swwu/download/1645505399645/index-html.html
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구분

학년별

계열/

·현원

인문사회

자연과학

공학

예체능

의학

계열

전공심화 학생수

편제정원

374

800

100

260

1,534

인문사회

61

등록인원

286

721

39

255

1,301

자연과학

35

편제정원

414

740

80

300

1,534

공학

0

등록인원

357

809

50

284

1,500

예체능

0

편제정원

210

420

160

790

합계

96

등록인원

131

450

140

721

편제정원

150

150

등록인원

190

190

편제정원

998

2,110

180

720

0

4,008

등록인원

774

2,170

89

679

0

3,712

* 계열별 편제정원은 2022학년도를 기준으로 작성
* 등록인원(정원내외) 2021년 작성일 기준 재학생 수(후기포함)

합계

■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의4서식] <개정 2016. 4. 20.>

학년별 · 학과별 학생수 명세서

* 기준일시 : 2021.12.21.(화)

(단위 : 명)

대학

1학년

2학년

3학년

4학년

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(단위 : 천원)

1인당 금액

금액

1인당 금액

금액

1

75

238

                     

17,850

               

3,694

                 

277,040

                  

294,890

                     

2

80

3,463

                 

277,040

                  

277,040

                     

1

75

3,694

                 

277,040

                  

277,040

                     

2

80

3,463

                 

277,040

                  

277,040

                     

310

17,850

1,108,160

              

1,126,010

                 

1

700

238

                     

166,600

            

3,254

                 

2,277,603

              

2,444,203

                 

2

750

3,037

                 

2,277,603

              

2,277,603

                 

3

420

3,076

                 

1,291,851

              

1,291,851

                 

4

150

2,748

                 

412,155

                  

412,155

                     

1

700

3,254

                 

2,277,603

              

2,277,603

                 

2

750

3,037

                 

2,277,603

              

2,277,603

                 

3

420

3,076

                 

1,291,851

              

1,291,851

                 

4

150

2,748

                 

412,155

                  

412,155

                     

4,040

166,600

12,518,424

           

12,685,024

               

1

400

238

                     

95,200

               

2,751

                 

1,100,288

              

1,195,488

                 

2

400

2,951

                 

1,180,288

              

1,180,288

                 

3

144

2,706

                 

389,652

                  

389,652

                     

1

400

2,751

                 

1,100,288

              

1,100,288

                 

2

400

2,751

                 

1,100,288

              

1,100,288

                 

3

144

2,706

                 

389,652

                  

389,652

                     

1,888

95,200

5,260,457

              

5,355,657

                 

1

300

238

                     

71,400

               

3,217

                 

965,173

                  

1,319,388

                 

2

380

3,225

                 

1,225,591

              

1,225,591

                 

3

166

3,255

                 

540,367

                  

540,367

                     

1

300

3,217

                 

965,173

                  

965,173

                     

2

380

3,225

                 

1,225,591

              

1,225,591

                 

3

166

3,259

                 

541,036

                  

415,860

                     

1,692

71,400

5,462,930

              

5,691,969

                 

-

                                    

7,930

351,050

24,349,971

           

24,858,660

               

기  타
총  계

인문사회 계열

1

2

소 계

예체능 계열

1

2

소 계

공학 계열

1

2

소 계

자연과학 계열

1

2

소 계

■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의5서식] <개정 2016. 4. 20.>

등 록 금  명 세 서

계열구분

학기

학년

학생수

입학금

수업료

합계

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(단위: 원)

인원 수

(A)

인건비 총액

(B)

1인당 평균액

(B/A)

비 고

122

7,234,168,000

59,296,459 4111 교원급여(전임 인건비)

145

886,208,000

6,111,779 4111 교원급여(겸임 강의료)

111

204,980,000

1,846,667 4112 교원상여금

41

211,243,000

5,152,268

101

66,360,000

657,030

실적수당

65

59,229,000

911,215

347

804,548,000

2,318,582 4114 교원법정부담금

6

474,908,000

79,151,333 4117 교원퇴직금

9,941,644,000

155,445,334

568,574,000

- 4115 시간강의료

260,952,000

- 4116 특별강의료

829,526,000

-

49

1,465,718,000

29,912,612 4118 조교인건비

1,465,718,000

29,912,612

94

4,551,841,000

48,423,840 4121 직원급여

94

164,020,000

1,744,894 4122 직원상여금(식품분석 직원 포함)

14

73,200,000

5,228,571

50

33,120,000

662,400

7

2,400,000

342,857

실적수당

54

64,700,000

1,198,148

54

3,301,000

61,130

68

440,131,000

6,472,515 4124 직원법정부담금

19

395,129,000

20,796,263 4127 직원퇴직금

5,727,842,000

84,930,618

91

3,347,967,000

36,790,846 4125 임시직인건비

3,347,967,000

36,790,846

30

15,020,000

500,667 4126 노임

15,020,000

500,667

21,327,717,000

일용직

노임

소 계

총 계

* 고정수당 : 실적과 무관하게 고정적으로 지급되는 수당(예.자격수당, 특수지근무수당, 특수업무수당 등)

* 실적수당 : 개인의 근무시간 등 실적에 따라 차등 지급되는 수당(예.시간외근무수당, 연차수당 등)

법정부담금

퇴직금

합 계

계약직(유기)

임시직인건비

소 계

직원

(정규,무기)

기본급

성과급

고정수당

보직수당

4123 직원제수당

가족수당

자격수당

연가보상비

직원 제수당 예비비

강사

시간강의료

특별강의료

소 계

조교

인건비

소 계

411301 교원제수당
411302 초과강의수당

가족수당

초과강의수당

법정부담금

퇴직금

소 계

■ 사학기관 재무ㆍ회계규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의6서식] <개정 2016. 4. 20.>

인건비 명세서

구 분

교원

기본급

기본급(겸임)

성과급

고정수당

보직수당

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(단위: 원)

1년

3년

5년

10년

10년

금액

적립재원

금액

사용내역

이내

이내

이내

이내

이상

(e)

          32,628,069,609

 노후건축물 리모델링,

교육환경 개선공사비

               448,569,000

 정기예금 이자 재적립 등

858,118,000

미래정보관
리모델링

     32,218,520,609

  

  

     32,218,520,609      32,218,520,609

                600,218,811

 임의장학기금 재원

                    8,171,000

 정기예금 이자 재적립 등

9,000,000

간호학과 및
유아교육과 등
장학금

            599,389,811

  

  

            599,389,811             599,389,811

특정
목적

차세대

학사행정

시스템구축

                373,327,386

차세대학사행정시스템

업그레이드,유지비

                    7,428,000

 정기예금 이자 재적립 등

                              -

  

            380,755,386

  

  

    380,755,386

            380,755,386

          33,601,615,806                                        -                464,168,000                                                       -       867,118,000                        -      33,198,665,806          -          -          -     380,755,386      32,817,910,420      33,198,665,806

