2020학년도 교비회계 1차 추가경정 자금예산서
4. 소통과 통합의 대학 경영을 위한 예산배분 최적화 실현 : 맞춤형 예산 배분, 부서간 협력체제 구축, 계획적.전략적 예산 배분, 이월사업비 최소화
5. 예산집행부서 권한/책임 강화, 재정위기 공동대응 : 자율예산편성의 권한과 책임성 강화, Zero-base예산편성, 부서 자체 사업비 및 경상비 절감 확대
6. 재정건전성 강화를 위한 교내 예산 집행점검 정례화 : 예산집행 투명서 관리 강화, 교내 주요사업에 대한 성과 점검
7. 학교기업 회계를 교비회계 자금예산서에 합산하여 교육비 환원율 제고
8. 최저임금 상승에 따른 고정비용 증가 등에 따른 자금수지 개선을 위해 부서 및 학과 예산편성 한도를 설정하여 편성 단계부터 적극 감축하여 지출예산 편성
1. 교육품질개선 : 교양교육과정 개선, 현장실습과목 확대, 맞춤형 교육과정도입, 캡스톤 디자인 확대, 강의평가제도 개선, 교원역량평가 프로그램 개발
2. 교육지원 강화 : 전임교원 강의담당비율 확재, 성적관리체계 개선, 교육인프라 개선
3. 학생지원 강화 : 학생 역량 강화(비교과 프로그램), 학생상담프로그램 확대, 학생 취창업지원 강화, 장학금 지급률 향상, 동아리 프로그램 지원 확대
4. 지역 사회 기여활동 강화 : 지역사회 기여활동 유치 및 참여, 지역사회 봉사활동 확대
5. 산학공동 네트워크 구축 : 산관학 협력체계 구축, 산업체 공동연구 실적 확대, 국가 재저정지원사업 유치
6. 교육서비스 만족도 향상 : 교육서비스 만족도 향상을 위한 교육 수요자 요구도 및 만족도 조사 실시
7. 교직원 인사시스템 및 역량 강화 : 교수 채용 및 인사체계 개선, 학과 및 직원 평가 체게 개선, 구성원 의사소통 체계 구축
8. 행정제도 개선 : 행정기구 개편
9. 학과 구조조정 : 학과 구조조정 추진
10. 코로나19로 인한 특별장학금 편성(2020-1차 추가경정 예산 : 비등록금회계 교내장학금 4억원)
제5조 예비비는 3,424,833천원을 편성하여 대학의 목적사업 및 코로나19 등 예측할 수 없는 경비 지출에 대비한다.
제6조 2020학년도 장기, 일시차입금 한도액은 "0원"으로 한다.
제7조 등록금회계 잉여금 발생 시 직접교육비, 장학금 확충, 기금 적립(한도내)에서 사용한다. 단, 선급금 명시 또는 사고 이월 등과 같이 그 집행용도가 정해진 경우는 제외한다.
제8조 사학기관재무회계규칙에 대한 특례규칙 제13조 규정에 의하여 동일관내 항·목간에 예산 과부족이 있는 경우 상호 전용할 수 있다.
다만, 예산총칙에서 전용을 제한한 과목 및 예산편성과정에서 삭감된 과목으로는 전용하여서는 아니된다.
제4조 주요사업은 다음과 같다.
제2조 수입·지출 예산명세서는 자금예산서에 의한다.
제3조 예산편성 기본방침은 다음과 같다.
1. 건학이념 및 교육목표 달성을 위한 우수인재 양성 적정예산 지원
2. 중장기 발전계획 및 대학기본역량진단, 기관평가인증과 연계한 사업을 추진하며, 단계별 과제 달성과 성과관리를 위한 전략적 재정배분
3. 학령인구 감소에 따른 재정 위기 극복을 위한 비상경영체제 전환 등 내부결속과 혁신을 통한 지속적인 생존방안 강구
예 산 총 칙
제1조 2020회계연도 교비회계 1차 추가경정 자금예산서 세입 및 세출예산 총액을 각각 61,120,296천원으로 한다. (위탁어린이집 및 학교기업 포함)
(단위 : 백만원)
등록금회계
2020
1차 추경예산
비등록금회계
2020
1차 추경예산
학교기업회계
2020
1차 추경예산
내부거래
제거
교비회계
2020
1차 추경예산
교비회계
2020년
본예산
증 감 액
등록금회계
2020
1차 추경예산
비등록금회계
2020
1차 추경예산
학교기업회계
2020
1차 추경예산
내부거래
제거
교비회계
2020
1차 추경예산
교비회계
2020년
본예산
증 감 액
(A)
(B)
(C)
(D)
(E=A+B+C-D)
(F)
(E-F)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E=A+B+C-D)
(F)
(E-F)
등록금수입
27,408
1,150
0
0
28,558
28,558
0
46.7%
보수
15,015
4,224
1,731
0
20,970
20,965
5
34.3%
전입및
기부수입
0
12,970
0
0
12,970
12,970
0
21.2%
관리운영비
6,797
1,976
914
0
9,687
9,603
84
15.8%
교육부대수입
0
534
3,640
0
4,174
4,174
0
6.8%
연구학생경비
6,607
10,934
478
0
18,019
17,551
469
29.5%
교육외수입
165
751
4
0
920
920
0
1.5%
교육외비용
113
22
0
0
135
135
0
0.2%
전출금
0
0
0
0
0
0
0
0.0%
예비비
2,229
1,136
60
0
3,425
1,365
2,059
5.6%
운영수입계
27,573
15,405
3,644
0
46,622
46,622
0
76.3%
운영지출계
30,761
18,292
3,183
0
52,236
49,619
2,617
85.5%
투자와
기타자산
2,641
0
0
2,641
822
1,820
4.3%
투자와
기타자산
0
1,101
120
0
1,221
1,221
0
2.0%
고정자산
매각수입
10
0
0
0
10
10
0
0.0%
고정자산매입지출
905
1,135
270
0
2,311
1,880
430
3.8%
유동부채입금
0
0
0
0
0
0.0%
고정부채입금
0
18
0
0
18
18
0
0.0%
고정부채상환
0
0
0
0
0
자본 및 부채
수입계
10
2,659
0
0
2,669
850
1,820
4.4%
자본 및 부채
지출계
905
2,237
390
0
3,532
3,102
430
5.8%
미사용전기
이월자금
4,084
5,758
1,987
0
11,829
7,308
4,521
19.4%
미사용차기
이월자금
0
3,294
2,059
0
5,352
2,059
3,294
8.8%
자금수입 총계
31,667
23,822
5,631
0
61,120
54,779
6,341
100.0%
자금지출 총계
31,667
23,822
5,631
0
61,120
54,779
6,341
100.0%
2020학년도 교비회계 1차 추경 자금예산서(총괄표)
수 입
지 출
관 별
구성비
관 별
구성비
관
항
목
5100
(등록금수입)
27,407,765
1,150,110
0
0
28,557,875
28,557,875
0
5110
(등록금수입)
27,407,765
0
0
0
27,407,765
27,407,765
0
5111
(입학금)
754,830
0
754,830
754,830
0
5113
(수업료)
26,652,935
0
26,652,935
26,652,935
0
5120
(단기수강료)
0
1,150,110
0
0
1,150,110
1,150,110
0
5200
(전입 및 기부수입)
0
12,969,716
0
0
12,969,716
12,969,716
0
5210
(전입금수입)
0
1,000
0
0
1,000
1,000
0
5211
(경상비전입금)
0
0
0
0
0
5212
(법정부담전입금)
1,000
0
1,000
1,000
0
5218
(등록금회계전입금)
0
0
0
0
5219
(비등록금회계전입금)
0
0
0
0
학교기업
회계
<식품+패션>
(C)
1,150,110
0
1,150,110
0
1,150,110
0
5121
(단기수강료)
2020학년도 교비회계 1차 추경예산 수입의 부
당기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 : 2019.03.01 부터 2019.02.29 까지
등록금
회계
(A)
2020
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(D)
2020
1차 추경예산액
(E=A+B+C-D)
비등록금
회계
(B)
(단위: 천원)
과 목
관
항
목
학교기업
회계
<식품+패션>
(C)
등록금
회계
(A)
2020
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(D)
2020
1차 추경예산액
(E=A+B+C-D)
비등록금
회계
(B)
과 목
5220
(기부금수입)
0
355,000
0
0
355,000
355,000
0
5221
(일반기부금)
235,000
0
235,000
235,000
0
5222
(지정기부금)
120,000
0
120,000
120,000
0
5223
(연구기부금)
0
0
0
0
5230
(국고보조금 수입)
0
12,603,716
0
0
12,603,716
12,603,716
0
5240
(산학협력단 및
학교기업전입금)
0
10,000
0
0
10,000
10,000
0
5241
(산학협력단전입금)
10,000
0
10,000
10,000
0
5242
(학교기업전입금)
0
9,680,000
0
0
63,450
63,450
63,450
2,860,266
0
0
2,860,266
0
0
9,680,000
0
9,680,000
5231
(교과부지원금)
5232
(기타국고지원금)
5233
(지자체지원금)
2,860,266
0
0
관
항
목
학교기업
회계
<식품+패션>
(C)
등록금
회계
(A)
2020
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(D)
2020
1차 추경예산액
(E=A+B+C-D)
비등록금
회계
(B)
과 목
5300
(교육부대수입)
0
534,496
3,640,000
0
4,174,496
4,174,496
0
5310
(입시수수료수입)
0
450,000
0
0
450,000
450,000
0
5311
(입학원서금)
0
0
0
0
5312
(수험료)
450,000
0
450,000
450,000
0
5320
(증명사용료수입)
0
19,546
0
0
19,546
19,546
0
5321
(증명료)
10,000
0
10,000
10,000
0
5330
(기타교육
부대수입)
0
64,950
3,640,000
0
3,704,950
3,704,950
0
5339
(기타교육
부대수입)
64,950
3,640,000
0
3,704,950
3,704,950
0
5400
(교육외수입)
164,852
750,618
4,200
0
919,670
919,670
0
5410
(예금이자수입)
94,852
648,568
4,200
0
747,620
747,620
0
5412
(적립금예금이자)
0
0
0
0
4,200
5411
(예금이자)
5413
(정기예금이자수입)
0
0
648,568
94,852
0
0
0
0
0
5322
(대여료 및 사용료)
0
0
9,546
9,546
9,546
0
747,620
747,620
관
항
목
학교기업
회계
<식품+패션>
(C)
등록금
회계
(A)
2020
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(D)
2020
1차 추경예산액
(E=A+B+C-D)
비등록금
회계
(B)
과 목
5420
(기타교육외수입)
70,000
102,050
0
0
172,050
172,050
0
1200
(투자와기타자산
수입)
0
2,641,320
0
0
2,641,320
821,600
1,819,720
1220
(투자자산수입)
0
0
0
0
0
0
0
1229
(기타투자자산수입
0
1260
(임의기금)
0
2,641,320
0
0
2,641,320
821,600
1,819,720
1263
(임의건축기금)
1,579,720
0
1,579,720
0
1,579,720
1264
(임의장학기금)
241,600
241,600
1,600
240,000
1266
(임의기타기금)
820,000
820,000
820,000
0
1300
(고정자산
매각수입)
10,000
0
0
0
10,000
10,000
0
1310
(유형고정자산
매각수입)
10,000
0
0
0
10,000
10,000
0
1316
(차량운반구매각대)
0
0
0
0
5421
(잡수입)
1314
(기계기구매각대)
10,000
0
10,000
10,000
0
0
172,050
70,000
102,050
0
172,050
관
항
목
학교기업
회계
<식품+패션>
(C)
등록금
회계
(A)
2020
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(D)
2020
1차 추경예산액
(E=A+B+C-D)
비등록금
회계
(B)
과 목
2200
(고정부채입금)
0
18,000
0
0
18,000
18,000
0
2220
(기타 고정부채)
0
18,000
0
0
18,000
18,000
0
8210
(미사용전기
이월자금)
4,084,239
5,757,847
1,987,133
0
11,829,219
7,307,922
4,521,297
8210
(미사용전기
이월자금)
4,084,239
5,757,847
1,987,133
0
11,829,219
7,307,922
4,521,297
31,666,856
23,822,107
5,631,333
0
61,120,296
54,779,279
6,341,017
