2020학년도 교비회계 자금예산서
1
4. 소통과 통합의 대학 경영을 위한 예산배분 최적화 실현 : 맞춤형 예산 배분, 부서간 협력체제 구축, 계획적.전략적 예산 배분, 이월사업비 최소화
5. 예산집행부서 권한/책임 강화, 재정위기 공동대응 : 자율예산편성의 권한과 책임성 강화, Zero-base예산편성, 부서 자체 사업비 및 경상비 절감 확대
6. 재정건전성 강화를 위한 교내 예산 집행점검 정례화 : 예산집행 투명서 관리 강화, 교내 주요사업에 대한 성과 점검
7. 학교기업 회계를 교비회계 자금예산서에 합산하여 교육비 환원율 제고
8. 최저임금 상승에 따른 고정비용 증가 등에 따른 자금수지 개선을 위해 부서 및 학과 예산편성 한도를 설정하여 편성 단계부터 적극 감축하여 지출예산 편성
1. 교육품질개선 : 교양교육과정 개선, 현장실습과목 확대, 맞춤형 교육과정도입, 캡스톤 디자인 확대, 강의평가제도 개선, 교원역량평가 프로그램 개발
2. 교육지원 강화 : 전임교원 강의담당비율 확재, 성적관리체계 개선, 교육인프라 개선
3. 학생지원 강화 : 학생 역량 강화(비교과 프로그램), 학생상담프로그램 확대, 학생 취창업지원 강화, 장학금 지급률 향상, 동아리 프로그램 지원 확대
4. 지역 사회 기여활동 강화 : 지역사회 기여활동 유치 및 참여, 지역사회 봉사활동 확대
5. 산학공동 네트워크 구축 : 산관학 협력체계 구축, 산업체 공동연구 실적 확대, 국가 재저정지원사업 유치
6. 교육서비스 만족도 향상 : 교육서비스 만족도 향상을 위한 교육 수요자 요구도 및 만족도 조사 실시
7. 교직원 인사시스템 및 역량 강화 : 교수 채용 및 인사체계 개선, 학과 및 직원 평가 체게 개선, 구성원 의사소통 체계 구축
8. 행정제도 개선 : 행정기구 개편
9. 학과 구조조정 : 학과 구조조정 추진
제5조 예비비는 1,365,335천원을 편성하여 대학의 목적사업 및 예측할 수 없는 경비 지출에 대비한다.
제6조 2020학년도 장기, 일시차입금 한도액은 "0원"으로 한다.
제7조 등록금회계 잉여금 발생 시 직접교육비, 장학금 확충, 기금 적립(한도내)에서 사용한다. 단, 선급금 명시 또는 사고 이월 등과 같이 그 집행용도가 정해진 경우는 제외한다.
제8조 사학기관재무회계규칙에 대한 특례규칙 제13조 규정에 의하여 동일관내 항·목간에 예산 과부족이 있는 경우 상호 전용할 수 있다.
다만, 예산총칙에서 전용을 제한한 과목 및 예산편성과정에서 삭감된 과목으로는 전용하여서는 아니된다.
제4조 주요사업은 다음과 같다.
제2조 수입·지출 예산명세서는 자금예산서에 의한다.
제3조 예산편성 기본방침은 다음과 같다.
1. 건학이념 및 교육목표 달성을 위한 우수인재 양성 적정예산 지원
2. 중장기 발전계획 및 대학기본역량진단, 기관평가인증과 연계한 사업을 추진하며, 단계별 과제 달성과 성과관리를 위한 전략적 재정배분
3. 학령인구 감소에 따른 재정 위기 극복을 위한 비상경영체제 전환 등 내부결속과 혁신을 통한 지속적인 생존방안 강구
예 산 총 칙
제1조 2020회계연도 교비회계 자금예산서 세입 및 세출예산 총액을 각각 54,779,279천원으로 한다. (위탁어린이집 및 학교기업 포함)
2
(단위 : 백만원)
등록금회계
2020 예산
비등록금회계
2020 예산
학교기업회계
2020 예산
내부거래
제거
교비회계
2020 예산
교비회계
2019년
최종추경예산
증 감 액
등록금회계
2020 예산
비등록금회계
2020 예산
학교기업회계
2020 예산
내부거래
제거
교비회계
2020 예산
교비회계
2019년
최종추경예산
증 감 액
(A)
(B)
(C)
(D)
(E=A+B+C-D)
(F)
(E-F)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E=A+B+C-D)
(F)
(E-F)
등록금수입
27,408
1,150
0
0
28,558
27,778
780
52.1%
보수
15,015
4,219
1,731
0
20,965
20,428
536
38.3%
전입및
기부수입
0
12,970
0
0
12,970
12,776
194
23.7%
관리운영비
6,783
1,906
914
0
9,603
8,283
1,319
17.5%
교육부대수입
0
534
3,640
0
4,174
3,927
248
7.6%
연구학생경비
6,565
10,508
478
0
17,551
17,336
215
32.0%
교육외수입
165
751
4
0
920
995
-76
1.7%
교육외비용
113
22
0
0
135
3,487
-3,352
0.2%
전출금
0
0
0
0
0
0
0
0.0%
예비비
169
1,136
60
0
1,365
2,301
-936
2.5%
운영수입계
27,573
15,405
3,644
0
46,622
45,476
1,146
85.1%
운영지출계
28,645
17,791
3,183
0
49,619
51,836
-2,217
90.6%
투자와
기타자산
822
0
0
822
1,162
-341
1.5%
투자와
기타자산
0
1,101
120
0
1,221
970
251
2.2%
고정자산
매각수입
10
0
0
0
10
10
0
0.0%
고정자산매입지출
902
708
270
0
1,880
2,287
-407
3.4%
유동부채입금
0
0
0
0
0
0.0%
고정부채입금
0
18
0
0
18
0
18
0.0%
고정부채상환
0
0
0
10
-10
자본 및 부채
수입계
10
840
0
0
850
1,172
-323
1.6%
자본 및 부채
지출계
902
1,809
390
0
3,102
3,267
-165
5.7%
미사용전기
이월자금
1,965
3,356
1,987
0
7,308
13,511
-6,204
13.3%
미사용차기
이월자금
0
0
2,059
0
2,059
5,057
-2,998
3.8%
자금수입 총계
29,547
19,600
5,631
0
54,779
60,160
-5,380
100.0%
자금지출 총계
29,547
19,600
5,631
0
54,779
60,160
-5,380
100.0%
2020학년도 교비회계 자금예산서(총괄표)
수 입
지 출
관 별
구성비
관 별
구성비
3
관
항
목
5100
(등록금수입)
27,407,765
1,150,110
0
0
28,557,875
27,777,923
779,952
5110
(등록금수입)
27,407,765
0
0
0
27,407,765
26,933,465
474,300
5111
(입학금)
754,830
0
754,830
957,343
-202,513
5113
(수업료)
26,652,935
0
26,652,935
25,976,122
676,813
5120
(단기수강료)
0
1,150,110
0
0
1,150,110
844,458
305,652
5200
(전입 및 기부수입)
0
12,969,716
0
0
12,969,716
12,776,070
193,646
5210
(전입금수입)
0
1,000
0
0
1,000
1,000
0
5211
(경상비전입금)
0
0
0
0
0
5212
(법정부담전입금)
1,000
0
1,000
1,000
0
5218
(등록금회계전입금)
0
0
0
0
5219
(비등록금회계전입금)
0
0
0
0
2020학년도 교비회계 본예산 수입의 부
당기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 : 2019.03.01 부터 2019.02.29 까지
등록금
회계
(A)
2019 최종
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(D)
2020
본예산액
(E=A+B+C-D)
비등록금
회계
(B)
(단위: 천원)
과 목
0
1,150,110
0
1,150,110
305,652
5121
(단기수강료)
844,458
학교기업
회계
<식품+패션>
4
관
항
목
등록금
회계
(A)
2019 최종
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(D)
2020
본예산액
(E=A+B+C-D)
비등록금
회계
(B)
과 목
학교기업
회계
<식품+패션>
5220
(기부금수입)
0
355,000
0
0
355,000
342,000
13,000
5221
(일반기부금)
235,000
0
235,000
222,000
13,000
5222
(지정기부금)
120,000
0
120,000
120,000
0
5223
(연구기부금)
0
0
0
0
5230
(국고보조금 수입)
0
12,603,716
0
0
12,603,716
12,423,070
180,646
5240
(산학협력단 및
학교기업전입금)
0
10,000
0
0
10,000
10,000
0
5241
(산학협력단전입금)
10,000
0
10,000
10,000
0
9,842,500
0
9,680,000
5231
(교과부지원금)
5232
(기타국고지원금)
5233
(지자체지원금)
2,860,266
0
0
0
0
-162,500
9,680,000
332,696
10,450
53,000
63,450
63,450
2,860,266
0
0
2,527,570
5242
(학교기업전입금)
5
관
항
목
등록금
회계
(A)
2019 최종
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(D)
2020
본예산액
(E=A+B+C-D)
비등록금
회계
(B)
과 목
학교기업
회계
<식품+패션>
5300
(교육부대수입)
0
534,496
3,640,000
0
4,174,496
3,926,551
247,945
5310
(입시수수료수입)
0
450,000
0
0
450,000
520,000
-70,000
5311
(입학원서금)
0
0
0
0
5312
(수험료)
450,000
0
450,000
520,000
-70,000
5320
(증명사용료수입)
0
19,546
0
0
19,546
26,669
-7,123
5321
(증명료)
10,000
0
10,000
10,000
0
5330
(기타교육
부대수입)
0
64,950
3,640,000
0
3,704,950
3,379,882
325,068
5339
(기타교육
부대수입)
64,950
3,640,000
0
3,704,950
3,379,882
325,068
5400
(교육외수입)
164,852
750,618
4,200
0
919,670
995,401
-75,731
5410
(예금이자수입)
94,852
648,568
4,200
0
747,620
824,163
-76,543
5412
(적립금예금이자)
0
0
0
0
0
824,163
747,620
5322
(대여료 및 사용료)
-7,123
0
9,546
16,669
9,546
-76,543
0
648,568
94,852
0
0
0
0
0
5411
(예금이자)
5413
(정기예금이자수입)
4,200
6
관
항
목
등록금
회계
(A)
2019 최종
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(D)
2020
본예산액
(E=A+B+C-D)
비등록금
회계
(B)
과 목
학교기업
회계
<식품+패션>
5420
(기타교육외수입)
70,000
102,050
0
0
172,050
171,238
812
1200
(투자와기타자산
수입)
0
821,600
0
0
821,600
1,162,222
-340,622
1220
(투자자산수입)
0
0
0
0
0
0
0
1229
(기타투자자산수입
0
1260
(임의기금)
0
821,600
0
0
821,600
1,162,222
-340,622
1263
(임의건축기금)
0
0
0
0
0
1264
(임의장학기금)
1,600
1,600
2,000
-400
1266
(임의기타기금)
820,000
820,000
1,160,222
-340,222
1300
(고정자산
매각수입)
10,000
0
0
0
10,000
10,000
0
1310
(유형고정자산
매각수입)
10,000
0
0
0
10,000
10,000
0
1316
(차량운반구매각대)
0
0
0
0
171,238
70,000
102,050
0
172,050
812
0
10,000
10,000
0
5421
(잡수입)
1314
(기계기구매각대)
10,000
7
관
항
목
등록금
회계
(A)
2019 최종
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(D)
2020
본예산액
(E=A+B+C-D)
비등록금
회계
(B)
과 목
학교기업
회계
<식품+패션>
2200
(고정부채입금)
0
18,000
0
0
18,000
0
18,000
2220
(기타 고정부채)
0
18,000
0
0
18,000
0
18,000
8210
(미사용전기
이월자금)
1,964,881
3,355,908
1,987,133
0
7,307,922
13,511,469
-6,203,547
8210
(미사용전기
이월자금)
1,964,881
3,355,908
1,987,133
0
7,307,922
13,511,469
-6,203,547
29,547,498
19,600,448
5,631,333
0
54,779,279
60,159,636
-5,380,357
18,000
18,000
자금수입총계
0
-6,203,547
13,511,469
7,307,922
3,355,908
0
0
18,000
2221
(임대보증금 수입)
1,987,133
8211
(미사용전기
이월자금)
1,964,881
8
관
항
목
4100
(보수)
15,014,692
4,218,939
1,731,000
0
20,964,631
20,428,241
536,390
4110
(교원보수)
11,594,686
884,529
0
0
12,479,215
12,497,316
-18,101
4111
(교원급여)
7,996,496
0
7,996,496
8,065,083
-68,587
4112
(교원상여금)
273,000
0
273,000
412,000
-139,000
4113
(교원제수당)
614,480
7,200
0
621,680
542,626
79,054
4114
(교원법정부담금)
222,163
509,244
0
731,407
718,159
13,248
4115
(시간강의료)
440,416
358,405
0
798,821
857,954
-59,133
4116
(특별강의료)
259,466
9,680
0
269,146
223,804
45,342
4117
(교원퇴직금)
462,999
0
462,999
455,017
7,982
4118
(조교인건비)
1,325,666
0
1,325,666
1,222,673
102,993
4120
(직원보수)
3,420,006
3,334,410
1,731,000
0
8,485,416
7,930,925
554,491
4121
(직원급여)
2,615,112
127,000
1,545,000
0
4,287,112
4,190,554
96,558
4122
(직원상여금)
127,000
0
150,000
0
277,000
185,460
91,540
4123
(직원제수당)
202,180
6,600
0
208,780
216,671
-7,891
2020학년도 교비회계 본예산 지출의 부
당기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 : 2019.03.01 부터 2019.02.29 까지
등록금
회계
(A)
비등록금
회계
(B)
내부거래
제거
(D)
2020
본예산액
(E=A+B+C-D)
2019 최종
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
(단위 : 천원)
과 목
학교기업
회계
<식품+패션>
(C)
9
관
항
목
등록금
회계
(A)
비등록금
회계
(B)
내부거래
제거
(D)
2020
본예산액
(E=A+B+C-D)
2019 최종
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
학교기업
회계
<식품+패션>
(C)
4124
(직원법정부담금)
141,167
243,869
0
385,036
385,457
-421
4125
(임시직인건비)
204,288
2,788,959
25,000
0
3,018,247
2,666,544
351,703
4126
(노임)
12,312
7,400
0
19,712
52,768
-33,056
4127
(직원퇴직금)
117,947
160,582
11,000
0
289,529
233,471
56,058
4200
(관리운영비)
6,783,080
1,905,999
913,707
0
9,602,786
8,283,348
1,319,438
4210
(시설관리비)
2,175,404
1,516,075
94,000
0
3,785,479
2,440,933
1,344,546
4211
(건축물관리비)
310,520
1,507,275
0
1,817,795
580,863
1,236,932
4212
(장비관리비)
42,500
3,000
52,000
0
97,500
95,930
1,570
4213
(조경관리비)
2,600
0
2,600
45,476
-42,876
4215
(시설용역비)
1,410,042
0
0