5. 적립금 사용계획: 누적적립금의 향후 연도별 사용계획으로서 기말추정잔액(d)과 적립금 사용계획 계(e)값은 일치해야 함

당해연도 사용액©

임의

건축

장학

합계

 

작성방법

1. 적립유형: 원금보존(원금은 사용하지 못하고 발생하는 이자만 사용 가능한 적립금), 임의(원금과 이자 모두 사용 가능한 적립금)

2. 전기이월추정액: 전기 대차대조표 상 누적적립금 추정액

3. 적립금 세부용도: 적립 목적보다 구체적인 세부용도 기재

4. 적립재원: 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등록금회계전입금, 이자수익, 용도변경 등으로 기재

■ 사학기관 재무ㆍ회계규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의7서식] <신설 2021. 1. 6.>

적립금 운용계획서(명세서)

적립
유형

적립목적

전기이월

추정액(a)

적립금

세부용도

적립금 운영계획

기말

추정잔액

(d=a+b-c)

적립금 사용계획

당해연도 적립액(b)

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수 원 여 자 대 학 교   대 학 평 의 원 회         

2021학년도  제6차  회의록

구    분

평의원

평의원정수

11명

재적인원

11명

참석인원

7명

1.  일        시  :  2022년  1월  24일  (월)  14:00

2.  장        소  :  인제캠퍼스  미림관  202호  회의실

3.  출결사항

구        분

인  원

성                        명

참석  평의원

7명

 

  평의원      정세균,  반주은,  정승혜,  권순봉,  강미자, 

                    엄정룡,  추서연 

   

결석  평의원

4명

  평의원      김광자,  백희숙,  조성택,  엄정룡

회  의  안  건

      1.  2021학년도  교비회계  제3차  추가경정  예산(안)  자문

      2.  2022학년도  교비회계  본예산(안)  자문

      3.  대학  적립금  운용계획(안)  자문

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회  의  내  용

의    장  정세균  :  (성원이  되었음을  확인하고)  2021학년도  제6차  대학평의원회를  개회를 

선언하다.

1.  1안  :  2021학년도  교비회계  제3차  추가경정  예산(안)  자문

의    장  정세균  :  제1호  안건인  2021학년도  교비회계  제3차  추가경정  예산(안)  자문  건을 

상정하고  배석한  기획팀  정승우  팀장에게  안건  설명을  요청  하다.

기획팀장  정승우  :  2021학년도  본예산을  기준으로  그  증감  현황을  위원님들께  먼저  보고

드리겠습니다.

  먼저  수입부분입니다.

  평생교육원  단기수강료가  약  0.26억원,  경기  꿈의대학  지원사업  지원금

이  약  0.15억원,  통합간호실습연구소에서  0.19억원  그리고  무지번  토지 

도로수용에  따른  손실보상금이  약  0.96억원  증가하였고,  지난해  차세대학

사행정시스템  지급비용  중  일부인  4.7억이  지난해  지급되지  않아  기금에

서  수입처리  하였습니다.

  지출부분입니다.

  불용예산의  경우  보수  등의  불용예산이  지난  2차  추경대비  감소  약  2.9

억원을    21.2억원으로  감소하였습니다.  이중에는  미사용차기이월자금으로 

18.3억원을  지출할  예정입니다.  또한  공간조정관련  공사  등  2.36억원  시

각디자인과  전공심화  환경  구축사업  약  1.4억원,  융합소프트웨어과  실감

형(VR-AR)콘텐츠  및  체험존  구축  사업으로  약  1.6억원,  메타버스  주축비

용  0.2억원  등  대학의  주요  환경개선  공사사업에  따른  지출  비용을  반영

하였습니다.

  2차  추경재비  예산규모는  배포해드린  자료의  표와  같습니다.

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구  분

  수입(지출)  예산

2021-3차 

추경

2021-2차 

추경

증감

교비
회계

등록금회계

323

323

-

비등록금

회계

본교

162

162

-

위탁어린이집

27

30

▽3

학교기업

51

51

-

563

566

▽3

의    장  정세균  :  주요사항에  대하여  설명하였습니다.  이에  대하여  궁금한  사항에  대하여 

의원님들의  질문을  요청  드립니다. 

  아울러  추가경정  예산의  경우는  각  예산  계정과목별로  기존예산과  실제 

발생하는  차이를  조정하는  작업으로  2021학년도  회계가  종료되는  결산과

도  연결되는  과정입니다. 

평의원  권순봉  :  별다른  의견  없습니다.

의    장  정세균  :  제1호  안건에  대해  평의원들에게  의견을  묻고,  기타  의견이  없다면  원

안대로  처리함을  선언하다.

                            (참석  평의원  전원  동의하다.)

[제1호  안건  2021학년도  교비회계  제3차  추가경정  예산(안)자문  결과]  :  원안대로  의결함

【회의  내용】

1. 추경 요약

○ 전년도  대비  예산  규모  변동  현황(요약)                                                                      (단위:  억원)

구  분

  수입(지출)  예산

2021-3차  추경

2021-2차  추경

증감

교비회계

등록금회계

323

323

-

비등록금회계

본교

162

162

-

위탁어린이집

27

30

▽3

학교기업

51

51

-

563

566

▽3

 ○ 중점사항

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      □ 수입

         · 평생교육원 단기수강료 0.26억 증

         · 국가장학금 ▽4.4억

         · 경기꿈의대학 지원사업 추가 지원 0.15억 증

         · 수탁어린이집 지자체지원금 ▽3.5억

         · 통합간호연구소 BLS 및 EFR교육과정 0.19억

         · 적금만기 이자수입 2022학년도 회계에 발생 ▽1.3억

         · 무지번 토지 도로 손실보상금 0.96억

         · 차세대학사행정시스템 기금 수입 4.7억

         · 박옥희, 남혜원, 나이팅케일 장학금 인출 0.07억

         

      □ 지출

         ○ 총 불용예산 ▽21.2억(보수 등 불용예산 감액 2차 추경대비 ▽2.9억)

         ○ 미사용차기이월자금 18.3억

         ○ 주요 증액내용

         · 공간조정관련 공사(학부사무실 → 강의실, 창고 → 학과사무실) 등

            : 집기비품 0.89억, 공사 2.36억

         · 시각디자인과 전공심화 환경 구축사업 : 기자재 1억, 공사 0.4억

         · 융합소프트웨어과 실감형(VR-AR)콘텐츠 및 체험존 구축 사업 1.6억

         · 메타버스 구축 비용 0.2억(3년간 연간 0.2억 비용 발생)

         · 건축기금 신규 적립 8억에서 10억으로 2.7억 증가 반영

         · 컴누리실 공사 0.87억         

         · 자퇴에 따른 등록금 반환을 위한 잡손실 0.2억

<그림 삽입을 위한 여백>

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2. 세부 예산(안)

   □ 2021-3차 추가경정 자금예산서(안) - 교비회계 

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□ 2021-3차 추가경정 자금예산서(안) - 등록금회계

 

   □ 2021-3차 추가경정 자금예산서(안) - 비등록금회계

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2.  2안  :  2022학년도  교비회계  본예산(안)  자문

의    장  정세균  :  제2호  안건인  2022학년도  교비회계  본예산(안)  자문  건을  상정하고  배

석한  기획팀  정승우  팀장에게  안건  설명을  요청  하다.