1,987,133
8211
(미사용전기
이월자금)
4,084,239
5,757,847
0
0
18,000
2221
(임대보증금 수입)
7,307,922
11,829,219
자금수입총계
18,000
4,521,297
18,000
0
관
항
목
4100
(보수)
15,014,692
4,223,815
1,731,000
0
20,969,507
20,964,631
4,876
4110
(교원보수)
11,594,993
884,529
0
0
12,479,522
12,479,215
307
4111
(교원급여)
7,996,496
0
7,996,496
7,996,496
0
4112
(교원상여금)
273,307
0
273,307
273,000
307
4113
(교원제수당)
614,480
7,200
0
621,680
621,680
0
4114
(교원법정부담금)
222,163
509,244
0
731,407
731,407
0
4115
(시간강의료)
440,416
358,405
0
798,821
798,821
0
4116
(특별강의료)
259,466
9,680
0
269,146
269,146
0
4117
(교원퇴직금)
462,999
0
462,999
462,999
0
4118
(조교인건비)
1,325,666
0
1,325,666
1,325,666
0
4120
(직원보수)
3,419,699
3,339,286
1,731,000
0
8,489,985
8,485,416
4,569
4121
(직원급여)
2,615,112
127,000
1,545,000
0
4,287,112
4,287,112
0
4122
(직원상여금)
126,693
4,876
150,000
0
281,569
277,000
4,569
4123
(직원제수당)
202,180
6,600
0
208,780
208,780
0
2020학년도 교비회계 1차 추경예산 지출의 부
당기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 : 2019.03.01 부터 2019.02.29 까지
등록금
회계
(A)
비등록금
회계
(B)
내부거래
제거
(D)
2020
1차 추경예산액
(E=A+B+C-D)
2020
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
(단위 : 천원)
과 목
학교기업
회계
<식품+패션>
(C)
관
항
목
등록금
회계
(A)
비등록금
회계
(B)
내부거래
제거
(D)
2020
1차 추경예산액
(E=A+B+C-D)
2020
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
학교기업
회계
<식품+패션>
(C)
4124
(직원법정부담금)
141,167
243,869
0
385,036
385,036
0
4125
(임시직인건비)
204,288
2,788,959
25,000
0
3,018,247
3,018,247
0
4126
(노임)
12,312
7,400
0
19,712
19,712
0
4127
(직원퇴직금)
117,947
160,582
11,000
0
289,529
289,529
0
4200
(관리운영비)
6,797,250
1,975,929
913,707
0
9,686,886
9,602,786
84,100
4210
(시설관리비)
2,173,374
1,553,005
94,000
0
3,820,379
3,785,479
34,900
4211
(건축물관리비)
310,490
1,507,605
0
1,818,095
1,817,795
300
4212
(장비관리비)
42,500
3,000
52,000
0
97,500
97,500
0
4213
(조경관리비)
2,600
0
2,600
2,600
0
4215
(시설용역비)
1,408,042
3,600
0
1,411,642
1,410,042
1,600
4216
(보험료)
143,145
1,000
0
144,145
144,145
0
4217
(리스임차료)
266,597
37,800
0
304,397
271,397
33,000
4219
(기타시설관리비)
42,000
0
42,000
42,000
0
4220
(일반관리비)
1,200,455
118,390
522,897
0
1,841,742
1,836,902
4,840
4221
(여비교통비)
29,150
3,095
8,800
0
41,045
41,045
0
4222
(차량유지비)
18,500
54,800
0
73,300
73,300
0
4223
(소모품비)
171,636
12,050
36,400
0
220,086
217,966
2,120
관
항
목
등록금
회계
(A)
비등록금
회계
(B)
내부거래
제거
(D)
2020
1차 추경예산액
(E=A+B+C-D)
2020
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
학교기업
회계
<식품+패션>
(C)
4224
(인쇄출판비)
50,182
70,185
12,730
0
133,097
133,097
0
4225
(난방비)
0
0
0
0
0
4226
(전기수도료)
675,447
15,900
0
691,347
691,347
0
4227
(통신비)
135,350
3,260
2,184
0
140,794
140,794
0
4228
(제세·공과금)
66,530
7,900
365,200
0
439,630
436,910
2,720
4229
(지급수수료)
53,660
6,000
42,783
0
102,443
102,443
0
4230
(운영비)
3,423,421
304,534
296,810
0
4,024,765
3,980,405
44,360
4231
(복리후생비)
319,920
10,719
226,810
0
557,449
557,449
0
4232
(교육훈련비)
148,266
800
10,500
0
159,566
157,691
1,875
4233
(일반용역비)
1,887,700
213,759
0
2,101,459
2,064,129
37,330
4234
(업무추진비)
193,385
9,950
6,000
0
209,335
209,335
0
4235
(홍보비)
547,595
17,400
13,000
0
577,995
577,995
0
4236
(회의비)
60,325
4,150
0
64,475
61,030
3,445
4237
(행사비)
264,050
10,800
0
274,850
273,140
1,710
4239
(기타운영비)
2,180
36,956
40,500
0
79,636
79,636
0
관
항
목
등록금
회계
(A)
비등록금
회계
(B)
내부거래
제거
(D)
2020
1차 추경예산액
(E=A+B+C-D)
2020
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
학교기업
회계
<식품+패션>
(C)
4300
(연구학생경비)
6,607,456
10,934,016
478,000
0
18,019,472
17,550,942
468,530
4310
(연구비)
116,800
19,600
0
0
136,400
100,000
36,400
4311
(연구비)
116,800
19,600
0
136,400
100,000
36,400
4312
(연구관리비)
0
0
0
0
4320
(학생경비)
6,490,656
10,464,416
478,000
0
17,433,072
17,000,942
432,130
4321
(교외장학금)
9,888,450
0
9,888,450
9,888,450
0
4322
(교내장학금)
4,365,950
413,900
0
4,779,850
4,379,850
400,000
4323
(실험실습비)
1,354,207
86,788
477,000
0
1,917,995
1,907,515
10,480
4325
(학생지원비)
453,735
75,278
1,000
0
530,013
508,363
21,650
4329
(기타학생경비)
316,764
0
0
316,764
316,764
0
4330
(입시관리비)
0
450,000
0
0
450,000
450,000
0
4331
(입시수당)
100,000
0
100,000
100,000
0
4332
(입시경비)
350,000
0
350,000
350,000
0
4400
(교육외비용)
113,218
22,000
0
0
135,218
135,218
0
4420
(기타교육외비용)
113,218
22,000
0
0
135,218
135,218
0
4421
(잡손실)
113,218
22,000
0
135,218
135,218
0
관
항
목
등록금
회계
(A)
비등록금
회계
(B)
내부거래
제거
(D)
2020
1차 추경예산액
(E=A+B+C-D)
2020
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
학교기업
회계
<식품+패션>
(C)
4500
(전출금)
0
0
0
0
0
0
0
4510
(전출금)
0
0
0
0
0
0
0
4519
(비등록금회계전출금)
0
0
0
0
0
4542
(학교기업 전출금)
0
0
0
0
4600
(예비비)
2,228,773
1,136,060
60,000
0
3,424,833
1,365,335
2,059,498
4610
(예비비)
2,228,773
1,136,060
60,000
0
3,424,833
1,365,335
2,059,498
4611
(예비비)
2,228,773
1,136,060
60,000
0
3,424,833
1,365,335
2,059,498
1200
(투자와기타자산)
0
1,101,489
120,000
0
1,221,489
1,221,489
0
1220
(투자와기타
자산지출)
0
0
120,000
0
120,000
120,000
0
1224
(학교기업 투자)
0
0
0
0
0
1225
(등록금회계)
0
0
0
0
0
0
1229
(기타투자자산)
0
0
120,000
0
120,000
120,000
0
1240
(기타자산지출)
0
505,000
0
0
505,000
505,000
0
1242
(임차보증금지출)
475,000
0
475,000
475,000
0
1249
(기타자산지출)
30,000
0
30,000
30,000
0
관
항
목
등록금
회계
(A)
비등록금
회계
(B)
내부거래
제거
(D)
2020
1차 추경예산액
(E=A+B+C-D)
2020
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
학교기업
회계
<식품+패션>
(C)
1260
(임의기금적립지출)
0
596,489
0
0
596,489
596,489
0
1263
(임의건축기금적립)
564,037
0
564,037
564,037
0
1264
(임의장학기금적립)
10,072
0
10,072
10,072
0
1266
(임의기타기금적립)
22,380
0
22,380
22,380
0
1300
(고정자산
매입)
905,467
1,135,263
270,000
0
2,310,730
1,880,252
430,478
1310
(유형고정
자산매입)
905,467
503,398
270,000
0
1,678,865
1,248,387
430,478
1311
(토지매입비)
0
0
0
0
0
0
1312
(건물매입비)
0
0
0
0
0
0
1313
(구축물매입비)
0
0
0
0
0
0
1314
(기계기구매입비)
767,263
481,481
220,000
0
1,468,744
1,065,913
402,831
1315
(집기비품매입비)
47,268
21,917
50,000
0
119,185
91,538
27,647
1316
(차량운반구매입)
0
0
0
0
0
0
1317
(도서구입비)
90,936
0
0
90,936
90,936
0
1319
(건설가계정)
0
0
0
0
0
0
1320
(무형고정자산매입지출)
0
631,865
0
0
631,865
631,865
0
1321
(무형고정자산)
0
631,865
0
631,865
631,865
0
관
항
목
등록금
회계
(A)
비등록금
회계
(B)
내부거래
제거
(D)
2020
1차 추경예산액
(E=A+B+C-D)
2020
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
학교기업
회계
<식품+패션>
(C)
2200
(고정부채
상환금)
0
0
0
0
0
0
0
2210
(장기차입금상환)
0
0
0
0
0
0
0
2211
(장기차입금상환)
0
0
0
0
0
0
2220
(기타고정
부채상환)
0
0
0
0
0
0
0
2221
(임대보증금상환)
0
0
0
0
0
0
2229
(기타고정부채상환)
0
0
0
0
0
0
1100
(기말유동자산)
0
0
0
0
0
0
0
2100
(기말유동부채)
0
0
0
0
0
0
0
0
3,293,535
2,058,626
0
5,352,161
2,058,626
3,293,535
31,666,856
23,822,107
5,631,333
0
61,120,296
54,779,279
6,341,017
미 사 용 차 기 이 월 자 금
자 금 지 출 총 계
2020학년도 등록금회계 1차 추가경정 자금예산서
제1조 : 2020회계연도 등록금회계 1차 추경 자금예산서 세입 및 세출 예산 총액을 각각 31,666,856천원으로 한다.
