2020학년도 교비회계 2차 추가경정 자금예산서
4. 소통과 통합의 대학 경영을 위한 예산배분 최적화 실현 : 맞춤형 예산 배분, 부서간 협력체제 구축, 계획적.전략적 예산 배분, 이월사업비 최소화
5. 예산집행부서 권한/책임 강화, 재정위기 공동대응 : 자율예산편성의 권한과 책임성 강화, Zero-base예산편성, 부서 자체 사업비 및 경상비 절감 확대
6. 재정건전성 강화를 위한 교내 예산 집행점검 정례화 : 예산집행 투명서 관리 강화, 교내 주요사업에 대한 성과 점검
7. 학교기업 회계를 교비회계 자금예산서에 합산하여 교육비 환원율 제고
8. 최저임금 상승에 따른 고정비용 증가 등에 따른 자금수지 개선을 위해 부서 및 학과 예산편성 한도를 설정하여 편성 단계부터 적극 감축하여 지출예산 편성
1. 교육품질개선 : 교양교육과정 개선, 현장실습과목 확대, 맞춤형 교육과정도입, 캡스톤 디자인 확대, 강의평가제도 개선, 교원역량평가 프로그램 개발
2. 교육지원 강화 : 전임교원 강의담당비율 확대, 성적관리체계 개선, 교육인프라 개선
3. 학생지원 강화 : 학생 역량 강화(비교과 프로그램), 학생상담프로그램 확대, 학생 취창업지원 강화, 장학금 지급률 향상, 동아리 프로그램 지원 확대
4. 지역 사회 기여활동 강화 : 지역사회 기여활동 유치 및 참여, 지역사회 봉사활동 확대
5. 산학공동 네트워크 구축 : 산관학 협력체계 구축, 산업체 공동연구 실적 확대, 국가 재정지원사업 유치
6. 교육서비스 만족도 향상 : 교육서비스 만족도 향상을 위한 교육 수요자 요구도 및 만족도 조사 실시
7. 교직원 인사시스템 및 역량 강화 : 교수 채용 및 인사체계 개선, 학과 및 직원 평가 체계 개선, 구성원 의사소통 체계 구축
8. 행정제도 개선 : 행정기구 개편
9. 학과 구조조정 : 학과 구조조정 추진
10. 코로나19로 인한 특별장학금 편성(2020-1차 추가경정 예산 : 비등록금회계 교내장학금 4억원)
제5조 예비비는 504,600,000원을 편성하여 대학의 긴급 목적사업 및 코로나19 등 예측할 수 없는 경비 지출에 대비한다.
제6조 2020학년도 장기, 일시차입금 한도액은 "0원"으로 한다.
제7조 등록금회계 잉여금 발생 시 직접교육비, 장학금 확충, 기금 적립(한도내)에서 사용한다. 단, 선급금 명시 또는 사고 이월 등과 같이 그 집행용도가 정해진 경우는 제외한다.
제8조 사학기관재무회계규칙에 대한 특례규칙 제13조 규정에 의하여 동일관내 항·목간에 예산 과부족이 있는 경우 상호 전용할 수 있다.
다만, 예산총칙에서 전용을 제한한 과목 및 예산편성과정에서 삭감된 과목으로는 전용하여서는 아니된다.
제4조 주요사업은 다음과 같다.
제2조 수입·지출 예산명세서는 자금예산서에 의한다.
제3조 예산편성 기본방침은 다음과 같다.
1. 건학이념 및 교육목표 달성을 위한 우수인재 양성 적정예산 지원
2. 중장기 발전계획 및 대학기본역량진단, 기관평가인증과 연계한 사업을 추진하며, 단계별 과제 달성과 성과관리를 위한 전략적 재정배분
3. 학령인구 감소에 따른 재정 위기 극복을 위한 비상경영체제 전환 등 내부결속과 혁신을 통한 지속적인 생존방안 강구
예 산 총 칙
제1조 2020회계연도 교비회계 2차 추가경정 자금예산서 세입 및 세출예산 총액을 각각 61,309,818,223원으로 한다.
(단위 : 백만원)
등록금회계
2020
2차 추경예산
비등록금회계
2020
2차 추경예산
학교기업회계
2020
2차 추경예산
내부거래
제거
교비회계
2020
2차 추경예산
교비회계
2020년
1차 추경예산
증 감 액
등록금회계
2020
2차 추경예산
비등록금회계
2020
2차 추경예산
학교기업회계
2020
2차 추경예산
내부거래
제거
교비회계
2020
2차 추경예산
교비회계
2020년
1차 추경예산
증 감 액
(A)
(B)
(C)
(D)
(E=A+B+C-D)
(F)
(E-F)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E=A+B+C-D)
(F)
(E-F)
등록금수입
28,173
372
0
0
28,545
28,558
-13
46.6%
보수
14,497
4,066
1,587
0
20,149
20,970
-820
32.9%
전입및
기부수입
0
13,600
0
220
13,380
12,970
411
21.8%
관리운영비
6,160
716
1,078
220
7,733
9,687
-1,954
12.6%
교육부대수입
0
503
3,360
0
3,863
4,174
-311
6.3%
연구학생경비
5,929
10,826
319
0
17,073
18,019
-946
27.8%
교육외수입
130
734
4
0
868
920
-52
1.4%
교육외비용
59
22
0
0
81
135
-55
0.1%
전출금
0
0
0
0
0
0
0
0.0%
예비비
245
200
60
0
505
3,425
-2,920
0.8%
운영수입계
28,303
15,209
3,364
220
46,656
46,622
35
76.1%
운영지출계
26,889
15,829
3,043
220
45,541
52,236
-6,695
74.3%
투자와
기타자산
2,482
0
0
2,482
2,641
-159
4.0%
투자와
기타자산
0
1,060
170
0
1,230
1,221
8
2.0%
고정자산
매각수입
0
0
0
0
0
10
-10
0.0%
고정자산매입지출
869
1,423
310
0
2,601
2,311
290
4.2%
유동부채입금
0
0
0
0
0
0.0%
고정부채입금
0
0
0
0
0
18
-18
0.0%
고정부채상환
0
0
0
0
0
자본 및 부채
수입계
0
2,482
0
0
2,482
2,669
-187
4.0%
자본 및 부채
지출계
869
2,482
480
0
3,831
3,532
299
6.2%
미사용전기
이월자금
4,084
5,758
2,329
0
12,171
11,829
342
19.9%
미사용차기
이월자금
4,630
5,138
2,170
0
11,938
5,352
6,586
19.5%
자금수입 총계
32,387
23,449
5,693
220
61,310
61,120
190
100.0%
자금지출 총계
32,387
23,449
5,693
220
61,310
61,120
190
100.0%
2020학년도 교비회계 2차 추경 자금예산서(총괄표)
수 입
지 출
관 별
구성비
관 별
구성비
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
5100
(등록금수입)
28,173,053,000
371,846,000
-
-
371,846,000
-
28,544,899,000
28,557,875,000
12,976,000
-
5110
(등록금수입)
28,173,053,000
-
-
-
-
-
28,173,053,000
27,407,765,000
765,288,000
5111
(입학금)
762,458,000
-
-
-
762,458,000
754,830,000
7,628,000
5113
(수업료)
27,410,595,000
-
-
-
27,410,595,000
26,652,935,000
757,660,000
5120
(단기수강료)
-
371,846,000
-
-
371,846,000
-
371,846,000
1,150,110,000
778,264,000
-
5121
(단기수강료)
-
371,846,000
-
371,846,000
-
371,846,000
1,150,110,000
778,264,000
-
5200
(전입 및 기부수입)
-
13,599,736,000
-
219,520,000
13,380,216,000
-
13,380,216,000
12,969,716,000
410,500,000
5210
(전입금수입)
-
17,117,000
-
-
17,117,000
-
17,117,000
1,000,000
16,117,000
5211
(경상비전입금)
16,117,000
-
16,117,000
-
16,117,000
-
16,117,000
5212
(법정부담전입금)
1,000,000
-
1,000,000
-
1,000,000
1,000,000
-
5218
(등록금회계전입금)
-
-
-
-
-
5219
(비등록금회계전입금)
-
-
-
-
-
-
5220
(기부금수입)
-
326,000,000
-
-
326,000,000
-
326,000,000
355,000,000
29,000,000
-
5221
(일반기부금)
206,000,000
-
206,000,000
-
206,000,000
235,000,000
29,000,000
-
5222
(지정기부금)
120,000,000
-
120,000,000
-
120,000,000
120,000,000
-
5223
(연구기부금)
-
-
-
-
-
-
5230
(국고보조금 수입)
-
13,027,099,000
-
-
13,027,099,000
-
13,027,099,000
12,603,716,000
423,383,000
5231
(교과부지원금)
10,216,613,000
-
10,216,613,000
-
10,216,613,000
9,680,000,000
536,613,000
5232
(기타국고지원금)
58,450,000
58,450,000
58,450,000
63,450,000
5,000,000
-
비등록금회계(학교기업 합산)
2020학년도 교비회계 2차 추경예산 수입의 부
당기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 : 2019.03.01 부터 2019.02.29 까지
등록금
회계
(A)
2020
1차 추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(C)
2020
2차 추경예산액
(E=A+B-C)
(단위: 원)
과 목
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
비등록금회계(학교기업 합산)
등록금
회계
(A)
2020
1차 추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(C)
2020
2차 추경예산액
(E=A+B-C)
과 목
5233
(지자체지원금)
2,752,036,000
-
2,752,036,000
-
2,752,036,000
2,860,266,000
108,230,000
-
5240
(산학협력단 및
학교기업전입금)
-
229,520,000
-
219,520,000
10,000,000
-
10,000,000
10,000,000
-
5241
(산학협력단전입금)
10,000,000
-
10,000,000
-
10,000,000
10,000,000
-
5242
(학교기업전입금)
219,520,000
219,520,000
-
-
-
-
-
5300
(교육부대수입)
-
503,476,000
3,360,000,000
-
3,863,476,000
-
3,863,476,000
4,174,496,000
311,020,000
-
5310
(입시수수료수입)
-
450,000,000
-
-
450,000,000
-
450,000,000
450,000,000
-
5311
(입학원서금)
-
-
-
-
-
-
5312
(수험료)
450,000,000
-
450,000,000
-
450,000,000
450,000,000
-
5320
(증명사용료수입)
-
31,046,000
-
-
31,046,000
-
31,046,000
19,546,000
11,500,000
5321
(증명료)
10,000,000
-
10,000,000
-
10,000,000
10,000,000
-
5322
(대여료 및 사용료)
21,046,000
-
21,046,000
-
21,046,000
9,546,000
11,500,000
5330
(기타교육
부대수입)
-
22,430,000
3,360,000,000
-
3,382,430,000
-
3,382,430,000
3,704,950,000
322,520,000
-
5339
(기타교육
부대수입)
22,430,000
3,360,000,000
-
3,382,430,000
-
3,382,430,000
3,704,950,000
322,520,000
-
5400
(교육외수입)
129,952,000
733,729,000
4,200,000
-
737,929,000
-
867,881,000
919,670,000
51,789,000
-
5410
(예금이자수입)
99,852,000
649,168,000
4,200,000
-
653,368,000
-
753,220,000
747,620,000
5,600,000
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
비등록금회계(학교기업 합산)
등록금
회계
(A)
2020
1차 추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(C)
2020
2차 추경예산액
(E=A+B-C)
과 목
5411
(예금이자)
99,852,000
649,168,000
4,200,000
-
653,368,000
-
753,220,000
747,620,000
5,600,000
5412
(적립금예금이자)
-
-
-
-
-
5413
(정기예금이자수입)
-
-
-
-
-
-
-
-
5420
(기타교육외수입)
30,100,000
84,561,000
-
-
84,561,000
-
114,661,000
172,050,000
57,389,000
-
84,561,000
-
1200
(투자와기타자산
수입)
-
2,482,355,000
-
-
2,482,355,000
-
2,482,355,000
2,641,320,000
158,965,000
-
1220
(투자자산수입)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1229
(기타투자자산수입
-
-
1260
(임의기금)
-
2,482,355,000
-
-
2,482,355,000
-
2,482,355,000
2,641,320,000
158,965,000
-
1263
(임의건축기금)
1,819,720,000
-
1,819,720,000
-
1,819,720,000
1,579,720,000
240,000,000
1264
(임의장학기금)
2,000,000
2,000,000
2,000,000
241,600,000
239,600,000
-
1266
(임의기타기금)
660,635,000
660,635,000
660,635,000
820,000,000
159,365,000
-
1300
(고정자산
매각수입)
-
-
-
-
-
-
-
10,000,000
10,000,000
-
1310
(유형고정자산
매각수입)
-
-
-
-
-
-
-
10,000,000
10,000,000
-
1314
(기계기구매각대)
-
-
-
-
-
10,000,000
10,000,000
-
1316
(차량운반구매각대)
-
-
-
-
-
2200
(고정부채입금)
-
-
-
-
-
-
-
18,000,000
18,000,000
-
2220
(기타 고정부채)
-
-
-
-
-
-
-
18,000,000
18,000,000
-
2221
(임대보증금 수입)
-
-
-
-
-
18,000,000
18,000,000
-
8210
(미사용전기
이월자금)
4,084,240,223
5,757,847,000
2,328,904,000
-
8,086,751,000
-
12,170,991,223
11,829,219,023
341,772,200
-
57,389,000
-
172,050,000
30,100,000
84,561,000
-
114,661,000
5421
(잡수입)
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
비등록금회계(학교기업 합산)
등록금
회계
(A)
2020
1차 추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(C)
2020
2차 추경예산액
(E=A+B-C)
과 목
8210
(미사용전기
이월자금)
4,084,240,223
5,757,847,000
2,328,904,000
-
8,086,751,000
-
12,170,991,223
11,829,219,023
341,772,200
8211
(미사용전기
이월자금)
4,084,240,223
5,757,847,000
2,328,904,000
-
8,086,751,000
-
12,170,991,223
11,829,219,023
341,772,200
32,387,245,223
23,448,989,000
5,693,104,000
219,520,000
28,922,573,000
-
61,309,818,223
61,120,296,023
189,522,200
자금수입총계
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
4100
(보수)
14,497,006,000 4,065,673,000 1,586,700,000 -
5,652,373,000 - 20,149,379,000 20,969,507,000
- 820,128,000
4110
(교원보수)
11,155,320,000 784,757,000 - - 784,757,000 - 11,940,077,000 12,479,522,000 - 539,445,000
4111
(교원급여)
7,980,780,000
- -
- 7,980,780,000 7,996,496,000 - 15,716,000
4112
(교원상여금)
273,307,000
- -
- 273,307,000 273,307,000 -
4113
(교원제수당)
538,605,000 -
- -
- 538,605,000 621,680,000 - 83,075,000
4114
(교원법정부담금)
219,968,000 586,067,000