기획팀장  정승우  :  2022학년도  교비회계  본예산(안)의  주요  사항을  말씀드리겠습니다.

먼저  2021학년도  본예산  대비  주요  반영사항을  말씀드리겠습니다.

  먼저  대학본부  기준입니다.  기존  대학의  본부예산은  예산총액한도에서 

본부에  필요한  예산만을  편성하여  관리하던  방식에서  본부예산에  더하여 

기존  학과예산  중  중앙관리항목(교육환경  개선공사,  실험실습기자재  및 

사무용비품,  강사료,  조교인건비)  총괄  편성  및  관리하는  방식으로  변경하

였습니다.

  학과의  경우  가존  예산총액한도  내에서  학과의  필요한  예산을  편성하여 

관리하였으며,  이는  수입의  15%에  더하여  실습비를  포함하는  크기였으

나,  2022학년도에서는  학과의  예산총액한도  내에서  학과  자율관리항목(실

험실습비,  학생지원비,  특강료,  행사비  등)만을  학과  예산으로  편성·관리

하는  방식으로  변경하여  학과별  예상수입의  5%  배정하는  방식으로  변경

하였습니다.

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  또한  대학  중장기  발전계획인  VISION  2025+  예산  연계를  통한  대학  경

쟁력  제고하기  위하여  영역별  융합  특화  4대  중점추진  과제  및  59개  세

부추진과제와  연계한  사업  및  예산계획  수립하였습니다.

  전체적으로는  2021학년도  미충원에  따른  예상  수입금액  감소가  2022학

년도까지  영향을  주어  등록금회계  수입은  42.2억원이  감소한  280.4억원

으로  예상하고  있습니다.  이에  따른  미사용  전기이월자금  역시  36.4억원

이  감소한  30.1억으로  예상됩니다.

  지출부분은  구체적으로  교원보수가  전년대비  약  4.7억원  직원보수는  약 

2.5억원이  증가하나,  관리운영비의  경우  전년  추경대비  약  14.8억원  증가

하지만,  연구학생경비에서  실험실습비  및  학생지원비  등  약  3.5억원이  증

가하나  교내장학금을  등록금  수입  감소에  따른  조정을  통하여  7.7억원을 

감소하여  전체적으로  전년대비  약  4억원의  절감을  하도록  편성하였습니

다. 

의    장  정세균  :  주요사항에  대하여  설명하였습니다.  본  안건에  궁금한  사항에  대하여  의

원님들의  질문을  요청  드립니다.

평의원  권순봉  :  지출부분  미사용  차기이월금에  대하여  질문  드립니다.

    대학은  매년  미사용차기이원금을  적립해  나가고  있는  것으로  알고  있습

니다.  그런데  2022학년도  본예산  편성자료에  따르면  차기이월금이  없는 

것으로  나타나  보입니다.  대학의  운영경비에  대한  재원마련계획에  대하여 

설명을  부탁드립니다.

                           

기획팀장  정승우  :  답변드리겠습니다.

현재  질문하신  부분에  대한  우려를  염려하고  있습니다만,  재정지원사업 

선정에  따라  지원되는  약  30억원  이상의  재원이  지급되면  다소간  해소가 

되리라  예측하고  있습니다.

의    장  정세균  :  기금운용에  관한  사항은  기금운용심의위원회에서  심도  있게  논의하여 

심의처리  할  것으로  사료됩니다.  다만,  대학  중장기  발전계획과  연계하여 

중장기적으로  예산절감방안을  준비해야  할  필요가  있을  것입니다.  해란캠

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퍼스의  정문  대학  안내  설치물  공사를  포함,  각종  리모델링  공사와  같은 

해란캠퍼스의  시설물  투자에  대한  재고하여  향후  캠퍼스  재구조화를  통해 

운영비  절감방안을  마련해야  할  것입니다.

평의원  권순봉  :  연간  대학에  대한  법인의  분담금액은  얼마나  되는지  궁굼합니다.

기획팀장  정승우  :  약  7~8억원  정도입니다.

평의원  권순봉  :  매년  등록금  수입의  감소가  예상되는  상황에서  법인이  부담해야할  부담

금액에  대하여  이제는  법인책무성  강화차원에서  법인에서도  이에  대한  노

력을  해  줄  것을  당부드립니다.

의    장  정세균  :  대학  재정부분은  3~5년  후에는  대학  재정부분  특히  인건비  부분에  대한 

압박이  예상됩니다.  타대학의  사례를  보면  교원이나  직원들의  명예퇴직을 

위하여  명예퇴직  예산을  확보에  고민이  많은  것으로  보입니다.  또한  대학 

운영경비에서  인건비가  차지하는  비중이  가장  큽니다.  구조조정과  맞물려 

교직원들의  명예퇴직  제도를  활성화할  필요가  있으며  이를  위하여  명예퇴

직제도가  잘  활용될  수  있도록  명예퇴직의  요건을  완화하고  혜택  및  관련 

예산을  확대편성하는  것이  필요하다  할  것입니다.

의    장  정세균  :  제1호  안건에  대해  평의원들에게  의견을  묻고,  기타  의견이  없다면  원

안대로  처리함을  선언하다.

                            (참석  평의원  전원  동의하다.)                     

[제2호  안건  22022학년도  교비회계  본예산(안)  자문  결과]  :  원안대로  의결함

【회의  내용】

1.  본예산  주요사항

    가.  대학  예산(학과  자율예산)  제도  개편을  통한  본부와  학과  간  예산  편성  및  운영  효

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율성  제고

        ○  변경  전(이전  제도)

          -  본부:  예산총액  한도  내에서  본부에  필요한  예산만  편성·관리(1차  추경예산  한도)

          -  학과:  예산총액  한도  내에서  학과에  필요한  예산을  편성·관리

                          (수입  15%+실습비  한도)

          ○  변경  후(개편  제도)

          -  본부  :  예산총액  한도  내에서  본부예산  및  기존  학과예산  중  대학  중앙관리항목

(교육환경  개선공사,  실험실습기자재  및  사무용비품,  강사료,  조교인건비) 

총괄  편성  및  관리

          -  학과  :  예산총액  한도  내에서  학과  자율관리항목(실험실습비,  학생지원비,  특강

료,  행사비  등)만  학과  예산으로  편성·관리(학과별  자율관리항목  예산총액: 

학과별  예상수입의  5%  배정)

