2019학년도 교비회계 제1차 추가경정 자금예산서
4. 소통과 통합의 대학 경영을 위한 예산배분 최적화 실현 : 맞춤형 예산 배분, 부서간 협력체제 구축, 계획적.전략적 예산 배분, 이월사업비 최소화
5. 자율예산제도에 따른 예산집행부서 권한/책임 강화, 재정위기 공동대응 : 자율예산편성의 권한과 책임성 강화, Zero-base예산편성, 부서 자체 사업비 및 경상비 절감 확대
6. 재정건전성 강화를 위한 교내 예산 집행점검 정례화 : 예산집행 투명서 관리 강화, 교내 주요사업에 대한 성과 점검
7. 학교기업 회계를 교비회계 자금예산서에 합산하여 교육비 환원율 제고
8. '18~19년 최저임금 상승에 따른 고정비용 증가 등에 따른 자금수지 개선을 위해 부서 및 학과 예산편성 한도를 설정하여 편성 단계부터 적극 감축하여 지출예산 편성
1. 교육품질개선 : 교양교육과정 개선, 현장실습과목 확대, 맞춤형 교육과정도입, 캡스톤 디자인 확대, 강의평가제도 개선, 교원역량평가 프로그램 개발
2. 교육지원 강화 : 전임교원 강의담당비율 확재, 성적관리체계 개선, 교육인프라 개선
3. 학생지원 강화 : 학생 역량 강화(비교과 프로그램), 학생상담프로그램 확대, 학생 취창업지원 강화, 장학금 지급률 향상, 동아리 프로그램 지원 확대
4. 지역 사회 기여활동 강화 : 지역사회 기여활동 유치 및 참여, 지역사회 봉사활동 확대
5. 산학공동 네트워크 구축 : 산관학 협력체계 구축, 산업체 공동연구 실적 확대, 국가 재저정지원사업 유치
6. 교육서비스 만족도 향상 : 교육서비스 만족도 향상을 위한 교육 수요자 요구도 및 만족도 조사 실시
7. 교직원 인사시스템 및 역량 강화 : 교수 채용 및 인사체계 개선, 학과 및 직원 평가 체게 개선, 구성원 의사소통 체계 구축
8. 행정제도 개선 : 행정기구 개편
9. 학과 구조조정 : 학과 구조조정 추진
제5조 예비비는 2,300,994천원을 편성하여 대학의 목적사업 및 예측할 수 없는 경비 지출에 대비한다.
제6조 2019학년도 일시차입금 한도액은 "0원"으로 한다.
제7조 등록금회계 잉여금 발생 시 직접교육비, 장학금 확충, 기금 적립(한도내)에서 사용한다. 단, 선급금 명시 또는 사고 이월 등과 같이 그 집행용도가 정해진 경우는 제외한다.
제8조 사학기관재무회계규칙에 대한 특례규칙 제13조 규정에 의하여 동일관내 항·목간에 예산 과부족이 있는 경우 상호 전용할 수 있다.
다만, 예산총칙에서 전용을 제한한 과목 및 예산편성과정에서 삭감된 과목으로는 전용하여서는 아니된다.
제4조 주요사업은 다음과 같다.
제2조 수입·지출 예산명세서는 자금예산서에 의한다.
제3조 예산편성 기본방침은 다음과 같다.
1. 건학이념 및 교육목표 달성을 위한 우수인재 양성 적정예산 지원
2. 중장기 발전계획 및 대학기본역량진단, 기관평가인증과 연계한 사업을 추진하며, 단계별 과제 달성과 성과관리를 위한 전략적 재정배분
3. 학령인구 감소에 따른 재정 위기 극복을 위한 비상경영체제 전환 등 내부결속과 혁신을 통한 지속적인 생존방안 강구
예 산 총 칙
제1조 2019회계연도 교비회계 제1차 추가경정예산 자금예산서 세입 및 세출예산 총액을 각각 60,159,636천원으로 한다. (위탁어린이집 및 학교기업 포함)
(단위 : 백만원)
등록금회계
2019-1차
추경예산
비등록금회계
2019-1차
추경예산
학교기업회계
2019-1차
추경예산
내부거래
제거
교비회계
2019-1차
추경예산
교비회계
2019년
본예산
증 감 액
등록금회계
2019-1차
추경예산
비등록금회계
2019-1차
추경예산
학교기업회계
2019-1차
추경예산
내부거래
제거
교비회계
2019-1차
추경예산
교비회계
2019년
본예산
증 감 액
(A)
(B)
(C)
(D)
(E=A+B+C-D)
(F)
(E-F)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E=A+B+C-D)
(F)
(E-F)
등록금수입
26,933
844
0
0
27,778
29,186
-1,408
46.2%
보수
14,806
4,068
1,554
0
20,428
17,310
3,119
34.0%
전입및
기부수입
0
12,594
183
0
12,776
10,324
2,452
21.2%
관리운영비
6,999
402
882
0
8,283
10,888
-2,604
13.8%
교육부대수입
0
647
3,280
0
3,927
4,134
-207
6.5%
연구학생경비
6,221
10,567
548
0
17,336
17,214
122
28.8%
교육외수입
241
750
4
0
995
961
34
1.7%
교육외비용
541
2,947
0
0
3,487
70
3,417
5.8%
전출금
0
0
0
0
0
0
0
0.0%
예비비
478
1,773
50
0
2,301
1,058
1,243
3.8%
운영수입계
27,175
14,834
3,467
0
45,476
44,605
871
75.6%
운영지출계
29,044
19,757
3,034
0
51,836
46,540
5,296
86.2%
투자와
기타자산
1,162
55
55
1,162
1,718
-556
1.9%
투자와
기타자산
0
705
320
55
970
714
256
1.6%
고정자산
매각수입
10
0
0
0
10
10
0
0.0%
고정자산매입지출
1,038
1,239
10
0
2,287
3,141
-854
3.8%
유동부채입금
0
0
0
0
0
0.0%
고정부채입금
0
0
0
0
0
10
-10
0.0%
고정부채상환
10
0
10
0
10
자본 및 부채
수입계
10
1,162
55
55
1,172
1,738
-566
1.9%
자본 및 부채
지출계
1,048
1,943
330
55
3,267
3,854
-587
5.4%
미사용전기
이월자금
4,395
7,286
1,830
0
13,511
11,828
1,683
22.5%
미사용차기
이월자금
1,487
1,583
1,987
0
5,057
7,778
-2,721
8.4%
자금수입 총계
31,580
23,283
5,352
55
60,160
58,171
1,988
100.0%
자금지출 총계
31,580
23,283
5,352
55
60,160
58,171
1,988
100.0%
2019학년도 교비회계 제1차 추가경정 자금예산서(총괄표)
수 입
지 출
관 별
구성비
관 별
구성비
관
항
목
5100
(등록금수입)
26,933,465
844,458
0
0
27,777,923
29,186,049
-1,408,126
5110
(등록금수입)
26,933,465
0
0
0
26,933,465
28,054,144
-1,120,679
5111
(입학금)
957,343
0
957,343
937,040
20,303
5113
(수업료)
25,976,122
0
25,976,122
27,117,104
-1,140,982
5120
(단기수강료)
0
844,458
0
0
844,458
1,131,905
-287,447
5200
(전입 및 기부수입)
0
12,593,570
182,500
0
12,776,070
10,324,214
2,451,856
5210
(전입금수입)
0
1,000
0
0
1,000
1,000
0
5211
(경상비전입금)
0
0
0
0
0
5212
(법정부담전입금)
1,000
0
1,000
1,000
0
5218
(등록금회계전입금)
0
0
0
0
5219
(비등록금회계전입금)
0
0
0
0
5220
(기부금수입)
0
342,000
0
0
342,000
324,000
18,000
5221
(일반기부금)
222,000
0
222,000
204,000
18,000
2019학년도 교비회계 제1차 추경예산 수입의 부
당기 : 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지
전기 : 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지
등록금
회계
(A)
2019
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(D)
2019-1차
추경예산액
(E=A+B+C-D)
비등록금
회계
(B)
(단위: 천원)
과 목
0
844,458
0
844,458
-287,447
5121
(단기수강료)
1,131,905
학교기업
회계
(C)
관
항
목
등록금
회계
(A)
2019
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(D)
2019-1차
추경예산액
(E=A+B+C-D)
비등록금
회계
(B)
과 목
학교기업
회계
(C)
5222
(지정기부금)
120,000
0
120,000
120,000
0
5223
(연구기부금)
0
0
0
0
5230
(국고보조금 수입)
0
12,240,570
182,500
0
12,423,070
9,989,214
2,433,856
5240
(산학협력단 및
학교기업전입금)
0
10,000
0
0
10,000
10,000
0
5241
(산학협력단전입금)
10,000
0
10,000
10,000
0
5300
(교육부대수입)
0
646,551
3,280,000
0
3,926,551
4,133,785
-207,234
5310
(입시수수료수입)
0
520,000
0
0
520,000
450,000
70,000
5311
(입학원서금)
0
0
0
0
5312
(수험료)
520,000
0
520,000
450,000
70,000
5320
(증명사용료수입)
0
26,669
0
0
26,669
64,545
-37,876
5321
(증명료)
10,000
0
10,000
10,000
0
9,850,000
0
9,660,000
5231
(교과부지원금)
5232
(기타국고지원금)
5233
(지자체지원금)
2,527,570
0
0
0
0
-7,500
9,842,500
5322
(대여료 및 사용료)
2,433,356
8,000
45,000
53,000
53,000
-37,876
0
16,669
2,527,570
0
0
54,545
16,669
94,214
5242
(학교기업전입금)
182,500
관
항
목
등록금
회계
(A)
2019
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(D)
2019-1차
추경예산액
(E=A+B+C-D)
비등록금
회계
(B)
과 목
학교기업
회계
(C)
5330
(기타교육
부대수입)
0
99,882
3,280,000
0
3,379,882
3,619,240
-239,358
5339
(기타교육
부대수입)
99,882
3,280,000
0
3,379,882
3,619,240
-239,358
5400
(교육외수입)
241,254
749,847
4,300
0
995,401
960,945
34,456
5410
(예금이자수입)
154,025
665,838
4,300
0
824,163
813,345
10,818
5412
(적립금예금이자)
0
0
0
0
5420
(기타교육외수입)
87,229
84,009
0
0
171,238
147,600
23,638
1200
(투자와기타자산
수입)
0
1,162,222
54,750
54,750
1,162,222
1,718,000
-555,778
1220
(투자자산수입)
0
0
54,750
54,750
0
0
0
1229
(기타투자자산수입
54,750
54,750
0
1260
(임의기금)
0
1,162,222
0
0
1,162,222
1,718,000
-555,778
1263
(임의건축기금)
0
0
0
0
0
1264
(임의장학기금)
2,000
2,000
0
2,000
1266
(임의기타기금)
1,160,222
1,160,222
1,718,000
-557,778
147,600
0
813,345
824,163
87,229
84,009
0
171,238
23,638
10,818
0
665,838
154,025
0
0
0
0
0
5411
(예금이자)
5413
(정기예금이자수입)
5421
(잡수입)
4,300
관
항
목
등록금
회계
(A)
2019
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(D)
2019-1차
추경예산액
(E=A+B+C-D)
비등록금
회계
(B)
과 목
학교기업
회계
(C)
1300
(고정자산
매각수입)
10,000
0
0
0
10,000
10,000
0
1310
(유형고정자산
매각수입)
10,000
0
0
0
10,000
10,000
0
1316
(차량운반구매각대)
0
0
0
0
2200
(고정부채입금)
0
0
0
0
0
10,000
-10,000
2220
(기타 고정부채)
0
0
0
0
0
10,000
-10,000
8210
(미사용전기
이월자금)
4,395,400
7,286,002
1,830,067
0
13,511,469
11,828,346
1,683,123
8210
(미사용전기
이월자금)
4,395,400
7,286,002
1,830,067
0
13,511,469
11,828,346
1,683,123
31,580,119
23,282,650
5,351,617
54,750
60,159,636
58,171,339
1,988,297
0
-10,000
자금수입총계
10,000
1,683,123
11,828,346
13,511,469
0
10,000
10,000
0
7,286,002
0
0
0
2221
(임대보증금 수입)