금 액
구성비
금 액
구성비
금 액
구성비
금 액
구성비
등록금수입
(5100)
27,408
86.6%
27,408
92.8%
0
보수
(4100)
15,015
47.4%
15,015
50.8%
0
전입 및 기부수입
(5200)
0
0.0%
0
0.0%
0
관리운영비
(4200)
6,797
21.5%
6,783
23.0%
14
교육부대수입
(5300)
0
0.0%
0
0.0%
0
연구학생경비
(4300)
6,607
20.9%
6,565
22.2%
43
교육외수입
(5400)
165
0.5%
165
0.6%
0
교육외비용
(4400)
113
0.4%
113
0.4%
0
전출금
(4500)
0
0.0%
0
0.0%
0
예비비
(4600)
2,229
7.0%
169
0.6%
2,059
27,573
87.1%
27,573
93.3%
0
30,761
97.1%
28,645
79.6%
2,116
투자와 기타자산수입
(1200)
0
0.0%
0
0.0%
0
투자와 기타자산지출
(1200)
0
0.0%
0
0.0%
0
고정자산매각수입
(1300)
10
0.0%
10
0.0%
0
고정자산매입지출
(1300)
905
2.9%
902
3.1%
3
유동부채입금
(2100)
0
0.0%
0
0.0%
0
유동부채상환
(2100)
0
0.0%
0
0.0%
0
고정부채입금
(2200)
0
0.0%
0
0.0%
0
고정부채상환
(2200)
0
0.0%
0
0.0%
0
10
0.0%
10
0.0%
0
905
2.9%
902
19.6%
3
4,084
12.9%
1,965
6.6%
2,119
0
0.0%
0
0.0%
0
31,667
100.0%
29,547
100.0%
2,119
31,667
100.0%
29,547
100.0%
2,119
자금 수입 총계
자금 지출 총계
(단위 : 백만원)
수 입
지 출
관 별
2020 본예산
증 감 액
관 별
2020 1차 추경예산
2020 본예산
증 감 액
계
자 본
및
부 채
지 출
자 본
및
부 채
수 입
계
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
2020학년도 등록금회계 1차 추경 자금예산서(총괄표)
2020 1차 추경예산
운 영
지 출
계
운 영
수 입
계
관
항
목
5100
(등록금수입)
27,407,765
27,407,765
0
5110
(등록금수입)
27,407,765
27,407,765
0
5111
(입학금)
754,830
754,830
0 2020 입학금 수입
754,830
5113
(수업료)
26,652,935
26,652,935
0 2020 수업료 수입
26,652,935
5120
(단기수강료)
0
0
0
5121
(단기수강료)
0
0 ※ 단기수강료 총계[등록금_하계,동계 계절학기 수강료]
0
5400
(교육외수입)
164,852
164,852
0
5410
(예금이자수입)
94,852
94,852
0
5411
(예금이자)
94,852
94,852
0 2020 예금이자 수입
94,852
5413
(정기예금이자수입)
0
0
0
0
5420
(기타교육외수입)
70,000
70,000
0
5421
(잡수입)
70,000
70,000
0 전년도 규모 편성
70,000
1300
(고정자산
매각수입)
10,000
10,000
0
1310
(유형고정자산
매각수입)
10,000
10,000
0
※ 기계기구 매각대[매각비용 수입]
10,000
1. 매각비용 수입(자산관리팀)
10,000
1316
(차량운반구매각대)
0
0
0 ※ 차량운반구 매각대
0
0
1314
(기계기구매각대)
10,000
10,000
단위 : 천원
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
2020학년도 등록금회계 1차 추경예산 수입의 부
당기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 : 2019.03.01 부터 2019.02.29 까지
2020
1차 추경예산
(A)
2020
본예산
(B)
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
2020
1차 추경예산
(A)
2020
본예산
(B)
8210
(미사용전기
이월자금)
4,084,239
1,964,881
2,119,358
8210
(미사용전기
이월자금)
4,084,239
1,964,881
2,119,358
※ 전기이월자금 수입 예상액
4,084,239
2019학년도 등록금회계 미사용이월자금 본예산
1,964,881
2019학년도 등록금회계 결산에 따른 미사용이월자금 증감액
2,119,358
31,666,856
29,547,498
2,119,358
4,084,239
1,964,881
2,119,358
자금수입총계
8211
(미사용전기
이월자금)
관
항
목
4100
(보수)
15,014,692
15,014,692
0
4110
(교원보수)
11,594,993
11,594,686
307
※ 교원급여
7,996,496
1. 전임교원(정년트랙/비정년트랙) 급여
7,076,174
2. 겸임교원 급여(강의료)
920,322
※ 교원상여금
273,307
전임교원 성과급 예상액
273,000
(추경)전임교원 성과급 항목조정
307
※ 교원제수당[교원제수당(가족수당, 학비보조수당)]
614,480
1. 교원 제수당
528,800
2. 전임교원 초과강의수당
85,680
※ 교원법정부담금
222,163
1. 전임교원 연금부담금(사학연금)
2. 전임교원 건강보험료
180,664
3. 초빙교원 연금부담금(국민연금)
2,445
4. 초빙교원 건강보험료
8,651
5. 초빙교원 고용산재보험금
4,809
6. 강사 고용산재보험금
8,257
7. 강사 연금부담금
17,337
※ 시간강의료 합계
440,416
1. 일반시간 강의료
440,416
※ 특별강의료
259,466
1. 학과 특별강의료(각종 실습행사 내 특강료 일체)
174,956
2. 부서 특별강의료(각종 행사 내 특강료 일체)
84,510
4117
(교원퇴직금)
462,999
462,999
0 ※ 교원퇴직금
462,999
2020학년도 등록금회계 1차 추경예산 지출의 부
당기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 : 2019.03.01 부터 2019.02.29 까지
4116
(특별강의료)
259,466
259,466
0
4115
(시간강의료)
614,480
614,480
0
단위 : 천원
과 목
2020
1차 추경예산
(A)
2020
본예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
440,416
440,416
0
0
222,163
222,163
4114
(교원법정
부담금)
4112
(교원상여금)
4111
(교원급여)
7,996,496
7,996,496
0
273,307
273,000
307
4113
(교원제수당)
관
항
목
과 목
2020
1차 추경예산
(A)
2020
본예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
※ 조교인건비
1,325,666
1. 조교봉급
1,086,078
2. 조교제수당
35,327
3. 조교연금부담금
48,874
4. 조교건강보험료
38,067
5. 조교퇴직금
94,044
6. 조교고용산재보험금
23,276
4120
(직원보수)
3,419,699
3,420,006
-307
※ 직원급여
2,615,112
1. 직원(일반직/기술직/기능직/무기계약직) 급여
2,615,112
※ 직원상여금
126,693
1. 직원성과급 예상액
127,000
(추경) 직원성과급 불용액 항목조정
-307
※ 직원제수당[직원제수당(가족수당/학비보조수당)
202,180
1. (일반직/기술직/기능직/무기계약직) 제수당
202,180
※ 직원법정부담금
141,167
1. 직원연금부담금(일반직/기술직/기능직/무기계약직)
27,328
2. 직원건강보험료(일반직/기술직/기능직/무기계약직)
100,824
3. 직원고용산재보험금
13,015
※ 임시직인건비
204,288
1. 임시직 인건비
173,461
2. 임시직 제수당
9,692
3. 임시직 연금부담금
8,971
4. 임시직 건강보험료
7,390
5. 임시직 고용산재보험금
4,774
※ 노임
12,312
1. 영선일용인부 등
12,312
※ 직원 퇴직금
117,947
1. 직원 퇴직금
102,466
2. 임시직 퇴직금
15,481
4121
(직원급여)
2,615,112
2,615,112
1,325,666
1,325,666
0
0
127,000
-307
4123
(직원제수당)
202,180
202,180
0
4125
(임시직인건비)
204,288
204,288
0
4122
(직원상여금)
126,693
4127
(직원퇴직금)
141,167
4118
(조교인건비)
12,312
0
117,947
0
0
117,947
4124
(직원법정부담금)
141,167
4126
(노임)
12,312
관
항
목
과 목
2020
1차 추경예산
(A)
2020
본예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
4200
(관리운영비)
6,797,250
6,783,080
14,170
4210
(시설관리비)
2,173,374
2,175,404
-2,030
※ 건축물관리비 편성내역(등록금)
310,490
1. 건축물관리비-건축부문
162,160
2. 건축물관리비-전기부문
45,270
3. 건축물관리비-설비부문
101,790
4. 건축물관리비-기타건물유지보수료
1,300
(추경) 예산조정: 레저스포트과 정립트레일러 자동차세 예산조정(4228 제세공과금)
-30
※ 장비관리비
42,500
1. 비품및기계기구부문
11,000
2. 기타장비유지비
31,500
※ 조경관리비(등록금)
2,600
1. 인제, 해란캠퍼스 조경 관리비
2,600
※ 시설용역비(등록금)
1,408,042
1. 청소용역
1,200,000
2. 경비용역
28,800
3. 오물수거용역
54,932
4. 전기설비용역
3,036
5. 기타용역
123,274
(추경) 캡스톤디자인 지적재산권 등록을 위한 예산항목 조정(4233 기타용역료)
-2,000
※ 보험료(등록금)
143,145
1. 학교재해복구공제보험
9,000
2. 자동차보험료
1,250
3. 기타보험료
132,895
※ 리스/임차료(등록금)
266,597
1. PC, 복합기, 차량 등 리스임차료
266,597
4220
(일반관리비)
1,200,455
1,195,615
4,840
※ 여비 교통비(등록금)[교직원 국내교육 및 출장여비]
29,150
1. 국내 여비
25,000
2. 국외 여비
4,150
42,500
-30
4212
(장비관리비)
42,500
-2,000
4215
(시설용역비)
1,408,042
1,410,042
0
4213
(조경관리비)
2,600
2,600
0
4211
(건축물관리비)
310,490
310,520
266,597
266,597
4221
(여비교통비)
29,150
29,150
143,145
143,145
4216
(보험료)
0
4217
(리스임차료)
0
0
관
항
목
과 목
2020
1차 추경예산
(A)
2020
본예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
※ 차량유지비(등록금)
18,500
1. 공용차량 유지수선비
3,500
2. 공용차량 주유비
15,000
※ 소모품비(등록금)
171,636
1. 행정사무용품비
30,450
2. 전산소모품비
10,330
3. 수업관리용품비
20,580
4. 도서관리용품비
5,027
5. 청소용품비
36,179
6. 기타소모품비
25,211
7. 전자자료구입비
41,739
(추경) 예산조정: 교양업무 신설, 원격교육 콘텐츠 저장을 위한 소모품비 증액
2,120
※ 인쇄출판비(등록금)
50,182
1. 책자제작비
16,950
2. 유인물서식제작비
33,232
4225
(난방비)
0
0
0 ※ 난방연료비(등록금)
0
※ 전기수도료(등록금)
675,447
1. 인제 및 해란캠퍼스 전기료
602,493
2. 인제 및 해란캠퍼스 수도료
72,954
※ 통신비(등록금)
135,350
1. 전화/전파사용료
119,866
2. 우편료
15,484
※ 제세·공과금(등록금)
66,530
1. 세금
- 토지대여료 등 학교업무관련 세금 14,000,000
- 재산세,자동차세, 환경개선부담금 3,850,000
17,850
2. 협회비(한국전문대학간호학(부)장 협회비 등)
45,960
(추경) 예산조정 : 한국전문대학교육협의회 연회비 및 레저스포트과 정립트레일러 자동차세
2,720
4222
(차량유지비)
4227
(통신비)
135,350
135,350
4224
(인쇄출판비)
50,182
50,182
4226
(전기수도료)
675,447
675,447
18,500
0
2,120
0
0
2,720
4228
(제세·공과금)
66,530
63,810
18,500
0
4223
(소모품비)
171,636
169,516
관
항
목
과 목
2020
1차 추경예산
(A)
2020
본예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
※ 수수료(등록금)
53,660
1. 지급수수료
- 간호인증평가 신청수수료 6,000,000
- 교수초빙 기초전공심사비(500,000원*3회*2개학기) 3,000,000
- 교직 인적성검사 채점수수료(220,000*2회) 440,000
- 학사학위전공심화 연차평가수수료(300,000*3개학과) 900,000
- 저작물이용 보상금지급수수료(1,200*4,500명) 5,400,000
- 기관평가인증 등 외부평가 수수료 2,000,000
- 한국보건의료정보관리교육평가원(정평원) 평가인증수수료 13,000,000
- 산학협력 각종 증명수수료 1,000,000
- 연말정산 용역수수료 9,300,000
- 인사관련 각종 수수료 1,700,000
- 논문열람 수수료 100,000
- 전공심화과정 신규인가신청 대학부담금 1,000,000
- 전공심화과정 모집단위별 부담금 1,500,000
- 가스검사 및 자산관리 각종 수수료 3,400,000
- 교육기관 보안관제 및 전산관련 각종 수수료 2,350,000
- 총무관련 각종 수수료 2,570,000
53,660
4230
(운영비)
3,423,421
3,412,061
11,360
※ 복리후생비(등록금)
319,920
1. 부서운영비
- 18,960,000원(1개 학기)*2학기 = 37,920,000(2019-2학기 배정액 기준)
37,920
2. 기타복리후생비
- 교직원 단체상해보험 70,000,000
- 교직원 명절휴가비 69,000,000
- 교직원 종합건강검진(홀짝수년제) 42,000,000
- 교직원 명절선물 30,000,000
- 교직원 교직원 경조금 35,000,000
- 교직원 대내외 포상 28,000,000
- 교직원 경조화환 지원 5,000,000
- 교직원 기타 복리후생 3,000,000
282,000
319,920
0
4229
(지급수수료)
53,660
53,660
0
4231
(복리후생비)
319,920
관
항
목
과 목
2020
1차 추경예산
(A)
2020
본예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
※ 교육훈련비(등록금)
148,266
1. 교원일반연수비
- 교원일반연수 지원(350,000원*32명) 11,200,000
- 간호학과 전임교원 연수비 지원 3,100,000
- 유아교육과 전임교원 연수비 지원 1,050,000
15,350
2. 교원산업체연수비
- 교원산업체연수 및 자기계발비 30,800,000
- 교원산업체 방문여비(15,000원*1,000회) 15,000,000
- 교원 동반 산업체연수비 2,000,000
- 간호학과 전임교원 산업체연수비 4,200,000
52,000
3. 직원교육참가비
- 직원 및 행정보직교원 외부직무연수(800,000원*39명) = 31,200,000
- 역량기반교육과정외부직무연수(500,000원*2회) = 1,000,000
32,200
4. 기타교육훈련비
- 교수법 등 교원역량향상프로그램 19,592,000
- 기술지도 및 실용신안 특허출원 10,800,000
- 교직원 대상 교육프로그램 8,400,000
- 폭력예방,성희롱예방 교육프로그램 3,350,000
- 역량기반 교육과정 워크숍 2,000,000
- 직업기초 교강사 워크숍 1,800,000
- 장애인 인식개선 교육프로그램 899,000