- 586,067,000 - 806,035,000 731,407,000 74,628,000
4115
(시간강의료)
470,916,000 173,913,000
- 173,913,000 - 644,829,000 798,821,000 - 153,992,000
4116
(특별강의료)
159,436,000 6,400,000
- 6,400,000 - 165,836,000 269,146,000 - 103,310,000
4117
(교원퇴직금)
304,407,000 18,377,000
- 18,377,000 - 322,784,000 462,999,000 - 140,215,000
4118
(조교인건비)
1,207,901,000
- - - 1,207,901,000 1,325,666,000 - 117,765,000
4120
(직원보수)
3,341,686,000 3,280,916,000 1,586,700,000 - 4,867,616,000 - 8,209,302,000 8,489,985,000 - 280,683,000
4121
(직원급여)
2,614,143,000 127,000,000 1,415,000,000 - 1,542,000,000 - 4,156,143,000 4,287,112,000 - 130,969,000
4122
(직원상여금)
121,818,000 4,876,000 150,000,000 - 154,876,000 - 276,694,000 281,569,000 - 4,875,000
4123
(직원제수당)
181,504,000 5,200,000
- 5,200,000 - 186,704,000 208,780,000 - 22,076,000
4124
(직원법정부담금)
146,957,000 234,192,000
- 234,192,000 - 381,149,000 385,036,000 - 3,887,000
4125
(임시직인건비)
219,699,000 2,901,738,000 17,000,000 - 2,918,738,000 - 3,138,437,000 3,018,247,000 120,190,000
4126
(노임)
7,461,000 5,800,000
- 5,800,000 - 13,261,000 19,712,000 - 6,451,000
4127
(직원퇴직금)
50,104,000 2,110,000 4,700,000 - 6,810,000 - 56,914,000 289,529,000 - 232,615,000
4200
(관리운영비)
6,159,542,000
715,566,000
1,077,749,000 219,520,000 1,573,795,000 - 7,733,337,000 9,686,886,000
- 1,953,549,000
4210
(시설관리비)
1,932,943,000 553,514,000 93,000,000 - 646,514,000 - 2,579,457,000 3,820,379,000 - 1,240,922,000
4211
(건축물관리비)
217,486,000 499,797,000
- 499,797,000 - 717,283,000 1,818,095,000 - 1,100,812,000
4212
(장비관리비)
32,312,000 1,000,000 51,000,000 - 52,000,000 - 84,312,000 97,500,000 - 13,188,000
2020학년도 교비회계 2차 추경예산 지출의 부
당기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 : 2019.03.01 부터 2019.02.29 까지
등록금
회계
(A)
내부거래
제거
(C)
2020
2차 추경예산액
(E=A+B-C)
2020
1차 추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
(단위 : 원)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
내부거래
제거
(C)
2020
2차 추경예산액
(E=A+B-C)
2020
1차 추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
4213
(조경관리비)
-
- - - - 2,600,000 - 2,600,000
4215
(시설용역비)
1,307,774,000 3,600,000
- 3,600,000 - 1,311,374,000 1,411,642,000 - 100,268,000
4216
(보험료)
134,116,000 16,117,000
- 16,117,000 - 150,233,000 144,145,000 6,088,000
4217
(리스임차료)
241,255,000 33,000,000
- 33,000,000 - 274,255,000 304,397,000 - 30,142,000
4219
(기타시설관리비)
42,000,000 - 42,000,000 - 42,000,000 42,000,000 -
4220
(일반관리비)
1,077,488,000 33,250,000 487,179,000 - 520,429,000 - 1,597,917,000 1,841,742,000 - 243,825,000
4221
(여비교통비)
8,978,000 839,000 5,700,000 - 6,539,000 - 15,517,000 41,045,000 - 25,528,000
4222
(차량유지비)
5,207,000
54,800,000 - 54,800,000 - 60,007,000 73,300,000 - 13,293,000
4223
(소모품비)
157,237,000 1,940,000 35,000,000 - 36,940,000 - 194,177,000 220,086,000 - 25,909,000
4224
(인쇄출판비)
50,085,000 14,127,000 12,530,000 - 26,657,000 - 76,742,000 133,097,000 - 56,355,000
4225
(난방비)
-
- - - - - -
4226
(전기수도료)
582,585,000 10,684,000
- 10,684,000 - 593,269,000 691,347,000 - 98,078,000
4227
(통신비)
148,780,000 1,160,000 2,184,000 - 3,344,000 - 152,124,000 140,794,000 11,330,000
4228
(제세·공과금)
54,802,000 500,000 340,000,000 - 340,500,000 - 395,302,000 439,630,000 - 44,328,000
4229
(지급수수료)
69,814,000 4,000,000 36,965,000 - 40,965,000 - 110,779,000 102,443,000 8,336,000
4230
(운영비)
3,149,111,000 128,802,000 497,570,000 219,520,000 406,852,000 - 3,555,963,000 4,024,765,000 - 468,802,000
4231
(복리후생비)
289,851,000 3,900,000 211,950,000 - 215,850,000 - 505,701,000 557,449,000 - 51,748,000
4232
(교육훈련비)
120,393,000 - 10,500,000 - 10,500,000 - 130,893,000 159,566,000 - 28,673,000
4233
(일반용역비)
1,729,779,000 85,456,000
- 85,456,000 - 1,815,235,000 2,101,459,000 - 286,224,000
4234
(업무추진비)
191,583,000 3,500,000 4,800,000 - 8,300,000 - 199,883,000 209,335,000 - 9,452,000
4235
(홍보비)
601,061,000 6,500,000 10,000,000 - 16,500,000 - 617,561,000 577,995,000 39,566,000
4236
(회의비)
54,258,000 800,000
- 800,000 - 55,058,000 64,475,000 - 9,417,000
4237
(행사비)
158,006,000 3,000,000
- 3,000,000 - 161,006,000 274,850,000 - 113,844,000
4239
(기타운영비)
4,180,000 25,646,000 260,320,000 219,520,000 66,446,000 - 70,626,000 79,636,000 - 9,010,000
4300
(연구학생경비)
5,928,853,000 10,825,578,000 319,000,000 -
11,144,578,000 - 17,073,431,000 18,019,472,000
- 946,041,000
4310
(연구비)
113,400,000 19,600,000 - - 19,600,000 - 133,000,000 136,400,000 - 3,400,000
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
내부거래
제거
(C)
2020
2차 추경예산액
(E=A+B-C)
2020
1차 추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
4311
(연구비)
113,400,000 19,600,000
- 19,600,000 - 133,000,000 136,400,000 - 3,400,000
4312
(연구관리비)
- - - - - -
4320
(학생경비)
5,815,453,000 10,355,978,000 319,000,000 - 10,674,978,000 - 16,490,431,000 17,433,072,000 - 942,641,000
4321
(교외장학금)
9,883,450,000
- 9,883,450,000 - 9,883,450,000 9,888,450,000 - 5,000,000
4322
(교내장학금)
4,365,950,000 413,300,000
- 413,300,000 - 4,779,250,000 4,779,850,000 - 600,000
4323
(실험실습비)
1,055,604,000 35,800,000 318,000,000 - 353,800,000 - 1,409,404,000 1,917,995,000 - 508,591,000
4325
(학생지원비)
210,057,000 23,428,000 1,000,000 - 24,428,000 - 234,485,000 530,013,000 - 295,528,000
4329
(기타학생경비)
183,842,000 -
- - - 183,842,000 316,764,000 - 132,922,000
4330
(입시관리비)
- 450,000,000 - - 450,000,000 - 450,000,000 450,000,000 -
4331
(입시수당)
100,000,000
- 100,000,000 - 100,000,000 100,000,000 -
4332
(입시경비)
350,000,000
- 350,000,000 - 350,000,000 350,000,000 -
4400
(교육외비용)
58,519,000
22,000,000 -
-
22,000,000 - 80,519,000
135,218,000
- 54,699,000
4420
(기타교육외비용)
58,519,000 22,000,000 - - 22,000,000 - 80,519,000 135,218,000 - 54,699,000
4421
(잡손실)
58,519,000 22,000,000
- 22,000,000 - 80,519,000 135,218,000 - 54,699,000
4500
(전출금)
-
-
-
-
-
- -
-
-
4510
(전출금)
- - - - - - - - -
4519
(비등록금회계전출금)
-
- - - - - -
4542
(학교기업 전출금)
-
- - - -
-
4600
(예비비)
244,600,223
200,000,000 60,000,000 -
260,000,000 - 504,600,223 3,424,833,223
- 2,920,233,000
4610
(예비비)
244,600,223 200,000,000 60,000,000 - 260,000,000 - 504,600,223 3,424,833,223 - 2,920,233,000
4611
(예비비)
244,600,223 200,000,000 60,000,000 - 260,000,000 - 504,600,223 3,424,833,223 - 2,920,233,000
1200
(투자와기타자산)
-
1,059,652,000 170,000,000 -
1,229,652,000 - 1,229,652,000 1,221,489,000
8,163,000
1220
(투자와기타
자산지출)
- - 170,000,000 - 170,000,000 - 170,000,000 120,000,000 50,000,000
1224
(학교기업 투자)
- -
-
- - -
1225
(등록금회계)
- -
- - - - - -
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
내부거래
제거
(C)
2020
2차 추경예산액
(E=A+B-C)
2020
1차 추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
1229
(기타투자자산)
- - 170,000,000 - 170,000,000 - 170,000,000 120,000,000 50,000,000
1240
(기타자산지출)
- 475,000,000 - - 475,000,000 - 475,000,000 505,000,000 - 30,000,000
1242
(임차보증금지출)
475,000,000
- 475,000,000 - 475,000,000 475,000,000 -
1249
(기타자산지출)
-
- - - - 30,000,000 - 30,000,000
1260
(임의기금적립지출)
- 584,652,000 - - 584,652,000 - 584,652,000 596,489,000 - 11,837,000
1263
(임의건축기금적립)
557,667,000
- 557,667,000 - 557,667,000 564,037,000 - 6,370,000
1264
(임의장학기금적립)
9,192,000
- 9,192,000 - 9,192,000 10,072,000 - 880,000
1266
(임의기타기금적립)
17,793,000
- 17,793,000 - 17,793,000 22,380,000 - 4,587,000
1300
(고정자산
매입)
868,510,000 1,422,691,000 310,000,000 -
1,732,691,000 - 2,601,201,000 2,310,730,000
290,471,000
1310
(유형고정
자산매입)
868,510,000 798,691,000 310,000,000 - 1,108,691,000 - 1,977,201,000 1,678,865,000 298,336,000
1311
(토지매입비)
- -
- - - - - -
1312
(건물매입비)
- -
- - - - - -
1313
(구축물매입비)
- -
- - - - - -
1314
(기계기구매입비)
606,900,000 721,774,000 260,000,000 - 981,774,000 - 1,588,674,000 1,468,744,000 119,930,000
1315
(집기비품매입비)
180,674,000 76,917,000 50,000,000 - 126,917,000 - 307,591,000 119,185,000 188,406,000
1316
(차량운반구매입)
- -
- - - - - -
1317
(도서구입비)
80,936,000 -
- - - 80,936,000 90,936,000 - 10,000,000
1319
(건설가계정)
- -
- - - - - -
1320
(무형고정자산매입지출)
- 624,000,000 - - 624,000,000 - 624,000,000 631,865,000 - 7,865,000
1321
(무형고정자산)
- 624,000,000
- 624,000,000 - 624,000,000 631,865,000 - 7,865,000
2200
(고정부채
상환금)
-
-
-
-
-
- -
-
-
2210
(장기차입금상환)
- - - - - - - - -
2211
(장기차입금상환)
- -
- - - - - -
2220
(기타고정
부채상환)
- - - - - - - - -
관
항
목
비등록금회계
학교기업회계
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
내부거래
제거
(C)
2020
2차 추경예산액
(E=A+B-C)
2020
1차 추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계(학교기업 합산)
2221
(임대보증금상환)
- -
- - - - - -
2229
(기타고정부채상환)
- -
- - - - - -
1100
(기말유동자산)
- - - - - - -
- -
2100
(기말유동부채)
- - - - - - -
- -
4,630,215,000 5,137,829,000 2,169,655,000 - 7,307,484,000 - 11,937,699,000 5,352,160,800 6,585,538,200
32,387,245,223
23,448,989,000
5,693,104,000
219,520,000
28,922,573,000
-
61,309,818,223
61,120,296,023
189,522,200
미 사 용 차 기 이 월 자 금
자 금 지 출 총 계
2020학년도 등록금회계 2차 추가경정 자금예산서
제1조 : 2020회계연도 등록금회계 2차 추경 자금예산서 세입 및 세출 예산 총액을 각각 32,387,245,223원으로 한다.