1314
(기계기구매각대)
10,000
1,830,067
8211
(미사용전기
이월자금)
4,395,400
관
항
목
4100
(보수)
14,806,329
4,067,719
1,554,193
0
20,428,241
17,309,740
3,118,501
4110
(교원보수)
11,505,269
992,047
0
0
12,497,316
13,177,707
-680,391
4111
(교원급여)
8,065,083
0
8,065,083
8,323,825
-258,742
4112
(교원상여금)
412,000
0
412,000
533,447
-121,447
4113
(교원제수당)
535,426
7,200
0
542,626
574,706
-32,080
4114
(교원법정부담금)
208,915
509,244
0
718,159
668,502
49,657
4115
(시간강의료)
396,631
461,323
0
857,954
894,417
-36,463
4116
(특별강의료)
209,524
14,280
0
223,804
358,894
-135,090
4117
(교원퇴직금)
455,017
0
455,017
556,605
-101,588
4118
(조교인건비)
1,222,673
0
1,222,673
1,267,311
-44,638
4120
(직원보수)
3,301,060
3,075,672
1,554,193
0
7,930,925
4,132,033
3,798,892
4121
(직원급여)
2,562,518
124,843
1,503,193
0
4,190,554
2,619,935
1,570,619
4122
(직원상여금)
172,972
10,488
2,000
0
185,460
208,479
-23,019
4123
(직원제수당)
206,158
10,513
0
216,671
237,541
-20,870
4124
(직원법정부담금)
140,516
244,941
0
385,457
387,426
-1,969
2019학년도 교비회계 제1차 추경예산 지출의 부
당기 : 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지
전기 : 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지
등록금
회계
(A)
비등록금
회계
(B)
내부거래
제거
(D)
2019-1차
추경예산액
(E=A+B+C-D)
2019
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
(단위 : 천원)
과 목
학교기업
회계
(C)
관
항
목
등록금
회계
(A)
비등록금
회계
(B)
내부거래
제거
(D)
2019-1차
추경예산액
(E=A+B+C-D)
2019
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
학교기업
회계
(C)
4125
(임시직인건비)
195,285
2,433,259
38,000
0
2,666,544
399,764
2,266,780
4126
(노임)
3,715
49,053
0
52,768
18,780
33,988
4127
(직원퇴직금)
19,896
202,575
11,000
0
233,471
260,108
-26,637
4200
(관리운영비)
6,998,727
402,130
882,491
0
8,283,348
10,887,687
-2,604,339
4210
(시설관리비)
2,343,765
3,168
94,000
0
2,440,933
2,322,426
118,507
4211
(건축물관리비)
580,863
0
0
580,863
472,420
108,443
4212
(장비관리비)
42,930
1,000
52,000
0
95,930
55,040
40,890
4213
(조경관리비)
3,476
42,000
0
45,476
1,551
43,925
4215
(시설용역비)
1,336,260
0
0
1,336,260
1,413,536
-77,276
4216
(보험료)
134,957
2,168
0
137,125
138,210
-1,085
4217
(리스임차료)
245,279
0
245,279
241,669
3,610
4219
(기타시설관리비)
0
0
0
0
4220
(일반관리비)
1,159,380
124,606
489,516
0
1,773,502
1,300,441
473,061
4221
(여비교통비)
24,528
2,058
8,800
0
35,386
34,364
1,022
4222
(차량유지비)
15,240
54,800
0
70,040
20,000
50,040
4223
(소모품비)
175,208
19,360
42,000
0
236,568
192,921
43,647
4224
(인쇄출판비)
41,520
68,718
12,730
0
122,968
115,897
7,071
4225
(난방비)
0
0
0
0
0
4226
(전기수도료)
687,971
15,900
0
703,871
691,900
11,971
4227
(통신비)
128,192
3,070
2,184
0
133,446
140,299
-6,853
관
항
목
등록금
회계
(A)
비등록금
회계
(B)
내부거래
제거
(D)
2019-1차
추경예산액
(E=A+B+C-D)
2019
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
학교기업
회계
(C)
4228
(제세·공과금)
50,168
9,100
329,200
0
388,468
68,100
320,368
4229
(지급수수료)
36,553
6,400
39,802
0
82,755
36,960
45,795
4230
(운영비)
3,495,582
274,356
298,975
0
4,068,913
7,264,820
-3,195,907
4231
(복리후생비)
312,764
46,575
225,670
0
585,009
299,563
285,446
4232
(교육훈련비)
138,623
6,792
10,500
0
155,915
148,082
7,833
4233
(일반용역비)
1,692,085
125,464
0
1,817,549
1,681,559
135,990
4234
(업무추진비)
194,285
22,071
7,800
0
224,156
226,099
-1,943
4235
(홍보비)
869,292
17,400
15,000
0
901,692
1,019,919
-118,227
4236
(회의비)
49,118
4,682
0
53,800
51,180
2,620
4237
(행사비)
238,365
32,514
0
270,879
281,494
-10,615
4239
(기타운영비)
1,050
18,858
40,005
0
59,913
3,556,924
-3,497,011
4300
(연구학생경비)
6,221,195
10,566,909
547,800
0
17,335,904
17,214,395
121,509
4310
(연구비)
98,954
0
0
0
98,954
107,700
-8,746
4311
(연구비)
98,954
0
98,954
107,700
-8,746
4312
(연구관리비)
0
0
0
0
4320
(학생경비)
6,122,241
10,046,909
547,800
0
16,716,950
16,656,695
60,255
4321
(교외장학금)
9,857,500
0
9,857,500
9,848,000
9,500
4322
(교내장학금)
4,365,950
15,240
0
4,381,190
4,694,300
-313,110
4323
(실험실습비)
1,225,689
125,816
545,800
0
1,897,305
1,461,854
435,451
4325
(학생지원비)
305,365
38,153
2,000
0
345,518
360,367
-14,849
관
항
목
등록금
회계
(A)
비등록금
회계
(B)
내부거래
제거
(D)
2019-1차
추경예산액
(E=A+B+C-D)
2019
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
학교기업
회계
(C)
4329
(기타학생경비)
225,237
10,200
0
235,437
292,174
-56,737
4330
(입시관리비)
0
520,000
0
0
520,000
450,000
70,000
4331
(입시수당)
143,230
0
143,230
100,000
43,230
4332
(입시경비)
376,770
0
376,770
350,000
26,770
4400
(교육외비용)
540,561
2,946,644
0
0
3,487,205
70,000
3,417,205
4420
(기타교육외비용)
540,561
2,946,644
0
0
3,487,205
70,000
3,417,205
4421
(잡손실)
540,561
2,946,644
0
3,487,205
70,000
3,417,205
4500
(전출금)
0
0
0
0
0
0
0
4510
(전출금)
0
0
0
0
0
0
0
4519
(비등록금회계전출금)
0
0
0
0
0
4542
(학교기업 전출금)
0
0
0
0
4600
(예비비)
477,658
1,773,336
50,000
0
2,300,994
1,057,785
1,243,209
4610
(예비비)
477,658
1,773,336
50,000
0
2,300,994
1,057,785
1,243,209
4611
(예비비)
477,658
1,773,336
50,000
0
2,300,994
1,057,785
1,243,209
1200
(투자와기타자산)
0
704,820
320,000
54,750
970,070
713,605
256,465
1220
(투자와기타
자산지출)
0
54,750
320,000
54,750
320,000
120,000
200,000
1224
(학교기업 투자)
0
54,750
54,750
0
0
0
1225
(등록금회계)
0
0
0
0
0
0
1229
(기타투자자산)
0
0
320,000
0
320,000
120,000
200,000
관
항
목
등록금
회계
(A)
비등록금
회계
(B)
내부거래
제거
(D)
2019-1차
추경예산액
(E=A+B+C-D)
2019
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
학교기업
회계
(C)
1240
(기타자산지출)
0
50,000
0
0
50,000
0
50,000
1242
(임차보증금지출)
0
0
0
0
0
1249
(기타자산지출)
50,000
0
50,000
0
50,000
1260
(임의기금적립지출)
0
600,070
0
0
600,070
593,605
6,465
1263
(임의건축기금적립)
559,619
0
559,619
550,000
9,619
1264
(임의장학기금적립)
12,638
0
12,638
8,935
3,703
1266
(임의기타기금적립)
27,813
0
27,813
34,670
-6,857
1300
(고정자산
매입)
1,038,426
1,238,520
10,000
0
2,286,946
3,140,507
-853,561
1310
(유형고정
자산매입)
1,038,426
302,520
10,000
0
1,350,946
1,540,507
-189,561
1311
(토지매입비)
0
0
0
0
560,000
-560,000
1312
(건물매입비)
0
0
0
0
0
0
1313
(구축물매입비)
0
0
0
0
0
0
1314
(기계기구매입비)
711,458
60,930
5,000
0
777,388
663,192
114,196
1315
(집기비품매입비)
233,203
241,590
5,000
0
479,793
223,550
256,243
1316
(차량운반구매입)
0
0
0
0
0
0
1317
(도서구입비)
93,765
0
0
93,765
93,765
0
1319
(건설가계정)
0
0
0
0
0
0
1320
(무형고정자산매입지출)
0
936,000
0
0
936,000
1,600,000
-664,000
1321
(무형고정자산)
0
936,000
0
936,000
1,600,000
-664,000
관
항
목
등록금
회계
(A)
비등록금
회계
(B)
내부거래
제거
(D)
2019-1차
추경예산액
(E=A+B+C-D)
2019
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
학교기업
회계
(C)
2200
(고정부채
상환금)
10,000
0
0
0
10,000
0
10,000
2210
(장기차입금상환)
0
0
0
0
0
0
0
2211
(장기차입금상환)
0
0
0
0
0
0
2220
(기타고정
부채상환)
10,000
0
0
0
10,000
0
10,000
2221
(임대보증금상환)
10,000
0
0
10,000
0
10,000
2229
(기타고정부채상환)
0
0
0
0
0
0
1100
(기말유동자산)
0
0
0
0
0
0
0
2100
(기말유동부채)
0
0
0
0
0
0
0
1,487,223
1,582,572
1,987,133
0
5,056,928
7,777,620
-2,720,692
31,580,119
23,282,650
5,351,617
54,750
60,159,636
58,171,339
1,988,297
미 사 용 차 기 이 월 자 금
자 금 지 출 총 계
2019학년도 등록금회계 제1차 추가경정 자금예산서
제1조 : 2019회계연도 등록금회계 제1차 추가경정 자금예산서 세입 및 세출 예산 총액을 각각 31,580,119천원으로 한다.