46,841
(추경) 예산조정(교직원 폭력예방교육 온라인교육 대상 확대로 인한 수강료 증액)
1,875
4232
(교육훈련비)
148,266
146,391
1,875
관
항
목
과 목
2020
1차 추경예산
(A)
2020
본예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
※ 일반용역비(등록금)
1,887,700
1. 전산용역비
- IT정보시스템 통합유지보수 180,000,000
- 무선망구축 용역비 90,000,000
- 침입방지시스템 유지보수 54,000,000
- 무선망(스마트캠퍼스) 유지보수 46,000,000
- 네트워크 및 보안장비 유지보수 42,000,000
- 교육수요자만족도 개발용역 30,000,000
- 가상화서버 유지보수 15,000,000
- 데이터베이스제품군 유지보수 14,000,000
- 백본장비(해란캠퍼스) 유지보수 10,000,000
- 전자결재시스템 유지보수 11,000,000
- 도서관리시스템 유지보수 10,956,000
- DB암호화솔루션 유지보수 10,000,000
- QOS 장비 유지보수 9,300,000
- 서버장비 유지보수 8,200,000
- DID시스템 유지보수 6,930,000
- 학생이력관리시스템 유지보수 6,000,000
- 항온항습기 유지보수 5,500,000
- 예산회계프로그램 유지보수 4,400,000
- SSL-VPN 장비 유지보수 3,500,000
- UPS장비 유지보수 1,400,000
- 홈페이지 웹접근성인증마크 유효기간 갱신 1,400,000
- NCS학사운영시스템 유지보수 800,000
511,786
2. 회계/법률고문용역료
- 외부회계감사 및 세무조정용역비 22,400,000
- 노무자문용역비 13,200,000
- 법률자문용역비 53,000,000
88,600
4,330
4233
(일반용역비)
1,887,700
1,883,370
관
항
목
과 목
2020
1차 추경예산
(A)
2020
본예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
3. 기타용역료
- 통학버스용역비 1,253,960,000
- 행낭운반 및 우편분류용역비 18,774,000
- 재학생등록금수납시스템 용역비 3,650,000
- 자동증명발급기 유지보수비 3,600,000
- 대학업무 일반용역비 3,000,000
1,282,984
(추경) 예산조정(캡스톤디자인 지적재산권 등록예산 400만원, 전산수리 33만원)
4,330
※ 업무추진비(등록금)
193,385
1. 보직자 업무추진비
191,785
2. 위원회 업무추진비
1,600
※ 홍보비(등록금)
547,595
1. 언론매체광고료
21,800
2. 홍보용역/홍보행사
397,800
3. 기타홍보 및 광고용품비
122,015
4. 학과자체홍보비
5,980
※ 회의비(등록금)
60,325
1. 위원회 회의비
39,400
2. 기타 회의비
17,480
(추경) 예산조정 : 대학 교양업무 신설에 따른 회의비 증액
3,445
※ 행사비(등록금)
264,050
1. 입학/졸업행사비
56,945
2. 학과행사비
48,646
3. 일반행사비
96,959
4. 기타행사비
59,790
(추경) 예산조정 : 대학 교양업무 신설에 따른 학과행사비 증액
1,710
4239
(기타운영비)
2,180
2,180
0 ※ 기타운영비(등록금)
2,180
4300
(연구학생
경비)
6,607,456
6,564,846
42,610
4310
(연구비)
116,800
100,000
16,800
4234
(업무추진비)
193,385
193,385
0
1,710
4237
(행사비)
264,050
262,340
0
4236
(회의비)
60,325
56,880
3,445
4235
(홍보비)
547,595
547,595
관
항
목
과 목
2020
1차 추경예산
(A)
2020
본예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
※ 연구비 편성내역(등록금)
116,800
1. 교내연구비
34,000
2. 정책연구비
45,000
3. 연구소지원금
10,000
4. 기타연구비
11,000
(추경) 예산조정(전공심화 교육과정개발 480, 계절학기 원격수업 콘텐츠 개발 1,200만원)
16,800
4320
(학생경비)
6,490,656
6,464,846
25,810
※ 교내장학금(등록금)
4,365,950
4,365,950
※ 실험실습비 편성내역(등록금)
1,354,207
1. 재료비
316,593
2. 실습행사지원비
487,562
3. 실습장비유지보수비
87,893
4. 현장실습비
275,340
5. 실습수업준비비
55,529
6. 실습용품비
30,910
7. 실습수업공공요금
4,250
8. 기타실험실습비
91,970
(추경) 예산조정
4,160
※ 학생지원비(등록금) 합계
453,735
1. 학생지도비
151,990
2. 학생행사지원비
179,635
3. 기타학생지원비
100,460
(추경) 예산조정 : 코로나19 대응 마스크 및 체온계 추가 구매
21,650
※ 기타학생경비(등록금) 합계
316,764
1. 기타학생경비
316,764
4400
(교육외비용)
113,218
113,218
0
4420
(기타교육외비용)
113,218
113,218
0
※ 잡손실(등록금) 합계
113,218
1. 과년도 자퇴생 등록금 환불 등 잡손실
113,218
4,365,950
4,365,950
0
116,800
100,000
16,800
4421
(잡손실)
4311
(연구비)
4323
(실험실습비)
4329
(기타학생경비)
4325
(학생지원비)
4322
(교내장학금)
113,218
113,218
0
0
316,764
316,764
1,354,207
1,350,047
4,160
453,735
432,085
21,650
관
항
목
과 목
2020
1차 추경예산
(A)
2020
본예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
4500
(전출금)
0
0
0
4510
(전출금)
0
0
0
4519
(비등록금
회계전출금)
0
0
0 ※ 비등록금회계전출금(내부거래)
0
4600
(예비비)
2,228,773
169,275
2,059,498
4610
(예비비)
2,228,773
169,275
2,059,498
※ 예비비(등록금회계)
2,228,773
1. 불특정 지출에 대비한 예비비 편성
169,275
(추경) 1학기 예비비 사용에 따른 감액조정
-59,860
(추경) 코로나 19 장기화 대비 예비비 증액조정
2,119,358
1300
(고정자산
매입)
905,467
902,387
3,080
1310
(유형고정
자산매입)
905,467
902,387
3,080
1311
(토지매입비)
0
0
0
0
1312
(건물매입비)
0
0
0
0
1313
(구축물매입비)
0
0
0
0
※ 실험실습 기자재 매입비
767,263
1. 실험실습기자재
549,513
2. 사무용기계기구
221,400
(추경) 예산조정 : 실습실 수납장 등 구입에 따른 항목조정(교육용비품)
-3,650
※ 집기비품매입비
47,268
1. 교육용비품
30,200
2. 사무용비품
10,338
(추경) 예산조정: 온라인교육 동영상 제작 S/W 라이선스 구입(O-CAM) 등
6,730
4611
(예비비)
2,228,773
169,275
2,059,498
767,263
770,913
-3,650
1315
(집기비품
매입비)
47,268
40,538
6,730
1314
(기계기구
매입비)
관
항
목
과 목
2020
1차 추경예산
(A)
2020
본예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
1316
(차량운반구매입비)
0
0
0
1317
(도서구입비)
90,936
90,936
0 ※ 도서구입비
90,936
※ 건설가계정(등록금)
0
0
2200
(고정부채)
0
0
0
2220
(기타고정부채)
0
0
0
2221
(임대보증금상환)
0
0
0
2229
(기타고정부채)
0
0
0
0
※ 미사용 차기 이월자금(교비회계)
0
[최종추경] 차기이월자금 증액(학과 누적이월자금 등)
31,666,856
29,547,498
2,119,358
자 금 지 출 총 계
0
0
1319
(건설가계정)
미사용 차기이월자금
0
0
0
2020학년도 비등록금회계 1차 추가경정 자금예산서
제1조 : 2020회계연도 비등록금회계 1차 추경 자금예산서 세입 및 세출 예산 총액을 각각 23,822,107천원으로 한다.
금 액
구성비
금 액
구성비
금 액
구성비
금 액
구성비
등록금수입
1,150
4.8%
1,150
5.9%
0
보수
4,224
17.7%
4,219
21.5%
5
전입및기부수입
12,970
54.4%
12,970
66.2%
0
관리운영비
1,976
8.3%
1,906
9.7%
70
교육부대수입
534
2.2%
534
2.7%
0
연구학생경비
10,934
45.9%
10,508
53.6%
426
교육외수입
751
3.2%
751
3.8%
0
교육외비용
22
0.1%
22
0.1%
0
0
전출금
0
0.0%
0
0.0%
0
0
예비비
1,136
4.8%
1,136
5.8%
0
15,405
64.7%
15,405
78.6%
0
18,292
76.8%
17,791
90.8%
501
투자와 기타자산
2,641
11.1%
822
4.2%
1,820
투자와 기타자산
1,101
4.6%
1,101
5.6%
0
고정자산매각수입
0
0.0%
0
0.0%
0
고정자산매입지출
1,135
4.8%
708
3.6%
427
유동부채입금
0
0.0%
0
0.0%
0
유동부채상환
0
0.0%
0
0.0%
0
고정부채입금
18
0.1%
18
0.1%
0
고정부채상환
0
0.0%
0
0.0%
0
2,659
11.2%
840
4.3%
1,820
2,237
9.4%
1,809
9.2%
427
5,758
24.2%
3,356
17.1%
2,402
3,294
13.8%
0
0.0%
3,294
23,822
100.0%
19,600 100.0%
4,222
23,822
100.0%
19,600 100.0%
4,222
2020학년도 비등록금회계 1차 추경 자금예산서(총괄표)_학교기업 제외
(단위 : 백만원)
수 입
지 출
관 별
2020 1차 추경예산
2020 본예산
증 감 액
관 별
2020 1차 추경예산
2020 본예산
증 감 액
운 영
수 입
운 영
지 출
계
계
자금 수입 총계
자금 지출 총계
자 본
및
부 채
수 입
자 본
및
부 채
지 출
계
계
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
관
항
목
5100
(등록금수입)
1,150,110
1,150,110
0
5120
(단기수강료)
1,150,110
1,150,110
0
※ 단기수강료[비등록금]
1,150,110
1. 비등록금 단기수강료(평교원,아이웰센터,보교원)
1,150,110
5200
(전입 및 기부수입)
12,969,716
12,969,716
0
5210
(전입금수입)
1,000
1,000
0
5211
(경상비전입금)
0
0
0
5212
(법정부담전입금)
1,000
1,000
0 ※ 법정부담금 총계[연금부담금 전입]
1,000
5218
(등록금회계전입금)
0
0
0 ※ 등록금회계전입금 총계[등록금전입금 건축적립금_내부거래]
5220
(기부금수입)
355,000
355,000
0
※ 일반기부금 총계(비등록금)
235,000
1. 일반기부금 예상액
235,000
※ 지정기부금 총계(비등록금)
120,000
1. 기업체 장학금
30,000
2. 단체 및 기관 장학금
60,000
3. 개인 기부금
30,000
5230
(국고보조금 수입)
12,603,716
12,603,716
0
※ 교육부지원금 총계(비등록금)
[국가장학금 Ⅰ,Ⅱ유형 국고보조금)
9,680,000
1. 교육부_국가장학금
9,480,000
2. 교육부_기타지원금
200,000
5231
(교육부지원금)
9,680,000
235,000
235,000
0
(단위 : 천원)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
1,150,110
1,150,110
5221
(일반기부금)
0
5121
(단기수강료)
120,000
0
0
120,000
9,680,000
5222
(지정기부금)
2020학년도 비등록금회계 1차 추경예산 수입의 부
당기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 : 2019.03.01 부터 2019.02.29 까지
2020
1차 추경예산
(A)
2020
본예산
(B)
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
2020
1차 추경예산
(A)
2020
본예산
(B)
※ 기타국고지원금 계
63,450
1. 대학보훈장학
58,450
2. 기타보훈장학
5,000
※ 지자체지원금(비등록금)
2,860,266
1. 평생교육원 지자체사업 지원금
90,730
2. 기타보훈장학
2,769,536
5240
(산학협력단 및
학교기업전입금)
10,000
10,000
0
※ 산학협력단 전입금(비등록금)
10,000
1. 산학협력단 전입금(장학금)
10,000
※ 학교기업 전입금(비등록금)
0
1. 학교기업전입금
0
5300
(교육부대수입)
534,496
534,496
0
5310
(입시수수료수입)
450,000
450,000
0
5312
(수험료)
450,000
450,000
0 ※ 입학원서 전형료수입
450,000
5320
(증명사용료수입)
19,546
19,546
0
5321
(증명료)
10,000
10,000
0 ※ 증명료 수입
10,000
※ 교내시설물 사용료(비등록금)
9,546
1. 교내 시설물 대여료 등
9,546
5330
(기타교육
부대수입)
64,950
64,950
0
※ 기타교육부대수입(비등록금)
64,950
1. 기타교육부대수입(평생교육원 등)
64,950
5400
(교육외수입)
750,618
750,618
0
5410
(예금이자수입)
648,568
648,568
0
5232
(기타국고지원금)
5233
(지자체지원금)
2,860,266
2,860,266
0
0
0
0
0
5339
(기타교육부대수입)
64,950
64,950
5322
(대여료 및 사용료)
9,546
9,546
0
10,000
0
63,450
63,450
5242
(학교기업전입금)
0
5241
(산학협력단전입금)
10,000
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
2020
1차 추경예산
(A)
2020
본예산
(B)
5411
(예금이자)
648,568
648,568
0 ※ 예금이자
648,568
5412
(적립금예금이자)
0
0
0
0
5413
(정기예금이자수입)
0
0
0
0
5420
(기타교육외수입)
102,050
102,050
0
※ 잡수입(비등록금)
102,050
1. 잡수입
102,050
1200
(투자와기타자산)
2,641,320
821,600
1,819,720
1260
(임의기금)
2,641,320
821,600
1,819,720
※ 임의건축기금 인출수입
1,579,720
(추경) 평창캠퍼스 건축공사비 소송 대법원 판결에 따른 추심금 기금인출
1,579,720
※ 임의장학기금 인출수입
241,600
1. 임대장학기금 인출수입(본예산)
1,600
2. (추경) 코로나19에 따른 특별장학금 지급 재원확보를 위한 기금 인출
240,000
※ 임의기타기금 인출수입
820,000
- 차세대학사행정시스템 사업비 인출(2차년도)
820,000
2200
(고정부채입금)
18,000
18,000
0
2220
(기타 고정부채)
18,000
18,000
0
※ 임대보증금 수입(비등록금)
18,000
1. 임대보증금 수입
18,000
8210
(미사용전기
이월자금)
5,757,847
3,355,908
2,401,939
8210
(미사용전기
이월자금)
5,757,847
3,355,908
2,401,939
※ 전기이월자금[(비등록금회계)
5,757,847
1. 비등록금회계 미사용전기이월자금 본예산 편성액
3,355,908
2. (추경) 2019학년도 비등록금회계 결산에 따른 미사용전기이월자금 증감액
2,401,939
23,822,107
19,600,448
4,221,659
1,579,720
240,000
1266
(임의특정목적기금)
820,000
820,000
0
1264
(임의장학기금)
241,600
1,600