금 액
구성비
금 액
구성비
금 액
구성비
금 액
구성비
등록금수입
(5100)
28,173,053,000
87.0%
27,407,765,000
86.6%
765,288,000
보수
(4100)
14,497,006,000
44.8%
15,014,692,000
47.4%
-517,686,000
전입 및 기부수입
(5200)
-
0.0%
-
0.0%
0
관리운영비
(4200)
6,159,542,000
19.0%
6,797,250,000
21.5%
-637,708,000
교육부대수입
(5300)
-
0.0%
-
0.0%
0
연구학생경비
(4300)
5,928,853,000
18.3%
6,607,456,000
20.9%
-678,603,000
교육외수입
(5400)
129,952,000
0.4%
164,852,000
0.5%
-34,900,000
교육외비용
(4400)
58,519,000
0.2%
113,218,000
0.4%
-54,699,000
전출금
(4500)
-
0.0%
-
0.0%
0
예비비
(4600)
244,600,223
0.8%
2,228,773,223
7.0%
-1,984,173,000
28,303,005,000
87.4%
27,572,617,000
87.1%
730,388,000
26,888,520,223
83.0%
30,761,389,223
79.6%
-3,872,869,000
투자와 기타자산수입
(1200)
-
0.0%
-
0.0%
0
투자와 기타자산지출
(1200)
-
0.0%
-
0.0%
0
고정자산매각수입
(1300)
-
0.0%
10,000,000
0.0%
-10,000,000
고정자산매입지출
(1300)
868,510,000
2.7%
905,467,000
2.9%
-36,957,000
유동부채입금
(2100)
-
0.0%
-
0.0%
0
유동부채상환
(2100)
-
0.0%
-
0.0%
0
고정부채입금
(2200)
-
0.0%
-
0.0%
0
고정부채상환
(2200)
-
0.0%
-
0.0%
0
-
0.0%
10,000,000
0.0%
-10,000,000
868,510,000
2.7%
905,467,000
19.6%
-36,957,000
4,084,240,223
12.6%
4,084,239,223
12.9%
1,000
4,630,215,000
14.3%
-
0.0%
4,630,215,000
32,387,245,223
100.0%
31,666,856,223
100.0%
720,389,000
32,387,245,223
100.0%
31,666,856,223
100.0%
720,389,000
자금 수입 총계
자금 지출 총계
(단위 : 원)
수 입
지 출
관 별
2020 1차 추경예산
증 감 액
관 별
2020 2차 추경예산
2020 1차 추경예산
증 감 액
계
자 본
및
부 채
지 출
자 본
및
부 채
수 입
계
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
2020학년도 등록금회계 2차 추경 자금예산서(총괄표)
2020 2차 추경예산
운 영
지 출
계
운 영
수 입
계
관
항
목
5100
(등록금수입)
28,173,053,000
27,407,765,000
765,288,000
5110
(등록금수입)
28,173,053,000
27,407,765,000
765,288,000
5111
(입학금)
762,458,000
754,830,000
7,628,000 2020 입학금 수입
762,458,000
5113
(수업료)
27,410,595,000
26,652,935,000
757,660,000 2020 수업료 수입
27,410,595,000
5120
(단기수강료)
0
0
0
5121
(단기수강료)
0
0 ※ 단기수강료 총계[등록금_하계,동계 계절학기 수강료]
0
5400
(교육외수입)
129,952,000
164,852,000
-34,900,000
5410
(예금이자수입)
99,852,000
94,852,000
5,000,000
5411
(예금이자)
99,852,000
94,852,000
5,000,000 2020 예금이자 수입
99,852,000
5413
(정기예금이자수입)
0
0
0
0
5420
(기타교육외수입)
30,100,000
70,000,000
-39,900,000
5421
(잡수입)
30,100,000
70,000,000
-39,900,000 전년도 규모 편성
30,100,000
1300
(고정자산
매각수입)
0
10,000,000
-10,000,000
1310
(유형고정자산
매각수입)
0
10,000,000
-10,000,000
※ 기계기구 매각대[매각비용 수입]
0
1. 매각비용 수입(자산관리팀)
0
1316
(차량운반구매각대)
0
0
0 ※ 차량운반구 매각대
0
-10,000,000
1314
(기계기구매각대)
0
10,000,000
(단위 : 원)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2020학년도 등록금회계 2차 추경예산 수입의 부
당기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 : 2019.03.01 부터 2019.02.29 까지
2020
2차 추경예산
(A)
2020
1차 추경예산
(B)
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2020
2차 추경예산
(A)
2020
1차 추경예산
(B)
8210
(미사용전기
이월자금)
4,084,240,223
4,084,239,223
1,000
8210
(미사용전기
이월자금)
4,084,240,223
4,084,239,223
1,000
※ 전기이월자금 수입 예상액
4,084,240,223
2019학년도 등록금회계 미사용이월자금 본예산
1,964,881,000
2019학년도 등록금회계 결산에 따른 미사용이월자금 증감액
2,119,359,223
32,387,245,223
31,666,856,223
720,389,000
4,084,240,223
4,084,239,223
1,000
자금수입총계
8211
(미사용전기
이월자금)
관
항
목
4100
(보수)
14,497,006,000
15,014,692,000
-517,686,000
4110
(교원보수)
11,155,320,000
11,594,993,000
-439,673,000
※ 교원급여
7,980,780,000
1. 전임교원(정년트랙/비정년트랙) 급여
7,076,174,000
2. 겸임교원 급여(강의료)
920,322,000
(추경) 불용예산 감액
-15,716,000
※ 교원상여금
273,307,000
전임교원 성과급 예상액
273,000,000
(추경)전임교원 성과급 항목조정
307,000
※ 교원제수당[교원제수당(가족수당, 학비보조수당)]
538,605,000
1. 교원 제수당
528,800,000
2. 전임교원 초과강의수당
85,680,000
(추경) 불용예산 감액
-75,875,000
※ 교원법정부담금
219,968,000
1. 전임교원 연금부담금(사학연금)
2. 전임교원 건강보험료
180,664,000
3. 초빙교원 연금부담금(국민연금)
2,445,000
4. 초빙교원 건강보험료
8,651,000
5. 초빙교원 고용산재보험금
4,809,000
6. 강사 고용산재보험금
8,257,000
7. 강사 연금부담금
17,337,000
(추경) 불용예산 감액
-2,195,000
※ 시간강의료 합계
470,916,000
1. 일반시간 강의료
440,416,000
(추경) 부족예산 증액
30,500,000
2020학년도 등록금회계 2차 추경예산 지출의 부
당기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 : 2019.03.01 부터 2019.02.29 까지
4115
(시간강의료)
538,605,000
614,480,000
-75,875,000
(단위 : 원)
과 목
2020
2차 추경예산
(A)
2020
1차 추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
470,916,000
440,416,000
30,500,000
-2,195,000
222,163,000
219,968,000
4114
(교원법정
부담금)
4112
(교원상여금)
4111
(교원급여)
7,980,780,000
7,996,496,000
-15,716,000
273,307,000
273,307,000
0
4113
(교원제수당)
관
항
목
과 목
2020
2차 추경예산
(A)
2020
1차 추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 특별강의료
159,436,000
1. 학과 특별강의료(각종 실습행사 내 특강료 일체)
174,956,000
2. 부서 특별강의료(각종 행사 내 특강료 일체)
84,510,000
(추경) 불용예산 감액
-100,030,000
※ 교원퇴직금
304,407,000
1. 교원퇴직금
462,999,000
(추경) 불용예산 감액
-158,592,000
※ 조교인건비
1,207,901,000
1. 조교봉급
1,086,078,000
2. 조교제수당
35,327,000
3. 조교연금부담금
48,874,000
4. 조교건강보험료
38,067,000
5. 조교퇴직금
94,044,000
6. 조교고용산재보험금
23,276,000
(추경) 불용예산 감액
-117,765,000
4120
(직원보수)
3,341,686,000
3,419,699,000
-78,013,000
※ 직원급여
2,614,143,000
1. 직원(일반직/기술직/기능직/무기계약직) 급여
2,615,112,000
(추경) 불용예산 감액
-969,000
※ 직원상여금
121,818,000
1. 직원성과급 예상액
127,000,000
(1차추경) 직원성과급 불용액 항목조정
-307,000
(2차추경) 불용예산 감액
-4,875,000
※ 직원제수당[직원제수당(가족수당/학비보조수당)
181,504,000
1. (일반직/기술직/기능직/무기계약직) 제수당
202,180,000
(추경) 불용예산 감액
-20,676,000
※ 직원법정부담금
146,957,000
1. 직원연금부담금(일반직/기술직/기능직/무기계약직)
27,328,000
2. 직원건강보험료(일반직/기술직/기능직/무기계약직)
100,824,000
3. 직원고용산재보험금
13,015,000
(추경) 부족예산 증액
5,790,000
4117
(교원퇴직금)
304,407,000
462,999,000
-158,592,000
4121
(직원급여)
2,614,143,000
2,615,112,000
1,207,901,000
1,325,666,000
4116
(특별강의료)
159,436,000
259,466,000
-100,030,000
-117,765,000
-969,000
126,693,000
-4,875,000
4123
(직원제수당)
181,504,000
202,180,000
-20,676,000
4122
(직원상여금)
121,818,000
141,167,000
4118
(조교인건비)
5,790,000
4124
(직원법정부담금)
146,957,000
관
항
목
과 목
2020
2차 추경예산
(A)
2020
1차 추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 임시직인건비
219,699,000
1. 임시직 인건비
173,461,000
2. 임시직 제수당
9,692,000
3. 임시직 연금부담금
8,971,000
4. 임시직 건강보험료
7,390,000
5. 임시직 고용산재보험금
4,774,000
(추경) 부족예산 증액
15,411,000
※ 노임
7,461,000
1. 영선일용인부 등
12,312,000
(추경) 불용예산 감액
-4,851,000
※ 직원 퇴직금
50,104,000
1. 직원 퇴직금
102,466,000
2. 임시직 퇴직금
15,481,000
(추경) 불용예산 감액
-67,843,000
4200
(관리운영비)
6,159,542,000
6,797,250,000
-637,708,000
4210
(시설관리비)
1,932,943,000
2,173,374,000
-240,431,000
※ 건축물관리비 편성내역(등록금)
217,486,000
1. 건축물관리비-건축부문
162,160,000
2. 건축물관리비-전기부문
45,270,000
3. 건축물관리비-설비부문
101,790,000
4. 건축물관리비-기타건물유지보수료
1,300,000
(추경) 예산조정: 레저스포트과 정립트레일러 자동차세 예산조정(4228 제세공과금)
-30,000
(추경) 불용예산 감액
-93,004,000
※ 장비관리비
32,312,000
1. 비품및기계기구부문
11,000,000
2. 기타장비유지비
31,500,000
(추경) 불용예산 감액
-10,188,000
※ 조경관리비(등록금)
0
1. 인제, 해란캠퍼스 조경 관리비
2,600,000
(추경) 불용예산 감액
-2,600,000
※ 시설용역비(등록금)
1,307,774,000
1. 청소용역
1,200,000,000
2. 경비용역
28,800,000
3. 오물수거용역
54,932,000
12,312,000
-4,851,000
-100 268 000
4215
1 307 774 000
1 408 042 000
-10,188,000
4213
(조경관리비)
0
2,600,000
-2,600,000
117,947,000
-67,843,000
4211
(건축물관리비)
217,486,000
42,500,000
-93,004,000
4125
(임시직인건비)
219,699,000
204,288,000
15,411,000
4212
(장비관리비)
32,312,000
4127
(직원퇴직금)
310,490,000
50,104,000
4126
(노임)
7,461,000
관
항
목
과 목
2020
2차 추경예산
(A)
2020
1차 추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4. 전기설비용역
3,036,000
5. 기타용역
123,274,000
(추경) 캡스톤디자인 지적재산권 등록을 위한 예산항목 조정(4233 기타용역료)
-2,000,000
(추경) 불용예산 감액
-100,268,000
※ 보험료(등록금)
134,116,000
1. 학교재해복구공제보험
9,000,000
2. 자동차보험료
1,250,000
3. 기타보험료
132,895,000
(추경) 불용예산 감액
-9,029,000
※ 리스/임차료(등록금)
241,255,000
1. PC, 복합기, 차량 등 리스임차료
266,597,000
(추경) 불용예산 감액
-25,342,000
4220
(일반관리비)
1,077,488,000
1,200,455,000
-122,967,000
※ 여비 교통비(등록금)[교직원 국내교육 및 출장여비]
8,978,000
1. 국내 여비
25,000,000
2. 국외 여비
4,150,000
(추경) 불용예산 감액
-20,172,000
※ 차량유지비(등록금)
5,207,000
1. 공용차량 유지수선비
3,500,000
2. 공용차량 주유비
15,000,000
(추경) 불용예산 감액
-13,293,000
※ 소모품비(등록금)
157,237,000
1. 행정사무용품비
30,450,000
2. 전산소모품비
10,330,000
3. 수업관리용품비
20,580,000
4. 도서관리용품비
5,027,000
5. 청소용품비
36,179,000
6. 기타소모품비
25,211,000
7. 전자자료구입비
41,739,000
(추경) 예산조정: 교양업무 신설, 원격교육 콘텐츠 저장을 위한 소모품비 증액
2,120,000
(추경) 불용예산 감액
-14,399,000
※ 인쇄출판비(등록금)
50,085,000
1. 책자제작비
16,950,000
2. 유인물서식제작비
33,232,000
(추경) 불용예산 감액
-97,000
-100,268,000
(시설용역비)
1,307,774,000
1,408,042,000
4222
(차량유지비)
241,255,000
266,597,000
4221
(여비교통비)
8,978,000
29,150,000
5,207,000
-25,342,000
-20,172,000
4224
(인쇄출판비)
50,085,000
50,182,000
134,116,000
143,145,000
4216
(보험료)
-14,399,000
-97,000
-9,029,000
18,500,000
-13,293,000
4223
(소모품비)
157,237,000
171,636,000
4217
(리스임차료)
관
항
목
과 목
2020
2차 추경예산
(A)
2020
1차 추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4225
(난방비)
0
0
0 ※ 난방연료비(등록금)
0
※ 전기수도료(등록금)
582,585,000
1. 인제 및 해란캠퍼스 전기료
602,493,000
2. 인제 및 해란캠퍼스 수도료
72,954,000
(추경) 불용예산 감액
-92,862,000
※ 통신비(등록금)
148,780,000
1. 전화/전파사용료
119,866,000
2. 우편료
15,484,000
(추경) 부족예산 증액
13,430,000
※ 제세·공과금(등록금)
54,802,000
1. 세금
- 토지대여료 등 학교업무관련 세금 14,000,000
- 재산세,자동차세, 환경개선부담금 3,850,000