금 액
구성비
금 액
구성비
금 액
구성비
금 액
구성비
등록금수입
(5100)
26,933
85.3%
28,054
89.8%
-1,121
보수
(4100)
14,806
46.9%
16,439
52.6%
-1,633
전입 및 기부수입
(5200)
0
0.0%
0
0.0%
0
관리운영비
(4200)
6,999
22.2%
7,107
22.8%
-109
교육부대수입
(5300)
0
0.0%
0
0.0%
0
연구학생경비
(4300)
6,221
19.7%
6,701
21.5%
-480
교육외수입
(5400)
241
0.8%
203
0.7%
38
교육외비용
(4400)
541
1.7%
50
0.2%
491
전출금
(4500)
0
0.0%
0
0.0%
0
예비비
(4600)
478
1.5%
478
1.5%
0
27,175
86.1%
28,257
90.5%
-1,083
29,044
92.0%
30,775
79.6%
-1,731
투자와 기타자산수입
(1200)
0
0.0%
0
0.0%
0
투자와 기타자산지출
(1200)
0
0.0%
0
0.0%
0
고정자산매각수입
(1300)
10
0.0%
10
0.0%
0
고정자산매입지출
(1300)
1,038
3.3%
459
1.5%
580
유동부채입금
(2100)
0
0.0%
0
0.0%
0
유동부채상환
(2100)
0
0.0%
0
0.0%
0
고정부채입금
(2200)
0
0.0%
0
0.0%
0
고정부채상환
(2200)
10
0.0%
0
0.0%
10
10
0.0%
10
0.0%
0
1,048
3.3%
459
19.6%
590
4,395
13.9%
2,966
9.5%
1,429
1,487
4.7%
0
0.0%
1,487
31,580
100.0%
31,233
100.0%
347
31,580
100.0%
31,233
100.0%
347
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
2019학년도 등록금회계 제1차 추가경정 자금예산서(총괄표)
2019-1차 추경예산
운 영
지 출
계
운 영
수 입
계
자금 수입 총계
자금 지출 총계
(단위 : 백만원)
수 입
지 출
관 별
2019 본예산
증 감 액
관 별
2019-1차 추경예산
2019 본예산
증 감 액
계
자 본
및
부 채
지 출
자 본
및
부 채
수 입
계
관
항
목
5100
(등록금수입)
26,933,465
28,054,144
-1,120,679
5110
(등록금수입)
26,933,465
28,054,144
-1,120,679
5111
(입학금)
957,343
937,040
20,303
[본예산] 입학금 예상수입 937,040,000원
[최종추경] 수입 부족예산 증액 20,303,000원
957,343
5113
(수업료)
25,976,122
27,117,104
-1,140,982 [최종추경] 2019 실제 등록금 수입 가결산을 반영한 수업료 수입 조정
25,976,122
5120
(단기수강료)
0
0
0
5121
(단기수강료)
0
0 ※ 단기수강료 총계[등록금_하계,동계 계절학기 수강료]
0
5400
(교육외수입)
241,254
203,337
37,917
5410
(예금이자수입)
154,025
153,337
688
5411
(예금이자)
154,025
153,337
688
[본예산] 전년도 규모 편성 153,337,000원
[최종추경] 수입 부족예산 증액 688,000원
154,025
5413
(정기예금이자수입)
0
0
0
0
2019학년도 등록금회계 제1차 추경예산 수입의 부
당기 : 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지
전기 : 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지
2019-1차
추경예산액
(A)
2019
본예산액
(B)
단위 : 천원
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
관
항
목
2019-1차
추경예산액
(A)
2019
본예산액
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
5420
(기타교육외수입)
87,229
50,000
37,229
5421
(잡수입)
87,229
50,000
37,229
[본예산] 전년도 규모 편성 50,000,000원
[최종추경] 수입 부족예산 증액 37,229,000원
87,229
1300
(고정자산
매각수입)
10,000
10,000
0
1310
(유형고정자산
매각수입)
10,000
10,000
0
※ 기계기구 매각대[매각비용 수입]
10,000
1. 매각비용 수입(자산관리팀)
10,000
1316
(차량운반구매각대)
0
0 ※ 차량운반구 매각대
0
8210
(미사용전기
이월자금)
4,395,400
2,966,007
1,429,393
8210
(미사용전기
이월자금)
4,395,400
2,966,007
1,429,393
※ 전기이월자금 수입 예상액
4,395,400
2018학년도 등록금회계 미사용이월자금 수입 추정금액
[본예산] 전기 미사용이월자금 수입 추정액 2,966,007,000원
[최종추경] 전기 결산에 따른 증액 1,429,392,924원
4,395,400
31,580,119
31,233,488
346,631
자금수입총계
0
1314
(기계기구매각대)
10,000
10,000
8211
(미사용전기
이월자금)
4,395,400
2,966,007
1,429,393
관
항
목
4100
(보수)
14,806,329
16,439,086
-1,632,757
4110
(교원보수)
11,505,269
12,728,568
-1,223,299
※ 교원급여
8,065,083
1. 전임교원(정년트랙/비정년트랙) 급여
[최종추경] 불용예산 감액 168,425,000원
7,089,975
2. 겸임교원 급여(강의료)
[본예산] 예상지출 1,065,425,000원
[최종추경] 불용예산 감액 90,317,000원
975,108
※ 교원상여금
412,000
[본예산] 전임교원 성과급 예상액 533,447,000원
[최종추경] 불용예산 감액 121,447,000원
412,000
※ 교원제수당[교원제수당(가족수당, 학비보조수당)]
535,426
1. 교원 제수당
[본예산] 483,818,000원
[최종추경] 불용예산 감액 1,584,000원
482,234
2. 전임교원 초과강의수당
[본예산] 예상지출 83,688,000원
[최종추경] 불용예산 감액 30,496,000원
53,192
※ 교원법정부담금
208,915
1. 전임교원 연금부담금(사학연금)
[본예산] 예상지출 396,620,000원
[최종추경] 회계조정에 따라 비등록금회계로 이관(감액) -396,620,000원
0
2. 전임교원 건강보험료
[최종추경] 불용예산 감액 29,566,000원
180,664
3. 초빙교원 연금부담금(국민연금)
[최종추경] 불용예산 감액 6,346,000원
2,021
4. 초빙교원 건강보험료
[본예산] 예상지출 7,703,000원
[최종추경] 불용예산 감액 1,019,000원
6,684
5. 초빙교원 고용산재보험금
[최종추경] 불용예산 감액 1,566,000원
2,325
단위 : 천원
과 목
2019-1차
추경예산액
(A)
2019
본예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
-459,587
668,502
208,915
4114
(교원법정
부담금)
4112
(교원상여금)
4111
(교원급여)
8,065,083
8,323,825
-258,742
412,000
533,447
-121,447
4113
(교원제수당)
2019학년도 등록금회계 제1차 추경예산 지출의 부
당기 : 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지
전기 : 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지
535,426
567,506
-32,080
관
항
목
과 목
2019-1차
추경예산액
(A)
2019
본예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
6. 강사 고용산재보험금
[최종추경] 불용예산 감액 6,951,000원
5,209
7. 강사 연금부담금 12,160,000원
[최종추경] 불용예산 감액 17,519,000원
12,012
※ 시간강의료 합계
396,631
1. 일반시간 강의료
[본예산] 예상지출 465,758,000원
[최종추경] 불용예산 감액 69,127,000원
396,631
※ 특별강의료
209,524
1. 학과 특별강의료(각종 실습행사 내 특강료 일체)
[본예산] 예상지출 169,260,000원
[최종추경] 특강료 불용액 감액 -38,626,000원
130,634
2. 부서 특별강의료(각종 행사 내 특강료 일체)
[본예산] 예상지출 176,354,000원
[최종추경] 계절학기 사이버 온라인강좌 오프라인 대체 등 감액 97,464,000원
78,890
4117
(교원퇴직금)
455,017
556,605
-101,588
※ 교원퇴직금
[최종추경] 특강료 불용액 감액 -101,588,000원
455,017
※ 조교인건비
1,222,673
1. 조교봉급 : 1,037,711,000원
[최종추경] 불용액 감액 19,879,000원
1,017,832
2. 조교제수당: 35,327,000원
[최종추경] 불용액 감액 13,649,000원
21,678
3. 조교연금부담금 : 45,804,000원
[최종추경] 불용액 감액 2,808,000원
42,996
4. 조교건강보험료 : 28,976,000원
[최종추경] 부족액 증액 6,246,000원
35,222
5. 조교퇴직금 : 99,732,000원
[최종추경] 부족액 감액 14,238,000원
85,494
6. 조교고용산재보험금 : 19,761,000원
[최종추경] 부족액 감액 310,000원
19,451
4120
(직원보수)
3,301,060
3,710,518
-409,458
※ 직원급여
2,562,518
1. 직원(일반직/기술직/기능직/무기계약직) 급여
[본예산] 예상지출 2,493,935,000원
[최종추경] 증액 68,583,000원 (예비비 삭감 편성 후 추경 시 부족액 증액)
2,562,518
396,631
465,758
-69,127
4118
(조교인건비)
68,583
4121
(직원급여)
2,562,518
2,493,935
1,222,673
1,267,311
4116
(특별강의료)
209,524
345,614
-136,090
4115
(시간강의료)
-44,638
관
항
목
과 목
2019-1차
추경예산액
(A)
2019
본예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
※ 직원상여금
172,972
1. 직원성과급 예상액 [본예산] 예상지출 200,679,000원
[최종추경] 불용액 감액 -27,707,000원
172,972
※ 직원제수당[직원제수당(가족수당/학비보조수당)
206,158
1. (일반직/기술직/기능직/무기계약직) 제수당
[최종추경] 불용액 감액 -21,632,000원
206,158
※ 직원법정부담금
140,516
1. 직원연금부담금(일반직/기술직/기능직/무기계약직)
[본예산] 예상지출 237,259,000원
[최종추경] 회계조정에 따라 비등록금회계로 이관(감액) 212,125,000원
25,134
2. 직원건강보험료(일반직/기술직/기능직/무기계약직)
[최종추경] 불용액 감액 571,000원
104,451
3. 직원고용산재보험금
[본예산] 예상지출 10,185,000원
[최종추경] 부족액 증액 746,000원
10,931
※ 임시직인건비
195,285
1. 임시직 인건비
[최종추경] 불용액 감액 2,668,000원
162,158
2. 임시직 제수당
[최종추경] 불용액 감액 468,000원
11,992
3. 임시직 연금부담금
[본예산] 예상지출 7,417,000원
[최종추경] 부족액 증액 1,554,000원
8,971
4. 임시직 건강보험료
[본예산] 예상지출 5,522,000원
[최종추경] 부족액 증액 1,868,000원
7,390
5. 임시직 고용산재보험금
[본예산] 예상지출 3,054,000원
[최종추경] 부족액 증액 1,720,000원
4,774
※ 노임
3,715
1. 영선일용인부 등
[최종추경] 불용액 감액 6,665,000원
3,715
※ 직원 퇴직금
19,896
1. 직원 퇴직금 [최종추경] 불용액 감액 212,093,000원
0
2. 임시직 퇴직금
19,896
352,466
10,380
-6,665
231,989
-212,093
-211,950
19,896
4124
(직원법정부담금)
140,516
200,679
-27,707
4123
(직원제수당)
206,158
227,790
-21,632
4125
(임시직인건비)
195,285
193,279
2,006
4122
(직원상여금)
172,972
4127
(직원퇴직금)
4126
(노임)
3,715
관
항
목
과 목
2019-1차
추경예산액
(A)
2019
본예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
4200
(관리운영비)
6,998,727
7,107,401
-108,674
4210
(시설관리비)
2,343,765
2,317,412
26,353
※ 건축물관리비 편성내역(등록금)
580,863
1. 건축물관리비-건축부문
[본예산] 예상지출 352,020,000원
[최종추경] 부족액 증액 55,592,000원(강의실 공사 등 교육환경개선 공사)
407,612
2. 건축물관리비-전기부문
[본예산] 예상지출 95,200,000원
[최종추경] 부족액 증액 30,850,000원(강의실 공사 등 교육환경개선 공사)
126,050
3. 건축물관리비-설비부문
[최종추경] 부족액 증액 17,314,000원
30,314