1263
(임의건축기금)
1,579,720
0
5,757,847
3,355,908
2,401,939
18,000
18,000
0
102,050
0
5421
(잡수입)
102,050
자금수입총계
2221
(임대보증금 수입)
8211
(미사용전기
이월자금)
관
항
목
4100
(보수)
4,223,815
4,218,939
4,876
4110
(교원보수)
884,529
884,529
0
※ 교원제수당
7,200
1. 보육교사교육원 교원제수당
7,200
※ 교원법정부담금
509,244
1. 교원 연금부담금
509,244
※ 시간강의료 합계
358,405
1. 일반시간강의료
98,020
2. 평생교육원강의료
213,105
3. 아이웰센터강의료
47,280
※ 특별강의료 합계
9,680
1. 부서공통특별강의료
9,680
4120
(직원보수)
3,339,286
3,334,410
4,876
※ 직원급여(비등록금)
127,000
1. 직원급여
127,000
※ 직원상여금(비등록금)
4,876
(추경) 직원성과급 부족예산 증액
4,876
※ 직원제수당(비등록금)
6,600
1. 직원제수당
6,600
※ 직원법정부담금(비등록금)
243,869
1. 직원사학연금부담금
238,969
2. 직원건강보험부담금
4,900
0
4115
(시간강의료)
358,405
358,405
0
4116
(특별강의료)
243,869
243,869
0
509,244
0
4122
(직원상여금)
4,876
0
4,876
단위 : 천원
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
4123
(직원제수당)
6,600
6,600
0
4121
(직원급여)
127,000
127,000
0
4113
(교원제수당)
7,200
7,200
9,680
9,680
0
4114
(교원법정부담금)
509,244
4124
(직원법정부담금)
2020학년도 비등록금회계 1차 추경예산 지출의 부
당기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 : 2019.03.01 부터 2019.02.29 까지
2020
1차 추경예산
(A)
2020
본예산
(B)
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
2020
1차 추경예산
(A)
2020
본예산
(B)
※ 임시직인건비(비등록금)
2,788,959
1. 임시직인건비
2,758,467
2. 임시직제수당
7,126
3. 임시직연금부담금
10,268
4. 임시직건강보험료
8,560
5. 임시직고용산재보험금
4,538
※ 노임(비등록금)
7,400
1. 노임
7,400
※ 직원퇴직금(비등록금)
160,582
1. 직원 퇴직금 편성
2. 임시직 퇴직금 편성
160,582
4200
(관리운영비)
1,975,929
1,905,999
69,930
4210
(시설관리비)
1,553,005
1,516,075
36,930
※ 건축물관리비 편성내역(비등록금)
1,507,605
1. 건축부문
1,231,835
2. 전기부문
248,340
3. 설비부문
19,000
4. 기타건물유지보수료
8,100
(추경) 예산 증액
330
※ 장비관리비(비등록금)
3,000
1. 기타장비유지비
3,000
※ 장비관리비(비등록금)
3,600
(추경) 기타장비유지비
3,600
※ 보험료(비등록금)
1,000
1. 기타보험료
1,000
※ 리스/임차료(비등록금)
37,800
1. 복합기 리스임차료
4,800
(추경) 예산 증액 :코로나 19에 따른 LMS구축비용
33,000
0
7,400
7,400
0
4126
(노임)
160,582
4216
(보험료)
1,000
1,000
0
4215
(시설용역비)
3,600
0
3,600
4125
(임시직인건비)
2,788,959
2,788,959
0
0
4212
(장비관리비)
3,000
160,582
3,000
4217
(리스임차료)
37,800
4,800
33,000
4127
(직원퇴직금)
4211
(건축물관리비)
1,507,605
1,507,275
330
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
2020
1차 추경예산
(A)
2020
본예산
(B)
4220
(일반관리비)
118,390
118,390
0
※ 여비 교통비(비등록금)[보육교사교육_국내여비]
3,095
1. 국내여비
3,095
※ 소모품비(비등록금)
12,050
1. 행정사무용품비
2,200
2. 전산소모품비
4,000
3. 수업관리용품비
5,000
4. 청소용품비
450
5. 기타소모품비
400
※ 인쇄출판비(비등록금)
70,185
1. 책자제작비
56,525
2. 유인물서식제작비
13,660
※ 전기수도료(비등록금)
15,900
1. 전기료
14,400
2. 수도료
1,500
※ 통신비(비등록금)
3,260
1. 전화전화사용료
2,560
2. 우편료
700
※ 제세·공과금(비등록금)[협회비]
7,900
1. 세금
7,200
2. 협회비
700
※ 수수료(비등록금)[학점은행제 평가인정과목 신청 수수료]
6,000
1. 기타수수료
6,000
4230
(운영비)
304,534
271,534
33,000
※ 복리후생비(비등록금)
10,719
1. 부서운영비
6,400
2. 기타복리후생비
4,319
※ 교육훈련비(비등록금)
800
1. 직원교육참가비
800
10,719
0
4227
(통신비)
3,260
3,260
12,050
4231
(복리후생비)
10,719
6,000
6,000
0
0
4224
(인쇄출판비)
70,185
70,185
0
4223
(소모품비)
12,050
4221
(여비교통비)
3,095
3,095
0
4229
(지급수수료)
0
4232
(교육훈련비)
800
800
0
4226
(전기수도료)
7,900
7,900
0
15,900
15,900
0
4228
(제세·공과금)
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
2020
1차 추경예산
(A)
2020
본예산
(B)
※ 일반용역비(비등록금)
213,759
1. 회계법률 수수료 및 자문료
62,904
2. 전산 및 기타용역료
117,855
(추경) 예산 증액: 인제캠퍼스 무지번토지 민사소송 승소에 따른 소송비(승소비용) 지급
33,000
※ 업무추진비(비등록금)[평생교육원 업무추진비]
9,950
1. 업무추진비
9,950
※ 홍보비(비등록금)
17,400
1. 기타홍보및광고용품비
17,400
※ 회의비(비등록금)
4,150
1. 위원회회의비
750
2. 기타회의비
3,400
※ 행사비(비등록금)
10,800
1. 입학졸업행사비
2,300
2. 일반행사비
3,500
3. 기타행사비
5,000
※ 기타운영비(비등록금)
36,956
1. 기타운영비
36,956
4300
(연구학생
경비)
10,934,016
10,508,096
425,920
4310
(연구비)
19,600
0
19,600
※ 연구비 편성내역(등록금)
19,600
(추경) 예산조정(4C 온라인 교육콘텐츠 제작비 증액)
19,600
4320
(학생경비)
10,464,416
10,058,096
406,320
※ 교외장학금(비등록금회계)
9,888,450
1. 교외장학금
9,743,450
2. 기타교외장학금
145,000
※ 교내장학금(비등록금)
413,900
1. 교내장학금
3,400
2. 기타교내장학금
10,500
(추경) 코로나19에 따른 특별장학금 지급
400,000
0
4235
(홍보비)
17,400
17,400
4237
(행사비)
10,800
10,800
4321
(교외장학금)
9,888,450
0
4236
(회의비)
4,150
4,150
4234
(업무추진비)
9,950
9,950
0
4233
(일반용역비)
0
4239
(기타운영비)
9,888,450
0
4322
(교내장학금)
413,900
13,900
180,759
33,000
213,759
36,956
36,956
0
4311
(연구비)
19,600
0
19,600
400,000
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
2020
1차 추경예산
(A)
2020
본예산
(B)
※ 실험실습비 편성내역(비등록금)
86,788
1. 재료비
61,368
3. 실습장비유지보수비
5,000
3. 실습행사지원비
900
4. 현장실습비
12,500
5. 기타실험실습비
700
(추경) 예산 증액
6,320
※ 학생지원비(비등록금)
75,278
1. 학생지도비
1,050
2. 기타학생지원비
74,228
※ 학생지원비(비등록금)
0
0
4330
(입시관리비)
450,000
450,000
0
※ 입시수당(비등록금)
100,000
입시수당
100,000
※ 입시경비(비등록금)
350,000
1. 입시홍보비
112,500
2. 입시제경비
237,500
4400
(교육외비용)
22,000
22,000
0
4420
(기타교육외비
용)
22,000
22,000
0
※ 잡손실(비등록금)
22,000
1. 잡손실
22,000
4500
(전출금)
0
0
0
4510
(전출금)
0
0
0
4519
(비등록금
회계전출금)
0
0
0 ※ 비등록금회계전출금
0
4421
(잡손실)
22,000
22,000
0
4323
(실험실습비)
4331
(입시수당)
100,000
4329
(기타학생경비)
0
0
0
4332
(입시경비)
350,000
350,000
0
100,000
0
4325
(학생지원비)
75,278
75,278
0
86,788
80,468
6,320
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
2020
1차 추경예산
(A)
2020
본예산
(B)
※ 학교기업전출금(비등록금)[학교기업지원금/교비대응금액]
0
학교기업전출금
4600
(예비비)
1,136,060
1,136,060
0
4610
(예비비)
1,136,060
1,136,060
0
※ 예비비(비등록금)
1,136,060
1. 예비비
1,136,060
(추경) 1학기 예비비 사용
-528,124
(추경) 코로나19 등 긴급 지출 대비 예비비 증액
528,124
1200
(투자와
기타자산)
1,101,489
1,101,489
0
1220
(투자자산)
0
0
0
※ 학교기업투자
0
1. 학교기업지원사업 국고대응 지원금(미확정)
0
1240
(기타자산)
505,000
505,000
0
※ 임차보증금(비등록금)[주택임차보증금]
475,000
임차보증금
475,000
※ 기타자산지출(비등록금)[공탁금]
30,000
공탁금
30,000
1260
(임의기금)
596,489
596,489
0
※ 임의건축기금 적립(비등록금)
564,037
1. 임의건축기금
564,037
1. 임의건축기금
564,037
※ 임의장학기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
10,072
1. 임의장학기금
10,072
※ 임의특정목적기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
22,380
1. 임의특정목적기금
22,380
1242
(임차보증금)
4611
(예비비)
1,136,060
1,136,060
0
0
1263
(임의건축기금)
1264
(임의장학기금)
1249
(기타자산지출)
30,000
30,000
0
10,072
10,072
0
22,380
22,380
0
475,000
475,000
1224
(학교기업투자)
0
0
0
564,037
564,037
0
1266
(임의특정목적기금)
4542
(학교기업 전출금)
0
0
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
2020
1차 추경예산
(A)
2020
본예산
(B)
1300
(고정자산
매입지출)
1,135,263
707,865
427,398
1310
(유형고정자산
매입지출)
503,398
76,000
427,398
※ 평창캠퍼스 토지 매입 등
0
1. 토지매입비
0
1312
(건물매입비)
0
0
0
0
1313
(구축물매입비)
0
0
0
0
※ 실험실습 기자재 매입비
481,481
1. 실험실습기자재매입비
5,000
2. 사무용기계기구매입비
70,000
(추경) 예산 증액: 코로나19 열화상카메라 4대 구입 외 학과 실험실습기자재 구입
406,481
※ 집기비품매입비(비등록금)
21,917
1. S/W개발및구입비
1,000
(추경) 예산 증액: Web 서버 모니터링 S/W 외
20,917
1316
(차량운반구매입비)
0
0
0
0
※ 건설가계정(비등록금)
0
1, 건설가계정
1320
(무형고정자산
매입지출)
631,865
631,865
0
※ 무형고정자산(비등록금)
631,865
1, 무형고정자산(SW개발 및 구축사업)
631,865
※ 미사용 차기 이월자금(교비회계)
3,293,535
1. 미사용차기이월자금 추정예산(기타이월_비등록금)
3,293,535
23,822,107
19,600,448
4,221,659
1314
(기계기구매입비)
481,481
75,000
406,481
1321
(무형고정자산)
631,865
631,865
0
자 금 지 출 총 계
8211 미사용 차 기 이 월 자 금
3,293,535
0
3,293,535
0
0
0
1319
(건설가계정)
1315
(집기비품매입비)
21,917
1,000
20,917
1311
(토지매입비)
0
0
0
식품분석
패션디자인
소계
구성비
(%)
소계
구성비
(%)
식품분석
패션디자인
소계
구성비
(%)
소계
구성비
(%)
학교기업운영수익
3,300,000
340,000
3,640,000
65.28
3,280,000
61.29
360,000
학교기업운영비용
-
-
-
0.00
-
0.00
-
보조금수익
-
-
-
-
182,500
3
182,500
-
보수자금유출
1,535,000
196,000
1,731,000
31
1,554,193
29
176,807
전입및기부금수익
-
-
-
-
54,750
1
54,750
-
일반관리비
1,128,604
263,103
1,391,707
25
1,430,291
27
38,584
-
운영외수익
4,000
200
4,200
0.08
4,300
0.08
100
-
운영외비용
-
-
-
0.00
-
0.00
-
-
-
-
-
예비비
50,000
10,000
60,000
1.07
50,000
1
10,000
-
-
-
-
학교회계전출금
-
-
-
0.00
-
-
-
계
3,304,000
340,200
3,644,200
64.71
3,521,550
65.80
122,650
계
2,713,604
469,103
3,182,707
56.52
3,034,484
56.70
148,223
투자자산수입
-
-
-
-
-
-
-
운영활동지출
-
-
-
-
-
-
-
유형자산매각대
-
-
-
-
-
-
-
투자활동지출
390,000
-
390,000
7
330,000
6
60,000
무형자산매각대
-
-
-
-
-
-
-
재무활동지출
-
-
-
-
-
-
-
계
-
-
-
-
-
-
-
계
390,000
-
390,000
7
330,000
6
60,000
기본금
출연기본금증가
-
-
-
-
-
-
-
기본금
출연기본금감소
-
-
-
-
-
-
-
1,751,288
235,845
1,987,133
35.29
1,830,067
34.20
157,066
1,951,684
106,942
2,058,626
36.56
1,987,133
37.13
71,493
5,055,288
576,045
5,631,333
100
5,351,617
100
279,716
5,055,288
576,045
5,631,333
100
5,351,617
100
279,716
자금수입총계
자금지출총계
2019학년도
최종 추경예산액
(B)
운영
수입
운영
지출
투자
활동
수입
투자
활동
지출
기초의자금
기말의자금
2020학년도 학교기업회계 세입 세출 예산 총괄표(식품분석연구센터+패션디자인실용화센터0
수 입
지 출
관 별
2020학년도 예산액
(A)
2019학년도
최종 추경예산액
(B)
증 감
(A-B)
관 별
2020학년도 예산액
(A)
증 감
(A-B)
2020학년도 학교기업(식품분석연구센터) 자금예산서
수원여자대학교 식품분석연구센터
제2조 예산편성의 기본방침은 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제36조에 따라 현장실습교육과 연구에
예 산 총 칙
제1조 2020학년도 학교기업 식품분석연구센터 세입 및 세출 예산 총액을 각각 5,055,288천원으로 한다.