    나.  중장기  발전계획  VISION  2025+  예산  연계를  통한  대학  경쟁력  제고

          -  영역별  융합  특화  4대  중점추진  과제  및  59개  세부추진과제와  연계한  사업  및 

예산계획  수립

          -  4대  중점추진  과제:  수원여대형  디지털캠퍼스  구축,  성인학습자  친화형  평생교육 

운영체제  구축,  산학협력  친화형  대학  체질  개선,  여학생  감성  특화  캠퍼스  환경 

개선 

      다.  전문대학  혁신지원사업  선정  및  국고  지원에  따른  우수인재  양성  적정예산  연계 

지원

2.  2022학년도  교비회계  본예산(안)  요약  보고

      가.  전년도  대비  예산  규모  변동  현황(요약)                                                  (단위:  억원)

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구  분

  수입(지출)  예산

2022  본예산

2021-3차 

추경

증감

교비

회계

등록금회계

280

323

∇43

비등록금회계

본교

163

162

1

위탁어린이집

30

27

3

학교기업

50

51

∇1

비등록금  소계

243

240

3

523

563

∇40

                   

    나.  전년도  대비  예산  규모  증감  사유

        1)  등록금회계  수입  :  322.6억  →  280.4억(∇42.2억)

            가)  등록금  수입  254.6억  →  248.6억(∇6억)

                -  입학금  6.6억  →  3.6억(∇3억  :  2023학년도  입학금  폐지에  따른  감소  등)

                -  수업료  248억  →  245억(∇3억  :  전년도  및  당해연도  입시  충원상황  고려)

            나)  미사용  전기이월자금  66.5억  →  30.1억(∇36.4억)

        2)  비등록금회계  수입  :  189.2억  →  192.8억(3.6억)

            가)  교육부지원금  94억  →  108.5억(14.5억)

              -  국가장학금  1유형  확대  3자녀  및  분위별  지원금  증가분  반영

            나)  지자체지원금  27.4억  →  30.2억

                (2.8억:  경기도  및  수원시  수탁  3개  어린이집  지원금  증가)

            다)  예금이자  3.5억  →  5억(1.5억:  금리  상승세  및  수익모델  다변화  등)

            라)  임의  건축적립금  인출수입  0원  →  8.6억(미래정보관  도서관  리모델링  사업비)

            마)  임의  특정목적적립금  인출수입  4.7억  →  0원 

                    (∇4.7억  차세대  학사행정시스템  잔금  감소)

            바)  미사용  전기이월자금  43.4억  →  26.3억(∇17.1억)

        3)  학교기업회계  수입  51.4억  →  49.7억(∇1.7억  :  교비  합산기준)

              ▶  학교기업  식품분석연구센터  50억  →  48.2억(∇1.8억) 

                  -  미사용  전기이월자금  50억  →  48.2억(∇1.8억) 

              ▶  학교기업(패션디자인실용화센터)  1.3억  →  1.5억(0.2억) 

                  -  미사용  전기이월자금  1.3억  →  1.5억(∇0.2억)

3.  3안  :  대학  적립금  운용계획(안)  자문

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의    장  정세균  :  제3호  안건인  대학  적립금  운용계획(안)  자문  건을  상정하고  배석한  총

무팀  김동준  팀장에게  안건  설명을  요청  하다.

총무팀  김동준  ;  대학  적립금  운용계획(안)을  설명드리겠습니다.

  먼저  기금  적립부분입니다.

  이자수입의  경우  2021년  대학  적립금  재원에서  40억원을  신종자본증권

에  투자하여    발생한  이자(3.2%)는  연간  128백만원(분기별  32백만원)이

며,  매월  12백만원  정기적금  불입하여  자금운영을  할  예정에  있습니다. 

또한  선급법인세  환급금의  경우는  익년도  8월경  환급을  받아  적립해  나

가고  있습니다.

  기금의  인출부분은  먼저  기획팀장이  설명한대로  차세대학사행정시스템 

용역비  미지급금  약  4.7억원  및  미래정보관  리모델링  비용  약  8.6억원 

등이  각각  2021학년도  및  2022학년도에  인출되어  사용될  예정에  있습니

다.

기타  기금운용과  관련하여  현재  표면적  경기지표는  상승  또는  보합세  이

나,  코로나19사태의  장기화에  따른  정부의  경기부양  정책으로  유동성이 

확대된  상황에서  주택가격  및  물가의  상승이  지속되어  당분간  금리인상 

기조가  예상되며,  (최대  1.75%까지  예측되나,  실제로는  가계부채  등으로 

1.5%선에서  등락  할  것으로  예상_한국은행  기준금리  기준)  장기적인  수

익률  제고  방안으로  다양한  채권투자  방안을(주식  및  채권  투자  등)  마

련할  필요한  것으로  판단하고  있으며  이에  교직원공제조합,  투자회사  등

을  통한  공격적인  자금운용  계획  수립하기  위한  추가적인  검토가  필요하

며  자금시장의  변동에  대응할  필요가  있다고  예측하고  있습니다.  작년 

40억원이  투자된  신종자본증권의  경우  시장금리  변동에  따라  2022.1.  기

준  이익률이  약  0.3%정도  상승한  연  3.5%  내외에서  형성되고  있습니다.

의    장  정세균  :  주요사항에  대하여  설명하였습니다.  이에  대하여  궁금한  사항에  대하여 

의원님들의  질문을  요청  드립니다.    기금운용  계획의  경우  회계사  등이 

위원으로  있는  대학의  기금운용심의회에서  최종  판단하고  있습니다.

의    장  정세균  :  제1호  안건에  대해  평의원들에게  의견을  묻고,  기타  의견이  없다면  원

안대로  처리함을  선언하다.

                            (참석  평의원  전원  동의하다.)

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[제3호  안건  대학  적립금  운용계획(안)자문  결과]  :  원안대로  의결함

【회의  내용】

1.  기금운용(증/감)  관련  2021실적  및  2022계획  요약

□  신종자본증권(채권)  40억에서  에서  발생한  이자(3.2%)는  연간  128백만원(분기별  32

백만원)이며,  매월  12백만원  정기적금  불입하여  자금운영할  예정임

□  기금적립

        -    2021  및  2022  전년도  선급법인세  환급분  및  세후이자  재적립

        -    2021  추가적립  금액  10억원은  비등록금회계  재원으로  건축기금  적립

        -    2021  임의장학기금으로  세무회계과  지정장학금(신용림장학금)  3,000만원  신설

□  기금인출

        -  2021  실적  :  차세대  잔금  468백만원,  장학금  6.5백만원)

            유아교육과,  간호학과  등  적립금  이자  재원으로  장학금  6,500천원  지출

            차세대  학사행정시스템  잔금소송  결과에  따른  용역비  잔금  468,000천원  지출   

        -  2022  계획  :  미래정보관  리모델링  860백만원,  장학금  9백만원)