17,850,000
2. 협회비(한국전문대학간호학(부)장 협회비 등)
45,960,000
(추경) 예산조정 : 한국전문대학교육협의회 연회비 및 레저스포트과 정립트레일러 자동차세
2,720,000
(추경) 불용예산 감액
-11,728,000
※ 수수료(등록금)
69,814,000
1. 지급수수료
- 간호인증평가 신청수수료 6,000,000
- 교수초빙 기초전공심사비(500,000원*3회*2개학기) 3,000,000
- 교직 인적성검사 채점수수료(220,000*2회) 440,000
- 학사학위전공심화 연차평가수수료(300,000*3개학과) 900,000
- 저작물이용 보상금지급수수료(1,200*4,500명) 5,400,000
- 기관평가인증 등 외부평가 수수료 2,000,000
- 한국보건의료정보관리교육평가원(정평원) 평가인증수수료 13,000,000
- 산학협력 각종 증명수수료 1,000,000
- 연말정산 용역수수료 9,300,000
- 인사관련 각종 수수료 1,700,000
- 논문열람 수수료 100,000
- 전공심화과정 신규인가신청 대학부담금 1,000,000
- 전공심화과정 모집단위별 부담금 1,500,000
- 가스검사 및 자산관리 각종 수수료 3,400,000
- 교육기관 보안관제 및 전산관련 각종 수수료 2,350,000
- 총무관련 각종 수수료 2,570,000
53,660,000
(추경) 부족예산 증액
16,154,000
4229
(지급수수료)
69,814,000
53,660,000
16,154,000
4227
(통신비)
148,780,000
135,350,000
4226
(전기수도료)
582,585,000
675,447,000
13,430,000
-92,862,000
-11,728,000
4228
(제세·공과금)
54,802,000
66,530,000
관
항
목
과 목
2020
2차 추경예산
(A)
2020
1차 추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4230
(운영비)
3,149,111,000
3,423,421,000
-274,310,000
※ 복리후생비(등록금)
289,851,000
1. 부서운영비
- 18,960,000원(1개 학기)*2학기 = 37,920,000(2019-2학기 배정액 기준)
37,920,000
2. 기타복리후생비
- 교직원 단체상해보험 70,000,000
- 교직원 명절휴가비 69,000,000
- 교직원 종합건강검진(홀짝수년제) 42,000,000
- 교직원 명절선물 30,000,000
- 교직원 교직원 경조금 35,000,000
- 교직원 대내외 포상 28,000,000
- 교직원 경조화환 지원 5,000,000
- 교직원 기타 복리후생 3,000,000
282,000,000
(추경) 불용예산 감액
-30,069,000
※ 교육훈련비(등록금)
120,393,000
1. 교원일반연수비
- 교원일반연수 지원(350,000원*32명) 11,200,000
- 간호학과 전임교원 연수비 지원 3,100,000
- 유아교육과 전임교원 연수비 지원 1,050,000
15,350,000
2. 교원산업체연수비
- 교원산업체연수 및 자기계발비 30,800,000
- 교원산업체 방문여비(15,000원*1,000회) 15,000,000
- 교원 동반 산업체연수비 2,000,000
- 간호학과 전임교원 산업체연수비 4,200,000
52,000,000
3. 직원교육참가비
- 직원 및 행정보직교원 외부직무연수(800,000원*39명) 31,200,000
- 역량기반교육과정외부직무연수(500,000원*2회) 1,000,000
32,200,000
4232
(교육훈련비)
120,393,000
148,266,000
-27,873,000
4231
(복리후생비)
289,851,000
319,920,000
-30,069,000
관
항
목
과 목
2020
2차 추경예산
(A)
2020
1차 추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4. 기타교육훈련비
- 교수법 등 교원역량향상프로그램 19,592,000
- 기술지도 및 실용신안 특허출원 10,800,000
- 교직원 대상 교육프로그램 8,400,000
- 폭력예방,성희롱예방 교육프로그램 3,350,000
- 역량기반 교육과정 워크숍 2,000,000
- 직업기초 교강사 워크숍 1,800,000
- 장애인 인식개선 교육프로그램 899,000
46,841,000
(추경) 예산조정(교직원 폭력예방교육 온라인교육 대상 확대로 인한 수강료 증액)
1,875,000
(추경) 불용예산 감액
-27,873,000
※ 일반용역비(등록금)
1,729,779,000
1. 전산용역비
- IT정보시스템 통합유지보수 180,000,000
- 무선망구축 용역비 90,000,000
- 침입방지시스템 유지보수 54,000,000
- 무선망(스마트캠퍼스) 유지보수 46,000,000
- 네트워크 및 보안장비 유지보수 42,000,000
- 교육수요자만족도 개발용역 30,000,000
- 가상화서버 유지보수 15,000,000
- 데이터베이스제품군 유지보수 14,000,000
- 백본장비(해란캠퍼스) 유지보수 10,000,000
- 전자결재시스템 유지보수 11,000,000
- 도서관리시스템 유지보수 10,956,000
- DB암호화솔루션 유지보수 10,000,000
- QOS 장비 유지보수 9,300,000
- 서버장비 유지보수 8,200,000
- DID시스템 유지보수 6,930,000
- 학생이력관리시스템 유지보수 6,000,000
- 항온항습기 유지보수 5,500,000
- 예산회계프로그램 유지보수 4,400,000
- SSL-VPN 장비 유지보수 3,500,000
- UPS장비 유지보수 1,400,000
- 홈페이지 웹접근성인증마크 유효기간 갱신 1,400,000
- NCS학사운영시스템 유지보수 800,000
511,786,000
-157,921,000
4233
(일반용역비)
1,729,779,000
1,887,700,000
관
항
목
과 목
2020
2차 추경예산
(A)
2020
1차 추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2. 회계/법률고문용역료
- 외부회계감사 및 세무조정용역비 22,400,000
- 노무자문용역비 13,200,000
- 법률자문용역비 53,000,000
88,600,000
3. 기타용역료
- 통학버스용역비 1,253,960,000
- 행낭운반 및 우편분류용역비 18,774,000
- 재학생등록금수납시스템 용역비 3,650,000
- 자동증명발급기 유지보수비 3,600,000
- 대학업무 일반용역비 3,000,000
1,282,984,000
(추경) 예산조정(캡스톤디자인 지적재산권 등록예산 400만원, 전산수리 33만원)
4,330,000
(추경) 불용예산 감액
-157,921,000
※ 업무추진비(등록금)
191,583,000
1. 보직자 업무추진비
191,785,000
2. 위원회 업무추진비
1,600,000
(추경) 불용예산 감액
-1,802,000
※ 홍보비(등록금)
601,061,000
1. 언론매체광고료
21,800,000
2. 홍보용역/홍보행사
397,800,000
3. 기타홍보 및 광고용품비
122,015,000
4. 학과자체홍보비
5,980,000
(추경) 부족예산 증액
53,466,000
※ 회의비(등록금)
54,258,000
1. 위원회 회의비
39,400,000
2. 기타 회의비
17,480,000
(추경) 예산조정 : 대학 교양업무 신설에 따른 회의비 증액
3,445,000
(추경) 불용예산 감액
-6,067,000
※ 행사비(등록금)
158,006,000
1. 입학/졸업행사비
56,945,000
2. 학과행사비
48,646,000
3. 일반행사비
96,959,000
4. 기타행사비
59,790,000
(추경) 예산조정 : 대학 교양업무 신설에 따른 학과행사비 증액
1,710,000
(추경) 불용예산 감액
-106,044,000
4234
(업무추진비)
191,583,000
193,385,000
-1,802,000
-106,044,000
4237
(행사비)
158,006,000
264,050,000
53,466,000
4236
(회의비)
54,258,000
60,325,000
-6,067,000
4235
(홍보비)
601,061,000
547,595,000
관
항
목
과 목
2020
2차 추경예산
(A)
2020
1차 추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 기타운영비(등록금)
4,180,000
※ 기타운영비(등록금)
2,180,000
(추경) 부족예산 증액
2,000,000
4300
(연구학생
경비)
5,928,853,000
6,607,456,000
-678,603,000
4310
(연구비)
113,400,000
116,800,000
-3,400,000
※ 연구비 편성내역(등록금)
113,400,000
1. 교내연구비
34,000,000
2. 정책연구비
45,000,000
3. 연구소지원금
10,000,000
4. 기타연구비
11,000,000
(추경) 예산조정(전공심화 교육과정개발 480, 계절학기 원격수업 콘텐츠 개발 1,200만원)
16,800,000
(추경) 불용예산 감액
-3,400,000
4320
(학생경비)
5,815,453,000
6,490,656,000
-675,203,000
※ 교내장학금(등록금)
4,365,950,000
1. 교내장학금
4,365,950,000
※ 실험실습비 편성내역(등록금)
1,055,604,000
1. 재료비
316,593,000
2. 실습행사지원비
487,562,000
3. 실습장비유지보수비
87,893,000
4. 현장실습비
275,340,000
5. 실습수업준비비
55,529,000
6. 실습용품비
30,910,000
7. 실습수업공공요금
4,250,000
8. 기타실험실습비
91,970,000
(추경) 예산조정
4,160,000
(추경) 불용예산 감액 : 명시이월 등
-298,603,000
※ 학생지원비(등록금) 합계
210,057,000
1. 학생지도비
151,990,000
2. 학생행사지원비
179,635,000
3. 기타학생지원비
100,460,000
(추경) 예산조정 : 코로나19 대응 마스크 및 체온계 추가 구매
21,650,000
(추경) 불용예산 감액
-243,678,000
※ 기타학생경비(등록금) 합계
183,842,000
4,365,950,000
4,365,950,000
0
113,400,000
116,800,000
-3,400,000
4239
(기타운영비)
2,180,000
4,180,000
2,000,000
4311
(연구비)
4323
(실험실습비)
4329
4325
(학생지원비)
4322
(교내장학금)
1,055,604,000
1,354,207,000
-298,603,000
210,057,000
453,735,000
-243,678,000
관
항
목
과 목
2020
2차 추경예산
(A)
2020
1차 추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
1. 기타학생경비
316,764,000
(추경) 불용예산 감액
-132,922,000
4400
(교육외비용)
58,519,000
113,218,000
-54,699,000
4420
(기타교육외비용)
58,519,000
113,218,000
-54,699,000
※ 잡손실(등록금) 합계
58,519,000
1. 과년도 자퇴생 등록금 환불 등 잡손실
113,218,000
(추경) 불용예산 감액
-54,699,000
4500
(전출금)
0
0
0
4510
(전출금)
0
0
0
4519
(비등록금
회계전출금)
0
0
0 ※ 비등록금회계전출금(내부거래)
0
4600
(예비비)
244,600,223
2,228,773,223
-1,984,173,000
4610
(예비비)
244,600,223
2,228,773,223
-1,984,173,000
※ 예비비(등록금회계)
244,600,223
1. 불특정 지출에 대비한 예비비 편성
169,275,000
(추경) 1학기 예비비 사용에 따른 감액조정
-59,860,000
(추경) 코로나 19 장기화 대비 예비비 증액조정
2,119,358,223
(추경) 불용예산 감액
-1,984,173,000
1300
(고정자산
매입)
868,510,000
905,467,000
-36,957,000
1310
(유형고정
자산매입)
868,510,000
905,467,000
-36,957,000
1311
(토지매입비)
0
0
0
0
1312
(건물매입비)
0
0
0
0
1313
(구축물매입비)
0
0
0
0
4611
(예비비)
244,600,223
2,228,773,223
-1,984,173,000
4421
(잡손실)
4329
(기타학생경비)
58,519,000
113,218,000
-54,699,000
-132,922,000
183,842,000
316,764,000
관
항
목
과 목
2020
2차 추경예산
(A)
2020
1차 추경예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 실험실습 기자재 매입비
606,900,000
1. 실험실습기자재
549,513,000
2. 사무용기계기구
221,400,000
(추경) 예산조정 : 실습실 수납장 등 구입에 따른 항목조정(교육용비품)
-3,650,000
(추경) 불용예산 감액
-160,363,000
※ 집기비품매입비
180,674,000
1. 교육용비품
30,200,000
2. 사무용비품
10,338,000
(추경) 예산조정: 온라인교육 동영상 제작 S/W 라이선스 구입(O-CAM) 등
6,730,000
(추경) 부족예산 증액
133,406,000
1316
(차량운반구매입비)
0
0
0
※ 도서구입비
80,936,000
※ 도서구입비
90,936,000
(추경) 불용예산 감액
-10,000,000
※ 건설가계정(등록금)
0
0
2200
(고정부채)
0
0
0
2220
(기타고정부채)
0
0
0
2221
(임대보증금상환)
0
0
0
2229
(기타고정부채)
0
0
0
0
※ 미사용 차기 이월자금(교비회계)
4,630,215,000
[추경] 학과 명시이월금 등 차기이월자금 증액
4,630,215,000
32,387,245,223
31,666,856,223
720,389,000
자 금 지 출 총 계
0
0
606,900,000
767,263,000
-160,363,000
1315
(집기비품
매입비)
180,674,000
47,268,000
133,406,000
1314
(기계기구
매입비)
1319
(건설가계정)
미사용 차기이월자금
4,630,215,000
0
4,630,215,000
1317
(도서구입비)
80,936,000
90,936,000
-10,000,000
2020학년도 비등록금회계 (학교기업 제외) 2차 추가경정 자금예산서
제1조 : 2020회계연도 비등록금회계(학교기업 제외) 2차 추경 자금예산서 세입 및 세출 예산 총액을 각각 23,448,989,000원으로 한다.
금 액
구성비
금 액
구성비
금 액
구성비
금 액
구성비
등록금수입
371,846,000
1.6%
1,150,110,000
4.8%
-778,264,000
보수
4,065,673,000
17.3%
4,223,815,000
17.7%
-158,142,000
전입및기부수입
13,599,736,000 58.0%
12,969,716,000 54.4%
630,020,000
관리운영비
715,566,000
3.1%
1,975,929,000
8.3%
-1,260,363,000
교육부대수입
503,476,000
2.1%
534,496,000
2.2%
-31,020,000
연구학생경비
10,825,578,000 46.2%
10,934,016,000 45.9%
-108,438,000
교육외수입
733,729,000
3.1%
750,618,000
3.2%
-16,889,000
교육외비용
22,000,000
0.1%
22,000,000
0.1%
0
0
전출금
0
0.0%
0
0.0%
0
0
예비비
200,000,000
0.9%
1,136,060,000
4.8%
-936,060,000
15,208,787,000 64.9%
15,404,940,000 64.7%
-196,153,000
15,828,817,000 67.5%
18,291,820,000 76.8%
-2,463,003,000
투자와 기타자산
2,482,355,000
10.6%
2,641,320,000
11.1%
-158,965,000
투자와 기타자산
1,059,652,000
4.5%
1,101,489,000
4.6%
-41,837,000
고정자산매각수입
0
0.0%
0
0.0%
0
고정자산매입지출
1,422,691,000
6.1%
1,135,263,000
4.8%
287,428,000
유동부채입금
0
0.0%
0
0.0%
0
유동부채상환
0
0.0%
0
0.0%
0
고정부채입금
0
0.0%
18,000,000
0.1%
-18,000,000
고정부채상환
0
0.0%
0
0.0%
0
2,482,355,000
10.6%
2,659,320,000
11.2%
-176,965,000
2,482,343,000
10.6%