4. 건축물관리비-기타건물유지보수료
[최종추경] 부족액 증액 4,687,000원
16,887
※ 장비관리비
42,930
1. 비품및기계기구부문
[최종추경] 감액 3,942,000원
12,648
2. 기타장비유지비
[본예산] 예상지출 35,450,000원
[최종추경] 특강료 불용액 감액 5,168,000원
30,282
※ 조경관리비(등록금)
3,476
1. 인제, 해란캠퍼스 조경 관리비
[본예산] 예상지출 1,551,000원
[최종추경] 수목전지 및 화분 식재 증액 1,925,000원
3,476
※ 시설용역비(등록금)
1,336,260
1. 청소용역 [최종추경] 불용감액 48,153,000원
1,151,847
2. 경비용역 [최종추경] 불용감액 1,200,000원
28,800
3. 오물수거용역 [최종추경] 부족액 증액 5,309,000원
55,177
4. 전기설비용역
3,036
5. 기타용역 [최종추경] 불용감액 33,232,000원
97,400
※ 보험료(등록금)
134,957
1. 학교재해복구공제보험
8,880
2. 자동차보험료 [최종추경] 불용 감액 500,000원
1,351
3. 기타보험료
[본예산] 예상지출 125,465,000원 [최종추경] 불용 감액 739,000원
124,726
※ 리스/임차료(등록금)
245,279
1. PC, 복합기, 차량 등 리스임차료
[본예산] 예상지출 241,669,000원
[최종추경] 부족액 증액 3,610,000원
245,279
4220
(일반관리비)
1,159,380
1,174,481
-15,101
※ 여비 교통비(등록금)[교직원 국내교육 및 출장여비]
24,528
1. 국내 여비 [최종추경] 불용감액 6,031,000원
20,378
2. 국외 여비
4,150
-1,239
4217
(리스임차료)
3,610
-6,031
245,279
241,669
4221
(여비교통비)
24,528
30,559
4211
(건축물관리비)
580,863
472,420
134,957
136,196
4216
(보험료)
-77,276
4215
(시설용역비)
1,336,260
1,413,536
-9,110
4213
(조경관리비)
3,476
1,551
1,925
4212
(장비관리비)
42,930
52,040
108,443
관
항
목
과 목
2019-1차
추경예산액
(A)
2019
본예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
※ 차량유지비(등록금)
15,240
1. 공용차량 유지수선비
2,508
2. 공용차량 주유비
12,732
※ 소모품비(등록금)
175,208
1. 행정사무용품비
[본예산] 예상지출 27,320,000원
[최종추경] 부족액 증액 2,406,000원
29,726
2. 전산소모품비
[본예산] 예상지출 178,184,000원
[최종추경] 부족액 증액 5,490,000원
22,583
3. 수업관리용품비
19,075
4. 도서관리용품비
2,095
5. 청소용품비
36,445
6. 기타소모품비
21,021
7. 전자자료구입비
[본예산] 예상지출 41,623.000원
[최종추경] 인공지능 '챗봇' 컨텐츠 1년 서비스 부족액 증액 2,640,000원
44,263
※ 인쇄출판비(등록금)
41,520
1. 책자제작비
[본예산] 예상지출 18,100,000원
[최종추경] 불용액 감액 5,482,000원
12,618
2. 유인물서식제작비
[본예산] 예상지출 33,172,000원
[최종추경] 불용액 감액 4,810,000원
28,902
4225
(난방비)
0
0
0 ※ 난방연료비[석유난로용 연료 구입비](등록금)
0
※ 전기수도료(등록금)
687,971
1. 인제 및 해란캠퍼스 전기료
615,000
2. 인제 및 해란캠퍼스 수도료 [최종추경] 증액 11,971,000원
72,971
※ 통신비(등록금)
128,192
1. 전화/전파사용료 [최종추경] 감액 2,810,000원
117,415
2. 우편료 [최종추경] 감액 4,727,000원
10,777
※ 제세·공과금(등록금)
50,168
1. 세금 [최종추경] 감액 4,727,000원
7,397
2. 협회비 [최종추경] 감액 6,129,000원
42,771
※ 수수료(등록금)
36,553
1. 지급수수료
[본예산] 예상지출 30,960,000원
[최종추경] 부족액 증액 5,593,000원(연말정산, 간호인증 보완평가비 등)
36,553
-10,232
4229
(지급수수료)
36,553
30,960
5,593
4228
(제세·공과금)
50,168
60,400
20,000
-4,760
4223
(소모품비)
175,208
169,021
-7,537
6,187
11,971
-10,292
4222
(차량유지비)
4227
(통신비)
128,192
135,729
4224
(인쇄출판비)
41,520
51,812
4226
(전기수도료)
687,971
676,000
15,240
관
항
목
과 목
2019-1차
추경예산액
(A)
2019
본예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
4230
(운영비)
3,495,582
3,615,508
-119,926
※ 복리후생비(등록금)
312,764
1. 부서운영비
37,700
2. 기타복리후생비
275,064
※ 교육훈련비(등록금)
138,623
1. 교원일반연수비
26,250
2. 교원산업체연수비
46,250
3. 직원교육참가비
28,626
4. 기타교육훈련비
37,497
※ 일반용역비(등록금)
1,692,085
1. 정책용역비
27,000
2. 전산용역비
[본예산] 예상지출 273,065,000원
[최종추경] 부족액 증액 4,986,000원(접속기록장비 유지보수비 등)
278,051
3. 회계/법률고문용역료
105,600
4. 기타용역료
[본예산] 예상지출 1,300,034,000원
[최종추경] 소송비용 비등록금회계 이관(감액)
1,281,434
※ 업무추진비(등록금)
194,285
1. 보직자 업무추진비
191,785
2. 위원회 업무추진비
2,500
※ 홍보비(등록금)
869,292
1. 언론매체광고료
22,798
2. 홍보용역/홍보행사
546,437
3. 기타홍보 및 광고용품비
296,327
4. 학과자체홍보비
3,730
※ 회의비(등록금)
49,118
1. 위원회 회의비
33,731
2. 기타 회의비
[최종추경] 부족액 증액(교강사간담회)
15,387
※ 행사비(등록금)
238,365
1. 입학/졸업행사비
58,398
2. 학과행사비
42,475
3. 일반행사비
[최종추경] 부족액 증액(해외단기과정 관련비용 등)
108,809
4. 기타행사비
28,683
4239
(기타운영비)
1,050
1,700
-650 ※ 기타운영비(등록금)
1,050
4300
(연구학생
경비)
6,221,195
6,700,836
-479,641
4310
(연구비)
98,954
107,700
-8,746
4231
(복리후생비)
312,764
4233
(일반용역비)
771
4237
(행사비)
238,365
237,594
-133,227
4236
(회의비)
49,118
48,930
188
4235
(홍보비)
869,292
1,002,519
1,692,085
1,678,699
13,386
284,935
27,829
4232
(교육훈련비)
138,623
144,982
-6,359
4234
(업무추진비)
194,285
216,149
-21,864
관
항
목
과 목
2019-1차
추경예산액
(A)
2019
본예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
※ 연구비 편성내역(등록금)
98,954
1. 교내연구비
30,000
2. 정책연구비
48,654
3. 연구소지원금
10,000
4. 기타연구비 [최종추경] 산업체 외부인사 활용 직무수행능력평가 자문비 증액
10,300
4320
(학생경비)
6,122,241
6,593,136
-470,895
※ 교내장학금(등록금)
4,365,950
1. 교내장학금 [최종추경] 불용액 감액조정
4,365,950
※ 실험실습비 편성내역(등록금)
1,225,689
1. 재료비
[본예산] 예상지출 318,893,000원 [최종추경] 불용 감액
299,096
2. 실습행사지원비
[본예산] 예상지출 478,004,000원 [최종추경] 불용 감액
440,235
3. 실습장비유지보수비
[본예산] 예상지출 69,685,000원 [최종추경] 부족액 증액
76,067
4. 현장실습비
[본예산] 예상지출 300,305,000원 [최종추경] 불용액 감액
241,579
5. 실습수업준비비 [최종추경] 불용액 감액
57,705
6. 실습용품비
[본예산] 예상지출 27,955,000원 [최종추경] 불용액 감액
33,365
7. 실습수업공공요금
[본예산] 예상지출 4,000,000원 [최종추경] 불용액 감액
3,445
8. 기타실험실습비
[본예산] 예상지출 67,430,000원 [최종추경] 부족액 증액(산업체방문 기념품비 등)
74,197
※ 학생지원비(등록금) 합계
305,365
1. 학생지도비
[본예산] 예상지출 88,230,000원 [최종추경] 불용액 감액
80,637
2. 학생행사지원비
[본예산] 예상지출 155,982,000원 [최종추경] 불용액 감액
138,333
3. 기타학생지원비
[본예산] 예상지출 82,315,000원 [최종추경] 부족액 증액(학생생활상담연구소)
86,395
※ 기타학생경비(등록금) 합계
225,237
1. 기타학생경비 [최종추경] 불용액 감액
225,237
4400
(교육외비용)
540,561
50,000
490,561
4420
(기타교육외비용)
540,561
50,000
490,561
※ 잡손실(등록금) 합계
540,561
1. 과년도 자퇴생 등록금 환불 등 잡손실
[본예산] 예상지출 50,000,000원
[최종추경] 부족액 증액 490,561,000원
(전년도 보수 소급지급액 2.7억, 국민건강보험 국가지원금 폐지에 따른
법인부담금 소급액 1.6억, 기준소득월액 정정에 따른 사학연금 법인
부담금 0.4억, 휴학생 자퇴 등 과년도 수업료 반환 및 미수채권 처리)
540,561
540,561
50,000
490,561
-47,437
225,237
272,674
1,225,689
1,329,635
-103,946
305,365
326,527
-21,162
4421
(잡손실)
4311
(연구비)
4323
(실험실습비)
4329
(기타학생경비)
4325
(학생지원비)
4322
(교내장학금)
4,365,950
4,664,300
-298,350
98,954
107,700
-8,746
관
항
목
과 목
2019-1차
추경예산액
(A)
2019
본예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
4500
(전출금)
0
0
0
4510
(전출금)
0
0
0
4519
(비등록금
회계전출금)
0
0 ※ 비등록금회계전출금(내부거래)
0
4600
(예비비)
477,658
477,658
0
4610
(예비비)
477,658
477,658
0
※ 예비비(등록금회계)
477,658
1. 불특정 지출에 대비한 예비비 편성
477,658
1300
(고정자산
매입)
1,038,426
458,507
579,919
1310
(유형고정
자산매입)
1,038,426
458,507
579,919
1311
(토지매입비)
0
0
0
0
1312
(건물매입비)
0
0
0
1313
(구축물매입비)
0
0
0
※ 실험실습 기자재 매입비
711,458
1. 실험실습기자재
[본예산] 예상지출 212,892,000원
[최종추경] 노후 및 신설학과 실습기자재 구입비 증액 427,933,000원
(신설학과 등 기자재 예비비 1.5억, 기존학과 실습기자재 2.8억)
640,825
2. 사무용기계기구
[본예산] 예상지출 108,300,000원
[최종추경] 불용액 감액 -37,667,000원
70,633
※ 집기비품매입비
233,203
1. 교육용비품
[본예산] 예상지출 34,050,000원
[최종추경] 부족액 증액 167,262,000원 (실설학과 비품, 일체형 책걸상 교체)
201,312
2. 사무용비품
[본예산] 예상지출 200,000원
[최종추경] 부족액 증액 22,243,000원
(학생복지공간 및 동아리실, 행정 노후가구 교체 등)
22,443
3. S/W개발및구입비
[본예산] 예상지출 9,300,000원
[최종추경] 부족액 증액 148,000원
9,448
1316
(차량운반구매입비)
0
0
1317
(도서구입비)
93,765
93,765
0 ※ 도서구입비
93,765
※ 건설가계정(등록금)
0
0
0
0
711,458
321,192
390,266
1315
(집기비품
매입비)
233,203
43,550
189,653
1314
(기계기구
매입비)
1319
(건설가계정)
4611
(예비비)
477,658
477,658
0
관
항
목
과 목
2019-1차
추경예산액
(A)
2019
본예산액
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
2200
(고정부채)
10,000
0
10,000
2220
(기타고정부채)
10,000
0
10,000
2221
(임대보증금상환)
10,000
0
10,000 [최종추경] 부족액 증액 10,000,000원(커피전문점 퇴거에 따른 상환)
10,000
2229
(기타고정부채)
0
0
0
0
※ 미사용 차기 이월자금(교비회계)
1,487,223
[최종추경] 차기이월자금 증액(학과 누적이월자금 등)
1,487,223
31,580,119
31,233,488
346,631
자 금 지 출 총 계
미사용 차기이월자금
1,487,223
0
1,487,223
2019학년도 비등록금회계 제1차 추가경정 자금예산서(학교기업 제외)
제1조 : 2019회계연도 비등록금회계 제1차 추가경정 자금예산서 세입 및 세출 예산 총액을 각각 23,282,650천원으로 한다.