제5조 기타 총칙에 정하지 아니한 사항은 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 및 학교기업회계처리규칙에 따른다.
활용하고, 특정 학과 또는 교육과정과 연계하여 직접 물품의 제조ㆍ가공ㆍ수선ㆍ판매, 용역의 제공 등을 하는
학교기업의 설치 및 운영에 중점을 두고 예산을 편성한다.
제3조 주요사업은 국가공인 분석기관으로 지정받은 식품 및 축산물 등의 시험분석 서비스이며, 센터의 시설과 인력을
활용한 재학생들의 현장실습교육을 통하여 현장 맞춤형 전문 인력을 양성하고, 산, 학, 연 연계를 통한 클러스터
구축을 바탕으로 지역 사회 발전에 기여하는 등 대학의 경쟁력 강화에 중점을 둔다.
제4조 장기차입금 및 일시차입금의 한도액은 0원으로 한다.
(단위: 천원)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
학교기업운영수익
3,300,000
65.28
3,000,000
64.98
300,000
학교기업운영비용
-
-
-
-
-
보조금수익
-
-
-
-
-
보수자금유출
1,535,000
30.36
1,387,000
30.04
148,000
전입및기부금수익
-
-
-
-
-
일반관리비
1,128,604
22.33
1,098,604
23.80
30,000
운영외수익
4,000
0.08
4,000
0.09
-
운영외비용
-
-
-
-
-
예비비
50,000
0.99
50,000
1.08
-
학교회계전출금
-
0.00
-
-
-
계
3,304,000
65.36
3,004,000
65.07
300,000
계
2,713,604
53.68
2,535,604
54.92
178,000
투자자산수입
-
-
-
-
-
운영활동지출
-
-
-
-
-
유형자산매각대
-
-
-
-
-
투자활동지출
390,000
7.71
330,000
7.15
60,000
무형자산매각대
-
-
-
-
-
재무활동지출
-
-
-
-
-
계
-
-
-
-
-
계
390,000
7.71
330,000
7.15
60,000
기본금
출연기본금증가
-
-
-
-
-
기본금
출연기본금감소
기초의자금
1,751,288
34.64
1,612,892
34.93
138,396
기말의자금
1,951,684
38.61
1,751,288
37.93
200,396
5,055,288
100
4,616,892
100
438,396
5,055,288
100
4,616,892
100
438,396
2020학년도 식품분석연구센터 세입 세출 예산 총괄표
수 입
지 출
관 별
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종 추경예산액
(B)
증 감
(A-B)
관 별
2020학년도
예산액
(A)
증 감
(A-B)
자금수입총계
자금지출총계
2019학년도
최종 추경예산액
(B)
운영
수입
운영
지출
투자
활동
수입
투자
활동
지출
기초의
자 금
기말의
자 금
(단위:천원)
장
관
항
목
3,304,000
3,004,000
300,000
3,304,000,000
3,300,000
3,000,000
300,000
3,300,000,000
가.학교기업운영수익
3,300,000
3,000,000
300,000
1. 식품시험검사 : 2,800,000,000원
2. 축산물시험검사 : 300,000,000원
3. 농산물안전성검사 : 100,000,000원
4. 기타검사 : 50,000,000원
5. 교육사업 : 50,000,000원
3,300,000,000
나.지적재산권 이전 운영수익
0
0
0
0
가.교육인적자원부보조금
나.기타국고보조금
다.지자체보조금
0
0
0
0
가.학교법인전입금
나.기타전입금
다.일반기부금
라.지정기부금
4,000
4,000
0
4,000,000
가.이자수익
4,000
4,000
0 1. 예금이자 수입 : 4,000,000원
4,000,000
나.배당금수익
다.수입임대료
라.전기오류수정이익
마.기타운영외수익
2,713,604
2,535,604
178,000
2,703,604,000
0
0
0
0
가.학교기업운영비용
나.지적재산권운영 이전비
4.운영외 수익 자금유입액
식품분석연구센터 예산 요구서
(2020.3.1부터 ~ 2021.2.28까지)
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름
(1)운영활동으로 인한 자금 유입액
1.학교기업운영수익 자금유입액
2.보조금수익 자금유입액
3.전입및 기부금수익 자금유입액
(2)운영활동으로 인한 자금 유출액
1.학교기업운영비용 자금유출액
장
관
항
목
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
1,535,000
1,387,000
148,000
1,535,000,000
가.직원급여
1,385,000
1,385,000
0 ※ 직원급여
1,385,000,000
1. 연구원 인건비 : 평균 31,000,000원/년 x 31명
961,000,000
2. 행정인력 인건비 : 평균 31,000,000원/년 x 13명
403,000,000
3. 인턴 연구원 인건비 : 21,000,000원/년 x 1명
21,000,000
나.임시직급여
다.퇴직급여
라.교직원수당
150,000
2,000
148,000 ※ 교직원수당
150,000,000
1. 인센티브 지급 : 150,000,000원
150,000,000
1,178,604
1,148,604
30,000
1,168,604,000
가.복리후생비
201,950
201,950
0 ※ 복리후생비
201,950,000
1. 야근 식대 : 10명 x 8,000원 x 20일/월x 12개월
19,200,000
2. 음료, 커피, 차 등 : 500,000원/월x 12개월
6,000,000
3. 직원 생일 : 70,000원/인 x 45명
3,150,000
4. 팀별 운영비 : 40,000원/인 x 45명 x 12개월
21,600,000
5. 신년회 및 송년회 : 3,000,000원
3,000,000
6. 경조사비 : 500,000원 × 10회
5,000,000
7. 4대보험 법인부담금 : 11,000,000원/월 x 12개월
132,000,000
8. 단체상해보험 : 12,000,000원/년
12,000,000
나.여비교통비
5,200
5,200
0 ※ 여비교통비
5,200,000
1. 출장여비 : 10,000원 x 10회/월 x 12개월
1,200,000
2. 출장교통비 : 50,000원 x 5회/월 x 12개월
3,000,000
3. 출장숙박비 : 100,000원 x 10회
1,000,000
다.교육훈련비
10,500
10,500
0 ※ 교육훈련비
10,500,000
1. 식약처, 농림부 등 외부교육비: 300,000원/인x 35명
10,500,000
라.소모품비
34,000
34,000
0 ※ 소모품비
34,000,000
1. 프린터, 복사기, FAX 등의 토너 : 1,000,000원/월 x 12개월
12,000,000
2. 복사용지, 성적서 용지, 복사방해용지 : 10,000,000원
10,000,000
3. 문구류 등 : 500,000원/월 x12개월
6,000,000
4. 기타 잡비 : 500,000원/월 x12개월
6,000,000
2.보수자금유출액
3.일반관리비 자금유출액
장
관
항
목
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
마.부가세대급금
330,000
300,000
30,000 ※ 부가세대급금
330,000,000
1. 부가가치세 :330,000,000원
330,000,000
바.업무추진비
4,800
4,800
0 ※ 업무추진비
4,800,000
1. 접대성경비, 경조사비 등 : 400,000원/월 x 12개월
4,800,000
사.회의비
0
0
0
아.지급수수료
23,140
23,140
0 ※ 지급수수료
23,140,000
1. 학교기업 세무기장 대리비 : 220,000원/월 x 12개월
2,640,000
2. 1년 결산비용 : 2,000,000원
2,000,000
3. 홈페이지 유지보수 및 웹호스팅 : 1,000,000원
1,000,000
4. 자가품질검사 프로그램 시스템 유지보수 : 3,200,000원
3,200,000
5. 회계프로그램 유지보수 : 1,500,000원/년
1,500,000
6. 캡스 이용요금 : 400,000원/월 x 12개월
4,800,000
7. 변호사, 노무사 자문 및 보수료 : 2,000,000원
2,000,000
8. 전자세금계산서 발행비용 : 200,000원/월 x 12개월
2,400,000
9. 검사의뢰비 카드결제내역 수수료 : 300,000원/월 x 12개월
3,600,000
자.세금과공과
24,000
24,000
0 ※ 세금과공과
24,000,000
1. 시험성적서, DM발송비 등 우편 발송료 : 2,000,000원/월 x 12개월
24,000,000
차.출판인쇄비
12,530
12,530
0 ※ 출판인쇄비
12,530,000
1. 인쇄제본비 : 3,000,000원
3,000,000
2. 검사의뢰서 인쇄비 : 50원/부 x 20,000부
1,000,000
3. 브로셔 제작비 : 1,000원/부 x 5,000부
7,000,000
4. 우편봉투 제작비 : 150원/개 x 8,000개
1,200,000
5. 명함 제작비 : 11,000원/2통 x 30명
330,000
카.홍보비
10,000
10,000
0 ※ 홍보비
10,000,000
1. 기타 홍보비 : 10,000,000원
10,000,000
장
관
항
목
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
타.수선비
50,000
50,000
0 ※ 수선비
50,000,000
1. 프린터,사무집기 등의 비품 수선 및 수리비, 업데이트(보완) : 10,000,000원
10,000,000
2. 기장비, 실험실 보수 및 유지관리비,업데이트(보완), 교체공사비 : 4,000,000원
4,000,000
3. LC,GC 점검 및 유지보수비용 : 20,000,000원
20,000,000
4. ICP-OES, ICP-MS 점검 및 유지보수비용 : 4,000,000원
4,000,000
5. GC-MSD, GC/MS/MS 점검 및 유지보수비용 : 4,000,000원
4,000,000
6. LC/MS/MS 점검 및 유지보수비용 : 3,000,000원
3,000,000
7. RT-PCR 점검 및 유지보수비용 : 1,000,000원
1,000,000
8. Vitek2 점검 및 유지보수비용 : 1,000,000원
1,000,000
9. Tempo system 점검 및 유지보수비용 : 1,000,000원
1,000,000
10. Clean room, Clean bench 점검 및 유지보수비용 : 2,000,000원
2,000,000
파.연구비
하.실험실습비
312,000
312,000
0 ※ 실험실습비
312,000,000
1. 이화학 초자류 :1,000,000원/월 x 12개월
12,000,000
2. 이화학 일반시약 : 3,000,000원/월 x 12개월
36,000,000
3. 이화학 분석용 표준시약 : 2,000,000원/회 x 12회
24,000,000
4. 이화학 Column : 3,000,000원/회 x 12회
36,000,000
5. 이화학 실험용가스 : 2,000,000원/회 x 12회
24,000,000
6. 이화학 무기질분석용 ICP, ICP-MS 등 소모성 재료 : 1,000,000원/월 x 12회
12,000,000
7. 이화학 tube, kimwipes, tip 등 소모성 재료 : 2,000,000원/월 x 12개월
24,000,000
8. 미생물 초자류 : 500,000원/월 x 12개월
6,000,000
9. 미생물 배지 : 7,000,000원/월 x 12개월
84,000,000
10. 미생물 분석 kit : 2,000,000원/월x 12개월
24,000,000
11. 미생물 Petridish, tube, tip 등 소모성 재료 : 1,000,000원/월 x 12개월
12,000,000
12. 유전자 실험 분석 kit : 200,000원/월x 12개월
2,400,000
13. 유전자 실험 시약류 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
14. 유전자 실험 tube, tip, brush 등 일반 소모성 재료 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
15. 항생물질 실험 표준시약 : 1,000,000원
1,000,000
16. 항생물질 실험 tube, tip 등 일반 소모성 재료 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
17. 잔류농약 실험 표준시약 : 5,000,000원
5,000,000
18. 잔류농약 실험 일반시약 및 소모품 : 500,000원/월 x 12개월
6,000,000
거.통신비
2,184
2,184
0 ※ 통신비
2,184,000
1. 영업직원의 통신비 : 40,000원/인 x 4명 x 12개월
1,920,000
2. 무선카드단말기 이용요금 : 11,000원/대 x 2대 x 12개월
264,000
너. 시설비
2,000
2,000
0 ※ 시설비
2,000,000
1. 폐수처리 탱크 시설공사 : 2,000,000원
2,000,000
장
관
항
목
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
더.도서구입비
500
500
0 ※ 도서구입비
500,000
1. 업무관련 도서 구입비 : 50,000원/권 x 10권
500,000
러.장학금
0
머.학생경비
1,000
1,000
0 ※ 학생경비
1,000,000
1. 학생지원비 : 1,000,000원
1,000,000
버.교육학습자료개발비
서.학교회계 전출금
0
0
0 ※ 학교회계 전출금
0
어.기타일반관리비
40,000
40,000
0 ※ 기타일반관리비
40,000,000
1. 폐수처리비 : 1,500,000원/회 x 10회
15,000,000
2. 폐기물처리비 : 1,200,000원/월 x 12개월
14,400,000
3. 음식물쓰레기처리비 : 600,000원/월 x 12개월
7,200,000
4. 연구장비기관 경기지역 협회비 : 700,000원
700,000