1,410,042
1,336,260
73,782
4216
(보험료)
143,145
1,000
0
144,145
137,125
7,020
4217
(리스임차료)
266,597
4,800
0
271,397
245,279
26,118
4219
(기타시설관리비)
42,000
0
42,000
0
42,000
4220
(일반관리비)
1,195,615
118,390
522,897
0
1,836,902
1,773,502
63,400
4221
(여비교통비)
29,150
3,095
8,800
0
41,045
35,386
5,659
4222
(차량유지비)
18,500
54,800
0
73,300
70,040
3,260
4223
(소모품비)
169,516
12,050
36,400
0
217,966
236,568
-18,602
10
관
항
목
등록금
회계
(A)
비등록금
회계
(B)
내부거래
제거
(D)
2020
본예산액
(E=A+B+C-D)
2019 최종
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
학교기업
회계
<식품+패션>
(C)
4224
(인쇄출판비)
50,182
70,185
12,730
0
133,097
122,968
10,129
4225
(난방비)
0
0
0
0
0
4226
(전기수도료)
675,447
15,900
0
691,347
703,871
-12,524
4227
(통신비)
135,350
3,260
2,184
0
140,794
133,446
7,348
4228
(제세·공과금)
63,810
7,900
365,200
0
436,910
388,468
48,442
4229
(지급수수료)
53,660
6,000
42,783
0
102,443
82,755
19,688
4230
(운영비)
3,412,061
271,534
296,810
0
3,980,405
4,068,913
-88,508
4231
(복리후생비)
319,920
10,719
226,810
0
557,449
585,009
-27,560
4232
(교육훈련비)
146,391
800
10,500
0
157,691
155,915
1,776
4233
(일반용역비)
1,883,370
180,759
0
2,064,129
1,817,549
246,580
4234
(업무추진비)
193,385
9,950
6,000
0
209,335
224,156
-14,821
4235
(홍보비)
547,595
17,400
13,000
0
577,995
901,692
-323,697
4236
(회의비)
56,880
4,150
0
61,030
53,800
7,230
4237
(행사비)
262,340
10,800
0
273,140
270,879
2,261
4239
(기타운영비)
2,180
36,956
40,500
0
79,636
59,913
19,723
11
관
항
목
등록금
회계
(A)
비등록금
회계
(B)
내부거래
제거
(D)
2020
본예산액
(E=A+B+C-D)
2019 최종
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
학교기업
회계
<식품+패션>
(C)
4300
(연구학생경비)
6,564,846
10,508,096
478,000
0
17,550,942
17,335,904
215,038
4310
(연구비)
100,000
0
0
0
100,000
98,954
1,046
4311
(연구비)
100,000
0
100,000
98,954
1,046
4312
(연구관리비)
0
0
0
0
4320
(학생경비)
6,464,846
10,058,096
478,000
0
17,000,942
16,716,950
283,992
4321
(교외장학금)
9,888,450
0
9,888,450
9,857,500
30,950
4322
(교내장학금)
4,365,950
13,900
0
4,379,850
4,381,190
-1,340
4323
(실험실습비)
1,350,047
80,468
477,000
0
1,907,515
1,897,305
10,210
4325
(학생지원비)
432,085
75,278
1,000
0
508,363
345,518
162,845
4329
(기타학생경비)
316,764
0
0
316,764
235,437
81,327
4330
(입시관리비)
0
450,000
0
0
450,000
520,000
-70,000
4331
(입시수당)
100,000
0
100,000
143,230
-43,230
4332
(입시경비)
350,000
0
350,000
376,770
-26,770
4400
(교육외비용)
113,218
22,000
0
0
135,218
3,487,205
-3,351,987
4420
(기타교육외비용)
113,218
22,000
0
0
135,218
3,487,205
-3,351,987
4421
(잡손실)
113,218
22,000
0
135,218
3,487,205
-3,351,987
12
관
항
목
등록금
회계
(A)
비등록금
회계
(B)
내부거래
제거
(D)
2020
본예산액
(E=A+B+C-D)
2019 최종
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
학교기업
회계
<식품+패션>
(C)
4500
(전출금)
0
0
0
0
0
0
0
4510
(전출금)
0
0
0
0
0
0
0
4519
(비등록금회계전출금)
0
0
0
0
0
4542
(학교기업 전출금)
0
0
0
0
4600
(예비비)
169,275
1,136,060
60,000
0
1,365,335
2,300,994
-935,659
4610
(예비비)
169,275
1,136,060
60,000
0
1,365,335
2,300,994
-935,659
4611
(예비비)
169,275
1,136,060
60,000
0
1,365,335
2,300,994
-935,659
1200
(투자와기타자산)
0
1,101,489
120,000
0
1,221,489
970,070
251,419
1220
(투자와기타
자산지출)
0
0
120,000
0
120,000
320,000
-200,000
1224
(학교기업 투자)
0
0
0
0
0
1225
(등록금회계)
0
0
0
0
0
0
1229
(기타투자자산)
0
0
120,000
0
120,000
320,000
-200,000
1240
(기타자산지출)
0
505,000
0
0
505,000
50,000
455,000
1242
(임차보증금지출)
475,000
0
475,000
0
475,000
1249
(기타자산지출)
30,000
0
30,000
50,000
-20,000
13
관
항
목
등록금
회계
(A)
비등록금
회계
(B)
내부거래
제거
(D)
2020
본예산액
(E=A+B+C-D)
2019 최종
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
학교기업
회계
<식품+패션>
(C)
1260
(임의기금적립지출)
0
596,489
0
0
596,489
600,070
-3,581
1263
(임의건축기금적립)
564,037
0
564,037
559,619
4,418
1264
(임의장학기금적립)
10,072
0
10,072
12,638
-2,566
1266
(임의기타기금적립)
22,380
0
22,380
27,813
-5,433
1300
(고정자산
매입)
902,387
707,865
270,000
0
1,880,252
2,286,946
-406,694
1310
(유형고정
자산매입)
902,387
76,000
270,000
0
1,248,387
1,350,946
-102,559
1311
(토지매입비)
0
0
0
0
0
0
1312
(건물매입비)
0
0
0
0
0
0
1313
(구축물매입비)
0
0
0
0
0
0
1314
(기계기구매입비)
770,913
75,000
220,000
0
1,065,913
777,388
288,525
1315
(집기비품매입비)
40,538
1,000
50,000
0
91,538
479,793
-388,255
1316
(차량운반구매입)
0
0
0
0
0
0
1317
(도서구입비)
90,936
0
0
90,936
93,765
-2,829
1319
(건설가계정)
0
0
0
0
0
0
1320
(무형고정자산매입지출)
0
631,865
0
0
631,865
936,000
-304,135
1321
(무형고정자산)
0
631,865
0
631,865
936,000
-304,135
14
관
항
목
등록금
회계
(A)
비등록금
회계
(B)
내부거래
제거
(D)
2020
본예산액
(E=A+B+C-D)
2019 최종
추경예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
학교기업
회계
<식품+패션>
(C)
2200
(고정부채
상환금)
0
0
0
0
0
10,000
-10,000
2210
(장기차입금상환)
0
0
0
0
0
0
0
2211
(장기차입금상환)
0
0
0
0
0
0
2220
(기타고정
부채상환)
0
0
0
0
0
10,000
-10,000
2221
(임대보증금상환)
0
0
0
0
10,000
-10,000
2229
(기타고정부채상환)
0
0
0
0
0
0
1100
(기말유동자산)
0
0
0
0
0
0
0
2100
(기말유동부채)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,058,626
0
2,058,626
5,056,928
-2,998,302
29,547,498
19,600,448
5,631,333
0
54,779,279
60,159,636
-5,380,357
미 사 용 차 기 이 월 자 금
자 금 지 출 총 계
15
2020학년도 등록금회계 자금예산서
제1조 : 2020회계연도 등록금회계 자금예산서 세입 및 세출 예산 총액을 각각 29,547,498천원으로 한다.
16
금 액
구성비
금 액
구성비
금 액
구성비
금 액
구성비
등록금수입
(5100)
27,408
92.8%
26,933
85.3%
474
보수
(4100)
15,015
50.8%
14,806
46.9%
208
전입 및 기부수입
(5200)
0
0.0%
0
0.0%
0
관리운영비
(4200)
6,783
23.0%
6,999
22.2%
-216
교육부대수입
(5300)
0
0.0%
0
0.0%
0
연구학생경비
(4300)
6,565
22.2%
6,221
19.7%
344
교육외수입
(5400)
165
0.6%
241
0.8%
-76
교육외비용
(4400)
113
0.4%
541
1.7%
-427
전출금
(4500)
0
0.0%
0
0.0%
0
예비비
(4600)
169
0.6%
478
1.5%
-308
27,573
93.3%
27,175
86.1%
398
28,645
96.9%
29,044
79.6%
-399
투자와 기타자산수입
(1200)
0
0.0%
0
0.0%
0
투자와 기타자산지출
(1200)
0
0.0%
10
0.0%
-10
고정자산매각수입
(1300)
10
0.0%
10
0.0%
0
고정자산매입지출
(1300)
902
3.1%
1,038
3.3%
-136
유동부채입금
(2100)
0
0.0%
0
0.0%
0
유동부채상환
(2100)
0
0.0%
0
0.0%
0
고정부채입금
(2200)
0
0.0%
0
0.0%
0
고정부채상환
(2200)
0
0.0%
10
0.0%
-10
10
0.0%
10
0.0%
0
902
3.1%
1,058
19.6%
-156
1,965
6.6%
4,395
13.9%
-2,431
0
0.0%
1,487
4.7%
-1,487
29,547
100.0%
31,580
100.0%
-2,033
29,547
100.0%
31,590
100.0%
-2,043
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
2020학년도 등록금회계 자금예산서(총괄표)
2020 본예산
운 영
지 출
계
운 영
수 입
계
자금 수입 총계
자금 지출 총계
(단위 : 백만원)
수 입
지 출
관 별
2019 최종추경예산
증 감 액
관 별
2020 본예산
2019 최종추경예산
증 감 액
계
자 본
및
부 채
지 출
자 본
및
부 채
수 입
계
17
관
항
목
5100
(등록금수입)
27,407,765
26,933,465
474,300
5110
(등록금수입)
27,407,765
26,933,465
474,300
5111
(입학금)
754,830
957,343
-202,513 2020 입학금 수입
754,830
5113
(수업료)
26,652,935
25,976,122
676,813 2020 수업료 수입
26,652,935
5120
(단기수강료)
0
0
0
5121
(단기수강료)
0
0 ※ 단기수강료 총계[등록금_하계,동계 계절학기 수강료]
0
5400
(교육외수입)
164,852
241,254
-76,402
5410
(예금이자수입)
94,852
154,025
-59,173
5411
(예금이자)
94,852
154,025
-59,173 2020 예금이자 수입
94,852
5413
(정기예금이자수입)
0
0
0
0
5420
(기타교육외수입)
70,000
87,229
-17,229
5421
(잡수입)
70,000
87,229
-17,229 전년도 규모 편성
70,000
1300
(고정자산
매각수입)
10,000
10,000
0
1310
(유형고정자산
매각수입)
10,000
10,000
0
※ 기계기구 매각대[매각비용 수입]
10,000
1. 매각비용 수입(자산관리팀)
10,000
1316
(차량운반구매각대)
0
0 ※ 차량운반구 매각대
0
8210
(미사용전기
이월자금)
1,964,881
4,395,400
-2,430,519
단위 : 천원
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
2020학년도 등록금회계 본예산 수입의 부
당기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 : 2019.03.01 부터 2019.02.29 까지
2020
본예산액
2019 최종
추경예산액
0
1314
(기계기구매각대)
10,000
10,000
18
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
2020
본예산액
2019 최종
추경예산액
8210
(미사용전기
이월자금)
1,964,881
4,395,400
-2,430,519
※ 전기이월자금 수입 예상액
1,964,881
2019학년도 등록금회계 미사용이월자금 수입 추정금액
1,964,881
29,547,498
31,580,119
-2,032,621
자금수입총계
8211
(미사용전기
이월자금)
1,964,881
4,395,400
-2,430,519
19
관
항
목
4100
(보수)
15,014,692
14,806,329
208,363
4110
(교원보수)
11,594,686
11,505,269
89,417
※ 교원급여
7,996,496
1. 전임교원(정년트랙/비정년트랙) 급여
7,076,174
2. 겸임교원 급여(강의료)
920,322
※ 교원상여금
273,000
전임교원 성과급 예상액
273,000
※ 교원제수당[교원제수당(가족수당, 학비보조수당)]
614,480
1. 교원 제수당
528,800
2. 전임교원 초과강의수당
85,680
※ 교원법정부담금
222,163
1. 전임교원 연금부담금(사학연금)
2. 전임교원 건강보험료
180,664
3. 초빙교원 연금부담금(국민연금)
2,445
4. 초빙교원 건강보험료
8,651
5. 초빙교원 고용산재보험금
4,809
6. 강사 고용산재보험금
8,257
7. 강사 연금부담금
17,337
※ 시간강의료 합계
440,416
1. 일반시간 강의료
440,416
※ 특별강의료
259,466
1. 학과 특별강의료(각종 실습행사 내 특강료 일체)
174,956
2. 부서 특별강의료(각종 행사 내 특강료 일체)
84,510
4117
(교원퇴직금)
462,999
455,017
7,982 ※ 교원퇴직금
462,999
단위 : 천원
과 목
2020
본예산액
(A)
2019 최종
추경예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
440,416
396,631
43,785
13,248
208,915
222,163
4114
(교원법정
부담금)
4112
(교원상여금)
4111
(교원급여)
7,996,496
8,065,083
-68,587
273,000
412,000
-139,000
4113
(교원제수당)
2020학년도 등록금회계 본예산 지출의 부
당기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 : 2019.03.01 부터 2019.02.29 까지
4116
(특별강의료)
259,466
209,524
49,942
4115
(시간강의료)
614,480
535,426
79,054
20
관
항
목
과 목
2020
본예산액
(A)
2019 최종
추경예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