금 액
구성비
금 액
구성비
금 액
구성비
금 액
구성비
등록금수입
844
3.6%
1,132
5.1%
-287
보수
4,068
17.5%
871
3.9%
3,197
전입및기부수입
12,594
54.1%
10,444
47.3%
2,149
관리운영비
402
1.7%
253
1.1%
149
교육부대수입
647
2.8%
649
2.9%
-3
연구학생경비
10,567
45.4%
10,514
47.6%
53
교육외수입
750
3.2%
758
3.4%
-8
교육외비용
2,947
12.7%
20
0.1%
2,927
0
전출금
0
0.0%
0
0.0%
0
0
예비비
1,773
7.6%
520
2.4%
1,253
14,834
63.7%
12,983
58.8%
1,851
19,757
84.9%
12,177
55.2%
7,580
투자와 기타자산
1,162
5.0%
1,718
7.8%
-556
투자와 기타자산
705
3.0%
648
2.9%
57
고정자산매각수입
0
0.0%
0
0.0%
0
고정자산매입지출
1,239
5.3%
2,332
10.6%
-1,093
유동부채입금
0
0.0%
0
0.0%
0
유동부채상환
0
0.0%
0
0.0%
0
고정부채입금
0
0.0%
10
0.0%
-10
고정부채상환
0
0.0%
0
0.0%
0
1,162
5.0%
1,728
7.8%
-566
1,943
8.3%
2,980
13.5%
-1,036
7,286
31.3%
7,361
33.3%
-75
1,583
6.8%
6,916
31.3%
-5,333
23,283
100.0%
22,072 100.0%
1,210
23,283
100.0%
22,072
100.0%
1,210
운 영
수 입
운 영
지 출
계
계
자금 수입 총계
자금 지출 총계
자 본
및
부 채
수 입
자 본
및
부 채
지 출
계
계
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
2019학년도 비등록금회계 제1차 추경 자금예산서(총괄표)_학교기업 제외
(단위 : 백만원)
수 입
지 출
관 별
2019-1차 추경예산
2019 본예산
증 감 액
관 별
2019-1차 추경예산
2019 본예산
증 감 액
관
항
목
5100
(등록금수입)
844,458
1,131,905
-287,447
5120
(단기수강료)
844,458
1,131,905
-287,447
※ 단기수강료[비등록금]
844,458
1. 비등록금 단기수강료(평교원,아이웰센터,보교원)
[본예산] 예상지출: 1,131,905,000원
[1차추경] 실제 수입 반영 감액조정
844,458
5200
(전입 및 기부수입)
12,593,570
10,444,214
2,149,356
5210
(전입금수입)
1,000
1,000
0
5211
(경상비전입금)
0
0
0
5212
(법정부담전입금)
1,000
1,000
0 ※ 법정부담금 총계[연금부담금 전입]
1,000
5218
(등록금회계전입금)
0
0
0 ※ 등록금회계전입금 총계[등록금전입금 건축적립금_내부거래]
0
5220
(기부금수입)
342,000
324,000
18,000
※ 일반기부금 총계(비등록금)
222,000
1. 일반기부금 예상액
[1차추경] 간호학과 발전기금 증가에 따른 증액
222,000
※ 지정기부금 총계(비등록금)
120,000
1. 기업체 장학금
30,000
2. 단체 및 기관 장학금
60,000
3. 개인 기부금
30,000
5230
(국고보조금 수입)
12,240,570
9,809,214
2,431,356
※ 교육부지원금 총계(비등록금)
[국가장학금 Ⅰ,Ⅱ유형 국고보조금)
9,660,000
1. 교육부_국가장학금
[1차추경] 입학감축 대응 장학금 감액
9,460,000
2. 교육부_기타지원금
200,000
※ 기타국고지원금 계
53,000
1. 대학보훈장학 [1차추경] 보훈장학 대상자 증가로 증액
50,000
2. 기타보훈장학
3,000
※ 지자체지원금(비등록금)
2,527,570
[본예산] 예상지출: 94,214,000원
[1차추경] 증액(위탁어린이집 24.5억 외)
2,527,570
5240
(산학협력단 및
학교기업전입금)
10,000
310,000
-300,000
※ 산학협력단 전입금(비등록금)
10,000
1. 산학협력단 전입금(장학금)
10,000
※ 학교기업 전입금(비등록금)
0
1. 학교기업전입금
[1차추경] 실제 수입 반영 감액조정
0
2019학년도 비등록금회계 제1차 추경예산 수입의 부(학교기업 제외)
당기 : 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지
2019-1차
추경예산액
(A)
2019
본예산액
(B)
10,000
0
53,000
45,000
5242
(학교기업전입금)
0
5241
(산학협력단전입금)
10,000
300,000
5222
(지정기부금)
8,000
0
-10,000
2,433,356
-300,000
120,000
9,660,000
222,000
204,000
18,000
(단위 : 천원)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
844,458
1,131,905
5221
(일반기부금)
-287,447
5121
(단기수강료)
120,000
5232
(기타국고지원금)
5231
(교육부지원금)
9,670,000
5233
(지자체지원금)
2,527,570
94,214
관
항
목
2019-1차
추경예산액
(A)
2019
본예산액
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
5300
(교육부대수입)
646,551
649,485
-2,934
5310
(입시수수료수입)
520,000
450,000
70,000
5312
(수험료)
520,000
450,000
70,000 ※ 입학원서 전형료수입
520,000
5320
(증명사용료수입)
26,669
64,545
-37,876
5321
(증명료)
10,000
10,000
0 ※ 증명료 수입
10,000
※ 교내시설물 사용료(비등록금)
16,669
1. 교내 시설물 대여료 등
[1차추경] 실제 수입 반영 감액조정
16,669
5330
(기타교육
부대수입)
99,882
134,940
-35,058
※ 기타교육부대수입(비등록금)
99,882
1. 기타교육부대수입(평생교육원 등)
[1차추경] 실제 수입 반영 감액조정
99,882
5400
(교육외수입)
749,847
757,608
-7,761
5410
(예금이자수입)
665,838
660,008
5,830
5411
(예금이자)
665,838
660,008
5,830
※ 예금이자
[본예산] 예상지출: 660,008,000원
[1차추경] 전년 실적고려 증액조정
665,838
5412
(적립금예금이자)
0
0
0
0
5413
(정기예금이자수입)
0
0
0
0
5420
(기타교육외수입)
84,009
97,600
-13,591
※ 잡수입(비등록금)
84,009
1. 잡수입
[본예산] 예상지출: 97,600,000원
[1차추경] 실제 수입 반영 감액조정
84,009
1200
(투자와기타자산)
1,162,222
1,718,000
-555,778
1260
(임의기금)
1,162,222
1,718,000
-555,778
※ 임의건축기금 인출수입
0
1
※ 임의장학기금 인출수입
2,000
2,000
※ 임의기타기금 인출수입
1,160,222
[1차추경] 차세대학사행정시스템 사업비 1차년도 반영 감액조정
1,160,222
2200
(고정부채입금)
0
10,000
-10,000
2220
(기타 고정부채)
0
10,000
-10,000
※ 임대보증금 수입(비등록금)
0
1. 임대보증금 수입
[1차추경] 실제 수입 반영 감액조정
0
54,545
-37,876
2221
(임대보증금 수입)
5421
(잡수입)
84,009
5339
(기타교육
부대수입)
99,882
134,940
5322
(대여료 및 사용료)
16,669
0
10,000
-10,000
97,600
-13,591
-35,058
1264
(임의장학기금)
2,000
0
1263
(임의건축기금)
0
0
0
2,000
1266
(임의특정목적기금)
1,160,222
1,718,000
-557,778
관
항
목
2019-1차
추경예산액
(A)
2019
본예산액
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
8210
(미사용전기
이월자금)
7,286,002
7,360,963
-74,961
8210
(미사용전기
이월자금)
7,286,002
7,360,963
-74,961
※ 전기이월자금[(비등록금회계)
7,286,002
1. 전기 비등록금 미사용이월자금
[본예산] 예상지출: 7,360,936,000원
[1차추경] 전기 결산액 반영: 74,961,000원 감액
7,286,002
23,282,650
22,072,175
1,210,475
자금수입총계
8211
(미사용전기
이월자금)
7,286,002
7,360,963
-74,961
관
항
목
4100
(보수)
4,067,719
870,654
3,197,065
4110
(교원보수)
992,047
449,139
542,908
※ 교원제수당 합계
7,200
1. 보육교사교육원 교원제수당
7,200
※ 교원제수당 합계
509,244
[1차 추경] 법정부담금 비등록금회계 우선편성 원칙에 따른 증액
509,244
※ 시간강의료 합계
461,323
1. 일반시간강의료
96,700
2. 평생교육원강의료
[본예산] 257,539,000원
[1차추경] 과정 수입 증가에 따른 증액
298,703
3. 아이웰센터강의료
65,920
※ 특별강의료 합계
14,280
1. 부서공통특별강의료
[본예산] 13,280,000원
[1차추경] 통합간호실습교육연구소 특별강의료 증액
14,280
4120
(직원보수)
3,075,672
421,515
2,654,157
※ 직원급여(비등록금)
124,843
1. 직원급여
[1차추경] 불용예산 감액
124,843
※ 직원상여금(비등록금)
10,488
1. 직원성과급
[1차추경] 예산부족액 증액
10,488
※ 직원법정부담금(비등록금)
10,513
1. 직원법정부담금
[1차추경] 예산부족액 증액
10,513
※ 직원법정부담금(비등록금)
244,941
1. 직원사학연금부담금
[본예산] 13,867,000원
[1차 추경] 법정부담금 비등록금회계 우선편성 원칙에 따른 증액
239,369
2. 직원건강보험부담금
5,572
※ 임시직인건비(비등록금)
2,433,259
1. 임시직인건비
[본예산] 188,930,000원
[1차추경] 1,577,161,000원 증액
(위탁어린이집 15.57억, 부속부설기관 0.2억 등)
1,766,091
2. 임시직제수당
[본예산] 8,734,000원
[1차추경] 419,185,000원 증액 (위탁어린이집 4.2억 외)
427,919
3. 임시직연금부담금
[본예산] 3,470,000원
[1차추경] 96,630,000원 증액 (위탁어린이집 0.9억 외)
100,100
4. 임시직건강보험료
[본예산] 720,000원
[1차추경] 87,219,000원 증액 (위탁어린이집 0.8억외)
87,939
5. 임시직고용산재보험금
[본예산] 4,631,000원
[1차추경] 46,579,000원 증액 (위탁어린이집 0.4억외)
51,210
※ 노임(비등록금)
49,053
1. 노임
[본예산] 8,400,000원
[1차추경] 위탁어린이집 노임 0.4억 외 증액
49,053
2019학년도 비등록금회계 제1차 추경예산 지출의 부(학교기업 제외)
당기 : 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지
전기 : 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지
2019-1차
추경예산액
(A)
2019
본예산액
(B)
4124
(직원법정부담금)
4125
(임시직인건비)
2,433,259
206,485
2,226,774
단위 : 천원
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
4123
(직원제수당)
10,513
9,751
762
4121
(직원급여)
124,843
126,000
-1,157
4113
(교원제수당)
7,200
7,200
0
4115
(시간강의료)
461,323
428,659
32,664
4116
(특별강의료)
14,280
13,280
1,000
4114
(교원법정부담금)
509,244
0
509,244
4122
(직원상여금)
10,488
7,800
2,688
49,053
8,400
40,653
4126
(노임)
244,941
34,960
209,981
관
항
목
2019-1차
추경예산액
(A)
2019
본예산액
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
※ 직원퇴직금(비등록금)
202,575
1. 직원 퇴직금 편성
2. 임시직 퇴직금 편성
[본예산] 28,119,000원
[1차추경] 위탁어린이집 직원퇴직금 1.7억 외 증액
202,575
4200
(관리운영비)
402,130
252,682
149,448
4210
(시설관리비)
3,168
5,014
-1,846
※ 건축물관리비 편성내역(비등록금)
0
1. 건축부문
2. 전기부문
※ 장비관리비(비등록금)
1,000
1. 기타장비유지비
1,000
※ 장비관리비(비등록금)
0
1. 기타장비유지비
※ 보험료(비등록금)
2,168