단위: 백만원

구분

2021학년도(결과)

2022학년도(계획)

금액

발생

금액

발생

A. 기초금액

32,585

2021.3.1. 기준

33.602

2022.3.1. 기준

 가. 세후이자

394

2021학년도

원천징수  72백만

465

2021학년도

원천징수 85백만원

2022이자수입

465+84=549

 나. 선급법인세

67

2020학년도 귀속

72

2021학년도 귀속

B. 적립금액(가+나)

461

537

 다. 추가적립

1,030

2021학년도  등  재

 라. 기금인출

475

차세대  학사행정

시스템  잔금  및 

장학금

869

미래정보관  리모델

링 및 장학금

C. 기금증감(B+다-라)

1,017

-332

D. 연도말 금액

33,602

2022.2.28.  기준(추

정)

33.269

2023.2.28.  기준(추

정)

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2.  회계연도말  기금금액

3.  선급법인세의  적립

    가.  기금에서  발생한  수입이자에서  원천징수된  법인세(14%)와  주민세(법인세의  10% 

=  1.4%)합계  15.4%  해당하는  금액은  다음해  8월경  환급받으며

    나.  환급  받은  후  기금으로  예치(적립)해야  기금  증가로  나타남(현금주의)

4.  2022학년도  기금운용  기타사항

    가.  현재  표면적  경기지표는  상승  또는  보합세  이나,  코로나19사태의  장기화에  따른 

정부의  경기부양  정책으로  유동성이  확대된  상황에서  주택가격  및  물가의  상승이 

지속되어  당분간  금리인상  기조가  예상되며,  (최대  1.75%까지  예측되나,  실제로

는  가계부채  등으로  1.5%선에서  등락  할  것으로  예상)  장기적인  수익률  제고  방

안으로  다양한  채권투자  방안을(주식  및  채권  투자  등)  마련할  필요가  있음

    나.  교직원공제조합,  투자회사  등을  통한  공격적인  자금운용  계획  수립하기  위한  추

가적인  검토가  필요하며  자금시장의  변동에  대응할  필요가  있음

    다.  작년  40억원이  투자된  신종자본증권의  경우  시장금리  변동에  따라  2022.1.  기준 

이익률이  약  0.3%정도  상승한  연  3.5%  내외에서  형성되고  있음

구분

2021학년도(결과)

2022학년도(계획)

비고

건축기금(등)

14,322

14,514

 

건축기금(비등)

18,306

17,776

 

장학기금

600

601

 

특정기금

373

379

 

연도말 금액

33,602

33,269

 

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수 원 여 자 대 학 교   기 금 운 용 심 의 회         

2021학년도  제2차  회의록

구    분

평의원

위원정수

7명

재적인원

7명

참석인원

5명

1.  일        시  :  2022년  1월  25일  (화)  15:00

2.  장        소  :  인제캠퍼스  미림관  202호  회의실

3.  출결사항

구        분

인  원

성                        명

참석  위원

5명

 

  위원장  장기원

  노호성  위원,  이성주  위원,  정승우  위원,  김민하  위원 

   

결석  위원

2명

  김건영  위원,  배미경  위원

회  의  안  건

      1.  2022  기금운용  계획  및  전년도  실적  보고

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회  의  내  용

위원장  장기원  :  (성원이  되었음을  확인하고)  2021학년도  제2차  기금운용심의회  회의의 

개회를  선언하다.

안건  :  2022학년도  기금운용  계획  및  전년도  실적  보고 

위원장  장기원  :  오늘  안건인  2022학년도  기금운용  계획  및  전년도  실적  보고  건을  상정

하고  배석한  평가팀  변승호  팀장에게  안건  설명을  요청하다.

평가팀  변승호  :  2021학년도  적림금  운용  현황은  원천징수  72백만원  등  총  364백만원 

및  2020학년도  귀속  법인세  67백만원을  합하여  총  461백만원에  2021학

년도  재원  1,030백만원을  합하여  약  1,491백만원이  적립되며,  다만  차세

대학사행정시스템  잔금  470백만원  및  장학금  5백만원이  지금될  예정으로 

2021학년도  총  적립금액은  약  1,017백만원으로  추정됨을  설명하다

                                2022학년도  적립금  운용계획은  2021학년도  원천징수액  85백만원을  포

함한  이자  465백만,  2021학년도  귀속  선급법인세  72백만원을  포함하여 

537백만원이  적립할  계획에  있음을  설명하다.  다만  미래정보관  리모델링 

사업  및  장학금  869백만원의  기금  인출이  예산되어  전체적으로  332백만

원의  기금감소가  예상됨을  설명하다.   

  2022.02.28.  기준  연도말  적립금  금액은  33,602백만원이며,  2023.02.28. 

추정  연도말  적립금  금액은  약  33,269백만원으로  예상하고  있음을  설명

하다.

구분

2021학년도(결과)

2022학년도(계획)

비고

건축기금(등)

14,322

14,514

 

건축기금(비등)

18,306

17,776

 

장학기금

600

601

 

특정기금

373

379

 

연도말 금액

33,602

33,269

 

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위원장  장기원  :  이에  대하여  궁금한  사항에  대하여  위원님들의  질문을  구하다.

위    원  이성주  :  신용림  장학금이  기금적립으로  되어  있음을  설명하며,  학과에서  사용할 

수  있도록  해야  하는데  기금으로  적립하는  부분에  대하여  추가설명  요청

하다.

평가팀  변승호  :  기술상  기금적립으로  기재되어  있으나,  이는  해당  장학금이  당해  년도에 

사용하지  못한  재원으로서  이를  기금으로  적립하여  차기년도에  학과  장학

금으로  사용할  수  있는  것임을  설명하다.

위원장  장기원  :  학령인구  감소에  따라  대학의  수업료  수입이  감소할  것으로  예상되어 

적절한  기금운용이  필요한  시점임을  지적하며,  각종  기금을  인출하여  사

용되는  사업에  대한  재원마련에  설명을  요청하다.

기획팀  정승우  :  국고가  들어오는  시점은  대략  7~8월  경으로  예상하고  있고,  재원이  많

이  소요되는  사업의  경우  국고가  지원된  이후  추진할  수  있도록  하겠음을 

설명하다.

위원장  장기원  :  2022학년도  기금운용에  대한  추가  설명을  요청하다.

평가팀  변승호  :  지난  1차  회의를  통하여  신종자본증권에  투자된  40억원의  경우  분기별

로  이자  32백만원이  (세후  27백만원)  입금되고  있으며,  연간  128백만원의 

수입이  예산되고  있음을  설명하며,  여기서  발생한  이자소득을  기타  정기

예금에  재투자하여  운용할  계획에  있음을  설명하다.

 

위원장  장기원  :  재투자를  통한  기대  수익에  대한  설명을  추가로  요청하다.