※ 조교인건비
1,325,666
1. 조교봉급
1,086,078
2. 조교제수당
35,327
3. 조교연금부담금
48,874
4. 조교건강보험료
38,067
5. 조교퇴직금
94,044
6. 조교고용산재보험금
23,276
4120
(직원보수)
3,420,006
3,301,060
118,946
※ 직원급여
2,615,112
1. 직원(일반직/기술직/기능직/무기계약직) 급여
2,615,112
※ 직원상여금
127,000
1. 직원성과급 예상액
127,000
※ 직원제수당[직원제수당(가족수당/학비보조수당)
202,180
1. (일반직/기술직/기능직/무기계약직) 제수당
202,180
※ 직원법정부담금
141,167
1. 직원연금부담금(일반직/기술직/기능직/무기계약직)
27,328
2. 직원건강보험료(일반직/기술직/기능직/무기계약직)
100,824
3. 직원고용산재보험금
13,015
※ 임시직인건비
204,288
1. 임시직 인건비
173,461
2. 임시직 제수당
9,692
3. 임시직 연금부담금
8,971
4. 임시직 건강보험료
7,390
5. 임시직 고용산재보험금
4,774
※ 노임
12,312
1. 영선일용인부 등
12,312
※ 직원 퇴직금
117,947
1. 직원 퇴직금
102,466
2. 임시직 퇴직금
15,481
4200
(관리운영비)
6,783,080
6,998,727
-215,647
4210
(시설관리비)
2,175,404
2,343,765
-168,361
651
117,947
4124
(직원법정부담금)
141,167
4126
(노임)
12,312
3,715
8,597
19,896
98,051
4118
(조교인건비)
52,594
172,972
-45,972
4123
(직원제수당)
202,180
206,158
-3,978
4125
(임시직인건비)
204,288
195,285
9,003
4122
(직원상여금)
127,000
4127
(직원퇴직금)
140,516
4121
(직원급여)
2,615,112
2,562,518
1,325,666
1,222,673
102,993
21
관
항
목
과 목
2020
본예산액
(A)
2019 최종
추경예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
※ 건축물관리비 편성내역(등록금)
310,520
1. 건축물관리비-건축부문
162,160
2. 건축물관리비-전기부문
45,270
3. 건축물관리비-설비부문
101,790
4. 건축물관리비-기타건물유지보수료
1,300
※ 장비관리비
42,500
1. 비품및기계기구부문
11,000
2. 기타장비유지비
31,500
※ 조경관리비(등록금)
2,600
1. 인제, 해란캠퍼스 조경 관리비
2,600
※ 시설용역비(등록금)
1,410,042
1. 청소용역
1,200,000
2. 경비용역
28,800
3. 오물수거용역
54,932
4. 전기설비용역
3,036
5. 기타용역
123,274
※ 보험료(등록금)
143,145
1. 학교재해복구공제보험
9,000
2. 자동차보험료
1,250
3. 기타보험료
132,895
※ 리스/임차료(등록금)
266,597
1. PC, 복합기, 차량 등 리스임차료
266,597
4220
(일반관리비)
1,195,615
1,159,380
36,235
※ 여비 교통비(등록금)[교직원 국내교육 및 출장여비]
29,150
1. 국내 여비
25,000
2. 국외 여비
4,150
※ 차량유지비(등록금)
18,500
1. 공용차량 유지수선비
3,500
2. 공용차량 주유비
15,000
3,260
4217
(리스임차료)
21,318
4,622
143,145
134,957
4216
(보험료)
8,188
15,240
4222
(차량유지비)
266,597
245,279
4221
(여비교통비)
29,150
24,528
18,500
73,782
4215
(시설용역비)
1,410,042
1,336,260
-430
4213
(조경관리비)
2,600
3,476
-876
4211
(건축물관리비)
310,520
580,863
4212
(장비관리비)
42,500
42,930
-270,343
22
관
항
목
과 목
2020
본예산액
(A)
2019 최종
추경예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
※ 소모품비(등록금)
169,516
1. 행정사무용품비
30,450
2. 전산소모품비
10,330
3. 수업관리용품비
20,580
4. 도서관리용품비
5,027
5. 청소용품비
36,179
6. 기타소모품비
25,211
7. 전자자료구입비
41,739
※ 인쇄출판비(등록금)
50,182
1. 책자제작비
16,950
2. 유인물서식제작비
33,232
4225
(난방비)
0
0
0 ※ 난방연료비(등록금)
0
※ 전기수도료(등록금)
675,447
1. 인제 및 해란캠퍼스 전기료
602,493
2. 인제 및 해란캠퍼스 수도료
72,954
※ 통신비(등록금)
135,350
1. 전화/전파사용료
119,866
2. 우편료
15,484
※ 제세·공과금(등록금)
63,810
1. 세금
- 토지대여료 등 학교업무관련 세금 14,000,000
- 재산세,자동차세, 환경개선부담금 3,850,000
17,850
2. 협회비(한국전문대학간호학(부)장 협회비 등)
45,960
4223
(소모품비)
169,516
175,208
7,158
-5,692
-12,524
8,662
13,642
4228
(제세·공과금)
63,810
50,168
4227
(통신비)
135,350
128,192
4224
(인쇄출판비)
50,182
41,520
4226
(전기수도료)
675,447
687,971
23
관
항
목
과 목
2020
본예산액
(A)
2019 최종
추경예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
※ 수수료(등록금)
53,660
1. 지급수수료
- 간호인증평가 신청수수료 6,000,000
- 교수초빙 기초전공심사비(500,000원*3회*2개학기) 3,000,000
- 교직 인적성검사 채점수수료(220,000*2회) 440,000
- 학사학위전공심화 연차평가수수료(300,000*3개학과) 900,000
- 저작물이용 보상금지급수수료(1,200*4,500명) 5,400,000
- 기관평가인증 등 외부평가 수수료 2,000,000
- 한국보건의료정보관리교육평가원(정평원) 평가인증수수료 13,000,000
- 산학협력 각종 증명수수료 1,000,000
- 연말정산 용역수수료 9,300,000
- 인사관련 각종 수수료 1,700,000
- 논문열람 수수료 100,000
- 전공심화과정 신규인가신청 대학부담금 1,000,000
- 전공심화과정 모집단위별 부담금 1,500,000
- 가스검사 및 자산관리 각종 수수료 3,400,000
- 교육기관 보안관제 및 전산관련 각종 수수료 2,350,000
- 총무관련 각종 수수료 2,570,000
53,660
4230
(운영비)
3,412,061
3,495,582
-83,521
※ 복리후생비(등록금)
319,920
1. 부서운영비
- 18,960,000원(1개 학기)*2학기 = 37,920,000(2019-2학기 배정액 기준)
37,920
2. 기타복리후생비
- 교직원 단체상해보험 70,000,000
- 교직원 명절휴가비 69,000,000
- 교직원 종합건강검진(홀짝수년제) 42,000,000
- 교직원 명절선물 30,000,000
- 교직원 교직원 경조금 35,000,000
- 교직원 대내외 포상 28,000,000
- 교직원 경조화환 지원 5,000,000
- 교직원 기타 복리후생 3,000,000
282,000
4231
(복리후생비)
319,920
312,764
7,156
4229
(지급수수료)
53,660
36,553
17,107
24
관
항
목
과 목
2020
본예산액
(A)
2019 최종
추경예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
※ 교육훈련비(등록금)
146,391
1. 교원일반연수비
- 교원일반연수 지원(350,000원*32명) 11,200,000
- 간호학과 전임교원 연수비 지원 3,100,000
- 유아교육과 전임교원 연수비 지원 1,050,000
15,350
2. 교원산업체연수비
- 교원산업체연수 및 자기계발비 30,800,000
- 교원산업체 방문여비(15,000원*1,000회) 15,000,000
- 교원 동반 산업체연수비 2,000,000
- 간호학과 전임교원 산업체연수비 4,200,000
52,000
3. 직원교육참가비
- 직원 및 행정보직교원 외부직무연수(800,000원*39명) = 31,200,000
- 역량기반교육과정외부직무연수(500,000원*2회) = 1,000,000
32,200
4. 기타교육훈련비
- 교수법 등 교원역량향상프로그램 19,592,000
- 기술지도 및 실용신안 특허출원 10,800,000
- 교직원 대상 교육프로그램 8,400,000
- 폭력예방,성희롱예방 교육프로그램 3,350,000
- 역량기반 교육과정 워크숍 2,000,000
- 직업기초 교강사 워크숍 1,800,000
- 장애인 인식개선 교육프로그램 899,000
46,841
4232
(교육훈련비)
146,391
138,623
7,768
25
관
항
목
과 목
2020
본예산액
(A)
2019 최종
추경예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
※ 일반용역비(등록금)
1,883,370
1. 전산용역비
- IT정보시스템 통합유지보수 180,000,000
- 무선망구축 용역비 90,000,000
- 침입방지시스템 유지보수 54,000,000
- 무선망(스마트캠퍼스) 유지보수 46,000,000
- 네트워크 및 보안장비 유지보수 42,000,000
- 교육수요자만족도 개발용역 30,000,000
- 가상화서버 유지보수 15,000,000
- 데이터베이스제품군 유지보수 14,000,000
- 백본장비(해란캠퍼스) 유지보수 10,000,000
- 전자결재시스템 유지보수 11,000,000
- 도서관리시스템 유지보수 10,956,000
- DB암호화솔루션 유지보수 10,000,000
- QOS 장비 유지보수 9,300,000
- 서버장비 유지보수 8,200,000
- DID시스템 유지보수 6,930,000
- 학생이력관리시스템 유지보수 6,000,000
- 항온항습기 유지보수 5,500,000
- 예산회계프로그램 유지보수 4,400,000
- SSL-VPN 장비 유지보수 3,500,000
- UPS장비 유지보수 1,400,000
- 홈페이지 웹접근성인증마크 유효기간 갱신 1,400,000
- NCS학사운영시스템 유지보수 800,000
511,786
2. 회계/법률고문용역료
- 외부회계감사 및 세무조정용역비 22,400,000
- 노무자문용역비 13,200,000
- 법률자문용역비 53,000,000
88,600
4233
(일반용역비)
1,883,370
1,692,085
191,285
26
관
항
목
과 목
2020
본예산액
(A)
2019 최종
추경예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
3. 기타용역료
- 통학버스용역비 1,253,960,000
- 행낭운반 및 우편분류용역비 18,774,000
- 재학생등록금수납시스템 용역비 3,650,000
- 자동증명발급기 유지보수비 3,600,000
- 대학업무 일반용역비 3,000,000
1,282,984
※ 업무추진비(등록금)
193,385
1. 보직자 업무추진비
191,785
2. 위원회 업무추진비
1,600
※ 홍보비(등록금)
547,595
1. 언론매체광고료
21,800
2. 홍보용역/홍보행사
397,800
3. 기타홍보 및 광고용품비
122,015
4. 학과자체홍보비
5,980
※ 회의비(등록금)
56,880
1. 위원회 회의비
39,400
2. 기타 회의비
17,480
※ 행사비(등록금)
262,340
1. 입학/졸업행사비
56,945
2. 학과행사비
48,646
3. 일반행사비
96,959
4. 기타행사비
59,790
4239
(기타운영비)
2,180
1,050
1,130 ※ 기타운영비(등록금)
2,180
4300
(연구학생
경비)
6,564,846
6,221,195
343,651
4310
(연구비)
100,000
98,954
1,046
23,975
4237
(행사비)
262,340
238,365
-321,697
4236
(회의비)
56,880
49,118
7,762
4235
(홍보비)
547,595
869,292
4234
(업무추진비)
193,385
194,285
-900
27
관
항
목
과 목
2020
본예산액
(A)
2019 최종
추경예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
※ 연구비 편성내역(등록금)
100,000
1. 교내연구비
34,000
2. 정책연구비
45,000
3. 연구소지원금
10,000
4. 기타연구비
11,000
4320
(학생경비)
6,464,846
6,122,241
342,605
※ 교내장학금(등록금)
4,365,950
4,365,950
※ 실험실습비 편성내역(등록금)
1,350,047
1. 재료비
316,593
2. 실습행사지원비
487,562
3. 실습장비유지보수비
87,893
4. 현장실습비
275,340
5. 실습수업준비비
55,529
6. 실습용품비
30,910
7. 실습수업공공요금
4,250
8. 기타실험실습비
91,970
※ 학생지원비(등록금) 합계
432,085
1. 학생지도비
151,990
2. 학생행사지원비
179,635
3. 기타학생지원비
100,460
※ 기타학생경비(등록금) 합계
316,764
1. 기타학생경비
316,764
4400
(교육외비용)
113,218
540,561
-427,343
4420
(기타교육외비용)
113,218
540,561
-427,343
※ 잡손실(등록금) 합계
113,218
1. 과년도 자퇴생 등록금 환불 등 잡손실
113,218
113,218
540,561
-427,343
91,527
316,764
225,237
1,350,047
1,225,689
124,358
432,085
305,365
126,720
4421
(잡손실)
4311
(연구비)
4323
(실험실습비)
4329
(기타학생경비)
4325
(학생지원비)
4322
(교내장학금)
4,365,950
4,365,950
0
100,000
98,954
1,046
28
관
항
목
과 목
2020
본예산액
(A)
2019 최종
추경예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
4500
(전출금)
0
0
0
4510
(전출금)
0
0
0
4519
(비등록금
회계전출금)
0
0 ※ 비등록금회계전출금(내부거래)
0
4600
(예비비)
169,275
477,658
-308,383
4610
(예비비)
169,275
477,658
-308,383
※ 예비비(등록금회계)
169,275
1. 불특정 지출에 대비한 예비비 편성
169,275
1300
(고정자산
매입)
902,387
1,038,426
-136,039
1310
(유형고정
자산매입)
902,387
1,038,426
-136,039
1311
(토지매입비)
0
0
0
0
1312
(건물매입비)
0
0
0
1313
(구축물매입비)
0
0
0
※ 실험실습 기자재 매입비
770,913
1. 실험실습기자재
549,513
2. 사무용기계기구
221,400
※ 집기비품매입비
40,538
1. 교육용비품
30,200
2. 사무용비품
10,338
1316
(차량운반구매입비)
0
0
1317
(도서구입비)
90,936
93,765
-2,829 ※ 도서구입비
90,936
※ 건설가계정(등록금)
0
0
0
0
770,913
711,458
59,455
1315
(집기비품
매입비)
40,538
233,203
-192,665
1314
(기계기구
매입비)
1319
(건설가계정)
4611
(예비비)
169,275
477,658
-308,383
29
관
항
목
과 목
2020
본예산액
(A)
2019 최종
추경예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
2200
(고정부채)
0
10,000
-10,000
2220
(기타고정부채)
0
10,000
-10,000
2221
(임대보증금상환)
0
10,000
-10,000
2229
(기타고정부채)
0
0
0
0
※ 미사용 차기 이월자금(교비회계)
0
[최종추경] 차기이월자금 증액(학과 누적이월자금 등)
29,547,498
31,580,119
-2,032,621
자 금 지 출 총 계
미사용 차기이월자금
0
1,487,223
-1,487,223
30
2020학년도 비등록금회계 자금예산서
제1조 : 2020회계연도 비등록금회계 자금예산서 세입 및 세출 예산 총액을 각각 19,600,448천원으로 한다.