1. 기타보험료
[본예산] 2,014,000원
[1차추경] 부족예산 증액
2,168
4220
(일반관리비)
124,606
125,960
-1,354
※ 여비 교통비(비등록금)[보육교사교육_국내여비]
2,058
1. 국내여비
[본예산] 3,805,000원
[1차추경] 불용예산 감액
2,058
※ 소모품비(비등록금)
19,360
1. 행정사무용품비
5,000
2. 전산소모품비
[1차추경] 불용액 감액
8,300
3. 수업관리용품비
4,960
4. 청소용품비
500
5. 기타소모품비
600
※ 인쇄출판비(비등록금)
68,718
1. 책자제작비
[본예산] 61,085,000원
[1차추경] 부족액 증액(평생교육원 외)
65,718
2. 유인물서식제작비
3,000
※ 전기수도료(비등록금)
15,900
1. 전기료
14,400
2. 수도료
1,500
※ 통신비(비등록금)
3,070
1. 전화전화사용료 [1차추경] 불용액 감액
2,560
2. 우편료
510
※ 제세·공과금(비등록금)[협회비]
9,100
1. 세금 [1차추경] 부족액 증액(보육교사교육원 인건비 세액)
8,000
2. 협회비
1,100
※ 수수료(비등록금)[학점은행제 평가인정과목 신청 수수료]
6,400
1. 기타수수료
[본예산] 6,000,000원
[1차추경] 400,000원 증액 (평생교육원 맞춤 화장품 교안작성비 4과목)
6,400
4230
(운영비)
274,356
121,708
152,648
※ 복리후생비(비등록금)
46,575
1. 부서운영비
4,520
2. 기타복리후생비
[본예산] 9,728,000원
[1차추경] 위탁어린이집 복리후생비 0.3억 등 증액
42,055
4221
(여비교통비)
2,058
3,805
-1,747
4127
(직원퇴직금)
202,575
28,119
4227
(통신비)
3,070
4,570
-1,500
-4,540
4224
(인쇄출판비)
68,718
64,085
4,633
4223
(소모품비)
19,360
23,900
14,628
31,947
4231
(복리후생비)
46,575
4211
(건축물관리비)
0
0
0
4216
(보험료)
2,168
2,014
154
4215
(시설용역비)
0
0
0
-2,000
4212
(장비관리비)
1,000
3,000
174,456
4229
(지급수수료)
9,100
7,700
1,400
6,400
6,000
400
4226
(전기수도료)
15,900
15,900
0
4228
(제세·공과금)
관
항
목
2019-1차
추경예산액
(A)
2019
본예산액
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
※ 교육훈련비(비등록금)
6,792
1. 직원교육참가비
[본예산] 3,100,000원
[1차추경] 위탁어린이집 등 증액
6,792
※ 일반용역비(비등록금)
125,464
1. 회계법률 수수료 및 자문료
[본예산] 2,640,000원
[1차추경] 70,604,000원 증액 (특성화 외 2건 소송비 비등록금회계 편성)
73,244
2. 전산 및 기타용역료
[본예산] 220,000원
[1차추경] 52,000,000원 증액 (차세대학사행정 시스템구축 감리용역비)
52,220
※ 업무추진비(비등록금)[평생교육원 업무추진비]
22,071
1. 업무추진비
[본예산] 9,950,000원
[1차추경] 위탁어린이집 업무추진비 12,271,000원 증액 외
22,071
※ 홍보비(비등록금)
17,400
1. 기타홍보및광고용품비
17,400
※ 회의비(비등록금)
4,682
1. 위원회회의비
750
2. 기타회의비
[본예산] 1,500,000원
[1차추경] 차세대학사행정시스템 회의비 및 위탁어린이집 회의비 증액
3,932
※ 행사비(비등록금)
32,514
1. 입학졸업행사비
3,700
2. 일반행사비
[본예산] 33,200,000원
[1차추경] 불용예산 감액(평생교육원)
21,814
3. 기타행사비
7,000
※ 기타운영비(비등록금)
18,858
1. 기타운영비
[본예산] 27,620,000원
[1차추경] 불용예산 감액
18,858
4300
(연구학생
경비)
10,566,909
10,513,559
53,350
4320
(학생경비)
10,046,909
10,063,559
-16,650
※ 교외장학금(비등록금회계)
9,857,500
1. 교외장학금
9,712,000
2. 기타교외장학금
[1차추경] 개교50주년 발전기금 장학금 증액(간호학과)
145,500
※ 교내장학금(비등록금)
15,240
1. 교내장학금
[본예산] 5,000,000원
4,240
2. 기타교내장학금
[1차추경] 기타교내장학금 불용예산 감액
11,000
※ 실험실습비 편성내역(비등록금)
125,816
1. 재료비
[본예산] 110,719,000원
[1차추경] 불용예산 감액
100,672
3. 실습장비유지보수비
1,000
4. 현장실습비
[본예산] 15,900,000원
[1차추경] 불용예산 감액
23,544
4. 기타실험실습비
600
※ 학생지원비(비등록금)
38,153
1. 학생지도비
800
2. 기타학생지원비
[본예산] 33,040,000원
[1차추경] 평교원 방문간호 실습복 구입비 등 일부 증액
37,353
※ 기타학생경비(비등록금)
10,200
1. 기타학생경비
[본예산] 19,500,000원
[1차추경] 불용예산 감액
10,200
2,860
122,604
9,848,000
9,500
4323
(실험실습비)
4322
(교내장학금)
15,240
30,000
-9,300
4233
(일반용역비)
-11,386
4239
(기타운영비)
125,464
4232
(교육훈련비)
6,792
3,100
3,692
18,858
27,620
-8,762
4237
(행사비)
32,514
43,900
4321
(교외장학금)
9,857,500
4325
(학생지원비)
38,153
33,840
4,313
-14,760
125,816
132,219
-6,403
10,200
19,500
4329
(기타학생경비)
4234
(업무추진비)
22,071
9,950
12,121
0
4236
(회의비)
4,682
2,250
2,432
4235
(홍보비)
17,400
17,400
관
항
목
2019-1차
추경예산액
(A)
2019
본예산액
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
4330
(입시관리비)
520,000
450,000
70,000
※ 입시수당(비등록금)
143,230
입시수당
[1차추경] 입시 전형료 수입 증가에 따른 대응지출 증액
143,230
※ 입시경비(비등록금)
376,770
1. 입시홍보비
[1차추경] 입시 전형료 수입 증가에 따른 대응지출 증액
130,001
2. 입시제경비
[1차추경] 입시 전형료 수입 증가에 따른 대응지출 증액
246,769
4400
(교육외비용)
2,946,644
20,000
2,926,644
4420
(기타교육외비
용)
2,946,644
20,000
2,926,644
※ 잡손실(비등록금)
2,946,644
1. 잡손실
[본예산] 20,000,000원
[1차추경] 소송 결과에 따른 특성화사업비 반환금 28.5억 등 증액
(예비비 7,300만원, 건강보험 법인부담금 등)
2,946,644
4500
(전출금)
0
0
0
4510
(전출금)
0
0
0
4519
(비등록금
회계전출금)
0
0
0 ※ 비등록금회계전출금
0
※ 학교기업전출금(비등록금)[학교기업지원금/교비대응금액]
0
학교기업전출금
4600
(예비비)
1,773,336
520,127
1,253,209
4610
(예비비)
1,773,336
520,127
1,253,209
※ 예비비(비등록금)
1,773,336
1. 예비비
[본예산] 520,127,000원
[1차추경] 예기치 않은 지출에 대비한 예비비 증액
1,773,336
1200
(투자와
기타자산)
704,820
647,605
57,215
1220
(투자자산)
54,750
54,000
750
※ 학교기업투자
54,750
1. 패션디자인실용화센터 국고 대응 지원금
[본예산] 54,000,000원
[1차추경] 750,000원 증액(국고지원금 증가에 따른 대응비용 증액)
54,750
1240
(기타자산)
50,000
0
50,000
※ 임차보증금(비등록금)[주택임차보증금]
0
임차보증금
※ 기타자산지출(비등록금)[공탁금]
50,000
공탁금
50,000
1260
(임의기금)
600,070
593,605
6,465
※ 임의건축기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
559,619
1. 임의건축기금
559,619
※ 임의장학기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
12,638
1. 임의장학기금
12,638
※ 임의특정목적기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
27,813
1. 임의특정목적기금
[1차추경] 차세대학사행정시스템 사업비 특정목적기금 사용에 따른 감소
27,813
1224
(학교기업투자)
54,750
54,000
750
12,638
8,935
3,703
27,813
34,670
-6,857
0
0
4421
(잡손실)
2,946,644
20,000
2,926,644
1242
(임차보증금)
559,619
550,000
9,619
4611
(예비비)
1,773,336
520,127
1,253,209
0
1263
(임의건축기금)
1264
(임의장학기금)
1266
(임의특정목적기금)
1249
(기타자산지출)
50,000
0
50,000
4542
(학교기업 전출금)
0
0
4332
(입시경비)
376,770
350,000
26,770
4331
(입시수당)
143,230
100,000
43,230
관
항
목
2019-1차
추경예산액
(A)
2019
본예산액
(B)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거(단위 : 원)
1300
(고정자산
매입지출)
1,238,520
2,332,000
-1,093,480
1310
(유형고정자산
매입지출)
302,520
732,000
-429,480
※ 평창캠퍼스 토지 매입 등
0
1. 토지매입비
0
1312
(건물매입비)
0
0
0
1313
(구축물매입비)
0
0
0
※ 실험실습 기자재 매입비
60,930
1. 실험실습기자재매입비
[본예산] 4,000,000원
[1차추경] 평교원 홈페이지 구축 기자재 등 24,930,000원 증액
28,930
2. 사무용기계기구매입비
[본예산] 38,000,000원
[1차추경] 불용예산 6,000,000원 감액
32,000
※ 집기비품매입비(비등록금)
241,590
1. S/W개발및구입비
[본예산] 130,000,000원
[1차추경] 111,590,000원 증액
(입학관리자동화시스템 8,260만원, 평교원 홈페이지 1,980만원
전자결재 업그레이드 819만원, 간호학과 비품 100만원 증액)
241,590
1316
(차량운반구매입비)
0
0
0
※ 건설가계정(비등록금)
0
1, 건설가계정
1320
(무형고정자산
매입지출)
936,000
1,600,000
-664,000
※ 무형고정자산(비등록금)
936,000
1, 무형고정자산(SW개발 및 구축사업)
[본예산] 1,600,000,000원
[1차추경] 1차연도 사업비 확정에 따른 불용액 감액
936,000
※ 미사용 차기 이월자금(교비회계)
1,582,572
1. 미사용차기이월자금 추정예산(기타이월_비등록금)
[본예산] 6,915,548,000원
[1차추경] 예비비 증액, 잡손실 증가에 따른 이월자금 감액 조정
1,582,572
23,282,650
22,072,175
1,210,475
1315
(집기비품매입비)
241,590
130,000
111,590
1311
(토지매입비)
0
560,000
-560,000
자 금 지 출 총 계
8211 미사용 차 기 이 월 자 금
1,582,572
6,915,548
-5,332,976
0
0
0
1319
(건설가계정)
1314
(기계기구매입비)
60,930
42,000
18,930
1321
(무형고정자산)
936,000
1,600,000
-664,000
2019학년도 학교기업(식품분석연구센터) 제1차 추가경정 자금예산서
수원여자대학교 식품분석연구센터
제5조 기타 총칙에 정하지 아니한 사항은 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 및 학교기업회계처리규칙에 따른다.
활용하고, 특정 학과 또는 교육과정과 연계하여 직접 물품의 제조ㆍ가공ㆍ수선ㆍ판매, 용역의 제공 등을 하는
학교기업의 설치 및 운영에 중점을 두고 예산을 편성한다.
제3조 주요사업은 국가공인 분석기관으로 지정받은 식품 및 축산물 등의 시험분석 서비스이며, 센터의 시설과 인력을
활용한 재학생들의 현장실습교육을 통하여 현장 맞춤형 전문 인력을 양성하고, 산, 학, 연 연계를 통한 클러스터
구축을 바탕으로 지역 사회 발전에 기여하는 등 대학의 경쟁력 강화에 중점을 둔다.
제4조 장기차입금 및 일시차입금의 한도액은 0원으로 한다.
제2조 예산편성의 기본방침은 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제36조에 따라 현장실습교육과 연구에
예 산 총 칙
제1조 2019학년도 학교기업 식품분석연구센터 세입 및 세출 예산 총액을 각각 4,616,892,000원으로 한다.