5. (사)한국학교기업협회 협회비 : 500,000원
500,000
6. 한국식품안전협회 협회비 : 1,000,000원
1,000,000
7. 교육용, 실험용 검체 및 다과 비용 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
저. 차량유지비
54,800
54,800
0 ※ 차량유지비
54,800,000
1. 통행비, 주차비 : 영업차량 6대 x 100,000원/월 x 12개월
7,200,000
2. 차량 유류지원비, 수리비 등 : 영업차량 6대 x 300,000원/월 x 12개월
21,600,000
3. 차량 렌트비 : 영업차량 4대 x 500,000원/월 x 12개월
24,000,000
4. 차량 보험료 : 영업차량 2대 x 1,000,000원
2,000,000
처. 안전관리비
10,000
10,000
0 ※ 안전관리비
10,000,000
1. 안전관리 교육훈련비 : 200,000원/인 * 10명
2,000,000
2. 실험실 안전점검 및 정밀안전진단비 : 3,000,000원
3,000,000
3. 보호장비, 구급약품 및 기타 유지보수비 : 5,000,000원
5,000,000
커. 예비비
50,000
50,000
0 ※ 예비비
50,000,000
1. 예비비 : 50,000,000원
50,000,000
0
0
0
가.전기오류수정손실
나.기타운영외비용
4.운영외비용 자금유출액
장
관
항
목
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
0
0
0
0
0
0
가.유가증권 유입액
나.매출채권의 회수액
다.미수금의 회수액
라.미수수익의 회수액
마.선급금 유입액
바.선급비용 유입액
사.선급법인 세유익액
아.부가세대급금 유입액
자.기타당좌자산 유입액
0
0
0
가.매입채무상환액
나.미지급금상환액
다.선수금 유입액
라.예수금 유입액
마.제수예수금 유입액
바.부가세예수금유입액
사.미지급비용 유출액
아.선수수익 유입액
자.가수금유입액
차.기타유동부채 유입액
0
0
0
가.퇴직급여충당금 유출액
390,000
330,000
60,000
390,000,000
0
0
0
0
0
0
가.장기금융상품 인출
나.투자유가증권 매각대
다.출자금 회수
라.보증금 회수 수입
0
0
0
마.기타 투자자산수입
(1)투자활동으로 인한 자금 유입액
(3)운영활동으로 인한 자산 부채의 변동
1.유동자산의 변동
2.유동부채의 변동
3.고정부채의 변동
Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름
1.투자 자산 수입
장
관
항
목
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
0
0
0
가.토지매각대
나.건물매각대
다.구축물 매각대
라.기계기구 매각대
마.집기 비품매각대
바.차량운반구 매각대
사.기타유형자산매각대
0
0
0
가.지적재산권매각대
나.임차권리금매각대
다.기타무형자산매각대
390,000
330,000
60,000
390,000,000
120,000
320,000
-200,000
120,000,000
가.장기금융상품의 증가
120,000
320,000
-200,000 ※ 장기금융상품의 증가
120,000,000
1. 퇴직연금 매월 납부금 : 10,000,000원/월 X 12월
120,000,000
나.투자유가증권의 취득지출
다.출자금의 투자지출
라.보증금 지출
0
0
0
마.기타투자 자산투자지출
270,000
10,000
260,000
270,000,000
가.토지취득
나.건물취득
다.구축물취득
라.기계기구취득
220,000
5,000
215,000 ※ 기계기구취득
220,000,000
1. ICP-MS : 200,000,000원
200,000,000
2. 기타 기장비 : 20,000,000원
20,000,000
마.집기비품취득
50,000
5,000
45,000 ※ 집기비품취득
50,000,000
1. 컴퓨터 : 20,000,000원
20,000,000
2. 연구원실 등 책상 교체 : 10,000,000원
10,000,000
3. 실험 테이블, 선반장, 싱크 등 기타비품 : 20,000,000원
20,000,000
2.유형자산 매각대
3.무형자산매각대
(2)투자활동으로 인한 자금유출액
1.투자자산취득지출
2.유형자산취득지출액
장
관
항
목
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
바.차량운반구 취득
사.건설중인 자산의 취득
아.기타유형자산취득
0
0
0
가.지적재산권취득
나.개발비취득
다.임차권리금 취득
라.기타무형자산취득
0
0
0
0
0
0
0
0
0
가.임대보증금의 증가액
나.기타고정부채의 증가액
0
0
0
가.출연기본금의 증가
0
0
0
0
0
0
가.임대보증금의 감소
나.기타고정부채의 감소
0
0
0
가.출연기본금의 감소
1,751,288
1,612,892
138,396
1,951,684
1,751,288
200,396
(2)재무활동으로 인한 자금유출액
3.무형자산취득지출액
Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름
(1)재무활동으로 인 자금유입액
1.부채의 차입
2.기본금의 조달
1.부채의 상환
2.기본금의 반환
Ⅳ자금의 증감
Ⅴ기초의 자금
Ⅵ기말의 자금
2020학년도 학교기업(패션디자인실용화센터) 자금예산서
수원여자대학교 패션디자인실용화센터
제2조 예산편성의 기본방침은 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제36조에 따라 현장실습교육과 연구에
예 산 총 칙
제1조 2020학년도 학교기업 패션디자인실용화센터 세입 및 세출 예산 총액을 각각 576,045천원으로 한다.
제5조 기타 총칙에 정하지 아니한 사항은 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 및 학교기업회계처리규칙에 따른다.
활용하고, 특정 학과 또는 교육과정과 연계하여 직접 물품의 제조ㆍ가공ㆍ수선ㆍ판매, 용역의 제공 등을 하는
학교기업의 설치 및 운영에 중점을 두고 예산을 편성한다.
제3조 센터의 시설과 인력을 활용한 재학생들의 현장실습교육을 통하여 현장 맞춤형 전문 인력을 양성하고, 산, 학, 연 연계를 통한 클러
구축을 바탕으로 지역 사회 발전에 기여하는 등 대학의 경쟁력 강화에 중점을 둔다.
제4조 장기차입금 및 일시차입금의 한도액은 0원으로 한다.
(단위: 천원)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
학교기업운영수익
340,000
59.02
280,000
38.11
60,000
학교기업운영비용
-
-
-
-
-
보조금수익
-
-
182,500
24.84
182,500
-
보수자금유출
196,000
34.03
167,193
22.76
28,807
전입및기부금수익
-
-
54,750
7.45
54,750
-
일반관리비
263,103
45.67
331,687
45.14
68,584
-
운영외수익
200
0.03
300
0.04
100
-
운영외비용
-
-
-
-
-
예비비
10,000
1.74
-
0.00
10,000
학교회계전출금
-
0.00
-
-
-
계
340,200
59.06
517,550
70.44
177,350
-
계
469,103
81.44
498,880
67.90
29,777
-
투자자산수입
-
-
-
-
-
운영활동지출
-
-
-
-
-
유형자산매각대
-
-
-
-
-
투자활동지출
-
0.00
-
-
-
무형자산매각대
-
-
-
-
-
재무활동지출
-
-
-
-
-
계
-
-
-
0.00
-
계
-
0.00
-
-
-
기본금
출연기본금증가
-
-
-
-
-
기본금
출연기본금감소
기초의자금
235,845
40.94
217,175
29.56
18,670
기말의자금
106,942
18.56
235,845
32.10
128,903
-
576,045
100
734,725
100
158,680
-
576,045
100
734,725
100
158,680
-
2020학년도 패션디자인실용화센터 예산요구서
수 입
지 출
관 별
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종 추경예산액
(B)
증 감
(A-B)
관 별
2020학년도
예산액
(A)
증 감
(A-B)
자금수입총계
자금지출총계
2019학년도
최종 추경예산액
(B)
운영
수입
운영
지출
투자
활동
수입
투자
활동
지출
기초의
자 금
기말의
자 금
(단위:천원)
장
관
항
목
340,200
517,550
177,350
-
340,200,000
340,000
280,000
60,000
※ 패션디자인실용화센터 수익 사업
340,000,000
가.학교기업운영수익(2-3-4.용역수입금)
340,000
280,000
60,000
※ 패션디자인실용화센터 수익 사업
- 정장유니폼 제작:110,000,000원
- 운동유니폼 제작:50,000,000원
- 홍보용품 제작:30,000,000원
- 의류 제작: 100,000,000원
- 쥬얼피쉬: 50,000,000원
340,000,000
나.지적재산권 이전 운영수익
-
-
-
0
-
182,500
182,500
-
0
가.교육인적자원부보조금(2-3-4.국고보조금
-
-
-
※ 교육부 학교기업지원사업 정부지원금
0
나.기타국고보조금
-
-
-
0
다.지자체보조금
-
-
-
0
-
54,750
54,750
-
0
가.학교법인전입금
-
-
-
0
나.기타전입금
-
54,750
54,750
-
※ 교육부 학교기업지원사업 대응투자금
다.일반기부금
-
-
-
0
라.지정기부금
-
-
-
0
200
300
100
-
200,000
가.이자수익
200
300
100
-
※ 예금이자 수입
- 학교기업 일반통장 기준 200,000원
200,000
나.배당금수익
-
-
-
0
다.수입임대료
-
-
-
0
라.전기오류수정이익
-
-
-
0
마.기타운영외수익
-
-
-
0
패션디자인실용화센터 자금 예산 요구서
(2020.3.1부터 ~ 2021.2.28까지)
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름 ( 2. 손익계정수입)
(1)운영활동으로 인한 자금 유입액
1.학교기업운영수익 자금유입액( 2-3.매출액)
2.보조금수익 자금유입액(2-3. 영업외 수익)
3.전입및 기부금수익 자금유입액(2-3-4.전입금)
4.운영외 수익 자금유입액(2-4. 이자수익)
장
관
항
목
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
469,103
498,880
29,777
-
469,103,000
-
-
-
0
가.학교기업운영비용
-
-
-
0
나.지적재산권운영 이전비
-
-
-
0
196,000
167,193
28,807
196,000,000
가.직원급여 (2-3-4. 급여)
160,000
118,193
41,807
※ 패션디자인실용화센터 직원 급여
- 행정 및 기획 인력 인건비: 25,000,000원/년(1명)
- 디자이너 인건비: 87,000,000원/년(3명)
- 생산인력 인건비: 48,000,000원/년(2명)
160,000,000
2019년 인건비의 11% 인상하여 편성
나.임시직급여(2-3-4. 급여)
25,000
38,000
13,000
-
※ 패션디자인실용화센터 단기계약 인건비
2019년 지출액 기준 50%로 편성 (45,000,000원 50%)
25,000,000
다.퇴직급여(2-3-4. 퇴직급여지급액))
11,000
11,000
-
※ 퇴직급여
- 2019년과 동일하게 편성
11,000,000
라.교직원수당
-
-
-
0
273,103
331,687
58,584
-
273,103,000
가.복리후생비 (2-3-4. 복리후생비)
24,860
23,720
1,140
※ 복리후생비
-4대보험 법인부담금 1,210,000원/월×12개월=14,520,000원
-점심 식대: 4,500원×6명×25일×12개월=8,100,000원
-회식비:120,000×12회=1,440,000원
-생일축하금: 100,000원/인×6명=600,000원
-경조사비: 200,000원
24,860,000
나.여비교통비 (2-3-4. 여비교통비)
3,600
3,600
-
※ 여비교통비
- 출장여비 1,200,000원 (300,000원×12개월: 3,600,000원 )
3,600,000
다.교육훈련비
-
-
-
0
라.소모품비 (2-3-4 소모품비)
2,400
8,000
5,600
-
※ 소모품비
- 사무용품 등 각종 소모품 : 200,000원/월×12개월=2,400,000원
2,400,000
마.부가세대부금 (2-3-4 세금과공과금)
34,000
29,200
4,800
※ 부가세대급금
- 부가가치세 :34,000,000원 (매출 340,000,000×10%)
34,000,000
바.업무추진비 (2-3-4. 잡비)
1,200
3,000
1,800
-
※ 업무추진비
- 업무추진시 접대성 경비, 경조사비 등 100,000원/월×12개월=1,200,000원
1,200,000
사.회의비 (2-3-4. 회의비)
-
-
-
※ 회의비
0
(2)운영활동으로 인한 자금 유출액 (2. 손익계정지출)
1.학교기업운영비용 자금유출액
2.보수자금유출액
3.일반관리비 자금유출액 (2-3. 판매비와 관리비)
장
관
항
목
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
아.지급수수료 (2-3-4. 지급수수료)
17,818
13,637
4,181
※ 지급수수료(기타수수료)
- 학교기업 세무기장 대리비: 2,904,000원(242,000원/월×12개월= 2,904,000원)
- 회계 결산비용: 1,650,000원
- 회계 결산비용: 1,100,000원
- 홈페이지 유지보수및 웹 호스팅, 도메인비:1,000,000원
- 홈페이지 관리비:440,000원 × 12개월=5,280,000원
- 회계프로그램 관리비(이카운트) : 484,000원 (1년/484,000원)
- 복합기 렌트비 : 4,800,000원(400,000원/월)×12개월= 4,800,000원)
- 카드수입에 따른 결제수수료: 50,000/월×12개월=600,000
17,818,000
자.세금과공과 (2-3-4 세금과공과금)
1,200
1,200
-
※ 세금과공과
- 세금과공과 1,200,000원 (100,000원/월×12개월=1,200,000원)