31
금 액
구성비
금 액
구성비
금 액
구성비
금 액
구성비
등록금수입
1,150
5.9%
844
3.6%
306
보수
4,219
21.5%
4,068
17.5%
151
전입및기부수입
12,970
66.2%
12,594
54.1%
376
관리운영비
1,906
9.7%
402
1.7%
1,504
교육부대수입
534
2.7%
647
2.8%
-112
연구학생경비
10,508
53.6%
10,567
45.4%
-59
교육외수입
751
3.8%
750
3.2%
1
교육외비용
22
0.1%
2,947
12.7%
-2,925
0
전출금
0
0.0%
0
0.0%
0
0
예비비
1,136
5.8%
1,773
7.6%
-637
15,405
78.6%
14,834
63.7%
571
17,791
90.8%
19,757
84.9%
-1,966
투자와 기타자산
822
4.2%
1,162
5.0%
-341
투자와 기타자산
1,101
5.6%
705
3.0%
397
고정자산매각수입
0
0.0%
0
0.0%
0
고정자산매입지출
708
3.6%
1,239
5.3%
-531
유동부채입금
0
0.0%
0
0.0%
0
유동부채상환
0
0.0%
0
0.0%
0
고정부채입금
18
0.1%
0
0.0%
18
고정부채상환
0
0.0%
0
0.0%
0
840
4.3%
1,162
5.0%
-323
1,809
9.2%
1,943
8.3%
-134
3,356
17.1%
7,286
31.3%
-3,930
0
0.0%
1,583
6.8%
-1,583
19,600
100.0%
23,283 100.0%
-3,682
19,600
100.0%
23,283 100.0%
-3,682
운 영
수 입
운 영
지 출
계
계
자금 수입 총계
자금 지출 총계
자 본
및
부 채
수 입
자 본
및
부 채
지 출
계
계
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
2020학년도 비등록금회계 자금예산서(총괄표)_학교기업 제외
(단위 : 백만원)
수 입
지 출
관 별
2020 본예산
2019 최종추경예산
증 감 액
관 별
2020 본예산
2019 최종추경예산
증 감 액
32
관
항
목
5100
(등록금수입)
1,150,110
844,458
305,652
5120
(단기수강료)
1,150,110
844,458
305,652
※ 단기수강료[비등록금]
1,150,110
1. 비등록금 단기수강료(평교원,아이웰센터,보교원)
1,150,110
5200
(전입 및 기부수입)
12,969,716
12,593,570
376,146
5210
(전입금수입)
1,000
1,000
0
5211
(경상비전입금)
0
0
0
5212
(법정부담전입금)
1,000
1,000
0 ※ 법정부담금 총계[연금부담금 전입]
1,000
5218
(등록금회계전입금)
0
0
0 ※ 등록금회계전입금 총계[등록금전입금 건축적립금_내부거래]
5220
(기부금수입)
355,000
342,000
13,000
※ 일반기부금 총계(비등록금)
235,000
1. 일반기부금 예상액
235,000
※ 지정기부금 총계(비등록금)
120,000
1. 기업체 장학금
30,000
2. 단체 및 기관 장학금
60,000
3. 개인 기부금
30,000
5230
(국고보조금 수입)
12,603,716
12,240,570
363,146
※ 교육부지원금 총계(비등록금)
[국가장학금 Ⅰ,Ⅱ유형 국고보조금)
9,680,000
1. 교육부_국가장학금
9,480,000
2. 교육부_기타지원금
200,000
2020학년도 비등록금회계 본예산 수입의 부
당기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 : 2019.03.01 부터 2019.02.29 까지
2020
본예산액
(A)
2019 최종
추경예산액
(B)
5222
(지정기부금)
0
20,000
120,000
9,680,000
235,000
222,000
13,000
(단위 : 천원)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
1,150,110
844,458
5221
(일반기부금)
305,652
5121
(단기수강료)
120,000
5231
(교육부지원금)
9,660,000
33
관
항
목
2020
본예산액
(A)
2019 최종
추경예산액
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
※ 기타국고지원금 계
63,450
1. 대학보훈장학
58,450
2. 기타보훈장학
5,000
※ 지자체지원금(비등록금)
2,860,266
1. 평생교육원 지자체사업 지원금
90,730
2. 기타보훈장학
2,769,536
5240
(산학협력단 및
학교기업전입금)
10,000
10,000
0
※ 산학협력단 전입금(비등록금)
10,000
1. 산학협력단 전입금(장학금)
10,000
※ 학교기업 전입금(비등록금)
0
1. 학교기업전입금
0
5300
(교육부대수입)
534,496
646,551
-112,055
5310
(입시수수료수입)
450,000
520,000
-70,000
5312
(수험료)
450,000
520,000
-70,000 ※ 입학원서 전형료수입
450,000
5320
(증명사용료수입)
19,546
26,669
-7,123
5321
(증명료)
10,000
10,000
0 ※ 증명료 수입
10,000
※ 교내시설물 사용료(비등록금)
9,546
1. 교내 시설물 대여료 등
9,546
5330
(기타교육
부대수입)
64,950
99,882
-34,932
※ 기타교육부대수입(비등록금)
64,950
1. 기타교육부대수입(평생교육원 등)
64,950
5400
(교육외수입)
750,618
749,847
771
5410
(예금이자수입)
648,568
665,838
-17,270
16,669
-7,123
10,000
0
63,450
53,000
5242
(학교기업전입금)
0
5241
(산학협력단전입금)
10,000
0
5339
(기타교육
부대수입)
64,950
99,882
5322
(대여료 및 사용료)
9,546
10,450
-34,932
332,696
0
5232
(기타국고지원금)
5233
(지자체지원금)
2,860,266
2,527,570
34
관
항
목
2020
본예산액
(A)
2019 최종
추경예산액
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
5411
(예금이자)
648,568
665,838
-17,270 ※ 예금이자
648,568
5412
(적립금예금이자)
0
0
0
0
5413
(정기예금이자수입)
0
0
0
0
5420
(기타교육외수입)
102,050
84,009
18,041
※ 잡수입(비등록금)
102,050
1. 잡수입
102,050
1200
(투자와기타자산)
821,600
1,162,222
-340,622
1260
(임의기금)
821,600
1,162,222
-340,622
※ 임의건축기금 인출수입
0
※ 임의장학기금 인출수입
1,600
1,600
※ 임의기타기금 인출수입
820,000
- 차세대학사행정시스템 사업비 인출(2차년도)
820,000
2200
(고정부채입금)
18,000
0
18,000
2220
(기타 고정부채)
18,000
0
18,000
※ 임대보증금 수입(비등록금)
18,000
1. 임대보증금 수입
18,000
8210
(미사용전기
이월자금)
3,355,908
7,286,002
-3,930,094
8210
(미사용전기
이월자금)
3,355,908
7,286,002
-3,930,094
※ 전기이월자금[(비등록금회계)
3,355,908
1. 전기 비등록금 미사용이월자금
3,355,908
19,600,448
23,282,650
-3,682,202
자금수입총계
2221
(임대보증금 수입)
8211
(미사용전기
이월자금)
5421
(잡수입)
102,050
3,355,908
7,286,002
-3,930,094
18,000
0
18,000
84,009
18,041
1264
(임의장학기금)
1,600
2,000
1263
(임의건축기금)
0
0
0
-400
1266
(임의특정목적기금)
820,000
1,160,222
-340,222
35
관
항
목
4100
(보수)
4,218,939
4,067,719
151,220
4110
(교원보수)
884,529
992,047
-107,518
※ 교원제수당
7,200
1. 보육교사교육원 교원제수당
7,200
※ 교원법정부담금
509,244
1. 교원 연금부담금
509,244
※ 시간강의료 합계
358,405
1. 일반시간강의료
98,020
2. 평생교육원강의료
213,105
3. 아이웰센터강의료
47,280
※ 특별강의료 합계
9,680
1. 부서공통특별강의료
9,680
4120
(직원보수)
3,334,410
3,075,672
258,738
※ 직원급여(비등록금)
127,000
1. 직원급여
127,000
※ 직원상여금(비등록금)
0
1. 직원성과급
※ 직원제수당(비등록금)
6,600
1. 직원제수당
6,600
※ 직원법정부담금(비등록금)
243,869
1. 직원사학연금부담금
238,969
2. 직원건강보험부담금
4,900
2020학년도 비등록금회계 본예산 지출의 부
당기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지
전기 : 2019.03.01 부터 2019.02.29 까지
2020
본예산액
(A)
2019 최종
추경예산액
(B)
4124
(직원법정부담금)
243,869
244,941
-1,072
단위 : 천원
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
4123
(직원제수당)
6,600
10,513
-3,913
4121
(직원급여)
127,000
124,843
2,157
4113
(교원제수당)
7,200
7,200
0
4115
(시간강의료)
358,405
461,323
-102,918
4116
(특별강의료)
9,680
14,280
-4,600
4114
(교원법정부담금)
509,244
509,244
0
4122
(직원상여금)
0
10,488
-10,488
36
관
항
목
2020
본예산액
(A)
2019 최종
추경예산액
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
※ 임시직인건비(비등록금)
2,788,959
1. 임시직인건비
2,758,467
2. 임시직제수당
7,126
3. 임시직연금부담금
10,268
4. 임시직건강보험료
8,560
5. 임시직고용산재보험금
4,538
※ 노임(비등록금)
7,400
1. 노임
7,400
※ 직원퇴직금(비등록금)
160,582
1. 직원 퇴직금 편성
2. 임시직 퇴직금 편성
160,582
4200
(관리운영비)
1,905,999
402,130
1,503,869
4210
(시설관리비)
1,516,075
3,168
1,512,907
※ 건축물관리비 편성내역(비등록금)
1,507,275
1. 건축부문
1,231,835
2. 전기부문
248,340
3. 설비부문
19,000
4. 기타건물유지보수료
8,100
※ 장비관리비(비등록금)