평가팀  변승호  :  현재  시장금리가  상승할  것으로  예상되나,  보통예금의  1.0%,  정기적금

은  1.5%내외로  형성되어  있음을  설명하고,  보통예금보다  정기적금이  보

다  수익율이  높음을  설명하다.

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위    원  이성주  :  현재  대학  기금  중  지난번  적립한  신종자본  증권에  투자할  여력에  대한 

설명을  요청하다.

평가팀  변승호  :  추가로  가능한  재원의  경우  건축기금  중  비등록금회계에  속하는  약  183

억원의  50%수준인  90억원에서  기존  투자금액인  40억원을  제외한  약  50

억원  정도임을  설명하다.

위원장  장기원  :  현재  시장금리의  변동성이  크므로  서둘러  투자하기  보다는  금리  추이를 

확인하여  투자시기와  종목을  결정해  주길  당부함.

 

위원장  장기원  :  회의  안건인  2022학년도  기금운용  계획  및  전년도  실적  보고에  대해  위

원들에게  의견을  묻고,  기타  의견이  없다면  원안대로  처리함  제안하다.

참석위원  전원  :  설명을  듣고  자료를  검토한  후동의  제청하다.

                            (참석  평의원  전원  동의하다.)

위원장  장기원  :  회의  안건인  2022학년도  기금운용  계획  및  전년도  실적  보고는  참석위

원  전원의  찬성으로  가결되었음을  선언하다.

폐회선언

위원장  장기원  ;  2021학년도  제2차  기금운용심의회(2022.01.25.)의  폐회를  선언하다.

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2021학년도  제3차  등록금심의위원회  회의록

y

주요  안건 2022학년도  등록금  산정  외

장      소

미림관  202호  회의실

일      시

2022.01.25.(화)  14:00

■  개  최  현  황

    1.  회의일시  :  2022.01.25.(화)  14:00시

    2.  참  석  자  :  위원장  노호성,  위원  유지선,  위원  천의영,  위원  김도진,  위원  이상호,  위원  추서연, 

                              위원  김지호,  위원  김지현,  위원  박소민

    3.  불  참  자  :  없음

    4.  기타:  안건별  회의자료  별도  첨부

■  회  의  내  용 

회의안건  Ⅰ

2022학년도  등록금  산정

❚  위원장  노호성:  (위원  9명  중  9명이  출석하여  성원이  이루어졌음을  확인하고)  2021학년도  제3차  등록금

심의위원회  개회를  선언합니다.  첫  번째  안건  2022학년도  등록금  산정(안)을  상정하고  배석한  총무팀  박세현 

직원에게  안건  설명을  요청합니다.

❚  회의내용

2022학년도  학과별  등록금(일반과정)  (단위:원)

연번

학과

주야

입학금

수업료(연간) 

편제정원

1

간호학과(4년제)

주간

238,000

7,000,000

617

2

치위생과(3년제)

주간

238,000

6,890,000

360

3

치위생과(3년제)

야간

238,000

6,890,000

120

4

보건행정과(2년제)

주간

238,000

6,628,000

40

5

보건행정과(3년제)

주간

238,000

6,628,000

43

6

물리치료과(3년제)

주간

238,000

6,890,000

90

7

약용식물과

주간

238,000

6,396,000

40

8

바이오약용식물과

주간

238,000

6,396,000

40

9

식품영양과(3년제)

주간

238,000

6,396,000

240

10

호텔외식조리과

주간

238,000

6,890,000

160

11

제과제빵과

주간

238,000

7,290,000

120

12

유아교육과(3년제)

주간

238,000

5,700,000

192

13

아동보육과

주간

238,000

5,424,000

202

14

스포츠지도과

주간

238,000

6,926,000

80

15

사회복지과(3년제)

주간

238,000

5,694,000

240

16

비서과

주간

238,000

6,114,000

80

17

오피스매니저과

주간

238,000

6,114,000

40

18

비즈니스과세무회계전공(세무비즈니스전공)

주간

238,000

6,114,000

42

19

세무회계과

주간

238,000

6,114,000

42

20

비즈니스과중국항공비즈니스전공(중국비즈니스전공)

주간

238,000

6,114,000

40

21

항공서비스과

주간

238,000

6,114,000

40

22

융합소프트웨어과

주간

238,000

6,926,000

40

23

스마트앱콘텐츠과

주간

238,000

6,926,000

40

24

융합콘텐츠과VR콘텐츠전공

주간

238,000

6,926,000

60

25

시각디자인과그래픽디자인전공(3년제)

주간

238,000

6,926,000

120

26

시각디자인과디지털디자인전공(3년제)

주간

238,000

6,926,000

40

27

시각디자인과미디어디자인전공(3년제)

주간

238,000

6,926,000

80

28

미디어영상스피치과

주간

238,000

6,320,000

40

29

융합콘텐츠과  방송콘텐츠전공

주간

238,000

6,926,000

40

30

패션디자인과(3년제)

주간

238,000

6,926,000

120

31

패션브랜드매니저과

주간

238,000

6,926,000

40

32

패션마케팅과

주간

238,000

6,926,000

40

33

연기영상과(3년제)

주간

238,000

6,926,000

120

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❚  총무팀  박세현:  2022학년도  등록금  산정방법의  경우,  고등교육법  제11조  제10항에  제시된  내용과  같이 

직전  3개  연도  평균  소비자  물가상승률의  1.5배를  초과하여서는  아니된다라고  규정하고  있으며  그에  따른 

금년도  법정상한은  1.65%입니다.  우리  대학의  등록금  인상률  현황을  살펴보시면  수업료의  경우,  2019학년도

에  간호학과를  포함한  총  14개학과가  등록금  인상하였으며,  2022학년도는  편제정원상  4년제로  편성되어있는 

일반과정  간호학과  수업료  금액이  전년대비  인상금액으로  책정되어  자연증가분이  발생합니다.  입학금의  경

우,  교육부의  입학금  감축계획에  따라  일반과정의  경우  238,000원,  전공심화과정은  31,000원으로  책정되어

있습니다.  2022학년도  입학편제정원은  전년대비  56명이  감축되었으며,  2020학년도  교육원가  분석  결과는  교

육원가율이  99.5%로  등록금이  적정한  수준으로  나타나고  있습니다.  2022학년도  등록금  산정(안)을  보시면 

입학금은  앞서  말씀드린  바와  같이  일반과정은  238,000원,  전공심화과정은  31,000원입니다.  수업료의  경우, 

기존학과  중  간호학과만  4학년  편제정원에  인상  후  등록금액이  자연증가분으로  책정되어  있습니다.  그리고 

학과  신설  등  학과  구조조정결과에  의해  검토가  요구되는  학과인  보건행정과  6,628,000원,  바이오약용식물

과  6,396,000원,  오피스매니저과  6,114,000원,  세무회계과  6,114,000원,  항공서비스과  6,114,000원,  융합콘

텐츠과  VR콘텐츠전공  6,926,000원,  융합콘텐츠과  방송콘텐츠전공  6,926,000원,  패션마케팅과  6,926,000원

입니다.  전공심화과정인  시각디자인학과는  학과장과의  논의를  거쳐  일반과정과  동일한  금액인  6,926,000원

으로  되어있습니다.