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
학교기업운영수익
3,000,000
64.98
3,200,000
71.30
200,000
-
학교기업운영비용
-
-
-
-
-
보조금수익
-
-
-
-
-
보수자금유출
1,387,000
30.04
1,616,000
36.01
229,000
-
전입및기부금수익
-
-
-
-
-
일반관리비
1,098,604
23.80
1,425,974
31.77
327,370
-
운영외수익
4,000
0.09
4,000
0.09
-
운영외비용
-
-
-
-
-
예비비
50,000
1.08
50,000
1.11
-
학교회계전출금
-
0.00
300,000
6.68
300,000
-
계
3,004,000
65.07
3,204,000
71.39
200,000
-
계
2,535,604
54.92
3,391,974
75.58
856,370
-
투자자산수입
-
-
-
-
-
운영활동지출
-
-
-
-
-
유형자산매각대
-
-
-
-
-
투자활동지출
330,000
7.15
470,000
10.47
140,000
-
무형자산매각대
-
-
-
-
-
재무활동지출
-
-
-
-
-
계
-
-
-
-
-
계
330,000
7.15
470,000
10.47
140,000
-
기본금
출연기본금증가
-
-
-
-
-
기본금
출연기본금감소
기초의자금
1,612,892
34.93
1,284,201
28.61
328,691
기말의자금
1,751,288
37.93
626,227
13.95
1,125,061
4,616,892
100
4,488,201
100
128,691
4,616,892
100
4,488,201
100
128,691
자금수입총계
자금지출총계
2019년
예산액
(B)
운영
수입
운영
지출
투자
활동
수입
투자
활동
지출
기초의
자 금
기말의
자 금
2019년도 식품분석연구센터 세입 세출 제1차 추가경정예산 총괄표
수 입
지 출
관 별
2019년
제1차 추경 예산액
(A)
2019년
예산액
(B)
증 감
(A-B)
관 별
2019년
제1차 추경 예산액
(A)
증 감
(A-B)
(단위:천원)
장
관
항
목
3,004,000
3,204,000
-200,000
3,004,000,000
3,000,000
3,200,000
-200,000
3,000,000,000
가.학교기업운영수익
3,000,000
3,200,000
-200,000
1. 식품시험검사 : 2,500,000,000원
2. 축산물시험검사 : 300,000,000원
3. 농산물안전성검사 : 100,000,000원
4. 기타검사 : 50,000,000원
5. 교육사업 : 50,000,000원
3,000,000,000
나.지적재산권 이전 운영수익
0
0
0
0
가.교육인적자원부보조금
나.기타국고보조금
다.지자체보조금
0
0
0
0
가.학교법인전입금
나.기타전입금
다.일반기부금
라.지정기부금
4,000
4,000
0
4,000,000
가.이자수익
4,000
4,000
0 1. 예금이자 수입 : 4,000,000원
4,000,000
나.배당금수익
다.수입임대료
라.전기오류수정이익
마.기타운영외수익
2,535,604
3,391,974
-856,370
2,525,604,000
0
0
0
0
가.학교기업운영비용
나.지적재산권운영 이전비
(2)운영활동으로 인한 자금 유출액
1.학교기업운영비용 자금유출액
4.운영외 수익 자금유입액
2019학년도 식품분석연구센터 제1차 추가경정 예산 요구서
(2019.3.1부터 ~ 2020.2.29까지)
과 목
2019년
제1차 추경예산액
(A)
2019년
예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름
(1)운영활동으로 인한 자금 유입액
1.학교기업운영수익 자금유입액
2.보조금수익 자금유입액
3.전입및 기부금수익 자금유입액
40
장
관
항
목
과 목
2019년
제1차 추경예산액
(A)
2019년
예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
1,387,000
1,616,000
-229,000
1,387,000,000
가.직원급여
1,385,000
1,466,000
-81,000 ※ 직원급여
1,385,000,000
1. 연구원 인건비 : 평균 31,000,000원/년 x 31명
961,000,000
2. 행정인력 인건비 : 평균 31,000,000원/년 x 13명
403,000,000
3. 인턴 연구원 인건비 : 21,000,000원/년 x 1명
21,000,000
나.임시직급여
다.퇴직급여
라.교직원수당
2,000
150,000
-148,000 ※ 교직원수당
2,000,000
1. 인센티브 지급 : 0원
0
2. 2018년도 휴직자 소급지급: 2,000,000원
2,000,000
1,148,604
1,775,974
-627,370
1,138,604,000
가.복리후생비
201,950
232,650
-30,700 ※ 복리후생비
201,950,000
1. 야근 식대 : 10명 x 8,000원 x 20일/월x 12개월
19,200,000
2. 음료, 커피, 차 등 : 500,000원/월x 12개월
6,000,000
3. 직원 생일 : 70,000원/인 x 45명
3,150,000
4. 팀별 운영비 : 40,000원/인 x 45명 x 12개월
21,600,000
5. 신년회 및 송년회 : 3,000,000원
3,000,000
6. 경조사비 : 500,000원 × 10회
5,000,000
7. 4대보험 법인부담금 : 11,000,000원/월 x 12개월
132,000,000
8. 단체상해보험 : 12,000,000원/년
12,000,000
나.여비교통비
5,200
11,000
-5,800 ※ 여비교통비
5,200,000
1. 출장여비 : 10,000원 x 10회/월 x 12개월
1,200,000
2. 출장교통비 : 50,000원 x 5회/월 x 12개월
3,000,000
3. 출장숙박비 : 100,000원 x 10회
1,000,000
다.교육훈련비
10,500
12,000
-1,500 ※ 교육훈련비
10,500,000
1. 식약처, 농림부 등 외부교육비: 300,000원/인x 35명
10,500,000
라.소모품비
34,000
34,000
0 ※ 소모품비
34,000,000
1. 프린터, 복사기, FAX 등의 토너 : 1,000,000원/월 x 12개월
12,000,000
2. 복사용지, 성적서 용지, 복사방해용지 : 10,000,000원
10,000,000
3. 문구류 등 : 500,000원/월 x12개월
6,000,000
4. 기타 잡비 : 500,000원/월 x12개월
6,000,000
2.보수자금유출액
3.일반관리비 자금유출액
41
장
관
항
목
과 목
2019년
제1차 추경예산액
(A)
2019년
예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
마.부가세대급금
300,000
300,000
0 ※ 부가세대급금
300,000,000
1. 부가가치세 :300,000,000원
300,000,000
바.업무추진비
4,800
18,000
-13,200 ※ 업무추진비
4,800,000
1. 접대성경비, 경조사비 등 : 400,000원/월 x 12개월
4,800,000
사.회의비
0
0
0
아.지급수수료
23,140
33,440
-10,300 ※ 지급수수료
23,140,000
1. 학교기업 세무기장 대리비 : 220,000원/월 x 12개월
2,640,000
2. 1년 결산비용 : 2,000,000원
2,000,000
3. 홈페이지 유지보수 및 웹호스팅 : 1,000,000원
1,000,000
4. 자가품질검사 프로그램 시스템 유지보수 : 3,200,000원
3,200,000
5. 회계프로그램 유지보수 : 1,500,000원/년
1,500,000
6. 캡스 이용요금 : 400,000원/월 x 12개월
4,800,000
7. 변호사, 노무사 자문 및 보수료 : 2,000,000원
2,000,000
8. 전자세금계산서 발행비용 : 200,000원/월 x 12개월
2,400,000
9. 검사의뢰비 카드결제내역 수수료 : 300,000원/월 x 12개월
3,600,000
자.세금과공과
24,000
28,800
-4,800 ※ 세금과공과
24,000,000
1. 시험성적서, DM발송비 등 우편 발송료 : 2,000,000원/월 x 12개월
24,000,000
차.출판인쇄비
12,530
18,200
-5,670 ※ 출판인쇄비
12,530,000
1. 인쇄제본비 : 3,000,000원
3,000,000
2. 검사의뢰서 인쇄비 : 50원/부 x 20,000부
1,000,000
3. 브로셔 제작비 : 1,000원/부 x 5,000부
7,000,000
4. 우편봉투 제작비 : 150원/개 x 8,000개
1,200,000
5. 명함 제작비 : 11,000원/2통 x 30명
330,000
카.홍보비
10,000
20,800
-10,800 ※ 홍보비
10,000,000
1. 기타 홍보비 : 10,000,000원
10,000,000
42
장
관
항
목
과 목
2019년
제1차 추경예산액
(A)
2019년
예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
타.수선비
50,000
77,000
-27,000 ※ 수선비
50,000,000
1. 프린터,사무집기 등의 비품 수선 및 수리비, 업데이트(보완) : 10,000,000원
10,000,000
2. 기장비, 실험실 보수 및 유지관리비,업데이트(보완), 교체공사비 : 4,000,000원
4,000,000
3. LC,GC 점검 및 유지보수비용 : 20,000,000원
20,000,000
4. ICP-OES, ICP-MS 점검 및 유지보수비용 : 4,000,000원
4,000,000
5. GC-MSD, GC/MS/MS 점검 및 유지보수비용 : 4,000,000원
4,000,000
6. LC/MS/MS 점검 및 유지보수비용 : 3,000,000원
3,000,000
7. RT-PCR 점검 및 유지보수비용 : 1,000,000원
1,000,000
8. Vitek2 점검 및 유지보수비용 : 1,000,000원
1,000,000
9. Tempo system 점검 및 유지보수비용 : 1,000,000원
1,000,000
10. Clean room, Clean bench 점검 및 유지보수비용 : 2,000,000원
2,000,000
파.연구비
하.실험실습비
312,000
433,600
-121,600 ※ 실험실습비
312,000,000
1. 이화학 초자류 :1,000,000원/월 x 12개월
12,000,000
2. 이화학 일반시약 : 3,000,000원/월 x 12개월
36,000,000
3. 이화학 분석용 표준시약 : 2,000,000원/회 x 12회
24,000,000
4. 이화학 Column : 3,000,000원/회 x 12회
36,000,000
5. 이화학 실험용가스 : 2,000,000원/회 x 12회
24,000,000
6. 이화학 무기질분석용 ICP, ICP-MS 등 소모성 재료 : 1,000,000원/월 x 12회
12,000,000
7. 이화학 tube, kimwipes, tip 등 소모성 재료 : 2,000,000원/월 x 12개월
24,000,000
8. 미생물 초자류 : 500,000원/월 x 12개월
6,000,000
9. 미생물 배지 : 7,000,000원/월 x 12개월
84,000,000
10. 미생물 분석 kit : 2,000,000원/월x 12개월
24,000,000
11. 미생물 Petridish, tube, tip 등 소모성 재료 : 1,000,000원/월 x 12개월
12,000,000
12. 유전자 실험 분석 kit : 200,000원/월x 12개월
2,400,000
13. 유전자 실험 시약류 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
14. 유전자 실험 tube, tip, brush 등 일반 소모성 재료 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
15. 항생물질 실험 표준시약 : 1,000,000원
1,000,000
16. 항생물질 실험 tube, tip 등 일반 소모성 재료 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
17. 잔류농약 실험 표준시약 : 5,000,000원
5,000,000
18. 잔류농약 실험 일반시약 및 소모품 : 500,000원/월 x 12개월
6,000,000
거.통신비
2,184
2,184
0 ※ 통신비
2,184,000
1. 영업직원의 통신비 : 40,000원/인 x 4명 x 12개월
1,920,000
2. 무선카드단말기 이용요금 : 11,000원/대 x 2대 x 12개월
264,000
너. 시설비
2,000
50,000
-48,000 ※ 시설비
2,000,000
1. 폐수처리 탱크 시설공사 : 2,000,000원
2,000,000
43
장
관
항
목
과 목
2019년
제1차 추경예산액
(A)
2019년
예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
더.도서구입비
500
1,000
-500 ※ 도서구입비
500,000
1. 업무관련 도서 구입비 : 50,000원/권 x 10권
500,000
러.장학금
0
머.학생경비
1,000
10,000
-9,000 ※ 학생경비
1,000,000