3,000
1. 기타장비유지비
3,000
※ 장비관리비(비등록금)
0
1. 기타장비유지비
※ 보험료(비등록금)
1,000
1. 기타보험료
1,000
※ 리스/임차료(비등록금)
4,800
1. 복합기 리스임차료
4,800
4220
(일반관리비)
118,390
124,606
-6,216
※ 여비 교통비(비등록금)[보육교사교육_국내여비]
3,095
1. 국내여비
3,095
4217
(리스임차료)
4,800
0
4,800
4211
(건축물관리비)
1,507,275
0
1,507,275
4221
(여비교통비)
3,095
2,058
1,037
4127
(직원퇴직금)
160,582
202,575
4216
(보험료)
1,000
2,168
-1,168
4215
(시설용역비)
0
0
0
4125
(임시직인건비)
2,788,959
2,433,259
355,700
2,000
4212
(장비관리비)
3,000
1,000
7,400
49,053
-41,653
4126
(노임)
-41,993
37
관
항
목
2020
본예산액
(A)
2019 최종
추경예산액
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
※ 소모품비(비등록금)
12,050
1. 행정사무용품비
2,200
2. 전산소모품비
4,000
3. 수업관리용품비
5,000
4. 청소용품비
450
5. 기타소모품비
400
※ 인쇄출판비(비등록금)
70,185
1. 책자제작비
56,525
2. 유인물서식제작비
13,660
※ 전기수도료(비등록금)
15,900
1. 전기료
14,400
2. 수도료
1,500
※ 통신비(비등록금)
3,260
1. 전화전화사용료
2,560
2. 우편료
700
※ 제세·공과금(비등록금)[협회비]
7,900
1. 세금
7,200
2. 협회비
700
※ 수수료(비등록금)[학점은행제 평가인정과목 신청 수수료]
6,000
1. 기타수수료
6,000
4230
(운영비)
271,534
274,356
-2,822
※ 복리후생비(비등록금)
10,719
1. 부서운영비
6,400
2. 기타복리후생비
4,319
※ 교육훈련비(비등록금)
800
1. 직원교육참가비
800
※ 일반용역비(비등록금)
180,759
1. 회계법률 수수료 및 자문료
62,904
2. 전산 및 기타용역료
117,855
※ 업무추진비(비등록금)[평생교육원 업무추진비]
9,950
1. 업무추진비
9,950
7,900
9,100
-1,200
6,000
6,400
15,900
15,900
0
4228
(제세·공과금)
125,464
55,295
180,759
4229
(지급수수료)
-400
4232
(교육훈련비)
800
6,792
-5,992
4226
(전기수도료)
4227
(통신비)
3,260
3,070
190
-7,310
4224
(인쇄출판비)
70,185
68,718
1,467
4223
(소모품비)
12,050
19,360
46,575
-35,856
4231
(복리후생비)
10,719
4233
(일반용역비)
4234
(업무추진비)
9,950
22,071
-12,121
38
관
항
목
2020
본예산액
(A)
2019 최종
추경예산액
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
※ 홍보비(비등록금)
17,400
1. 기타홍보및광고용품비
17,400
※ 회의비(비등록금)
4,150
1. 위원회회의비
750
2. 기타회의비
3,400
※ 행사비(비등록금)
10,800
1. 입학졸업행사비
2,300
2. 일반행사비
3,500
3. 기타행사비
5,000
※ 기타운영비(비등록금)
36,956
1. 기타운영비
36,956
4300
(연구학생
경비)
10,508,096
10,566,909
-58,813
4320
(학생경비)
10,058,096
10,046,909
11,187
※ 교외장학금(비등록금회계)
9,888,450
1. 교외장학금
9,743,450
2. 기타교외장학금
145,000
※ 교내장학금(비등록금)
13,900
1. 교내장학금
3,400
2. 기타교내장학금
10,500
※ 실험실습비 편성내역(비등록금)
80,468
1. 재료비
61,368
3. 실습장비유지보수비
5,000
3. 실습행사지원비
900
4. 현장실습비
12,500
5. 기타실험실습비
700
※ 학생지원비(비등록금)
75,278
1. 학생지도비
1,050
2. 기타학생지원비
74,228
※ 기타학생경비(비등록금)
0
1. 기타학생경비
36,956
18,858
18,098
9,857,500
30,950
4323
(실험실습비)
4322
(교내장학금)
13,900
15,240
-10,200
-21,714
4239
(기타운영비)
4237
(행사비)
10,800
32,514
4321
(교외장학금)
9,888,450
4325
(학생지원비)
75,278
38,153
37,125
-1,340
80,468
125,816
-45,348
0
10,200
4329
(기타학생경비)
0
4236
(회의비)
4,150
4,682
-532
4235
(홍보비)
17,400
17,400
39
관
항
목
2020
본예산액
(A)
2019 최종
추경예산액
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
4330
(입시관리비)
450,000
520,000
-70,000
※ 입시수당(비등록금)
100,000
입시수당
100,000
※ 입시경비(비등록금)
350,000
1. 입시홍보비
112,500
2. 입시제경비
237,500
4400
(교육외비용)
22,000
2,946,644
-2,924,644
4420
(기타교육외비
용)
22,000
2,946,644
-2,924,644
※ 잡손실(비등록금)
22,000
1. 잡손실
22,000
4500
(전출금)
0
0
0
4510
(전출금)
0
0
0
4519
(비등록금
회계전출금)
0
0
0 ※ 비등록금회계전출금
0
※ 학교기업전출금(비등록금)[학교기업지원금/교비대응금액]
0
학교기업전출금
4600
(예비비)
1,136,060
1,773,336
-637,276
4610
(예비비)
1,136,060
1,773,336
-637,276
※ 예비비(비등록금)
1,136,060
1. 예비비
1,136,060
1200
(투자와
기타자산)
1,101,489
704,820
396,669
1220
(투자자산)
0
54,750
-54,750
※ 학교기업투자
0
1. 학교기업지원사업 국고대응 지원금(미확정)
0
4542
(학교기업 전출금)
0
0
1224
(학교기업투자)
0
54,750
-54,750
4421
(잡손실)
22,000
2,946,644
-2,924,644
4611
(예비비)
1,136,060
1,773,336
-637,276
4332
(입시경비)
350,000
376,770
-26,770
4331
(입시수당)
100,000
143,230
-43,230
40
관
항
목
2020
본예산액
(A)
2019 최종
추경예산액
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
1240
(기타자산)
505,000
50,000
455,000
※ 임차보증금(비등록금)[주택임차보증금]
475,000
임차보증금
475,000
※ 기타자산지출(비등록금)[공탁금]
30,000
공탁금
30,000
1260
(임의기금)
596,489
600,070
-3,581
※ 임의건축기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
564,037
1. 임의건축기금
564,037
※ 임의장학기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
10,072
1. 임의장학기금
10,072
※ 임의특정목적기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
22,380
1. 임의특정목적기금
22,380
1300
(고정자산
매입지출)
707,865
1,238,520
-530,655
1310
(유형고정자산
매입지출)
76,000
302,520
-226,520
※ 평창캠퍼스 토지 매입 등
0
1. 토지매입비
0
1312
(건물매입비)
0
0
0
1313
(구축물매입비)
0
0
0
※ 실험실습 기자재 매입비
75,000
1. 실험실습기자재매입비
5,000
2. 사무용기계기구매입비
70,000
※ 집기비품매입비(비등록금)
1,000
1. S/W개발및구입비
1,000
1316
(차량운반구매입비)
0
0
0
※ 건설가계정(비등록금)
0
1, 건설가계정
1242
(임차보증금)
564,037
559,619
4,418
1266
(임의특정목적기금)
475,000
1263
(임의건축기금)
1264
(임의장학기금)
1249
(기타자산지출)
30,000
50,000
-20,000
10,072
12,638
-2,566
22,380
27,813
-5,433
475,000
0
0
0
0
1319
(건설가계정)
1314
(기계기구매입비)
75,000
60,930
14,070
1315
(집기비품매입비)
1,000
241,590
-240,590
1311
(토지매입비)
0
0
0
41
관
항
목
2020
본예산액
(A)
2019 최종
추경예산액
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
1320
(무형고정자산
매입지출)
631,865
936,000
-304,135
※ 무형고정자산(비등록금)
631,865
1, 무형고정자산(SW개발 및 구축사업)
631,865
※ 미사용 차기 이월자금(교비회계)
0
1. 미사용차기이월자금 추정예산(기타이월_비등록금)
19,600,448
23,282,650
-3,682,202
자 금 지 출 총 계
8211 미사용 차 기 이 월 자 금
0
1,582,572
-1,582,572
1321
(무형고정자산)
631,865
936,000
-304,135
42
2020학년도 학교기업(식품분석연구센터) 자금예산서
수원여자대학교 식품분석연구센터
43
제5조 기타 총칙에 정하지 아니한 사항은 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 및 학교기업회계처리규칙에 따른다.
활용하고, 특정 학과 또는 교육과정과 연계하여 직접 물품의 제조ㆍ가공ㆍ수선ㆍ판매, 용역의 제공 등을 하는
학교기업의 설치 및 운영에 중점을 두고 예산을 편성한다.
제3조 주요사업은 국가공인 분석기관으로 지정받은 식품 및 축산물 등의 시험분석 서비스이며, 센터의 시설과 인력을
활용한 재학생들의 현장실습교육을 통하여 현장 맞춤형 전문 인력을 양성하고, 산, 학, 연 연계를 통한 클러스터
구축을 바탕으로 지역 사회 발전에 기여하는 등 대학의 경쟁력 강화에 중점을 둔다.
제4조 장기차입금 및 일시차입금의 한도액은 0원으로 한다.
제2조 예산편성의 기본방침은 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제36조에 따라 현장실습교육과 연구에
예 산 총 칙
제1조 2020학년도 학교기업 식품분석연구센터 세입 및 세출 예산 총액을 각각 5,055,288천원으로 한다.