❚  위원장  노호성:  융합콘텐츠과  방송콘텐츠전공의  경우  2022학년도  학과  구조조정결과에  의해  미디어영상

스피치과에서  학과명이  변경되고  융합콘텐츠과로의  전공통합이  이루어졌습니다.  미디어영상스피치과는  2020

학년도  학과신설  당시  등록금  인상  법정  상한  기준에  맞추어  6,320,000원으로  책정하였으나,  금번  학과구조

조정  결과  전공통합에  따른  등록금  정상화가  요구되는  상황입니다.

❚  위원장  노호성:  제1호  안건에  대해  위원들에게  의견을  묻고  기타  의견이  없다면  원안대로  처리함을  선언

하다.

❚  회의결과:  2022학년도  등록금  산정(안)은  원안대로  참석위원  8인  전원  승인

회의안건  Ⅱ

잉여금  처리원칙(안)

❚  위원장  노호성:  두  번째  안건  잉여금  처리원칙(안)을  상정하고  배석한  총무팀  박세현  직원에게  안건  설명

을  요청하다.

❚  회의내용

잉여금  처리원칙(안)

잉여금(2022학년도  본예산에서의  전기이월자금과  2021학년도  결산이  반영된  추가편성예산의 

전기이월자금의  차액)은  직접  교육비,  장학금  확충,  기금적립(한도내)에서  사용한다.

단,  선급금  명시  또는  사고  이월  등과  같이  그  집행용도가  정해진  경우는  제외한다.

❚  총무팀  박세현:  우선  잉여금이란  2022학년도  본예산에서의  전기이월자금과  2021학년도  결산이  반영된  추

가편성예산의  전기이월자금의  차액을  의미합니다.  2022학년도  등록금회계  본예산  전기이월자금(2022.01월 

34

미용예술과  헤어미용전공

주간

238,000

6,890,000

80

35

미용예술과  피부미용전공

주간

238,000

6,890,000

80

36

미용예술과  메이크업미용전공

주간

238,000

6,890,000

80

37

실용음악과

주간

238,000

6,926,000

120

2022학년도  학과별  등록금(전공심화)  (단위:원)

연번

학과

입학금

수업료(연간)

1

간호학과

31,000

7,000,000

2

물리치료학과

31,000

6,890,000

3

사회복지학과

31,000

5,424,000

4

유아교육학과

31,000

5,900,000

5

시각디자인학과

31,000

6,926,000

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편성금액)은  30.1억원이며,  2022학년도  결산을  금년  5월에  확정되는데,  이  때  등록금회계  결산  이월자금은 

2022년  1월에  편성한  본예산  전기이월자금보다  많아질  수  있습니다.  즉,  예산금액과  실제  결산금액에서의 

차이가  발생할  수  있습니다.  이렇게  발생한  차액으로인해  결산  이월자금은  30.1억원을  초과할  수  있으며  이 

금액은  차후  2022학년도  추가경정예산  편성을  통해  전기이월자금  금액에  반영하게  됩니다.  등록금심의위원

회에서는  이러한  잉여금  발생시  차기  회계연도  본예산  심의  때  별도  안건으로  잉여금  처리원칙을  결의하도

록  되어있습니다.

❚  위원장  노호성:  제2호  안건에  대해  위원들에게  의견을  묻고  기타  의견이  없다면  원안대로  처리함을  선언

합니다.

❚  회의결과:  잉여금  처리원칙(안)은  원안대로  참석위원  8인  전원  승인

회의안건  Ⅲ

2021  사학연금  법인부담금  학교부담  승인(안)

❚  위원장  노호성:  세번째  안건  2021  사학연금  법인부담금  학교부담  승인(안)을  상정하고  배석한  총무팀  박

세현  직원에게  안건  설명을  요청하다.

❚  회의내용

2021  사학연금  법인부담금  학교부담  승인(안)

법인명

대표학교

수원인제학원

수원여자대학교

(단위:천원)

구분

기준액

신청금액

검토결과

학교명

학급

학교

법인

학교

법인

수원여자대학교

전문대학

783,830

782,830

1,000

782,830

1,000

❚  총무팀  박세현:  사학연금  법인부담금은  사립학교교직원  연금법에  따라  학교법인에서  부담해야  하는  금액

이나,  교육부장관의  승인을  받으면  교비회계에서  그  전부  또는  일부를  학교에서  부담하게  할  수  있습니다. 

2021년  학교법인에서는  교육부  위탁기관인  한국사학진흥재단에  사학연금  법인부담금  학교부담  승인  신청서

를  제출하였고  2022년  1월  승인된  바  있습니다.  한국사학진흥재단  승인  통보에  따라  2021  회계연도  사학연

금  법인부담금  학교법인  부담금은  1,000천원이고  나머지  782,830천원은  학교에서  부담하게  됩니다.

❚  위원장  노호성:  제3호  안건에  대해  위원들에게  의견을  묻고  기타  의견이  없다면  원안대로  처리함을  선언

합니다.

❚  회의결과:  2021  사학연금  법인부담금  학교부담  승인(안)은  원안대로  참석위원  8인  전원  승인

회의안건  Ⅳ

2022학년도  교비회계  적립금  운용계획(안)

❚  위원장  노호성:  네  번째  안건  2022학년도  교비회계  적립금  운용계획(안)을  상정하고  배석한  총무팀  박세

현  직원에게  안건  설명을  요청하다.

❚  회의내용

기금운용(증/감)  관련  2021  실적  및  2022  계획  요약  (단위:  백만원)

구분

2021학년도(결과)

2022학년도(계획)

금액

발생

금액

발생

A.  기초금액

32,585

2021.3.1.  기준

33.602

2022.3.1.  기준

  가.  세후이자

394

2021학년도

원천징수  72백만원

465

2021학년도

원천징수  85백만원

2 0 2 2 이 자

수입

465+84=5

49

  나.  선급법인세

67

2020학년도  귀속

72

2021학년도  귀속

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❚  총무팀  박세현:  2021학년도  결과를  보시면  세후이자로  394백만원이며,  선급법인세  환급분(2020귀속)은 

67백만원입니다.  추가적립금  1,000백만원은  비등록금회계  재원으로  건축기금  적립분이며,  임의장학기금으로 

세무회계과  지정장학금(신용림장학금)  30백만원이  신설되었습니다.  기금인출에  해당하는  내용으로는  차세대 

학사행정시스템  잔금소송  결과에  따른  용역비  잔금  468백만원  및  유아교육과,  간호학과  등  적립금을  이자재

원으로하는  장학금  6.5백만원이  있습니다.  2022학년도  계획을  보시면  세후이자로  465백만원과  선급법인세 

환급분(2021귀속)  72백만원입니다.  기금인출에  해당하는  내용을  보면  미래정보관  리모델링  및  장학금으로 

869백만원이  예정되어  있습니다.