1,200,000
차.출판인쇄비 (2-3-4 출판인쇄비)
200
200
-
※ 출판인쇄비
-일반: 인쇄출판비 200,000원
200,000
카.홍보비 (2-3-4 광고선전비)
3,000
5,000
2,000
-
※ 홍보비
- 상품판매 홍보비 등 : 3,000,000원
3,000,000
타.수선비 (2-3-4 수선비)
2,000
2,000
-
※ 수선비
- 수선비 2,000,000원
2,000,000
하.재료비 (2-3-4. 당기원재료매입액)
165,000
182,000
17,000
-
※ 재료비
- 원부자재구입비 등 165,000,000원
165,000,000
거.운반비 (2-3-4 운반비)
6,000
5,505
495
※ 운반비
- 원부자재 수령 및 납품등에 따른 운반비 500,000원/월×12개월=6,000,000원
6,000,000
너. 시설관리비
-
-
-
※ 시설비
0
더.도서구입비
-
-
-
※ 도서구입비
0
러.장학금
-
1,000
1,000
-
※ 장학금
0
머.학생경비 (2-3-4 현장실습비)
-
51,800
51,800
-
※ 학생경비 (현장실습)
0
버.교육학습자료개발비
-
-
-
※ 교육학습자료개발비
0
서.학교회계 전출금
-
-
-
※ 학교회계 전출금
0
어.기타일반관리비 (2-3-4. 기타영업외비용
1,825
1,825
-
* 기타일반관리비
- 학교기업협회비 1,825,000원
1,825,000
저. 차량유지비
-
-
-
※ 차량유지비
0
처. 예비비 (2-3-4. 예비비)
10,000
-
10,000
※ 예비비
- 패션디자인실용화센터 수익사업 예비비
10,000,000
장
관
항
목
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
-
-
-
0
가.전기오류수정손실
-
-
-
0
나.기타운영외비용
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
가.유가증권 유입액
-
-
-
나.매출채권의 회수액
-
-
-
다.미수금의 회수액
-
-
-
라.미수수익의 회수액
-
-
-
마.선급금 유입액
-
-
-
바.선급비용 유입액
-
-
-
사.선급법인 세유익액
-
-
-
아.부가세대급금 유입액
-
-
-
자.기타당좌자산 유입액
-
-
-
-
-
-
가.매입채무상환액
-
-
-
나.미지급금상환액
-
-
-
다.선수금 유입액
-
-
-
라.예수금 유입액
-
-
-
마.제수예수금 유입액
-
-
-
바.부가세예수금유입액
-
-
-
사.미지급비용 유출액
-
-
-
아.선수수익 유입액
-
-
-
자.가수금유입액
-
-
-
차.기타유동부채 유입액
-
-
-
-
-
-
가.퇴직급여충당금 유출액
-
-
-
(3)운영활동으로 인한 자산 부채의 변동
4.운영외비용 자금유출액
1.유동자산의 변동
2.유동부채의 변동
3.고정부채의 변동
장
관
항
목
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
-
-
-
0
-
-
-
0
-
-
-
가.장기금융상품 인출
-
-
-
나.투자유가증권 매각대
-
-
-
다.출자금 회수
-
-
-
라.보증금 회수 수입
-
-
-
마.기타 투자자산수입
-
-
-
-
-
-
가.토지매각대
-
-
-
나.건물매각대
-
-
-
다.구축물 매각대
-
-
-
라.기계기구 매각대
-
-
-
마.집기 비품매각대
-
-
-
바.차량운반구 매각대
-
-
-
사.기타유형자산매각대
-
-
-
-
-
-
가.지적재산권매각대
-
-
-
나.임차권리금매각대
-
-
-
다.기타무형자산매각대
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
0
가.장기금융상품의 증가
-
-
-
0
나.투자유가증권의 취득지출
-
-
-
0
다.출자금의 투자지출
-
-
-
0
라.보증금 지출
-
-
-
0
마.기타투자 자산투자지출
-
-
-
0
Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름 (2-자산변동지출)
(1)투자활동으로 인한 자금 유입액
1.투자 자산 수입
2.유형자산 매각대
3.무형자산매각대
(2)투자활동으로 인한 자금유출액 (2-3. 고정자산 취득지출)
1.투자자산취득지출
장
관
항
목
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
-
-
-
0
가.토지취득
-
-
-
0
나.건물취득
-
-
-
0
다.구축물취득
-
-
-
0
라.기계기구취득 (2-3-4. 기계기구매입비)
-
-
-
마.집기비품취득(2-3-4. 기계기구매입비)
-
-
-
0
바.차량운반구 취득
-
-
-
0
사.건설중인 자산의 취득
-
-
-
0
아.기타유형자산취득
-
-
-
0
-
-
-
0
가.지적재산권취득
-
-
-
0
나.개발비취득
-
-
-
0
다.임차권리금 취득
-
-
-
0
라.기타무형자산취득
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
가.임대보증금의 증가액
-
-
-
나.기타고정부채의 증가액
-
-
-
-
-
-
가.출연기본금의 증가
-
-
-
-
-
-
-
-
-
가.임대보증금의 감소
-
-
-
나.기타고정부채의 감소
-
-
-
-
-
-
가.출연기본금의 감소
-
-
-
235,845
217,175
18,670
235,845,000
106,942
235,845
128,903
-
106,942,000
3.무형자산취득지출액
2.유형자산취득지출액
2.기본금의 반환
Ⅳ자금의 증감
Ⅴ기초의 자금 (2. 미사용전기이월자금)
Ⅵ기말의 자금 (2. 미사용차기이월자금)
Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름
(1)재무활동으로 인 자금유입액
1.부채의 차입
2.기본금의 조달
(2)재무활동으로 인한 자금유출액
1.부채의 상환
(별지 제1호의 4 서식)
구분
학년별
계열/정·현원
인문사회
자연과학
공학
예체능
의학
계
편제정원
410
780
80
380
1,650
등록인원
415
820
80
385
1,700
편제정원
424
790
80
386
1,680
등록인원
424
815
80
396
1,715
편제정원
144
420
166
730
등록인원
144
425
166
735
편제정원
150
150
등록인원
150
150
편제정원
978
2,140
160
932
0
4,210
등록인원
983
2,210
160
947
0
4,300
* 편제정원: 2020학년도 기준, 등록인원: 2020.01.05. 재학생 수 기준
* 정원외, 후기졸업
구분
간호(자연)
자연과학
인문사회
예체능
정원외
30
10
5
5
후기졸업
0
10
20
10
합계
학년별 · 학과별 학생 수 명세서
(단위 : 명)
대학
1학년
2학년
3학년
4학년
(단위 : 원)
1인당 금액
금액
1인당 금액
금액
1
72
430,000
34,400,000
3,463,000
249,336,000
283,736,000
2
61
3,463,000
211,243,000
211,243,000
1
70
3,463,000
242,410,000
242,410,000
2
61
3,463,000
211,243,000
211,243,000
264
34,400,000
914,232,000
948,632,000
1
694
430,000
315,620,000
3,420,892
2,374,099,000
2,689,719,000
2
660
3,425,588
2,260,888,000
2,260,888,000
3
437
3,066,263
1,339,957,000
1,339,957,000
4
175
3,053,000
534,275,000
534,275,000
1
688
3,420,930
2,353,600,000
2,353,600,000
2
657
3,425,708
2,250,690,000
2,250,690,000
3
433
3,066,386
1,327,745,000
1,327,745,000
4
175
3,053,000
534,275,000
534,275,000
3,919
315,620,000
12,975,529,000
13,291,149,000
1
349
430,000
162,540,000
2,919,756
1,018,995,000
1,181,535,000
2
362
2,906,793
1,052,259,000
1,052,259,000
3
127
2,712,000
344,424,000
344,424,000
1
341
2,918,780
995,304,000
995,304,000
2
362
2,907,365
1,052,466,000
1,052,466,000
3
126
2,712,000
341,712,000
341,712,000
1,667
162,540,000
4,805,160,000
4,967,700,000
1
491
430,000
237,790,000
3,458,601
1,698,173,000
1,935,963,000
2
464
3,458,267
1,604,636,000
1,604,636,000
3
133
3,463,000
460,579,000
460,579,000
1
480
3,458,500
1,660,080,000
1,660,080,000
2
462
3,458,247
1,597,710,000
1,597,710,000
3
132
3,463,000
457,116,000
457,116,000
2,162
237,790,000
7,478,294,000
7,716,084,000
1
4
80
56,000
4,480,000
2,998,250
239,860,000
244,340,000
2
4
80
2,998,250
239,860,000
239,860,000
160
4,480,000
479,720,000
484,200,000
8,172
754,830,000
26,652,935,000
27,407,765,000
(별지 제1호의 5 서식)
등록금 명세서
계열구분
학기
학년
학생수
입학금
수업료
합계
공학 계열
1
2
소 계
자연과학 계열
1
2
소 계
인문사회 계열
1
2
소 계
예체능 계열
1
2
소 계
전공심화
소 계
기
타
총
계
(단위: 원)
인원 수
(A)
등록금
회계
비등록금
회계
인건비 총액(B)
1인당
평균액(B/A)
비 고
121
7,076,174,000
7,076,174,000
58,480,777
144
920,322,000
920,322,000
6,391,125
116
273,000,000
273,000,000
2,353,448
46
13,514,783
92
-
1
-
4
-
12
-
-
85,680,000
121
222,163,000
509,244,000
731,407,000
6,044,686
7
462,999,000
462,999,000
66,142,714
9,483,458,000
602,124,000
10,085,582,000
152,927,533
440,416,000
358,405,000
798,821,000
259,466,000
9,680,000
269,146,000
699,882,000
368,085,000
1,067,967,000
42
1,325,666,000
-
1,325,666,000
31,563,476
1,325,666,000
-
1,325,666,000
31,563,476
조교
인건비(4118)
소 계
법정부담금(4114)
퇴직금(4117)
강사
시간강의료(4115)
특별강의료(4116)
소 계
학비보조수당
차량유류지원비
실적수당
(4113)
연가보상비
초과강의수당
(별지 제1호의 6 서식)
인건비 명세서
구 분
교원
기본급(전임, 초빙, 객원)_4111
기본급(겸임)_4111
성과급(4112)
고정수당
(4113)
보직수당
소 계
528,800,000
7,200,000
621,680,000
가족수당
11,509,006,000
970,209,000
12,479,215,000
54
2,615,112,000
127,000,000
2,742,112,000
50,779,852
54
127,000,000
-
127,000,000
2,351,852
14
14,912,857
1
-
41
-
5
-
6
-
24
-
실적수당
(4123)
52
-
54
141,167,000
243,869,000
385,036,000
7,130,296
4
117,947,000
17,610,000
135,557,000
33,889,250
3,203,406,000
395,079,000
3,598,485,000
109,064,107
49
-
1,731,000,000
1,731,000,000
35,326,531
-
1,731,000,000
1,731,000,000
35,326,531
75
-
2,742,214,898
2,742,214,898
36,562,865
-
2,742,214,898
2,742,214,898
36,562,865
9
204,288,000
189,716,000
394,004,000
43,778,222
204,288,000
189,716,000
394,004,000
43,778,222
12,312,000
7,400,000
19,712,000
12,312,000
7,400,000
19,712,000
-
3,420,006,000
5,065,409,898
8,485,415,898
14,929,012,000
6,035,618,898
20,964,630,898
직원보수(4120)
총 계
* 고정수당 : 실적과 무관하게 고정적으로 지급되는 수당(예.자격수당, 특수지근무수당, 특수업무수당 등)
* 실적수당 : 개인의 근무시간 등 실적에 따라 차등 지급되는 수당(예.시간외근무수당, 연차수당 등)
직원(유기계약)
인건비
소 계
일용직
인건비
소 계
직원
(학교기업)
인건비(4121, 4122, 4125, 4127)
소 계
직원
(위탁어린이집)
인건비(4125, 4127)
소 계
202,180,000
6,600,000
208,780,000
차량유류지원비
가족수당
학비보조수당
자격수당
당직수당
연가보상비
교원보수(4110)
직원(정규)
기본급(4121)
성과급(4122)
고정수당
(4123)
보직수당
법정부담금(4124)
퇴직금(4127)
합 계
해 당 사 항 없 음
합 계
(별지 제1의2호 서식)
전기말 추정 차입금 명세서
구 분
내 용
금 액
비 고
단위 : 천원
해 당 사 항 없 음
합 계
(별지 제1의1호 서식)
전기말 추정 미수금 명세서
단위 : 천원
구 분
내 용
금 액
비 고
X
Y
Z
[
\
X
Y
Z
[
\
]