44
(단위: 천원)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
학교기업운영수익
3,300,000
65.28
3,000,000
64.98
300,000
학교기업운영비용
-
-
-
-
-
보조금수익
-
-
-
-
-
보수자금유출
1,535,000
30.36
1,387,000
30.04
148,000
전입및기부금수익
-
-
-
-
-
일반관리비
1,128,604
22.33
1,098,604
23.80
30,000
운영외수익
4,000
0.08
4,000
0.09
-
운영외비용
-
-
-
-
-
예비비
50,000
0.99
50,000
1.08
-
학교회계전출금
-
0.00
-
-
-
계
3,304,000
65.36
3,004,000
65.07
300,000
계
2,713,604
53.68
2,535,604
54.92
178,000
투자자산수입
-
-
-
-
-
운영활동지출
-
-
-
-
-
유형자산매각대
-
-
-
-
-
투자활동지출
390,000
7.71
330,000
7.15
60,000
무형자산매각대
-
-
-
-
-
재무활동지출
-
-
-
-
-
계
-
-
-
-
-
계
390,000
7.71
330,000
7.15
60,000
기본금
출연기본금증가
-
-
-
-
-
기본금
출연기본금감소
기초의자금
1,751,288
34.64
1,612,892
34.93
138,396
기말의자금
1,951,684
38.61
1,751,288
37.93
200,396
5,055,288
100
4,616,892
100
438,396
5,055,288
100
4,616,892
100
438,396
자금수입총계
자금지출총계
2019학년도
최종 추경예산액
(B)
운영
수입
운영
지출
투자
활동
수입
투자
활동
지출
기초의
자 금
기말의
자 금
2020학년도 식품분석연구센터 세입 세출 예산 총괄표
수 입
지 출
관 별
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종 추경예산액
(B)
증 감
(A-B)
관 별
2020학년도
예산액
(A)
증 감
(A-B)
45
(단위:천원)
장
관
항
목
3,304,000
3,004,000
300,000
3,304,000,000
3,300,000
3,000,000
300,000
3,300,000,000
가.학교기업운영수익
3,300,000
3,000,000
300,000
1. 식품시험검사 : 2,800,000,000원
2. 축산물시험검사 : 300,000,000원
3. 농산물안전성검사 : 100,000,000원
4. 기타검사 : 50,000,000원
5. 교육사업 : 50,000,000원
3,300,000,000
나.지적재산권 이전 운영수익
0
0
0
0
가.교육인적자원부보조금
나.기타국고보조금
다.지자체보조금
0
0
0
0
가.학교법인전입금
나.기타전입금
다.일반기부금
라.지정기부금
4,000
4,000
0
4,000,000
가.이자수익
4,000
4,000
0 1. 예금이자 수입 : 4,000,000원
4,000,000
나.배당금수익
다.수입임대료
라.전기오류수정이익
마.기타운영외수익
2,713,604
2,535,604
178,000
2,703,604,000
0
0
0
0
가.학교기업운영비용
나.지적재산권운영 이전비
(2)운영활동으로 인한 자금 유출액
1.학교기업운영비용 자금유출액
4.운영외 수익 자금유입액
식품분석연구센터 예산 요구서
(2020.3.1부터 ~ 2021.2.28까지)
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름
(1)운영활동으로 인한 자금 유입액
1.학교기업운영수익 자금유입액
2.보조금수익 자금유입액
3.전입및 기부금수익 자금유입액
46
장
관
항
목
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
1,535,000
1,387,000
148,000
1,535,000,000
가.직원급여
1,385,000
1,385,000
0 ※ 직원급여
1,385,000,000
1. 연구원 인건비 : 평균 31,000,000원/년 x 31명
961,000,000
2. 행정인력 인건비 : 평균 31,000,000원/년 x 13명
403,000,000
3. 인턴 연구원 인건비 : 21,000,000원/년 x 1명
21,000,000
나.임시직급여
다.퇴직급여
라.교직원수당
150,000
2,000
148,000 ※ 교직원수당
150,000,000
1. 인센티브 지급 : 150,000,000원
150,000,000
1,178,604
1,148,604
30,000
1,168,604,000
가.복리후생비
201,950
201,950
0 ※ 복리후생비
201,950,000
1. 야근 식대 : 10명 x 8,000원 x 20일/월x 12개월
19,200,000
2. 음료, 커피, 차 등 : 500,000원/월x 12개월
6,000,000
3. 직원 생일 : 70,000원/인 x 45명
3,150,000
4. 팀별 운영비 : 40,000원/인 x 45명 x 12개월
21,600,000
5. 신년회 및 송년회 : 3,000,000원
3,000,000
6. 경조사비 : 500,000원 × 10회
5,000,000
7. 4대보험 법인부담금 : 11,000,000원/월 x 12개월
132,000,000
8. 단체상해보험 : 12,000,000원/년
12,000,000
나.여비교통비
5,200
5,200
0 ※ 여비교통비
5,200,000
1. 출장여비 : 10,000원 x 10회/월 x 12개월
1,200,000
2. 출장교통비 : 50,000원 x 5회/월 x 12개월
3,000,000
3. 출장숙박비 : 100,000원 x 10회
1,000,000
다.교육훈련비
10,500
10,500
0 ※ 교육훈련비
10,500,000
1. 식약처, 농림부 등 외부교육비: 300,000원/인x 35명
10,500,000
라.소모품비
34,000
34,000
0 ※ 소모품비
34,000,000
1. 프린터, 복사기, FAX 등의 토너 : 1,000,000원/월 x 12개월
12,000,000
2. 복사용지, 성적서 용지, 복사방해용지 : 10,000,000원
10,000,000
3. 문구류 등 : 500,000원/월 x12개월
6,000,000
4. 기타 잡비 : 500,000원/월 x12개월
6,000,000
2.보수자금유출액
3.일반관리비 자금유출액
47
장
관
항
목
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
마.부가세대급금
330,000
300,000
30,000 ※ 부가세대급금
330,000,000
1. 부가가치세 :330,000,000원
330,000,000
바.업무추진비
4,800
4,800
0 ※ 업무추진비
4,800,000
1. 접대성경비, 경조사비 등 : 400,000원/월 x 12개월
4,800,000
사.회의비
0
0
0
아.지급수수료
23,140
23,140
0 ※ 지급수수료
23,140,000
1. 학교기업 세무기장 대리비 : 220,000원/월 x 12개월
2,640,000
2. 1년 결산비용 : 2,000,000원
2,000,000
3. 홈페이지 유지보수 및 웹호스팅 : 1,000,000원
1,000,000
4. 자가품질검사 프로그램 시스템 유지보수 : 3,200,000원
3,200,000
5. 회계프로그램 유지보수 : 1,500,000원/년
1,500,000
6. 캡스 이용요금 : 400,000원/월 x 12개월
4,800,000
7. 변호사, 노무사 자문 및 보수료 : 2,000,000원
2,000,000
8. 전자세금계산서 발행비용 : 200,000원/월 x 12개월
2,400,000
9. 검사의뢰비 카드결제내역 수수료 : 300,000원/월 x 12개월
3,600,000
자.세금과공과
24,000
24,000
0 ※ 세금과공과
24,000,000
1. 시험성적서, DM발송비 등 우편 발송료 : 2,000,000원/월 x 12개월
24,000,000
차.출판인쇄비
12,530
12,530
0 ※ 출판인쇄비
12,530,000
1. 인쇄제본비 : 3,000,000원
3,000,000
2. 검사의뢰서 인쇄비 : 50원/부 x 20,000부
1,000,000
3. 브로셔 제작비 : 1,000원/부 x 5,000부
7,000,000
4. 우편봉투 제작비 : 150원/개 x 8,000개
1,200,000
5. 명함 제작비 : 11,000원/2통 x 30명
330,000
카.홍보비
10,000
10,000
0 ※ 홍보비
10,000,000
1. 기타 홍보비 : 10,000,000원
10,000,000
48
장
관
항
목
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
타.수선비
50,000
50,000
0 ※ 수선비
50,000,000
1. 프린터,사무집기 등의 비품 수선 및 수리비, 업데이트(보완) : 10,000,000원
10,000,000
2. 기장비, 실험실 보수 및 유지관리비,업데이트(보완), 교체공사비 : 4,000,000원
4,000,000
3. LC,GC 점검 및 유지보수비용 : 20,000,000원
20,000,000
4. ICP-OES, ICP-MS 점검 및 유지보수비용 : 4,000,000원
4,000,000
5. GC-MSD, GC/MS/MS 점검 및 유지보수비용 : 4,000,000원
4,000,000
6. LC/MS/MS 점검 및 유지보수비용 : 3,000,000원
3,000,000
7. RT-PCR 점검 및 유지보수비용 : 1,000,000원
1,000,000
8. Vitek2 점검 및 유지보수비용 : 1,000,000원
1,000,000
9. Tempo system 점검 및 유지보수비용 : 1,000,000원
1,000,000
10. Clean room, Clean bench 점검 및 유지보수비용 : 2,000,000원
2,000,000
파.연구비
하.실험실습비
312,000
312,000
0 ※ 실험실습비
312,000,000
1. 이화학 초자류 :1,000,000원/월 x 12개월
12,000,000
2. 이화학 일반시약 : 3,000,000원/월 x 12개월
36,000,000
3. 이화학 분석용 표준시약 : 2,000,000원/회 x 12회
24,000,000
4. 이화학 Column : 3,000,000원/회 x 12회
36,000,000
5. 이화학 실험용가스 : 2,000,000원/회 x 12회
24,000,000
6. 이화학 무기질분석용 ICP, ICP-MS 등 소모성 재료 : 1,000,000원/월 x 12회
12,000,000
7. 이화학 tube, kimwipes, tip 등 소모성 재료 : 2,000,000원/월 x 12개월
24,000,000
8. 미생물 초자류 : 500,000원/월 x 12개월
6,000,000
9. 미생물 배지 : 7,000,000원/월 x 12개월
84,000,000
10. 미생물 분석 kit : 2,000,000원/월x 12개월
24,000,000
11. 미생물 Petridish, tube, tip 등 소모성 재료 : 1,000,000원/월 x 12개월
12,000,000
12. 유전자 실험 분석 kit : 200,000원/월x 12개월
2,400,000
13. 유전자 실험 시약류 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
14. 유전자 실험 tube, tip, brush 등 일반 소모성 재료 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
15. 항생물질 실험 표준시약 : 1,000,000원
1,000,000
16. 항생물질 실험 tube, tip 등 일반 소모성 재료 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
17. 잔류농약 실험 표준시약 : 5,000,000원
5,000,000
18. 잔류농약 실험 일반시약 및 소모품 : 500,000원/월 x 12개월
6,000,000
거.통신비
2,184
2,184
0 ※ 통신비
2,184,000
1. 영업직원의 통신비 : 40,000원/인 x 4명 x 12개월
1,920,000
2. 무선카드단말기 이용요금 : 11,000원/대 x 2대 x 12개월
264,000
너. 시설비
2,000
2,000
0 ※ 시설비
2,000,000
1. 폐수처리 탱크 시설공사 : 2,000,000원
2,000,000
49
장
관
항
목
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
더.도서구입비
500
500
0 ※ 도서구입비
500,000
1. 업무관련 도서 구입비 : 50,000원/권 x 10권
500,000
러.장학금
0
머.학생경비
1,000
1,000
0 ※ 학생경비
1,000,000
1. 학생지원비 : 1,000,000원
1,000,000
버.교육학습자료개발비
서.학교회계 전출금
0
0
0 ※ 학교회계 전출금
0
어.기타일반관리비
40,000
40,000
0 ※ 기타일반관리비
40,000,000
1. 폐수처리비 : 1,500,000원/회 x 10회
15,000,000
2. 폐기물처리비 : 1,200,000원/월 x 12개월
14,400,000
3. 음식물쓰레기처리비 : 600,000원/월 x 12개월
7,200,000
4. 연구장비기관 경기지역 협회비 : 700,000원
700,000
5. (사)한국학교기업협회 협회비 : 500,000원
500,000
6. 한국식품안전협회 협회비 : 1,000,000원
1,000,000
7. 교육용, 실험용 검체 및 다과 비용 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
저. 차량유지비
54,800
54,800
0 ※ 차량유지비
54,800,000
1. 통행비, 주차비 : 영업차량 6대 x 100,000원/월 x 12개월
7,200,000
2. 차량 유류지원비, 수리비 등 : 영업차량 6대 x 300,000원/월 x 12개월
21,600,000
3. 차량 렌트비 : 영업차량 4대 x 500,000원/월 x 12개월
24,000,000
4. 차량 보험료 : 영업차량 2대 x 1,000,000원
2,000,000
처. 안전관리비
10,000
10,000
0 ※ 안전관리비
10,000,000
1. 안전관리 교육훈련비 : 200,000원/인 * 10명
2,000,000
2. 실험실 안전점검 및 정밀안전진단비 : 3,000,000원
3,000,000
3. 보호장비, 구급약품 및 기타 유지보수비 : 5,000,000원
5,000,000
커. 예비비
50,000
50,000
0 ※ 예비비
50,000,000
1. 예비비 : 50,000,000원
50,000,000
0
0
0
가.전기오류수정손실
나.기타운영외비용
4.운영외비용 자금유출액
50
장
관
항
목
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
0
0
0
0
0
0
가.유가증권 유입액
나.매출채권의 회수액
다.미수금의 회수액
라.미수수익의 회수액
마.선급금 유입액
바.선급비용 유입액
사.선급법인 세유익액
아.부가세대급금 유입액
자.기타당좌자산 유입액
0
0
0
가.매입채무상환액
나.미지급금상환액
다.선수금 유입액
라.예수금 유입액
마.제수예수금 유입액
바.부가세예수금유입액
사.미지급비용 유출액
아.선수수익 유입액
자.가수금유입액
차.기타유동부채 유입액
0
0
0
가.퇴직급여충당금 유출액
390,000
330,000
60,000
390,000,000
0
0
0
0
0
0
가.장기금융상품 인출
나.투자유가증권 매각대
다.출자금 회수
라.보증금 회수 수입
0
0
0
마.기타 투자자산수입
1.투자 자산 수입
(1)투자활동으로 인한 자금 유입액
(3)운영활동으로 인한 자산 부채의 변동
1.유동자산의 변동
2.유동부채의 변동
3.고정부채의 변동
Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름
51
장
관
항
목
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
0
0
0
가.토지매각대
나.건물매각대
다.구축물 매각대
라.기계기구 매각대
마.집기 비품매각대
바.차량운반구 매각대
사.기타유형자산매각대
0
0
0
가.지적재산권매각대
나.임차권리금매각대
다.기타무형자산매각대
390,000
330,000
60,000
390,000,000
120,000
320,000
-200,000
120,000,000
가.장기금융상품의 증가
120,000
320,000
-200,000 ※ 장기금융상품의 증가
120,000,000
1. 퇴직연금 매월 납부금 : 10,000,000원/월 X 12월
120,000,000
나.투자유가증권의 취득지출
다.출자금의 투자지출
라.보증금 지출
0
0
0
마.기타투자 자산투자지출
270,000
10,000
260,000
270,000,000
가.토지취득
나.건물취득
다.구축물취득
라.기계기구취득
220,000
5,000
215,000 ※ 기계기구취득
220,000,000
1. ICP-MS : 200,000,000원
200,000,000
2. 기타 기장비 : 20,000,000원
20,000,000
마.집기비품취득
50,000
5,000
45,000 ※ 집기비품취득
50,000,000
1. 컴퓨터 : 20,000,000원
20,000,000
2. 연구원실 등 책상 교체 : 10,000,000원
10,000,000
3. 실험 테이블, 선반장, 싱크 등 기타비품 : 20,000,000원
20,000,000
2.유형자산 매각대
3.무형자산매각대
(2)투자활동으로 인한 자금유출액
1.투자자산취득지출
2.유형자산취득지출액
52
장
관
항
목
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
바.차량운반구 취득
사.건설중인 자산의 취득
아.기타유형자산취득
0
0
0
가.지적재산권취득
나.개발비취득
다.임차권리금 취득
라.기타무형자산취득
0
0
0
0
0
0
0
0
0
가.임대보증금의 증가액
나.기타고정부채의 증가액
0
0
0
가.출연기본금의 증가
0
0
0
0
0
0
가.임대보증금의 감소
나.기타고정부채의 감소
0
0
0
가.출연기본금의 감소
1,751,288
1,612,892
138,396
1,951,684
1,751,288
200,396
1.부채의 상환
2.기본금의 반환
Ⅳ자금의 증감
Ⅴ기초의 자금
Ⅵ기말의 자금
(2)재무활동으로 인한 자금유출액
3.무형자산취득지출액
Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름
(1)재무활동으로 인 자금유입액
1.부채의 차입
2.기본금의 조달
53
2020학년도 학교기업(패션디자인실용화센터) 자금예산서
수원여자대학교 패션디자인실용화센터
54
제5조 기타 총칙에 정하지 아니한 사항은 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 및 학교기업회계처리규칙에 따른다.