2,236,752,000
9.4%
245,591,000
5,757,847,000
24.6%
5,757,846,800
24.2%
200
5,137,829,000
21.9%
3,293,534,800
13.8%
1,844,294,200
23,448,989,000 100.0%
23,822,106,800 100.0%
-373,117,800
23,448,989,000 100.0%
23,822,106,800 100.0%
-373,117,800
2020학년도 비등록금회계 2차 추경 자금예산서(총괄표)_학교기업 제외
(단위 : 원)
수 입
지 출
관 별
2020 2차 추경예산
2020 1차 추경예산
증 감 액
관 별
2020 2차 추경예산
2020 1차 추경예산
증 감 액
운 영
수 입
운 영
지 출
계
계
자금 수입 총계
자금 지출 총계
자 본
및
부 채
수 입
자 본
및
부 채
지 출
계
계
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
관
항
목
5100
(등록금수입)
371,846,000
1,150,110,000
-778,264,000
5120
(단기수강료)
371,846,000
1,150,110,000
-778,264,000
※ 단기수강료[비등록금]
371,846,000
1. 비등록금 단기수강료(평교원,아이웰센터,보교원)
1,150,110,000
(추경) 불용수입 감액
-778,264,000
5200
(전입 및 기부수입)
13,599,736,000
12,969,716,000
630,020,000
5210
(전입금수입)
17,117,000
1,000,000
16,117,000
5211
(경상비전입금)
16,117,000
0
16,117,000 ※ (추경) 법정부담금 총계[연금부담금 전입]
16,117,000
5212
(법정부담전입금)
1,000,000
1,000,000
0 ※ 법정부담금 총계[연금부담금 전입]
1,000,000
5218
(등록금회계전입금)
0
0
0
5220
(기부금수입)
326,000,000
355,000,000
-29,000,000
※ 일반기부금 총계(비등록금)
206,000,000
1. 일반기부금 예상액
235,000,000
(추경) 불용수입 감액
-29,000,000
※ 지정기부금 총계(비등록금)
120,000,000
1. 기업체 장학금
30,000,000
2. 단체 및 기관 장학금
60,000,000
3. 개인 기부금
30,000,000
5230
(국고보조금 수입)
13,027,099,000
12,603,716,000
423,383,000
※ 교육부지원금 총계(비등록금)
[국가장학금 Ⅰ,Ⅱ유형 국고보조금)
10,216,613,000
1. 교육부_국가장학금
9,480,000,000
2. 교육부_기타지원금
200,000,000
5231
(교육부지원금)
9,680,000,000
206,000,000
235,000,000
-29,000,000
(단위: 원)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
371,846,000
1,150,110,000
5221
(일반기부금)
-778,264,000
5121
(단기수강료)
120,000,000
0
536,613,000
120,000,000
10,216,613,000
5222
(지정기부금)
2020학년도 비등록금회계(학교기업 제외) 2차 추경예산 수입의 부
당기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 : 2019.03.01 부터 2019.02.29 까지
2020
2차 추경예산
(A)
2020
1차 추경예산
(B)
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2020
2차 추경예산
(A)
2020
1차 추경예산
(B)
(추경) 교육부 비대면 교육지원사업비 등 증액
536,613,000
※ 기타국고지원금 계
58,450,000
1. 대학보훈장학
58,450,000
2. 기타보훈장학
5,000,000
(추경) 불용수입 감액
-5,000,000
※ 지자체지원금(비등록금)
2,752,036,000
1. 평생교육원 지자체사업 지원금
90,730,000
2. 기타보훈장학
2,769,536,000
(추경) 불용수입 감액
-108,230,000
5240
(산학협력단 및
학교기업전입금)
229,520,000
10,000,000
219,520,000
※ 산학협력단 전입금(비등록금)
10,000,000
1. 산학협력단 전입금(장학금)
10,000,000
※ 학교기업 전입금(비등록금)
219,520,000
(2차추경) 패션디자인실용화센터 전출금
219,520,000
5300
(교육부대수입)
503,476,000
534,496,000
-31,020,000
5310
(입시수수료수입)
450,000,000
450,000,000
0
5312
(수험료)
450,000,000
450,000,000
0 ※ 입학원서 전형료수입
450,000,000
5320
(증명사용료수입)
31,046,000
19,546,000
11,500,000
5321
(증명료)
10,000,000
10,000,000
0 ※ 증명료 수입
10,000,000
※ 교내시설물 사용료(비등록금)
21,046,000
1. 교내 시설물 대여료 등
9,546,000
(추경) 수입 증액
11,500,000
5330
(기타교육
부대수입)
22,430,000
64,950,000
-42,520,000
※ 기타교육부대수입(비등록금)
22,430,000
1. 기타교육부대수입(평생교육원 등)
64,950,000
(추경) 불용수입 감액
-42,520,000
5400
(교육외수입)
733,729,000
750,618,000
-16,889,000
5232
(기타국고지원금)
5233
(지자체지원금)
2,752,036,000
2,860,266,000
-5,000,000
-42,520,000
-108,230,000
219,520,000
0
5339
(기타교육부대수입)
22,430,000
64,950,000
5322
(대여료 및 사용료)
21,046,000
9,546,000
11,500,000
10,000,000
0
58,450,000
63,450,000
5242
(학교기업전입금)
219,520,000
5241
(산학협력단전입금)
10,000,000
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2020
2차 추경예산
(A)
2020
1차 추경예산
(B)
5410
(예금이자수입)
649,168,000
648,568,000
600,000
※ 예금이자
649,168,000
(추경) 수입 증액
600,000
5412
(적립금예금이자)
0
0
0
0
5413
(정기예금이자수입)
0
0
0
0
5420
(기타교육외수입)
84,561,000
102,050,000
-17,489,000
※ 잡수입(비등록금)
84,561,000
1. 잡수입
102,050,000
(추경) 불용수입 감액
-17,489,000
1200
(투자와기타자산)
2,482,355,000
2,641,320,000
-158,965,000
1260
(임의기금)
2,482,355,000
2,641,320,000
-158,965,000
※ 임의건축기금 인출수입
1,819,720,000
(추경) 평창캠퍼스 건축공사비 소송 대법원 판결에 따른 추심금 기금인출
1,579,720,000
(추경) 코로나19에 따른 특별장학금 지급 계정조정(임의장학->임의건축기금)
240,000,000
※ 임의장학기금 인출수입
2,000,000
1. 임대장학기금 인출수입(본예산)
1,600,000
2. (추경) 코로나19에 따른 특별장학금 지급 재원확보를 위한 기금 인출
240,000,000
(추경) 코로나19에 따른 특별장학금 지급 계정조정(임의장학->임의건축기금) 외
-239,600,000
※ 임의기타기금 인출수입
660,635,000
- 차세대학사행정시스템 사업비 인출(2차년도)
820,000,000
(추경) 불용예산 감액
-159,365,000
2200
(고정부채입금)
0
18,000,000
-18,000,000
2220
(기타 고정부채)
0
18,000,000
-18,000,000
※ 임대보증금 수입(비등록금)
0
1. 임대보증금 수입
18,000,000
(추경) 불용예산 감액
-18,000,000
8210
(미사용전기
이월자금)
5,757,847,000
5,757,846,800
200
648,568,000
600,000
240,000,000
-239,600,000
1266
(임의특정목적기금)
660,635,000
820,000,000
-159,365,000
1264
(임의장학기금)
2,000,000
241,600,000
1263
(임의건축기금)
1,819,720,000
1,579,720,000
0
18,000,000
-18,000,000
102,050,000
-17,489,000
5421
(잡수입)
84,561,000
5411
(예금이자)
649,168,000
2221
(임대보증금 수입)
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2020
2차 추경예산
(A)
2020
1차 추경예산
(B)
8210
(미사용전기
이월자금)
5,757,847,000
5,757,846,800
200
※ 전기이월자금[(비등록금회계)
5,757,847,000
1. 비등록금회계 미사용전기이월자금 본예산 편성액
3,355,908,000
2. (추경) 2019학년도 비등록금회계 결산에 따른 미사용전기이월자금 증감액
2,401,939,000
23,448,989,000
23,822,106,800
-373,117,800
5,757,847,000
5,757,846,800
200
자금수입총계
8211
(미사용전기
이월자금)
관
항
목
4100
(보수)
4,065,673,000
4,223,815,000
-158,142,000
4110
(교원보수)
784,757,000
884,529,000
-99,772,000
※ 교원제수당
0
1. 보육교사교육원 교원제수당
7,200,000
(추경) 불용예산 감액
-7,200,000
※ 교원법정부담금
586,067,000
1. 교원 연금부담금
509,244,000
(추경) 부족예산 증액
76,823,000
※ 시간강의료 합계
173,913,000
1. 일반시간강의료
98,020,000
2. 평생교육원강의료
213,105,000
3. 아이웰센터강의료
47,280,000
(추경) 불용예산 감액
-184,492,000
※ 특별강의료 합계
6,400,000
1. 부서공통특별강의료
9,680,000
(추경) 불용예산 감액
-3,280,000
※ 교원퇴직금 합계
18,377,000
(추경) 부족예산 증액
18,377,000
4120
(직원보수)
3,280,916,000
3,339,286,000
-58,370,000
※ 직원급여(비등록금)
127,000,000
1. 직원급여
127,000,000
※ 직원상여금(비등록금)
4,876,000
(추경) 직원성과급 부족예산 증액
4,876,000
※ 직원제수당(비등록금)
5,200,000
1. 직원제수당
6,600,000
(추경) 불용예산 감액
-1,400,000
509,244,000
4117
(교원퇴직금)
18,377,000
0
18,377,000
-7,200,000
4115
(시간강의료)
173,913,000
358,405,000
-184,492,000
4116
(특별강의료)
4122
(직원상여금)
4,876,000
4,876,000
0
(단위 : 원)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4123
(직원제수당)
5,200,000
6,600,000
-1,400,000
4121
(직원급여)
127,000,000
127,000,000
0
4113
(교원제수당)
0
7,200,000
6,400,000
9,680,000
-3,280,000
4114
(교원법정부담금)
586,067,000
76,823,000
2020학년도 비등록금회계(학교기업 제외) 2차 추경예산 지출의 부
당기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 : 2019.03.01 부터 2019.02.29 까지
2020
2차 추경예산
(A)
2020
1차 추경예산
(B)
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2020
2차 추경예산
(A)
2020
1차 추경예산
(B)
※ 직원법정부담금(비등록금)
234,192,000
1. 직원사학연금부담금
238,969,000
2. 직원건강보험부담금
4,900,000
(추경) 불용예산 감액
-9,677,000
※ 임시직인건비(비등록금)
2,901,738,000
1. 임시직인건비
2,758,467,000
2. 임시직제수당
7,126,000
3. 임시직연금부담금
10,268,000
4. 임시직건강보험료
8,560,000
5. 임시직고용산재보험금
4,538,000
(추경) 부족예산 증액
112,779,000
※ 노임(비등록금)
5,800,000
1. 노임
7,400,000
(추경) 불용예산 감액
-1,600,000
※ 직원퇴직금(비등록금)
2,110,000
1. 직원 퇴직금 편성
0
2. 임시직 퇴직금 편성
160,582,000
(추경) 불용예산 감액
-158,472,000
4200
(관리운영비)
715,566,000
1,975,929,000
-1,260,363,000
4210
(시설관리비)
553,514,000
1,553,005,000
-999,491,000
※ 건축물관리비 편성내역(비등록금)
499,797,000
1. 건축부문
1,231,835,000
2. 전기부문
248,340,000
3. 설비부문
19,000,000
4. 기타건물유지보수료
8,100,000
(추경) 예산 증액
330,000
(추경) 불용예산 감액(도서관 리모델링)
-1,007,808,000
※ 장비관리비(비등록금)
1,000,000
1. 기타장비유지비
3,000,000
(추경) 불용예산 감액
-2,000,000
※ 장비관리비(비등록금)
3,600,000
(추경) 기타장비유지비
3,600,000
-158,472,000
5,800,000
7,400,000
-1,600,000
4126
(노임)
234,192,000
243,869,000
-9,677,000
160,582,000
4124
(직원법정부담금)
4215
(시설용역비)
3,600,000
3,600,000
0
4125
(임시직인건비)
2,901,738,000
2,788,959,000
112,779,000
-2,000,000
4212
(장비관리비)
1,000,000
2,110,000
3,000,000
4127
(직원퇴직금)
4211
(건축물관리비)
499,797,000
1,507,605,000
-1,007,808,000
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2020
2차 추경예산
(A)
2020
1차 추경예산
(B)
※ 보험료(비등록금)
16,117,000
1. 기타보험료
1,000,000
(추경) 부족예산 증액
15,117,000
※ 리스/임차료(비등록금)
33,000,000
1. 복합기 리스임차료
4,800,000
(추경) 예산 증액 :코로나 19에 따른 LMS구축비용
33,000,000
(추경) 불용예산 감액
-4,800,000
4220
(일반관리비)
33,250,000
118,390,000
-85,140,000
※ 여비 교통비(비등록금)[보육교사교육_국내여비]
839,000
1. 국내여비
3,095,000
(추경) 불용예산 감액
-2,256,000
※ 소모품비(비등록금)
1,940,000
1. 행정사무용품비
2,200,000
2. 전산소모품비
4,000,000
3. 수업관리용품비
5,000,000
4. 청소용품비
450,000
5. 기타소모품비
400,000
(추경) 불용예산 감액
-10,110,000
※ 인쇄출판비(비등록금)
14,127,000
1. 책자제작비
56,525,000
2. 유인물서식제작비
13,660,000
(추경) 불용예산 감액
-56,058,000
※ 전기수도료(비등록금)
10,684,000
1. 전기료
14,400,000
2. 수도료
1,500,000
(추경) 불용예산 감액
-5,216,000
※ 통신비(비등록금)
1,160,000
1. 전화전화사용료
2,560,000
2. 우편료
700,000
(추경) 불용예산 감액
-2,100,000
4227
(통신비)
1,160,000
3,260,000
-2,100,000
12,050,000
4216
(보험료)
16,117,000
1,000,000
15,117,000
4217
(리스임차료)
33,000,000
37,800,000
-4,800,000
-10,110,000
4224
(인쇄출판비)
14,127,000
70,185,000
-56,058,000
4223
(소모품비)
1,940,000
4221
(여비교통비)
839,000
3,095,000
-2,256,000
4226
(전기수도료)
10,684,000
15,900,000
-5,216,000
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2020
2차 추경예산
(A)
2020
1차 추경예산
(B)
※ 제세·공과금(비등록금)[협회비]