❚  위원장  노호성:  추가적으로  지난  2021년  40억이  투자된  신종자본증권(채권)의  경우,  시장금리  변동에  따

라  2022.01월  기준  이익률이  0.3%정도  상승한  연  3.5%  내외에서  형성되고  있으며,  이자는  연간  128백만원

으로,  매월  12백만원  정기적금  불입하여  자금운영할  계획에  있습니다.

❚  위원  유지선:  대학의  장기적인  수익률  제고방안으로  다양한  채권투자  방안에  대한  체계마련이  요구됩니

다.

❚  위원장  노호성:  제4호  안건에  대해  위원들에게  의견을  묻기  기타  의견이  없다면  원안대로  처리함을  선언

하다.

❚  회의결과:  2022학년도  교비회계  적립금  운용계획(안)은  원안대로  참석위원  8인  전원  승인

B.  적립금액

(가+나)

461

537

  다.  추가적립

1,030

2021학년도  등  재원

  라.  기금인출

475

차세대  학사행정시스

템  잔금  및  장학금

869

미래정보관  리모델링 

및  장학금

C.  기금증감

(B+다-라)

1,017

-332

D.  연도말  금액

33,602

2022.2.28. 

기준(추

정)

33.269

2023.2.28. 

기준(추

정)

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회의안건  Ⅴ

2022학년도  교비회계  본예산(안)

❚  위원장  노호성:  제5호  안건인  2022학년도  교비회계  본예산(안)을  상정하고  배석한  기획팀  정승우  팀장에

게  안건  설명을  요청하다

❚  회의내용

2022학년도  등록금회계  요약  보고  (단위:  백만원)

2022학년도  비등록금회계(학교기업)  요약  보고  (단위:  백만원)

❚  기획팀  정승우  팀장:  2022학년도  교비회계  본예산(안)의  주요  사항을  말씀드립니다.  먼저  2021학년도  본

예산  대비  주요  반영사항을  말씀드리겠습니다.  먼저  대학본부  기준입니다.  기존  대학의  본부예산은  예산총액

한도에서  본부에  필요한  예산만을  편성하여  관리하던  방식에서  본부예산에  더하여  기존  학과예산  중  중앙관

리항목(교육환경  개선공사,  실험실습기자재  및  사무용비품,  강사료,  조교인건비)  총괄  편성  및  관리하는  방식

으로  변경하였습니다.  학과의  경우  기존  예산  총액한도  내에서  학과의  필요한  예산을  편성하여  관리하였으

며,  이는  수입의  15%에  더하여  실습비를  포함하는  크기였으나,  2022학년도에서는  학과의  예산총액한도  내에

서  학과  자율관리항목(실험실습비,  학생지원비,  특강료,  행사비  등)만을  학과  예산으로  편성관리하는  방식으

로  변경하여  학과별  예상수입의  5%  배정하는  방식으로  변경하였습니다.  또한  대학의  중장기  발전계획인 

VISION  2025+  예산  연계를  통한  대학  경쟁력을  제고하기  위하여  영역별  융합  특화  4대  중점추진  과제  및 

59개  세부추진과제와  연계한  사업  및  예산계획을  수립하였습니다.  전체적으로는  2021학년도  미충원에  따른 

예상  수입금액  감소가  2022학년도까지  영향을  주어  등록금회계  수입은  42.2억원이  감소한  280.4억원으로  예

상하고  있습니다.  이에  따른  미사용  전기이월자금  역시  36.4억원이  감소한  30.1억원으로  예상됩니다.  지출부

분은  구체적으로  교원보수가  전년대비  약  4.7억원,  직원보수는  약  2.5억원이  증가하나  관리운영비의  경우  전

년  추경대비  약  14.8억원  증가하지만,  연구학생경비에서  실험실습비  및  학생지원비  등  약  3.5억원이  증가하

나  교내장학금을  등록금  수입  감소에  따른  조정을  통하여  7.7억원을  감소하여  전체적으로  전년대비  약  4억

원의  절감을  하도록  편성하였습니다. 

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❚  위원장  노호성:  제5호  안건에  대해  위원들에게  의견을  묻고  기타  의견이  없다면  원안대로  처리함을  선언

하다.

❚  회의결과:  2022학년도  교비회계  본예산(안)은  원안대로  참석위원  8인  전원  승인

회의안건  Ⅵ

2021학년도  교비회계  제3차  추가경정  예산(안)

❚  위원장  노호성:  제6호  안건인  2021학년도  교비회계  제3차  추가경정  예산(안)을  상정하고  배석한  기획팀 

정승우  팀장에게  안건  설명을  요청하다.

❚  회의내용

전년도  대비  예산  규모  변동  현황(요약)                                                                                (단위:  억원)

구  분

  수입(지출)  예산

2021-3차  추경

2021-2차  추경

증감

교비

회계

등록금회계

323

323

-

비등록금회계

본교

162

162

-

위탁어린이집

27

30

▽3

학교기업

51

51

-

2,533

2,536

▽3

❚  기획팀장  정승우:  2021학년도  본예산을  기준으로  그  증감현황을  위원님들께  먼저  보고드립니다.  먼저  수

입부분입니다.  평생교육원  단기수강료가  약  0.26억원,  경기  꿈의대학  지원사업  지원금이  약  0.15억원,  통합

간호실습연구소에서  0.19억원  그리고  무지번  토지  도로수용에  따른  손실보상금이  약  0.96억원  증가하였고, 

지난해  차세대  학사행정시스템  지급비용  중  일부인  4.7억이  지난  해  지급되지  않아  기금에서  수입처리하였

습니다.  지출부분입니다.  불용예산의  경우  보수  등의  불용예산이  지난  2차  추경대비  감소  약  2.9억원을  21.2

억원으로  감소하였습니다.  이  중에는  미사용  차기이월자금으로  18.3억원을  지출할  예정입니다.  또한  공간조

정관련  공사  등  2.36억원  시각디자인과  전공심화  환경  구축사업  약  1.4억원,  융합소프트웨어과  실감형

(VR-AR)콘텐츠  및  체험존  구축  사업으로  약  1.6억원,  메타버스  주축비용  0.2억원  등  대학의  주요  환경개선 

공사사업에  따른  지출  비용을  반영하였습니다.  2차  추경대비  예산규모는  배포해드린  자료와  같습니다.

❚  위원장  노호성:  제6호  안건에  대해  위원들에게  의견을  묻고  기타  의견이  없다면  원안대로  처리함을  선언

하다. 

❚  회의결과:  2021학년도  교비회계  제3차  추가경정  예산(안)은  원안대로  참석위원  8인  전원  승인

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■  회  의  서  명  부

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