활용하고, 특정 학과 또는 교육과정과 연계하여 직접 물품의 제조ㆍ가공ㆍ수선ㆍ판매, 용역의 제공 등을 하는
학교기업의 설치 및 운영에 중점을 두고 예산을 편성한다.
제3조 센터의 시설과 인력을 활용한 재학생들의 현장실습교육을 통하여 현장 맞춤형 전문 인력을 양성하고, 산, 학, 연 연계를 통한 클러
구축을 바탕으로 지역 사회 발전에 기여하는 등 대학의 경쟁력 강화에 중점을 둔다.
제4조 장기차입금 및 일시차입금의 한도액은 0원으로 한다.
제2조 예산편성의 기본방침은 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제36조에 따라 현장실습교육과 연구에
예 산 총 칙
제1조 2020학년도 학교기업 패션디자인실용화센터 세입 및 세출 예산 총액을 각각 576,045천원으로 한다.
55
(단위: 천원)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
학교기업운영수익
340,000
59.02
280,000
38.11
60,000
학교기업운영비용
-
-
-
-
-
보조금수익
-
-
182,500
24.84
182,500
-
보수자금유출
196,000
34.03
167,193
22.76
28,807
전입및기부금수익
-
-
54,750
7.45
54,750
-
일반관리비
263,103
45.67
331,687
45.14
68,584
-
운영외수익
200
0.03
300
0.04
100
-
운영외비용
-
-
-
-
-
예비비
10,000
1.74
-
0.00
10,000
학교회계전출금
-
0.00
-
-
-
계
340,200
59.06
517,550
70.44
177,350
-
계
469,103
81.44
498,880
67.90
29,777
-
투자자산수입
-
-
-
-
-
운영활동지출
-
-
-
-
-
유형자산매각대
-
-
-
-
-
투자활동지출
-
0.00
-
-
-
무형자산매각대
-
-
-
-
-
재무활동지출
-
-
-
-
-
계
-
-
-
0.00
-
계
-
0.00
-
-
-
기본금
출연기본금증가
-
-
-
-
-
기본금
출연기본금감소
기초의자금
235,845
40.94
217,175
29.56
18,670
기말의자금
106,942
18.56
235,845
32.10
128,903
-
576,045
100
734,725
100
158,680
-
576,045
100
734,725
100
158,680
-
자금수입총계
자금지출총계
2019학년도
최종 추경예산액
(B)
운영
수입
운영
지출
투자
활동
수입
투자
활동
지출
기초의
자 금
기말의
자 금
2020학년도 패션디자인실용화센터 예산요구서
수 입
지 출
관 별
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종 추경예산액
(B)
증 감
(A-B)
관 별
2020학년도
예산액
(A)
증 감
(A-B)
56
(단위:천원)
장
관
항
목
340,200
517,550
177,350
-
340,200,000
340,000
280,000
60,000
※ 패션디자인실용화센터 수익 사업
340,000,000
가.학교기업운영수익(2-3-4.용역수입금)
340,000
280,000
60,000
※ 패션디자인실용화센터 수익 사업
- 정장유니폼 제작:110,000,000원
- 운동유니폼 제작:50,000,000원
- 홍보용품 제작:30,000,000원
- 의류 제작: 100,000,000원
- 쥬얼피쉬: 50,000,000원
340,000,000
나.지적재산권 이전 운영수익
-
-
-
0
-
182,500
182,500
-
0
가.교육인적자원부보조금(2-3-4.국고보조금
-
-
-
※ 교육부 학교기업지원사업 정부지원금
0
나.기타국고보조금
-
-
-
0
다.지자체보조금
-
-
-
0
-
54,750
54,750
-
0
가.학교법인전입금
-
-
-
0
나.기타전입금
-
54,750
54,750
-
※ 교육부 학교기업지원사업 대응투자금
다.일반기부금
-
-
-
0
라.지정기부금
-
-
-
0
200
300
100
-
200,000
가.이자수익
200
300
100
-
※ 예금이자 수입
- 학교기업 일반통장 기준 200,000원
200,000
나.배당금수익
-
-
-
0
다.수입임대료
-
-
-
0
라.전기오류수정이익
-
-
-
0
마.기타운영외수익
-
-
-
0
Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름 ( 2. 손익계정수입)
(1)운영활동으로 인한 자금 유입액
1.학교기업운영수익 자금유입액( 2-3.매출액)
2.보조금수익 자금유입액(2-3. 영업외 수익)
3.전입및 기부금수익 자금유입액(2-3-4.전입금)
4.운영외 수익 자금유입액(2-4. 이자수익)
패션디자인실용화센터 자금 예산 요구서
(2020.3.1부터 ~ 2021.2.28까지)
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
57
장
관
항
목
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
469,103
498,880
29,777
-
469,103,000
-
-
-
0
가.학교기업운영비용
-
-
-
0
나.지적재산권운영 이전비
-
-
-
0
196,000
167,193
28,807
196,000,000
가.직원급여 (2-3-4. 급여)
160,000
118,193
41,807
※ 패션디자인실용화센터 직원 급여
- 행정 및 기획 인력 인건비: 25,000,000원/년(1명)
- 디자이너 인건비: 87,000,000원/년(3명)
- 생산인력 인건비: 48,000,000원/년(2명)
160,000,000
2019년 인건비의 11% 인상하여 편성
나.임시직급여(2-3-4. 급여)
25,000
38,000
13,000
-
※ 패션디자인실용화센터 단기계약 인건비
2019년 지출액 기준 50%로 편성 (45,000,000원 50%)
25,000,000
다.퇴직급여(2-3-4. 퇴직급여지급액))
11,000
11,000
-
※ 퇴직급여
- 2019년과 동일하게 편성
11,000,000
라.교직원수당
-
-
-
0
273,103
331,687
58,584
-
273,103,000
가.복리후생비 (2-3-4. 복리후생비)
24,860
23,720
1,140
※ 복리후생비
-4대보험 법인부담금 1,210,000원/월×12개월=14,520,000원
-점심 식대: 4,500원×6명×25일×12개월=8,100,000원
-회식비:120,000×12회=1,440,000원
-생일축하금: 100,000원/인×6명=600,000원
-경조사비: 200,000원
24,860,000
나.여비교통비 (2-3-4. 여비교통비)
3,600
3,600
-
※ 여비교통비
- 출장여비 1,200,000원 (300,000원×12개월: 3,600,000원 )
3,600,000
다.교육훈련비
-
-
-
0
라.소모품비 (2-3-4 소모품비)
2,400
8,000
5,600
-
※ 소모품비
- 사무용품 등 각종 소모품 : 200,000원/월×12개월=2,400,000원
2,400,000
마.부가세대부금 (2-3-4 세금과공과금)
34,000
29,200
4,800
※ 부가세대급금
- 부가가치세 :34,000,000원 (매출 340,000,000×10%)
34,000,000
바.업무추진비 (2-3-4. 잡비)
1,200
3,000
1,800
-
※ 업무추진비
- 업무추진시 접대성 경비, 경조사비 등 100,000원/월×12개월=1,200,000원
1,200,000
사.회의비 (2-3-4. 회의비)
-
-
-
※ 회의비
0
(2)운영활동으로 인한 자금 유출액 (2. 손익계정지출)
1.학교기업운영비용 자금유출액
2.보수자금유출액
3.일반관리비 자금유출액 (2-3. 판매비와 관리비)
58
장
관
항
목
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
아.지급수수료 (2-3-4. 지급수수료)
17,818
13,637
4,181
※ 지급수수료(기타수수료)
- 학교기업 세무기장 대리비: 2,904,000원(242,000원/월×12개월= 2,904,000원)
- 회계 결산비용: 1,650,000원
- 회계 결산비용: 1,100,000원
- 홈페이지 유지보수및 웹 호스팅, 도메인비:1,000,000원
- 홈페이지 관리비:440,000원 × 12개월=5,280,000원
- 회계프로그램 관리비(이카운트) : 484,000원 (1년/484,000원)
- 복합기 렌트비 : 4,800,000원(400,000원/월)×12개월= 4,800,000원)
- 카드수입에 따른 결제수수료: 50,000/월×12개월=600,000
17,818,000
자.세금과공과 (2-3-4 세금과공과금)
1,200
1,200
-
※ 세금과공과
- 세금과공과 1,200,000원 (100,000원/월×12개월=1,200,000원)
1,200,000
차.출판인쇄비 (2-3-4 출판인쇄비)
200
200
-
※ 출판인쇄비
-일반: 인쇄출판비 200,000원
200,000
카.홍보비 (2-3-4 광고선전비)
3,000
5,000
2,000
-
※ 홍보비
- 상품판매 홍보비 등 : 3,000,000원
3,000,000
타.수선비 (2-3-4 수선비)
2,000
2,000
-
※ 수선비
- 수선비 2,000,000원
2,000,000
하.재료비 (2-3-4. 당기원재료매입액)
165,000
182,000
17,000
-
※ 재료비
- 원부자재구입비 등 165,000,000원
165,000,000
거.운반비 (2-3-4 운반비)
6,000
5,505
495
※ 운반비
- 원부자재 수령 및 납품등에 따른 운반비 500,000원/월×12개월=6,000,000원
6,000,000
너. 시설관리비
-
-
-
※ 시설비
0
더.도서구입비
-
-
-
※ 도서구입비
0
러.장학금
-
1,000
1,000
-
※ 장학금
0
머.학생경비 (2-3-4 현장실습비)
-
51,800
51,800
-
※ 학생경비 (현장실습)
0
버.교육학습자료개발비
-
-
-
※ 교육학습자료개발비
0
서.학교회계 전출금
-
-
-
※ 학교회계 전출금
0
어.기타일반관리비 (2-3-4. 기타영업외비용
1,825
1,825
-
* 기타일반관리비
- 학교기업협회비 1,825,000원
1,825,000
저. 차량유지비
-
-
-
※ 차량유지비
0
처. 예비비 (2-3-4. 예비비)
10,000
-
10,000
※ 예비비
- 패션디자인실용화센터 수익사업 예비비
10,000,000
59
장
관
항
목
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
-
-
-
0
가.전기오류수정손실
-
-
-
0
나.기타운영외비용
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
가.유가증권 유입액
-
-
-
나.매출채권의 회수액
-
-
-
다.미수금의 회수액
-
-
-
라.미수수익의 회수액
-
-
-
마.선급금 유입액
-
-
-
바.선급비용 유입액
-
-
-
사.선급법인 세유익액
-
-
-
아.부가세대급금 유입액
-
-
-
자.기타당좌자산 유입액
-
-
-
-
-
-
가.매입채무상환액
-
-
-
나.미지급금상환액
-
-
-
다.선수금 유입액
-
-
-
라.예수금 유입액
-
-
-
마.제수예수금 유입액
-
-
-
바.부가세예수금유입액
-
-
-
사.미지급비용 유출액
-
-
-
아.선수수익 유입액
-
-
-
자.가수금유입액
-
-
-
차.기타유동부채 유입액
-
-
-
-
-
-
가.퇴직급여충당금 유출액
-
-
-
1.유동자산의 변동
2.유동부채의 변동
3.고정부채의 변동
(3)운영활동으로 인한 자산 부채의 변동
4.운영외비용 자금유출액
60
장
관
항
목
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
-
-
-
0
-
-
-
0
-
-
-
가.장기금융상품 인출
-
-
-
나.투자유가증권 매각대
-
-
-
다.출자금 회수
-
-
-
라.보증금 회수 수입
-
-
-
마.기타 투자자산수입
-
-
-
-
-
-
가.토지매각대
-
-
-
나.건물매각대
-
-
-
다.구축물 매각대
-
-
-
라.기계기구 매각대
-
-
-
마.집기 비품매각대
-
-
-
바.차량운반구 매각대
-
-
-
사.기타유형자산매각대
-
-
-
-
-
-
가.지적재산권매각대
-
-
-
나.임차권리금매각대
-
-
-
다.기타무형자산매각대
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
0
가.장기금융상품의 증가
-
-
-
0
나.투자유가증권의 취득지출
-
-
-
0
다.출자금의 투자지출
-
-
-
0
라.보증금 지출
-
-
-
0
마.기타투자 자산투자지출
-
-
-
0
Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름 (2-자산변동지출)
(1)투자활동으로 인한 자금 유입액
1.투자 자산 수입
2.유형자산 매각대
3.무형자산매각대
(2)투자활동으로 인한 자금유출액 (2-3. 고정자산 취득지출)
1.투자자산취득지출
61
장
관
항
목
과 목
2020학년도
예산액
(A)
2019학년도
최종추경예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
-
-
-
0
가.토지취득
-
-
-
0
나.건물취득
-
-
-
0
다.구축물취득
-
-
-
0
라.기계기구취득 (2-3-4. 기계기구매입비)
-
-
-
마.집기비품취득(2-3-4. 기계기구매입비)
-
-
-
0
바.차량운반구 취득
-
-
-
0
사.건설중인 자산의 취득
-
-
-
0
아.기타유형자산취득
-
-
-
0
-
-
-
0
가.지적재산권취득
-
-
-
0
나.개발비취득
-
-
-
0
다.임차권리금 취득
-
-
-
0
라.기타무형자산취득
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
가.임대보증금의 증가액
-
-
-
나.기타고정부채의 증가액
-
-
-
-
-
-
가.출연기본금의 증가
-
-
-
-
-
-
-
-
-
가.임대보증금의 감소
-
-
-
나.기타고정부채의 감소
-
-
-
-
-
-
가.출연기본금의 감소
-
-
-
235,845
217,175
18,670
235,845,000
106,942
235,845
128,903
-
106,942,000
2.기본금의 반환
Ⅳ자금의 증감