500,000
1. 세금
7,200,000
2. 협회비
700,000
(추경) 불용예산 감액
-7,400,000
※ 수수료(비등록금)[학점은행제 평가인정과목 신청 수수료]
4,000,000
1. 기타수수료
6,000,000
(추경) 불용예산 감액
-2,000,000
4230
(운영비)
128,802,000
304,534,000
-175,732,000
※ 복리후생비(비등록금)
3,900,000
1. 부서운영비
6,400,000
2. 기타복리후생비
4,319,000
(추경) 불용예산 감액
-6,819,000
※ 교육훈련비(비등록금)
0
1. 직원교육참가비
800,000
(추경) 불용예산 감액
-800,000
※ 일반용역비(비등록금)
85,456,000
1. 회계법률 수수료 및 자문료
62,904,000
2. 전산 및 기타용역료
117,855,000
(추경) 예산 증액: 인제캠퍼스 무지번토지 민사소송 승소에 따른 소송비(승소비용) 지급
33,000,000
(추경) 불용예산 감액
-128,303,000
※ 업무추진비(비등록금)[평생교육원 업무추진비]
3,500,000
1. 업무추진비
9,950,000
(추경) 불용예산 감액
-6,450,000
※ 홍보비(비등록금)
6,500,000
1. 기타홍보및광고용품비
17,400,000
(추경) 불용예산 감액
-10,900,000
※ 회의비(비등록금)
800,000
1. 위원회회의비
750,000
2. 기타회의비
3,400,000
(추경) 불용예산 감액
-3,350,000
4236
(회의비)
800,000
4,150,000
-3,350,000
4235
(홍보비)
6,500,000
17,400,000
10,719,000
-6,819,000
4234
(업무추진비)
3,500,000
9,950,000
-6,450,000
4231
(복리후생비)
3,900,000
4233
(일반용역비)
4,000,000
6,000,000
-10,900,000
213,759,000
-128,303,000
85,456,000
4229
(지급수수료)
-2,000,000
4232
(교육훈련비)
0
800,000
-800,000
500,000
7,900,000
-7,400,000
4228
(제세·공과금)
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2020
2차 추경예산
(A)
2020
1차 추경예산
(B)
※ 행사비(비등록금)
3,000,000
1. 입학졸업행사비
2,300,000
2. 일반행사비
3,500,000
3. 기타행사비
5,000,000
(추경) 불용예산 감액
-7,800,000
※ 기타운영비(비등록금)
25,646,000
1. 기타운영비
36,956,000
(추경) 불용예산 감액
-11,310,000
4300
(연구학생
경비)
10,825,578,000
10,934,016,000
-108,438,000
4310
(연구비)
19,600,000
19,600,000
0
※ 연구비 편성내역(등록금)
19,600,000
(추경) 예산조정(4C 온라인 교육콘텐츠 제작비 증액)
19,600,000
4320
(학생경비)
10,355,978,000
10,464,416,000
-108,438,000
※ 교외장학금(비등록금회계)
9,883,450,000
1. 교외장학금
9,743,450,000
2. 기타교외장학금
145,000,000
(추경) 불용예산 감액
-5,000,000
※ 교내장학금(비등록금)
413,300,000
1. 교내장학금
3,400,000
2. 기타교내장학금
10,500,000
(추경) 코로나19에 따른 특별장학금 지급
400,000,000
(추경) 불용예산 감액
-600,000
※ 실험실습비 편성내역(비등록금)
35,800,000
1. 재료비
61,368,000
3. 실습장비유지보수비
5,000,000
3. 실습행사지원비
900,000
4. 현장실습비
12,500,000
5. 기타실험실습비
700,000
(추경) 예산 증액
6,320,000
(추경) 불용예산 감액
-50,988,000
※ 학생지원비(비등록금)
23,428,000
-7,800,000
4239
(기타운영비)
4237
(행사비)
3,000,000
10,800,000
4321
(교외장학금)
9,883,450,000
9,888,450,000
-5,000,000
4323
(실험실습비)
4322
(교내장학금)
413,300,000
413,900,000
25,646,000
36,956,000
-11,310,000
4311
(연구비)
19,600,000
19,600,000
0
-600,000
35,800,000
86,788,000
-50,988,000
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2020
2차 추경예산
(A)
2020
1차 추경예산
(B)
1. 학생지도비
1,050,000
2. 기타학생지원비
74,228,000
(추경) 불용예산 감액
-51,850,000
※ 학생지원비(비등록금)
0
0
4330
(입시관리비)
450,000,000
450,000,000
0
※ 입시수당(비등록금)
100,000,000
입시수당
100,000,000
※ 입시경비(비등록금)
350,000,000
1. 입시홍보비
112,500,000
2. 입시제경비
237,500,000
4400
(교육외비용)
22,000,000
22,000,000
0
4420
(기타교육외비
용)
22,000,000
22,000,000
0
※ 잡손실(비등록금)
22,000,000
1. 잡손실
22,000,000
4500
(전출금)
0
0
0
4510
(전출금)
0
0
0
4519
(비등록금
회계전출금)
0
0
0 ※ 비등록금회계전출금
0
※ 학교기업전출금(비등록금)[학교기업지원금/교비대응금액]
0
(추경) 패션디자인실용화센터 학교기업전출금
4600
(예비비)
200,000,000
1,136,060,000
-936,060,000
4610
(예비비)
200,000,000
1,136,060,000
-936,060,000
4421
(잡손실)
22,000,000
22,000,000
0
4542
(학교기업 전출금)
0
0
4331
(입시수당)
100,000,000
4329
(기타학생경비)
0
0
0
4332
(입시경비)
350,000,000
350,000,000
0
100,000,000
0
4325
(학생지원비)
23,428,000
75,278,000
-51,850,000
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2020
2차 추경예산
(A)
2020
1차 추경예산
(B)
※ 예비비(비등록금)
200,000,000
1. 예비비
1,136,060,000
(추경) 1학기 예비비 사용
-528,124,000
(추경) 코로나19 등 긴급 지출 대비 예비비 증액
528,124,000
(추경) 불용예산 감액
-936,060,000
1200
(투자와
기타자산)
1,059,652,000
1,101,489,000
-41,837,000
1220
(투자자산)
0
0
0
※ 학교기업투자
0
0
1240
(기타자산)
475,000,000
505,000,000
-30,000,000
※ 임차보증금(비등록금)[주택임차보증금]
475,000,000
임차보증금
475,000,000
※ 기타자산지출(비등록금)
0
본예산
30,000,000
(추경) 불용예산 감액
-30,000,000
1260
(임의기금)
584,652,000
596,489,000
-11,837,000
※ 임의건축기금 적립(비등록금)
557,667,000
1. 임의건축기금
564,037,000
(추경) 불용예산 감액
-6,370,000
※ 임의장학기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
9,192,000
1. 임의장학기금
10,072,000
(추경) 불용예산 감액
-880,000
※ 임의특정목적기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
17,793,000
1. 임의특정목적기금
22,380,000
(추경) 불용예산 감액
-4,587,000
1300
(고정자산
매입지출)
1,422,691,000
1,135,263,000
287,428,000
1310
(유형고정자산
매입지출)
798,691,000
503,398,000
295,293,000
1242
(임차보증금)
4611
(예비비)
200,000,000
1,136,060,000
-936,060,000
0
1263
(임의건축기금)
1264
(임의장학기금)
1249
(기타자산지출)
0
30,000,000
-30,000,000
9,192,000
10,072,000
-880,000
17,793,000
22,380,000
-4,587,000
475,000,000
475,000,000
1224
(학교기업투자)
0
0
0
557,667,000
564,037,000
-6,370,000
1266
(임의특정목적기금)
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2020
2차 추경예산
(A)
2020
1차 추경예산
(B)
※ 평창캠퍼스 토지 매입 등
0
1. 토지매입비
0
1312
(건물매입비)
0
0
0
0
1313
(구축물매입비)
0
0
0
0
※ 실험실습 기자재 매입비
721,774,000
1. 실험실습기자재매입비
5,000,000
2. 사무용기계기구매입비
70,000,000
(추경) 예산 증액: 코로나19 열화상카메라 4대 구입 외 학과 실험실습기자재 구입
406,481,000
(추경) 부족예산 증액
240,293,000
※ 집기비품매입비(비등록금)
76,917,000
1. S/W개발및구입비
1,000,000
(추경) 예산 증액: Web 서버 모니터링 S/W 외
20,917,000
(추경) 부족예산 증액
55,000,000
1316
(차량운반구매입비)
0
0
0
0
※ 건설가계정(비등록금)
0
1, 건설가계정
1320
(무형고정자산
매입지출)
624,000,000
631,865,000
-7,865,000
※ 무형고정자산(비등록금)
624,000,000
1, 무형고정자산(SW개발 및 구축사업)
631,865,000
(추경) 불용예산 감액
-7,865,000
※ 미사용 차기 이월자금(교비회계)
5,137,829,000
1. 미사용차기이월자금 추정예산(기타이월_비등록금)
3,293,535,000
(추경) 부족예산 증액
1,844,294,000
23,448,989,000
23,822,106,800
-373,117,800
1321
(무형고정자산)
624,000,000
631,865,000
-7,865,000
자 금 지 출 총 계
8211 미사용 차 기 이 월 자 금
5,137,829,000
3,293,534,800
1,844,294,200
0
0
0
1319
(건설가계정)
1315
(집기비품매입비)
76,917,000
21,917,000
55,000,000
1311
(토지매입비)
0
0
0
1314
(기계기구매입비)
721,774,000
481,481,000
240,293,000
2020-1차
추경예산액
(B)
2020-1차
추경예산액
(B)
식품
패션
계
계
식품
패션
계
계
학교기업운영수익
3,300
60
3,360
3,640
-280
학교기업운영비용
0
0
0
0
0
보조금수익
0
0
0
0
0
보수자금유출
1,535
52
1,587
1,731
-144
전입및기부금수익
0
0
0
0
0
일반관리비
1,129
49
1,177
1,392
-214
운영외수익
4
0
4
4
0
운영외비용
0
0
0
0
0
0
0
0
예비비
50
10
60
60
0
0
0
0
학교회계전출금
0
220
220
0
220
계
3,304
60
3,364
3,644
-280
계
2,714
330
3,043
3,183
-139
투자자산수입
0
0
0
0
0
운영활동지출
0
0
0
0
0
유형자산매각대
0
0
0
0
0
투자활동지출
480
0
480
390
90
무형자산매각대
0
0
0
0
0
재무활동지출
0
0
0
0
0
계
0
0
0
0
0
계
480
0
480
390
90
기본금
출연기본금증가
0
0
0
0
0 기본금
출연기본금감소
0
0
0
0
0
1,596
419
2,015
1,987
28
1,706
150
1,856
2,059
-203
4,900
480
5,379
5,631
-252
4,900
480
5,379
5,631
-252
자금수입총계
자금지출총계
운영
수입
운영
지출
투자
활동
수입
투자
활동
지출
기초의자금
기말의자금
2020학년도 학교기업회계 예산 총괄표(식품+패션)_기업회계 기준
수 입
지 출
관 별
2020-2차
추경예산액
(A)
증 감
(A-B)
관 별
2020-2차
추경예산액
(A)
증 감
(A-B)
(단위: 백만원)
2020학년도 학교기업(식품분석연구센터) 제2차 추가경정 자금예산서
수원여자대학교 식품분석연구센터
제2조 예산편성의 기본방침은 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제36조에 따라 현장실습교육과 연구에
예 산 총 칙
제1조 2020학년도 학교기업 식품분석연구센터 세입 및 세출 예산 총액을 각각 4,899,504,000원으로 한다.
제5조 기타 총칙에 정하지 아니한 사항은 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 및 학교기업회계처리규칙에 따른다.
활용하고, 특정 학과 또는 교육과정과 연계하여 직접 물품의 제조ㆍ가공ㆍ수선ㆍ판매, 용역의 제공 등을 하는
학교기업의 설치 및 운영에 중점을 두고 예산을 편성한다.
제3조 주요사업은 국가공인 분석기관으로 지정받은 식품 및 축산물 등의 시험분석 서비스이며, 센터의 시설과 인력을
활용한 재학생들의 현장실습교육을 통하여 현장 맞춤형 전문 인력을 양성하고, 산, 학, 연 연계를 통한 클러스터
구축을 바탕으로 지역 사회 발전에 기여하는 등 대학의 경쟁력 강화에 중점을 둔다.
제4조 장기차입금 및 일시차입금의 한도액은 0원으로 한다.
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
학교기업운영수익
3,300
67.35
3,300
65.28
0
학교기업운영비용
0
-
0
-
0
보조금수익
0
-
0
-
0
보수자금유출
1,535
31.33
1,535
30.36
0
전입및기부금수익
0
-
0
-
0
일반관리비
1,129
23.04
1,129
22.33
0
운영외수익
4
0.08
4
0.08
0
운영외비용
0
-
0
-
0
예비비
50
1.02
50
0.99
0
학교회계전출금
0
-
0
-
0
계
3,304
67.44
3,304
65.36
0
계
2,714
55.39
2,714
53.68
0
투자자산수입
0
-
0
-
0
운영활동지출
0
-
0
-
0
유형자산매각대
0
-
0
-
0
투자활동지출
480
9.80
390
7.71
90
무형자산매각대
0
-
0
-
0
재무활동지출
0
-
0
-
0
계
0
-
0
-
0
계
480
9.80
390
7.71
90
기본금
출연기본금증가
0
-
0
-
0 기본금
출연기본금감소
기초의자금
1,596
32.56
1,751
34.64
-156
기말의자금
1,706
34.82
1,952
38.61
-246
4,900
100
5,055
100
-156
4,900
100
5,055
100
-156
2020학년도 식품분석연구센터 2차 추가경정 세입 세출 예산 총괄표(기업회계 기준)
수 입
지 출
관 별
2020년
2차 추경 예산액
(A)
2020년
1차 추경 예산액
(B)
증 감
(A-B)
관 별
2020년
2차 추경 예산액
(A)
(단위: 백만원)
증 감
(A-B)
자금수입총계
자금지출총계
2020년
1차 추경 예산액
(B)
운영
수입
운영
지출
투자
활동
수입
투자
활동
지출
기초의
자 금
기말의
자 금
(단위:천원)
장
관
항
목
3,304,000
3,304,000
0
3,304,000,000
3,300,000
3,300,000
0
3,300,000,000
가.학교기업운영수익
3,300,000
3,300,000
0
1. 식품시험검사 : 2,800,000,000원
2. 축산물시험검사 : 300,000,000원
3. 농산물안전성검사 : 100,000,000원
4. 기타검사 : 50,000,000원
5. 교육사업 : 50,000,000원
3,300,000,000
나.지적재산권 이전 운영수익
0
0
0
0
가.교육인적자원부보조금
나.기타국고보조금
다.지자체보조금
0
0
0
0
가.학교법인전입금
나.기타전입금
다.일반기부금
라.지정기부금
4,000
4,000
0
4,000,000
가.이자수익
4,000
4,000
0 1. 예금이자 수입 : 4,000,000원
4,000,000
나.배당금수익
다.수입임대료
라.전기오류수정이익
마.기타운영외수익
2,713,604
2,713,604
0
2,703,604,000
0
0
0
0
가.학교기업운영비용
나.지적재산권운영 이전비
4.운영외 수익 자금유입액
식품분석연구센터 예산 요구서
(2020.3.1부터 ~ 2021.2.28까지)
과 목
2020년
2차 추경예산
(A)
2020년
1차 추경예산
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름
(1)운영활동으로 인한 자금 유입액
1.학교기업운영수익 자금유입액
2.보조금수익 자금유입액
3.전입및 기부금수익 자금유입액
(2)운영활동으로 인한 자금 유출액
1.학교기업운영비용 자금유출액
장
관
항
목
과 목
2020년
2차 추경예산
(A)
2020년
1차 추경예산
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
1,535,000
1,535,000
0
1,535,000,000
가.직원급여
1,385,000
1,385,000
0 ※ 직원급여
1,385,000,000
1. 연구원 인건비 : 평균 31,000,000원/년 x 31명
961,000,000
2. 행정인력 인건비 : 평균 31,000,000원/년 x 13명
403,000,000
3. 인턴 연구원 인건비 : 21,000,000원/년 x 1명
21,000,000
나.임시직급여
다.퇴직급여
라.교직원수당
150,000
150,000
0 ※ 교직원수당
150,000,000
1. 인센티브 지급 : 150,000,000원
150,000,000
1,178,604
1,178,604
0
1,168,604,000
가.복리후생비
201,950
201,950
0 ※ 복리후생비
201,950,000
1. 야근 식대 : 10명 x 8,000원 x 20일/월x 12개월
19,200,000
2. 음료, 커피, 차 등 : 500,000원/월x 12개월
6,000,000
3. 직원 생일 : 70,000원/인 x 45명
3,150,000
4. 팀별 운영비 : 40,000원/인 x 45명 x 12개월
21,600,000
5. 신년회 및 송년회 : 3,000,000원
3,000,000
6. 경조사비 : 500,000원 × 10회
5,000,000
7. 4대보험 법인부담금 : 11,000,000원/월 x 12개월
132,000,000
8. 단체상해보험 : 12,000,000원/년
12,000,000
나.여비교통비
5,200
5,200
0 ※ 여비교통비
5,200,000
1. 출장여비 : 10,000원 x 10회/월 x 12개월
1,200,000
2. 출장교통비 : 50,000원 x 5회/월 x 12개월
3,000,000
3. 출장숙박비 : 100,000원 x 10회
1,000,000
다.교육훈련비
10,500
10,500
0 ※ 교육훈련비
10,500,000
1. 식약처, 농림부 등 외부교육비: 300,000원/인x 35명
10,500,000
라.소모품비
34,000
34,000
0 ※ 소모품비
34,000,000
1. 프린터, 복사기, FAX 등의 토너 : 1,000,000원/월 x 12개월
12,000,000
2. 복사용지, 성적서 용지, 복사방해용지 : 10,000,000원
10,000,000
3. 문구류 등 : 500,000원/월 x12개월
6,000,000
4. 기타 잡비 : 500,000원/월 x12개월
6,000,000
2.보수자금유출액
3.일반관리비 자금유출액
장
관
항
목
과 목
2020년
2차 추경예산
(A)
2020년
1차 추경예산
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
마.부가세대급금
330,000
330,000
0 ※ 부가세대급금
330,000,000
1. 부가가치세 :330,000,000원
330,000,000
바.업무추진비
4,800
4,800
0 ※ 업무추진비
4,800,000
1. 접대성경비, 경조사비 등 : 400,000원/월 x 12개월
4,800,000
사.회의비
0
0
0
아.지급수수료
23,140
23,140
0 ※ 지급수수료
23,140,000
1. 학교기업 세무기장 대리비 : 220,000원/월 x 12개월
2,640,000
2. 1년 결산비용 : 2,000,000원
2,000,000
3. 홈페이지 유지보수 및 웹호스팅 : 1,000,000원
1,000,000
4. 자가품질검사 프로그램 시스템 유지보수 : 3,200,000원
3,200,000
5. 회계프로그램 유지보수 : 1,500,000원/년
1,500,000
6. 캡스 이용요금 : 400,000원/월 x 12개월
4,800,000
7. 변호사, 노무사 자문 및 보수료 : 2,000,000원
2,000,000
8. 전자세금계산서 발행비용 : 200,000원/월 x 12개월
2,400,000
9. 검사의뢰비 카드결제내역 수수료 : 300,000원/월 x 12개월
3,600,000
자.세금과공과
24,000
24,000
0 ※ 세금과공과
24,000,000
1. 시험성적서, DM발송비 등 우편 발송료 : 2,000,000원/월 x 12개월
24,000,000
차.출판인쇄비
12,530
12,530
0 ※ 출판인쇄비
12,530,000
1. 인쇄제본비 : 3,000,000원
3,000,000
2. 검사의뢰서 인쇄비 : 50원/부 x 20,000부
1,000,000
3. 브로셔 제작비 : 1,000원/부 x 5,000부
7,000,000
4. 우편봉투 제작비 : 150원/개 x 8,000개
1,200,000
5. 명함 제작비 : 11,000원/2통 x 30명
330,000
카.홍보비
10,000
10,000
0 ※ 홍보비
10,000,000
1. 기타 홍보비 : 10,000,000원
10,000,000
장
관
항
목
과 목
2020년
2차 추경예산
(A)
2020년
1차 추경예산
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
타.수선비
50,000
50,000
0 ※ 수선비
50,000,000
1. 프린터,사무집기 등의 비품 수선 및 수리비, 업데이트(보완) : 10,000,000원
10,000,000
2. 기장비, 실험실 보수 및 유지관리비,업데이트(보완), 교체공사비 : 4,000,000원
4,000,000
3. LC,GC 점검 및 유지보수비용 : 20,000,000원
20,000,000
4. ICP-OES, ICP-MS 점검 및 유지보수비용 : 4,000,000원
4,000,000
5. GC-MSD, GC/MS/MS 점검 및 유지보수비용 : 4,000,000원
4,000,000
6. LC/MS/MS 점검 및 유지보수비용 : 3,000,000원
3,000,000
7. RT-PCR 점검 및 유지보수비용 : 1,000,000원
1,000,000
8. Vitek2 점검 및 유지보수비용 : 1,000,000원
1,000,000
9. Tempo system 점검 및 유지보수비용 : 1,000,000원
1,000,000
10. Clean room, Clean bench 점검 및 유지보수비용 : 2,000,000원
2,000,000
파.연구비
하.실험실습비
312,000
312,000
0 ※ 실험실습비
312,000,000
1. 이화학 초자류 :1,000,000원/월 x 12개월
12,000,000
2. 이화학 일반시약 : 3,000,000원/월 x 12개월
36,000,000
3. 이화학 분석용 표준시약 : 2,000,000원/회 x 12회
24,000,000
4. 이화학 Column : 3,000,000원/회 x 12회
36,000,000
5. 이화학 실험용가스 : 2,000,000원/회 x 12회
24,000,000
6. 이화학 무기질분석용 ICP, ICP-MS 등 소모성 재료 : 1,000,000원/월 x 12회
12,000,000
7. 이화학 tube, kimwipes, tip 등 소모성 재료 : 2,000,000원/월 x 12개월
24,000,000
8. 미생물 초자류 : 500,000원/월 x 12개월
6,000,000
9. 미생물 배지 : 7,000,000원/월 x 12개월
84,000,000
10. 미생물 분석 kit : 2,000,000원/월x 12개월
24,000,000
11. 미생물 Petridish, tube, tip 등 소모성 재료 : 1,000,000원/월 x 12개월
12,000,000
12. 유전자 실험 분석 kit : 200,000원/월x 12개월
2,400,000
13. 유전자 실험 시약류 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
14. 유전자 실험 tube, tip, brush 등 일반 소모성 재료 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
15. 항생물질 실험 표준시약 : 1,000,000원
1,000,000
16. 항생물질 실험 tube, tip 등 일반 소모성 재료 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
17. 잔류농약 실험 표준시약 : 5,000,000원
5,000,000
18. 잔류농약 실험 일반시약 및 소모품 : 500,000원/월 x 12개월
6,000,000
거.통신비
2,184
2,184
0 ※ 통신비
2,184,000
1. 영업직원의 통신비 : 40,000원/인 x 4명 x 12개월
1,920,000
2. 무선카드단말기 이용요금 : 11,000원/대 x 2대 x 12개월
264,000
너. 시설비
2,000
2,000
0 ※ 시설비
2,000,000
1. 폐수처리 탱크 시설공사 : 2,000,000원
2,000,000
장
관
항
목
과 목
2020년
2차 추경예산
(A)
2020년
1차 추경예산
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
더.도서구입비
500
500
0 ※ 도서구입비
500,000
1. 업무관련 도서 구입비 : 50,000원/권 x 10권
500,000
러.장학금
0
머.학생경비
1,000
1,000
0 ※ 학생경비
1,000,000
1. 학생지원비 : 1,000,000원
1,000,000
버.교육학습자료개발비
서.학교회계 전출금
0
0
0 ※ 학교회계 전출금
0
어.기타일반관리비
40,000
40,000
0 ※ 기타일반관리비
40,000,000
1. 폐수처리비 : 1,500,000원/회 x 10회
15,000,000
2. 폐기물처리비 : 1,200,000원/월 x 12개월
14,400,000
3. 음식물쓰레기처리비 : 600,000원/월 x 12개월
7,200,000
4. 연구장비기관 경기지역 협회비 : 700,000원
700,000
5. (사)한국학교기업협회 협회비 : 500,000원
500,000
6. 한국식품안전협회 협회비 : 1,000,000원
1,000,000
7. 교육용, 실험용 검체 및 다과 비용 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
저. 차량유지비
54,800
54,800
0 ※ 차량유지비
54,800,000
1. 통행비, 주차비 : 영업차량 6대 x 100,000원/월 x 12개월
7,200,000
2. 차량 유류지원비, 수리비 등 : 영업차량 6대 x 300,000원/월 x 12개월
21,600,000
3. 차량 렌트비 : 영업차량 4대 x 500,000원/월 x 12개월
24,000,000
4. 차량 보험료 : 영업차량 2대 x 1,000,000원
2,000,000
처. 안전관리비
10,000
10,000
0 ※ 안전관리비
10,000,000
1. 안전관리 교육훈련비 : 200,000원/인 * 10명
2,000,000
2. 실험실 안전점검 및 정밀안전진단비 : 3,000,000원
3,000,000
3. 보호장비, 구급약품 및 기타 유지보수비 : 5,000,000원
5,000,000
커. 예비비
50,000
50,000
0 ※ 예비비
50,000,000
1. 예비비 : 50,000,000원
50,000,000
0
0
0
가.전기오류수정손실
나.기타운영외비용
4.운영외비용 자금유출액
장
관
항
목
과 목
2020년
2차 추경예산
(A)
2020년
1차 추경예산
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
0
0
0
0
0
0
가.유가증권 유입액
나.매출채권의 회수액
다.미수금의 회수액
라.미수수익의 회수액
마.선급금 유입액
바.선급비용 유입액
사.선급법인 세유익액
아.부가세대급금 유입액
자.기타당좌자산 유입액
0
0
0
가.매입채무상환액
나.미지급금상환액
다.선수금 유입액
라.예수금 유입액
마.제수예수금 유입액
바.부가세예수금유입액
사.미지급비용 유출액
아.선수수익 유입액
자.가수금유입액
차.기타유동부채 유입액
0
0
0
가.퇴직급여충당금 유출액
480,000
390,000
90,000
480,000,000
0
0
0
0
0
0
가.장기금융상품 인출
나.투자유가증권 매각대
다.출자금 회수
라.보증금 회수 수입
0
0
0
마.기타 투자자산수입
(1)투자활동으로 인한 자금 유입액
(3)운영활동으로 인한 자산 부채의 변동
1.유동자산의 변동
2.유동부채의 변동
3.고정부채의 변동
Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름
1.투자 자산 수입
장
관
항
목
과 목
2020년
2차 추경예산
(A)
2020년
1차 추경예산
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
0
0
0
가.토지매각대
나.건물매각대
다.구축물 매각대
라.기계기구 매각대
마.집기 비품매각대
바.차량운반구 매각대
사.기타유형자산매각대
0
0
0
가.지적재산권매각대
나.임차권리금매각대
다.기타무형자산매각대
480,000
390,000
90,000
480,000,000
170,000
120,000
50,000
170,000,000
가.장기금융상품의 증가
170,000
120,000
50,000 ※ 장기금융상품의 증가
170,000,000
1. 퇴직연금 매월 납부금 : 10,000,000원/월 X 12월
120,000,000
2. 추계액 정산 불입금 증액 : 50,000,000원
50,000,000
나.투자유가증권의 취득지출
다.출자금의 투자지출
라.보증금 지출
0
0
0
마.기타투자 자산투자지출
310,000
270,000
40,000
310,000,000
가.토지취득
나.건물취득
다.구축물취득
라.기계기구취득
260,000
220,000
40,000 ※ 기계기구취득
260,000,000
1. ICP-MS : 200,000,000원
200,000,000
1-1. ICP-MS 외자수입 실구매가 증액 : 30,000,000원
30,000,000
2. 기타 기장비 : 20,000,000원
20,000,000
2-1. 기타 기장비 증액 : 10,000,000원
10,000,000
(초자기구세척기 6,000,000원, 토양 중금속 분해장비 17,000,000원, Hot plate, 초순수제조장치 2,000,000원, PCR 5,000,000원)
마.집기비품취득
50,000
50,000
0 ※ 집기비품취득
50,000,000
1. 컴퓨터 : 20,000,000원
20,000,000
2. 연구원실 등 책상 교체 : 10,000,000원
10,000,000
3. 실험 테이블, 선반장, 싱크 등 기타비품 : 20,000,000원
20,000,000
2.유형자산 매각대
3.무형자산매각대
(2)투자활동으로 인한 자금유출액
1.투자자산취득지출
2.유형자산취득지출액
장
관
항
목
과 목
2020년
2차 추경예산
(A)
2020년
1차 추경예산
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
바.차량운반구 취득
사.건설중인 자산의 취득
아.기타유형자산취득
0
0
0
가.지적재산권취득
나.개발비취득
다.임차권리금 취득
라.기타무형자산취득
0
0
0
0
0
0
0
0
0
가.임대보증금의 증가액
나.기타고정부채의 증가액
0
0
0
가.출연기본금의 증가
0
0
0
0
0
0
가.임대보증금의 감소
나.기타고정부채의 감소
0
0
0
가.출연기본금의 감소
1,595,504
1,751,288
-155,784
1,705,900
1,951,684
-245,784
(2)재무활동으로 인한 자금유출액
3.무형자산취득지출액
Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름
(1)재무활동으로 인 자금유입액
1.부채의 차입
2.기본금의 조달
1.부채의 상환
2.기본금의 반환
Ⅳ자금의 증감
Ⅴ기초의 자금
Ⅵ기말의 자금
2020학년도 학교기업(패션디자인실용화센터) 제2차 추가경정 자금 예산서
수원여자대학교 패션디자인실용화센터
제1조 2020학년도 학교기업 패션디자인실용화센터 세입 및 세출 예산 총액을 각각 479,676,000원으로 한다.
제2조 예산편성의 기본방침은 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제36조에 따라 현장실습교육과 연구에
활용하고, 특정 학과 또는 교육과정과 연계하여 직접 물품의 제조ㆍ가공ㆍ수선ㆍ판매, 용역의 제공 등을 하는
학교기업의 설치 및 운영에 중점을 두고 예산을 편성한다.
제3조 주요사업은 센터의 시설과 인력을 활용한 재학생들의 현장실습교육을 통하여 현장 맞춤형 전문 인력을 양성하고,
산, 학, 연 연계를 통한 클러스터 구축을 바탕으로 지역 사회 발전에 기여하는 등 대학의 경쟁력 강화에 중점을 둔다.
제4조 장기차입금 및 일시차입금의 한도액은 0원으로 한다.
제5조 기타 총칙에 정하지 아니한 사항은 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 및 학교기업회계처리규칙에 따른다.