Ⅴ기초의 자금 (2. 미사용전기이월자금)
Ⅵ기말의 자금 (2. 미사용차기이월자금)
Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름
(1)재무활동으로 인 자금유입액
1.부채의 차입
2.기본금의 조달
(2)재무활동으로 인한 자금유출액
1.부채의 상환
3.무형자산취득지출액
2.유형자산취득지출액
62
(별지 제1호의 4 서식)
구분
학년별
계열/정·현원
인문사회
자연과학
공학
예체능
의학
계
편제정원
410
780
80
380
1,650
등록인원
415
820
80
385
1,700
편제정원
424
790
80
386
1,680
등록인원
424
815
80
396
1,715
편제정원
144
420
166
730
등록인원
144
425
166
735
편제정원
150
150
등록인원
150
150
편제정원
978
2,140
160
932
0
4,210
등록인원
983
2,210
160
947
0
4,300
* 편제정원: 2020학년도 기준, 등록인원: 2020.01.05. 재학생 수 기준
* 정원외, 후기졸업
구분
간호(자연)
자연과학
인문사회
예체능
정원외
30
10
5
5
후기졸업
0
10
20
10
합계
학년별 · 학과별 학생 수 명세서
(단위 : 명)
대학
1학년
2학년
3학년
4학년
63
(단위 : 원)
1인당 금액
금액
1인당 금액
금액
1
72
430,000
34,400,000
3,463,000
249,336,000
283,736,000
2
61
3,463,000
211,243,000
211,243,000
1
70
3,463,000
242,410,000
242,410,000
2
61
3,463,000
211,243,000
211,243,000
264
34,400,000
914,232,000
948,632,000
1
694
430,000
315,620,000
3,420,892
2,374,099,000
2,689,719,000
2
660
3,425,588
2,260,888,000
2,260,888,000
3
437
3,066,263
1,339,957,000
1,339,957,000
4
175
3,053,000
534,275,000
534,275,000
1
688
3,420,930
2,353,600,000
2,353,600,000
2
657
3,425,708
2,250,690,000
2,250,690,000
3
433
3,066,386
1,327,745,000
1,327,745,000
4
175
3,053,000
534,275,000
534,275,000
3,919
315,620,000
12,975,529,000
13,291,149,000
1
349
430,000
162,540,000
2,919,756
1,018,995,000
1,181,535,000
2
362
2,906,793
1,052,259,000
1,052,259,000
3
127
2,712,000
344,424,000
344,424,000
1
341
2,918,780
995,304,000
995,304,000
2
362
2,907,365
1,052,466,000
1,052,466,000
3
126
2,712,000
341,712,000
341,712,000
1,667
162,540,000
4,805,160,000
4,967,700,000
1
491
430,000
237,790,000
3,458,601
1,698,173,000
1,935,963,000
2
464
3,458,267
1,604,636,000
1,604,636,000
3
133
3,463,000
460,579,000
460,579,000
1
480
3,458,500
1,660,080,000
1,660,080,000
2
462
3,458,247
1,597,710,000
1,597,710,000
3
132
3,463,000
457,116,000
457,116,000
2,162
237,790,000
7,478,294,000
7,716,084,000
1
4
80
56,000
4,480,000
2,998,250
239,860,000
244,340,000
2
4
80
2,998,250
239,860,000
239,860,000
160
4,480,000
479,720,000
484,200,000
8,172
754,830,000
26,652,935,000
27,407,765,000
전공심화
소 계
기
타
총
계
인문사회 계열
1
2
소 계
예체능 계열
1
2
소 계
공학 계열
1
2
소 계
자연과학 계열
1
2
소 계
(별지 제1호의 5 서식)
등록금 명세서
계열구분
학기
학년
학생수
입학금
수업료
합계
64
(단위: 원)
인원 수
(A)
등록금
회계
비등록금
회계
인건비 총액(B)
1인당
평균액(B/A)
비 고
121
7,076,174,000
7,076,174,000
58,480,777
144
920,322,000
920,322,000
6,391,125
116
273,000,000
273,000,000
2,353,448
46
13,514,783
92
-
1
-
4
-
12
-
-
85,680,000
121
222,163,000
509,244,000
731,407,000
6,044,686
7
462,999,000
462,999,000
66,142,714
9,483,458,000
602,124,000
10,085,582,000
152,927,533
440,416,000
358,405,000
798,821,000
259,466,000
9,680,000
269,146,000
699,882,000
368,085,000
1,067,967,000
42
1,325,666,000
-
1,325,666,000
31,563,476
1,325,666,000
-
1,325,666,000
31,563,476
(별지 제1호의 6 서식)
인건비 명세서
구 분
교원
기본급(전임, 초빙, 객원)_4111
기본급(겸임)_4111
성과급(4112)
고정수당
(4113)
보직수당
소 계
528,800,000
7,200,000
621,680,000
가족수당
학비보조수당
차량유류지원비
실적수당
(4113)
연가보상비
초과강의수당
법정부담금(4114)
퇴직금(4117)
강사
시간강의료(4115)
특별강의료(4116)
소 계
조교
인건비(4118)
소 계
65
11,509,006,000
970,209,000
12,479,215,000
54
2,615,112,000
127,000,000
2,742,112,000
50,779,852
54
127,000,000
-
127,000,000
2,351,852
14
14,912,857
1
-
41
-
5
-
6
-
24
-
실적수당
(4123)
52
-
54
141,167,000
243,869,000
385,036,000
7,130,296
4
117,947,000
17,610,000
135,557,000
33,889,250
3,203,406,000
395,079,000
3,598,485,000
109,064,107
49
-
1,731,000,000
1,731,000,000
35,326,531
-
1,731,000,000
1,731,000,000
35,326,531
75
-
2,742,214,898
2,742,214,898
36,562,865
-
2,742,214,898
2,742,214,898
36,562,865
9
204,288,000
189,716,000
394,004,000
43,778,222
204,288,000
189,716,000
394,004,000
43,778,222
12,312,000
7,400,000
19,712,000
12,312,000
7,400,000
19,712,000
-
3,420,006,000
5,065,409,898
8,485,415,898
14,929,012,000
6,035,618,898
20,964,630,898
교원보수(4110)
직원(정규)
기본급(4121)
성과급(4122)
고정수당
(4123)
보직수당
법정부담금(4124)
퇴직금(4127)
합 계
202,180,000
6,600,000
208,780,000
차량유류지원비
가족수당
학비보조수당
자격수당
당직수당
연가보상비
직원
(학교기업)
인건비(4121, 4122, 4125, 4127)
소 계
직원
(위탁어린이집)
인건비(4125, 4127)
소 계
직원보수(4120)
총 계
* 고정수당 : 실적과 무관하게 고정적으로 지급되는 수당(예.자격수당, 특수지근무수당, 특수업무수당 등)
* 실적수당 : 개인의 근무시간 등 실적에 따라 차등 지급되는 수당(예.시간외근무수당, 연차수당 등)
직원(유기계약)
인건비
소 계
일용직
인건비
소 계
66
해 당 사 항 없 음
합 계
(별지 제1의2호 서식)
전기말 추정 차입금 명세서
구 분
내 용
금 액
비 고
단위 : 천원
67
해 당 사 항 없 음
합 계
(별지 제1의1호 서식)
전기말 추정 미수금 명세서
단위 : 천원
구 분
내 용
금 액
비 고
68
- 1 -
주요 안건
2020학년도 교비회계 본예산
심의 외 3건
장 소
미림관 202호
일 시
2020.01.14. 16:00
■ 개 최 현 황
1. 참석자
가. 위원장 : 정상훈 사무처장
나. 위 원 : 유지선 교수, 이정식 교수, 김욱 위원(외부위원)
강지우 위원, 유채리 위원, 조경서 위원, 주나원 위원(이상 4인 학생위원)
2. 불참자 : 권기상 위원(외부위원)
■ 회 의 내 용
1. 심의 안건
가. 2020학년도 교비회계(학교기업 포함) 본예산(안) 심의
나. 2020학년도 등록금 산정(안)
다. 등록금회계 잉여금 처리 원칙(안)
라. 사학연금 법인부담금 학교부담(안)
2. 심의 내용
가. 2020학년도 교비회계(학교기업 포함) 본예산(안) 심의
1) VISION 2025 중장기발전계획에 따른 본예산 수립 연계성 및 실효성 강화
- VISION 2025 중장기발전계획(2019.05.03.공표)에 따른 연차별 추진계획의
실효성을 높이기 위하여 2020학년도 본예산은 예산요구 및 편성 단계부터
중장기 추진과제와 본예산 편성 요구내역의 연계성을 예산수립 단계에서부터
체계적으로 반영.
2) 예산 편성 일정 조정을 통한 법인 예산(안) 이사회 심의·확정 기한 준수
- 교육부의 사학기관 재무․회계 규칙에 대한 특례규칙 일부 개정(개정안
2019.11.20. 입법 예고)에 맞춰 예산 편성 일정을 재검토하여 진행 예정.
3) 2020학년도 교비회계 예산편성 방침 및 개선사항
- 2020년도 예산편성 방침 : 추가경정예산 1회 편성 및 예산 편성한도 준수를
통한 재정 건전성 확보
- 학과 신규 이월금 적립 및 누적이월금 사용방식 개선
- 강의료 예산 관리 개선 및 자체 정기감사에 따른 개선사항 반영
· 시간, 겸임, 초과강의료 예산은 학과별 예산 요구 후 교무팀 예산으로
통합관리
· 외부용역 계약 시 국가계약법 준수
2019학년도 제3차 등록금심의위원회 회의록
69
- 2 -
[2020학년도 교비회계 예산(안)]
나. 2020학년도 등록금 산정(안)
- 2019학년도 수업료 인상에 따른 자연증가분 반영으로 별도 인상 없이
2020학년도 1.94%, 2021학년도 1.034% 인상효과 발생
- 수업료인상과 관련하여 인상된 학과 및 동결된 학과는 아래의 표와 같음
- 최근 3개년 간 등록금인상률 법정상한 준수
◇ 2020학년도 수업료 변동 학과
[단위: 천원]
연번
계열구분
학과명
2020학년도 1인당 연간 등록금(안)
인상전(연간)
인상후(연간)
인상후(학기당)
1
자연과학
간호학과
6,106
7,000
3,500
2
자연과학
치위생과
6,106
6,890
3,445
3
자연과학
보건행정과
6,106
6,628
3,314
4
자연과학
물리치료과
6,106
6,890
3,445
5
자연과학
약용식물과
6,290
6,396
3,198
6
자연과학
식품영양과
6,290
6,396
3,198
7
자연과학
외식산업과
6,290
6,700
3,350
8
자연과학
호텔조리과
6,290
6,890
3,445
9
자연과학
제과제빵과
6,290
7,290
3,645
10
인문사회
유아교육과
5,424
5,700
2,850
11
인문사회
사회복지과
5,424
5,694
2,847
12
예체능
미용예술과
6,290
6,890
3,445
70
- 3 -
*. 2020학년도 기준 신입생 및 2학년 재(등록)학생에게 적용.
◇ 2020학년도 수업료 동결 학과
[단위: 천원]
다. 등록금회계 잉여금 처리 원칙(안)
- 2019년도 등록금회계 잉여금은 직접교육비, 장학금 확충, 기금적립(한도내)
사용. 단, 선급금 명시 또는 이월 등과 같이 그 집행용도가 정해진 경우는 제외
라. 사학연금 법인부담금 학교부담(안)
- 법인은 재정개선을 위하여 수익용기본재산을 활용한 다각적 사업을
모색하였고, 또한 법인발전기금 모금사업도 다양하게 진행하였으나, 국내
불확실한 경기 여파에 따라 안정적인 수익사업을 발굴하기에는 현실적
어려움이 있고, 발전기금 모금 또한 어려움이 있는 점 등을 고려하여 사학연금
법인부담금 학교부담 액수를 100만원으로 신청하였음.
- 다만 회의일 현재까지 교육부의 승인을 나지 않아, 추후 승인내용에 따라
승인액을 부담할 예정임.
3. 심의 결과: 원안승인
연번
계열구분
학과명
2020학년도 1인당 연간 등록금(안)
수업료(연간)
수업료(학기당)
비고
1
예체능
아동미술과
6,926
3,463
2
인문사회
아동보육과
5,424
2,712
3
인문사회
비서과
6,114
3,057
4
인문사회
비즈니스과_중국
6,114
3,057
5
인문사회
비즈니스과_세무
6,114
3,057
6
공학
모바일미디어과
6,926
3,463
7
예체능
시각디자인과_그래픽
6,926
3,463
8
예체능
시각디자인과_디지털
6,926
3,463
9
예체능
멀티미디어디자인과
6,926
3,463
10
예체능
패션디자인과
6,926
3,463
11
예체능
패션브랜드매니저과
6,926
3,463
12
예체능
연기영상과
6,926
3,463
13
예체능
레저스포츠과
6,926
3,463
14
예체능
실용음악과
6,926
3,463
15
공학
융합소프트웨어과
6,926
3,463
신설
16
공학
스마트앱콘텐츠과
6,926
3,463
신설
17
예체능
미디어영상스피치과
6,320
3,160
신설
71
- 4 -
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
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