예 산 총 칙
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
학교기업운영수익
60
12.51
340
-
-280
학교기업운영비용
0
-
0
-
0
보조금수익
0
-
0
-
0
보수자금유출
52
10.78
196
-
-144
전입및기부금수익
0
-
0
-
0
일반관리비
49
10.14
263
-
-214
운영외수익
0
0.04
0
-
0
운영외비용
0
-
0
-
0
예비비
10
2.08
10
-
0
학교회계전출금
220
45.76
0
-
220
계
60
0
340
0
-280
계
330
68.76
469
-
-139
투자자산수입
0
0
0
0
0
운영활동지출
0
-
0
-
0
유형자산매각대
0
0
0
0
0
투자활동지출
0
0.00
0
-
0
무형자산매각대
0
0
0
0
0
재무활동지출
0
-
0
-
0
계
0
0
0
0
0
계
0
0.00
0
-
0
기본금
출연기본금증가
0
0
0
0
0 기본금
출연기본금감소
기초의자금
419
0
236
0
184
기말의자금
150
31.24
107
-
43
480
0
576
0
-96
480
100
576
-
-96
2020년도 패션디자인실용화센터 예산요구서(기업회계 기준)
수 입
지 출
관 별
2020년
2차 추경 예산액
(A)
2020년
1차 추경 예산액
(B)
증 감
(A-B)
관 별
2020년
2차 추경 예산액
(A)
증 감
(A-B)
(단위: 백만원)
자금수입총계
자금지출총계
2020년
1차 추경 예산액
(B)
운영
수입
운영
지출
투자
활동
수입
투자
활동
지출
기초의
자 금
기말의
자 금
2020학년도_교비회계_제2차_추가경정_자금예산서_집계표(패션)
(단위:천원)
장
관
항
목
60,200
340,200
-280,000
60,200,000
60,000
340,000
-280,000 ※ 패션디자인실용화센터 수익 사업
60,000,000
가.학교기업운영수익(2-3-4.용역수입금)
60,000
340,000
-280,000
※ 패션디자인실용화센터 수익 사업
- 정장유니폼 제작:30,000,000원
- 홍보용품 제작:20,000,000원
- 쥬얼피쉬: 10,000,000원
60,000,000
나.지적재산권 이전 운영수익
-
-
0
0
-
-
0
0
가.교육인적자원부보조금(2-3-4.국고보조금
-
-
0 ※ 교육부 학교기업지원사업 정부지원금
0
나.기타국고보조금
-
-
0
0
다.지자체보조금
-
-
0
0
-
-
0
0
가.학교법인전입금
-
-
0
0
나.기타전입금
-
-
0 ※ 교육부 학교기업지원사업 대응투자금
다.일반기부금
-
-
0
0
라.지정기부금
-
-
0
0
200
200
0
200,000
가.이자수익
200
200
0 ※ 예금이자 수입
- 학교기업 일반통장 기준 200,000원
200,000
나.배당금수익
-
-
0
0
다.수입임대료
-
-
0
0
라.전기오류수정이익
-
-
0
0
마.기타운영외수익
-
-
0
0
패션디자인실용화센터 자금 예산 요구서
(2020.3.1부터 ~ 2021.2.28까지)
과 목
2020년
2차추경예산
(A)
2020년
1차추경예산
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름 ( 2. 손익계정수입)
(1)운영활동으로 인한 자금 유입액
1.학교기업운영수익 자금유입액( 2-3.매출액)
2.보조금수익 자금유입액(2-3. 영업외 수익)
3.전입및 기부금수익 자금유입액(2-3-4.전입금)
4.운영외 수익 자금유입액(2-4. 이자수익)
58
2020학년도_교비회계_제2차_추가경정_자금예산서_세입세출예산서(패션)
장
관
항
목
과 목
2020년
2차추경예산
(A)
2020년
1차추경예산
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
329,845
469,103
-139,258
329,845,000
-
-
0
0
가.학교기업운영비용
-
-
0
0
나.지적재산권운영 이전비
-
-
0
0
51,700
196,000
-144,300
51,700,000
가.직원급여 (2-3-4. 급여)
30,000
160,000
-130,000 ※ 패션디자인실용화센터 직원 급여
- 직원급여 : 30,000,000원
30,000,000
나.임시직급여(2-3-4. 급여)
17,000
25,000
-8,000 ※ 패션디자인실용화센터 단기계약 인건비
- 임시직급여 : 17,000,000원
17,000,000
다.퇴직급여(2-3-4. 퇴직급여지급액))
4,700
11,000
-6,300 ※ 퇴직급여
- 퇴직급여 : 4,700,000원
4,700,000
라.교직원수당
-
-
0
0
278,145
273,103
5,042
278,145,000
가.복리후생비 (2-3-4. 복리후생비)
10,000
24,860
-14,860 ※ 복리후생비
- 복리후생비 : 10,000,000원
10,000,000
나.여비교통비 (2-3-4. 여비교통비)
500
3,600
-3,100 ※ 여비교통비
- 여비교통비 : 500,000원
500,000
다.교육훈련비
-
-
0
0
라.소모품비 (2-3-4 소모품비)
1,000
2,400
-1,400 ※ 소모품비
- 소모품비 : 1,000,000원
1,000,000
마.부가세대부금 (2-3-4 세금과공과금)
6,000
34,000
-28,000 ※ 부가세대급금
- 부가가치세 : 6,000,000원 (매출 60,000,000×10%)
6,000,000
바.업무추진비 (2-3-4. 잡비)
-
1,200
-1,200 ※ 업무추진비
0
사.회의비 (2-3-4. 회의비)
-
-
0 ※ 회의비
0
(2)운영활동으로 인한 자금 유출액 (2. 손익계정지출)
1.학교기업운영비용 자금유출액
2.보수자금유출액
3.일반관리비 자금유출액 (2-3. 판매비와 관리비)
59
2020학년도_교비회계_제2차_추가경정_자금예산서_세입세출예산서(패션)
장
관
항
목
과 목
2020년
2차추경예산
(A)
2020년
1차추경예산
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
아.지급수수료 (2-3-4. 지급수수료)
12,000
17,818
-5,818 ※ 지급수수료(기타수수료)
- 지급수수료 : 12,000,000원
12,000,000
자.세금과공과 (2-3-4 세금과공과금)
4,000
1,200
2,800 ※ 세금과공과
- 세금과공과 4,000,000원
4,000,000
차.출판인쇄비 (2-3-4 출판인쇄비)
-
200
-200 ※ 출판인쇄비
0
카.홍보비 (2-3-4 광고선전비)
-
3,000
-3,000 ※ 홍보비
0
타.수선비 (2-3-4 수선비)
1,000
2,000
-1,000 ※ 수선비
- 수선비 1,000,000원
1,000,000
하.재료비 (2-3-4. 당기원재료매입액)
6,000
165,000
-159,000 ※ 재료비
- 원부자재구입비 등 6,000,000원
6,000,000
거.운반비 (2-3-4 운반비)
6,000
6,000
0 ※ 운반비
- 원부자재 수령 및 납품등에 따른 운반비 500,000원/월×12개월=6,000,000원
6,000,000
너. 시설관리비
-
-
0 ※ 시설비
0
더.도서구입비
300
-
300 ※ 도서구입비
300,000
러.장학금
-
-
0 ※ 장학금
0
머.학생경비 (2-3-4 현장실습비)
-
-
0 ※ 학생경비 (현장실습)
0
버.교육학습자료개발비
-
-
0 ※ 교육학습자료개발비
0
서.학교회계 전출금
219,520
-
219,520
※ 학교회계 전출금
- 학교회계 전출금 219,520,000원
219,520,000
어.기타일반관리비 (2-3-4. 기타영업외비용
1,825
1,825
0 * 기타일반관리비
- 학교기업협회비 1,825,000원
1,825,000
저. 차량유지비
-
-
0 ※ 차량유지비
0
처. 예비비 (2-3-4. 예비비)
10,000
10,000
0 ※ 예비비
- 패션디자인실용화센터 수익사업 예비비
10,000,000
60
2020학년도_교비회계_제2차_추가경정_자금예산서_세입세출예산서(패션)
장
관
항
목
과 목
2020년
2차추경예산
(A)
2020년
1차추경예산
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
-
-
0
0
가.전기오류수정손실
-
-
0
0
나.기타운영외비용
-
-
0
0
-
-
0
-
-
0
가.유가증권 유입액
-
-
0
나.매출채권의 회수액
-
-
0
다.미수금의 회수액
-
-
0
라.미수수익의 회수액
-
-
0
마.선급금 유입액
-
-
0
바.선급비용 유입액
-
-
0
사.선급법인 세유익액
-
-
0
아.부가세대급금 유입액
-
-
0
자.기타당좌자산 유입액
-
-
0
-
-
0
가.매입채무상환액
-
-
0
나.미지급금상환액
-
-
0
다.선수금 유입액
-
-
0
라.예수금 유입액
-
-
0
마.제수예수금 유입액
-
-
0
바.부가세예수금유입액
-
-
0
사.미지급비용 유출액
-
-
0
아.선수수익 유입액
-
-
0
자.가수금유입액
-
-
0
차.기타유동부채 유입액
-
-
0
-
-
0
가.퇴직급여충당금 유출액
-
-
0
(3)운영활동으로 인한 자산 부채의 변동
4.운영외비용 자금유출액
1.유동자산의 변동
2.유동부채의 변동
3.고정부채의 변동
61
2020학년도_교비회계_제2차_추가경정_자금예산서_세입세출예산서(패션)
장
관
항
목
과 목
2020년
2차추경예산
(A)
2020년
1차추경예산
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
-
-
0
0
-
-
0
0
-
-
0
가.장기금융상품 인출
-
-
0
나.투자유가증권 매각대
-
-
0
다.출자금 회수
-
-
0
라.보증금 회수 수입
-
-
0
마.기타 투자자산수입
-
-
0
-
-
0
가.토지매각대
-
-
0
나.건물매각대
-
-
0
다.구축물 매각대
-
-
0
라.기계기구 매각대
-
-
0
마.집기 비품매각대
-
-
0
바.차량운반구 매각대
-
-
0
사.기타유형자산매각대
-
-
0
-
-
0
가.지적재산권매각대
-
-
0
나.임차권리금매각대
-
-
0
다.기타무형자산매각대
-
-
0
-
-
0
0
-
-
0
0
가.장기금융상품의 증가
-
-
0
0
나.투자유가증권의 취득지출
-
-
0
0
다.출자금의 투자지출
-
-
0
0
라.보증금 지출
-
-
0
0
마.기타투자 자산투자지출
-
-
0
0
Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름 (2-자산변동지출)
(1)투자활동으로 인한 자금 유입액
1.투자 자산 수입
2.유형자산 매각대
3.무형자산매각대
(2)투자활동으로 인한 자금유출액 (2-3. 고정자산 취득지출)
1.투자자산취득지출
62
2020학년도_교비회계_제2차_추가경정_자금예산서_세입세출예산서(패션)
장
관
항
목
과 목
2020년
2차추경예산
(A)
2020년
1차추경예산
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
-
-
0
0
가.토지취득
-
-
0
0
나.건물취득
-
-
0
0
다.구축물취득
-
-
0
0
라.기계기구취득 (2-3-4. 기계기구매입비)
-
-
0
마.집기비품취득(2-3-4. 기계기구매입비)
-
-
0
0
바.차량운반구 취득
-
-
0
0
사.건설중인 자산의 취득
-
-
0
0
아.기타유형자산취득
-
-
0
0
-
-
0
0
가.지적재산권취득
-
-
0
0
나.개발비취득
-
-
0
0
다.임차권리금 취득
-
-
0
0
라.기타무형자산취득
-
-
0
0
-
-
0
-
-
0
-
-
0
가.임대보증금의 증가액
-
-
0
나.기타고정부채의 증가액
-
-
0
-
-
0
가.출연기본금의 증가
-
-
0
-
-
0
-
-
0
가.임대보증금의 감소
-
-
0
나.기타고정부채의 감소
-
-
0
-
-
0
가.출연기본금의 감소
-
-
0
419,476
235,845
183,631
444,058,000
149,831
106,942
42,889
174,413,000
3.무형자산취득지출액
2.유형자산취득지출액
2.기본금의 반환
Ⅳ자금의 증감
Ⅴ기초의 자금 (2. 미사용전기이월자금)
Ⅵ기말의 자금 (2. 미사용차기이월자금)
Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름
(1)재무활동으로 인 자금유입액
1.부채의 차입
2.기본금의 조달
(2)재무활동으로 인한 자금유출액
1.부채의 상환
63
2020학년도_교비회계_제2차_추가경정_자금예산서_세입세출예산서(패션)
(별지 제1호의 4 서식)
구분
학년별
계열/정·현원
인문사회
자연과학
공학
예체능
의학
계
편제정원
410
780
80
380
1,650
등록인원
415
820
80
385
1,700
편제정원
424
790
80
386
1,680
등록인원
424
815
80
396
1,715
편제정원
144
420
166
730
등록인원
144
425
166
735
편제정원
150
150
등록인원
150
150
편제정원
978
2,140
160
932
0
4,210
등록인원
983
2,210
160
947
0
4,300
* 편제정원: 2020학년도 기준, 등록인원: 2020.01.05. 재학생 수 기준
* 정원외, 후기졸업
구분
간호(자연)
자연과학
인문사회
예체능
정원외
30
10
5
5
후기졸업
0
10
20
10
합계
학년별 · 학과별 학생 수 명세서
(단위 : 명)
대학
1학년
2학년
3학년
4학년
(단위 : 원)
1인당 금액
금액
1인당 금액
금액
1
72
430,000
34,400,000
3,463,000
249,336,000
283,736,000
2
61
3,463,000
211,243,000
211,243,000
1
70
3,463,000
242,410,000
242,410,000
2
61
3,463,000
211,243,000
211,243,000
264
34,400,000
914,232,000
948,632,000
1
694
430,000
315,620,000
3,420,892
2,374,099,000
2,689,719,000
2
660
3,425,588
2,260,888,000
2,260,888,000
3
437
3,066,263
1,339,957,000
1,339,957,000
4
175
3,053,000
534,275,000
534,275,000
1
688
3,420,930
2,353,600,000
2,353,600,000
2
657
3,425,708
2,250,690,000
2,250,690,000
3
433
3,066,386
1,327,745,000
1,327,745,000
4
175
3,053,000
534,275,000
534,275,000
3,919
315,620,000
12,975,529,000
13,291,149,000
1
349
430,000
162,540,000
2,919,756
1,018,995,000
1,181,535,000
2
362
2,906,793
1,052,259,000
1,052,259,000
3
127
2,712,000
344,424,000
344,424,000
1
341
2,918,780
995,304,000
995,304,000
2
362
2,907,365
1,052,466,000
1,052,466,000
3
126
2,712,000
341,712,000
341,712,000
1,667
162,540,000
4,805,160,000
4,967,700,000
1
491
430,000
237,790,000
3,458,601
1,698,173,000
1,935,963,000
2
464
3,458,267
1,604,636,000
1,604,636,000
3
133
3,463,000
460,579,000
460,579,000
1
480
3,458,500
1,660,080,000
1,660,080,000
2
462
3,458,247
1,597,710,000
1,597,710,000
3
132
3,463,000
457,116,000
457,116,000
2,162
237,790,000
7,478,294,000
7,716,084,000
1
4
80
56,000
4,480,000
2,998,250
239,860,000
244,340,000
2
4
80
2,998,250
239,860,000
239,860,000
160
4,480,000
479,720,000
484,200,000
8,172
754,830,000
26,652,935,000
27,407,765,000
(별지 제1호의 5 서식)
등록금 명세서
계열구분
학기
학년
학생수
입학금
수업료
합계
공학 계열
1
2
소 계
자연과학 계열
1
2
소 계
인문사회 계열
1
2
소 계
예체능 계열
1
2
소 계
전공심화
소 계
기
타
총
계
(단위: 원)
인원 수
(A)
등록금
회계
비등록금
회계
인건비 총액(B)
1인당
평균액(B/A)
비 고
121
7,076,174,000
7,076,174,000
58,480,777
144
920,322,000
920,322,000
6,391,125
116
273,000,000
273,000,000
2,353,448
46
13,514,783
92
-
1
-
4
-
12
-
-
85,680,000
121
222,163,000
509,244,000
731,407,000
6,044,686
7
462,999,000
462,999,000
66,142,714
9,483,458,000
602,124,000
10,085,582,000
152,927,533
440,416,000
358,405,000
798,821,000
259,466,000
9,680,000
269,146,000
699,882,000
368,085,000
1,067,967,000
42
1,325,666,000
-
1,325,666,000
31,563,476
1,325,666,000
-
1,325,666,000
31,563,476
조교
인건비(4118)
소 계
법정부담금(4114)
퇴직금(4117)
강사
시간강의료(4115)
특별강의료(4116)
소 계
학비보조수당
차량유류지원비
실적수당
(4113)
연가보상비
초과강의수당
(별지 제1호의 6 서식)
인건비 명세서
구 분
교원
기본급(전임, 초빙, 객원)_4111
기본급(겸임)_4111
성과급(4112)
고정수당
(4113)
보직수당
소 계
528,800,000
7,200,000
621,680,000
가족수당
11,509,006,000
970,209,000
12,479,215,000
54
2,615,112,000
127,000,000
2,742,112,000
50,779,852
54
127,000,000
-
127,000,000
2,351,852
14
14,912,857
1
-
41
-
5
-
6
-
24
-
실적수당
(4123)
52
-
54
141,167,000
243,869,000
385,036,000
7,130,296
4
117,947,000
17,610,000
135,557,000
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12,312,000
7,400,000
19,712,000
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19,712,000
-
3,420,006,000
5,065,409,898
8,485,415,898
14,929,012,000
6,035,618,898
20,964,630,898
직원보수(4120)
총 계
* 고정수당 : 실적과 무관하게 고정적으로 지급되는 수당(예.자격수당, 특수지근무수당, 특수업무수당 등)
* 실적수당 : 개인의 근무시간 등 실적에 따라 차등 지급되는 수당(예.시간외근무수당, 연차수당 등)
직원(유기계약)
인건비
소 계
일용직
인건비
소 계
직원
(학교기업)
인건비(4121, 4122, 4125, 4127)
소 계
직원
(위탁어린이집)
인건비(4125, 4127)
소 계
202,180,000
6,600,000
208,780,000
차량유류지원비
가족수당
학비보조수당
자격수당
당직수당
연가보상비
교원보수(4110)
직원(정규)
기본급(4121)
성과급(4122)
고정수당
(4123)
보직수당
법정부담금(4124)
퇴직금(4127)
합 계
해 당 사 항 없 음
합 계
(별지 제1의2호 서식)
전기말 추정 차입금 명세서
구 분
내 용
금 액
비 고
단위 : 천원
해 당 사 항 없 음
합 계
(별지 제1의1호 서식)
전기말 추정 미수금 명세서
단위 : 천원
구 분
내 용
금 액
비 고
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