1. 학생지원비 : 1,000,000원
1,000,000
버.교육학습자료개발비
서.학교회계 전출금
0
300,000
-300,000 ※ 학교회계 전출금
0
어.기타일반관리비
40,000
56,900
-16,900 ※ 기타일반관리비
40,000,000
1. 폐수처리비 : 1,500,000원/회 x 10회
15,000,000
2. 폐기물처리비 : 1,200,000원/월 x 12개월
14,400,000
3. 음식물쓰레기처리비 : 600,000원/월 x 12개월
7,200,000
4. 연구장비기관 경기지역 협회비 : 700,000원
700,000
5. (사)한국학교기업협회 협회비 : 500,000원
500,000
6. 한국식품안전협회 협회비 : 1,000,000원
1,000,000
7. 교육용, 실험용 검체 및 다과 비용 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
저. 차량유지비
54,800
76,400
-21,600 ※ 차량유지비
54,800,000
1. 통행비, 주차비 : 영업차량 6대 x 100,000원/월 x 12개월
7,200,000
2. 차량 유류지원비, 수리비 등 : 영업차량 6대 x 300,000원/월 x 12개월
21,600,000
3. 차량 렌트비 : 영업차량 4대 x 500,000원/월 x 12개월
24,000,000
4. 차량 보험료 : 영업차량 2대 x 1,000,000원
2,000,000
처. 안전관리비
10,000
10,000
0 ※ 안전관리비
10,000,000
1. 안전관리 교육훈련비 : 200,000원/인 * 10명
2,000,000
2. 실험실 안전점검 및 정밀안전진단비 : 3,000,000원
3,000,000
3. 보호장비, 구급약품 및 기타 유지보수비 : 5,000,000원
5,000,000
커. 예비비
50,000
50,000
0 ※ 예비비
50,000,000
1. 예비비 : 50,000,000원
50,000,000
0
0
0
가.전기오류수정손실
나.기타운영외비용
4.운영외비용 자금유출액
44
장
관
항
목
과 목
2019년
제1차 추경예산액
(A)
2019년
예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
0
0
0
0
0
0
가.유가증권 유입액
나.매출채권의 회수액
다.미수금의 회수액
라.미수수익의 회수액
마.선급금 유입액
바.선급비용 유입액
사.선급법인 세유익액
아.부가세대급금 유입액
자.기타당좌자산 유입액
0
0
0
가.매입채무상환액
나.미지급금상환액
다.선수금 유입액
라.예수금 유입액
마.제수예수금 유입액
바.부가세예수금유입액
사.미지급비용 유출액
아.선수수익 유입액
자.가수금유입액
차.기타유동부채 유입액
0
0
0
가.퇴직급여충당금 유출액
330,000
470,000
-140,000
330,000,000
0
0
0
0
0
0
가.장기금융상품 인출
나.투자유가증권 매각대
다.출자금 회수
라.보증금 회수 수입
0
0
0
마.기타 투자자산수입
1.투자 자산 수입
(1)투자활동으로 인한 자금 유입액
(3)운영활동으로 인한 자산 부채의 변동
1.유동자산의 변동
2.유동부채의 변동
3.고정부채의 변동
Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름
45
장
관
항
목
과 목
2019년
제1차 추경예산액
(A)
2019년
예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
0
0
0
가.토지매각대
나.건물매각대
다.구축물 매각대
라.기계기구 매각대
마.집기 비품매각대
바.차량운반구 매각대
사.기타유형자산매각대
0
0
0
가.지적재산권매각대
나.임차권리금매각대
다.기타무형자산매각대
330,000
470,000
-140,000
330,000,000
320,000
120,000
200,000
320,000,000
가.장기금융상품의 증가
320,000
120,000
200,000 ※ 장기금융상품의 증가
320,000,000
1. 퇴직연금 매월 납부금 : 10,000,000원/월 X 12월
120,000,000
2. 추계액 정산 불입금 : 200,000,000원
200,000,000
나.투자유가증권의 취득지출
다.출자금의 투자지출
라.보증금 지출
0
0
0
마.기타투자 자산투자지출
10,000
350,000
-340,000
10,000,000
가.토지취득
나.건물취득
다.구축물취득
라.기계기구취득
5,000
300,000
-295,000 ※ 기계기구취득
5,000,000
1. 균질기 : 3,000,000원
3,000,000
2. 기타 기장비 : 2,000,000원
2,000,000
마.집기비품취득
5,000
50,000
-45,000 ※ 집기비품취득
5,000,000
1. 냉난방기 : 2,500,000원
2,500,000
2. 기타 비품 : 2,500,000원
2,500,000
2.유형자산 매각대
3.무형자산매각대
(2)투자활동으로 인한 자금유출액
1.투자자산취득지출
2.유형자산취득지출액
46
장
관
항
목
과 목
2019년
제1차 추경예산액
(A)
2019년
예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
바.차량운반구 취득
사.건설중인 자산의 취득
아.기타유형자산취득
0
0
0
가.지적재산권취득
나.개발비취득
다.임차권리금 취득
라.기타무형자산취득
0
0
0
0
0
0
0
0
0
가.임대보증금의 증가액
나.기타고정부채의 증가액
0
0
0
가.출연기본금의 증가
0
0
0
0
0
0
가.임대보증금의 감소
나.기타고정부채의 감소
0
0
0
가.출연기본금의 감소
1,612,892
1,284,201
328,691
1,751,288
626,227
1,125,061
1.부채의 상환
2.기본금의 반환
Ⅳ자금의 증감
Ⅴ기초의 자금
Ⅵ기말의 자금
(2)재무활동으로 인한 자금유출액
3.무형자산취득지출액
Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름
(1)재무활동으로 인 자금유입액
1.부채의 차입
2.기본금의 조달
47
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
학교기업운영수익
280,000
38.11
280,000
-
학교기업운영비용
-
-
-
-
보조금수익
182,500
24.84
180,000
2,500
보수자금유출
167,193
22.76
157,193
10,000
전입및기부금수익
54,750
7.45
54,000
750
일반관리비
331,687
45.14
328,437
3,250
운영외수익
300
0.04
300
-
운영외비용
-
0.00
-
-
예비비
-
0.00
10,000
10,000
-
학교회계전출금
-
-
-
-
계
517,550
70.44
514,300
3,250
계
498,880
67.90
495,630
3,250
투자자산수입
-
-
-
-
운영활동지출
-
-
-
-
유형자산매각대
-
-
-
-
투자활동지출
0.00
-
-
무형자산매각대
-
-
-
-
재무활동지출
-
-
-
-
계
-
-
-
-
계
-
0.00
-
-
기본금
출연기본금증가
-
-
-
-
기본금
출연기본금감소
기초의자금
217,175
29.56
217,175
-
기말의자금
235,845
32.10
235,845
-
734,725
100
731,475
3,250
734,725
100
731,475
3,250
자금수입총계
자금지출총계
2019년
예산액
(A)
운영
수입
운영
지출
투자
활동
수입
투자
활동
지출
기초의
자 금
기말의
자 금
2019년도 패션디자인실용화센터 제1차 추가경정 자금예산서
수 입
지 출
관 별
2019년
제1차 추경예산액
(B)
2019년
예산액
(A)
증 감
(A-B)
관 별
2019년
제1차 추경예산액
(B)
증 감
(A-B)
(단위:천원)
장
관
항
목
517,550
514,300
3,250
517,550,000
280,000
280,000
0 ※ 패션디자인실용화센터 수익 사업
280,000,000
가.학교기업운영수익(2-3-4.용역수입금)
280,000
280,000
0
- 유니폼 제작:110,000,000원
- 홍보용품 제작:60,000,000원
- 의류 제작: 110,000,000원
280,000,000
나.지적재산권 이전 운영수익
182,500
180,000
2,500
182,500,000
가.교육인적자원부보조금(2-3-4.국고보조금)
182,500
180,000
2,500 ※ 교육부 학교기업지원사업 정부지원금
182,500,000
나.기타국고보조금
국고지원금 증액으로 인한 변경
다.지자체보조금
54,750
54,000
750
54,750,000
가.학교법인전입금
나.기타전입금 (2-3-4-5. 교비회계전입금)
54,750
54,000
750 ※ 교육부 학교기업지원사업 대응투자금
54,750,000
다.일반기부금
국고지원금 증액에 따른 대응투자금 증액
라.지정기부금
300
300
0
300,000
가.이자수익
300
300
0 ※ 예금이자 수입
300,000
나.배당금수익
다.수입임대료
라.전기오류수정이익
마.기타운영외수익
498,880
485,630
13,250
498,880,000
0
0
0
0
가.학교기업운영비용
나.지적재산권운영 이전비
167,193
157,193
10,000
167,193,000
Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름 ( 2. 손익계정수입)
(1)운영활동으로 인한 자금 유입액
1.학교기업운영수익 자금유입액( 2-3.매출액)
2.보조금수익 자금유입액(2-3. 영업외 수익))
3.전입및 기부금수익 자금유입액(2-3-4.전입금)
4.운영외 수익 자금유입액(2-4. 이자수익)
(2)운영활동으로 인한 자금 유출액 (2. 손익계정지출)
1.학교기업운영비용 자금유출액
2.보수자금유출액 (2-3.인건비지출액)
학교기업 패션디자인실용화센터 2019학년도 제1차 추가경정 예산 요구서
(2019.3.1부터 ~ 2020.2.28까지)
과 목
2019년
제1차 추경예산액
(B)
2019년
예산액
(A)
증감
C=(A-B)
산출근거
49
장
관
항
목
과 목
2019년
제1차 추경예산액
(B)
2019년
예산액
(A)
증감
C=(A-B)
산출근거
가.직원급여 (2-3-4. 급여)
118,193
143,193
-25,000 ※ 패션디자인실용화센터 직원 급여
118,193,000
행정 및 기획 인력 인건비: 32,000,000원/년(1명)
디자이너 인건비: 65,328,000원/년(3명)
[2019년 추경]
생산인력 인건비: 46,065,000원/년(2명)
직원급여(성과급제외) -> 직원급여
- 국고 : 54,000,000원
- 일반 : 64,193,000원
행정 및 기획 인력 인건비: 32,000,000원/년(1명)
디자이너 인건비: 65,328,000원/년(3명)
생산인력 인건비: 46,065,000원/년(2명) → 25,000,000원 조정하여 20,865,000원
※ 생산인력 병가로 인건비 조정함.
나.임시직급여(2-3-4. 급여)
38,000
3,000
35,000
※ 패션디자인실용화센터 단기계약 인건비
[2019년 추경]
임시직인건비 38,000,000원
예비비 10,000,000원 → 임시직인건비 배정
직원급여 25,000,000원 → 임시직인건비 배정
생산인력(김승희) 병가와 생산량증가로 단기인건비 증가
38,000,000
다.퇴직급여(2-3-4. 퇴직급여지급액))
11,000
11,000
0 ※ 퇴직급여
11,000,000
- 일반: 퇴직금 11,000,000원
11,000,000
라.교직원수당
0 ※ 교직원수당
331,687
328,437
3,250
331,687,000
가.복리후생비 (2-3-4. 복리후생비)
23,720
23,720
0 ※ 복리후생비
23,720,000
-일반: 4대보험 법인부담금 1,210,000원/월×12개월=14,520,000원
- 일반: 점심 식대: 4,000원×6명×25일×12개월=7,200,000원
-일반: 회식비:100,000×12회=1,200,000원
-일반: 생일축하금: 100,000원/인×6명=600,000원
-일반: 경조사비: 200,000원
나.여비교통비 (2-3-4. 여비교통비)
3,600
3,600
0 ※ 여비교통비
3,600,000
- 일반: 출장여비 1,200,000원 증액 (300,000원×12개월: 3,600,000원 )
다.교육훈련비
0
0
0 ※ 교육훈련비
라.소모품비 (2-3-4 소모품비)
8,000
3,300
4,700 ※ 소모품비
8,000,000
- 국고: 소모품비 8,000,000원
학교기업 지원사업 예산변경에 따른 추경내역 변경: 소모품비 3,300,000원->8,000,000원으로 증액
마.부가세대부금 (2-3-4 세금과공과금)
28,000
28,000
0
※ 부가세대부금
28,000,000
-일반: 부가가치세 :28,000,000원 (0= 매출 280,000,000*10%)
[국고]8,000,000원
23,720,000
[국고]54,000,000
[일반]89,193,000
3.일반관리비 자금유출액 (2-3. 판매비와 관리비)
50
장
관
항
목
과 목
2019년
제1차 추경예산액
(B)
2019년
예산액
(A)
증감
C=(A-B)
산출근거
바.업무추진비 (2-3-4. 잡비)
3,000
1,000
2,000 ※ 업무추진비
3,000,000
- 대응: 업무추진비 3,000,000원
[대응]3,000,000원
학교기업 지원사업 예산변경에 따른 추경내역 변경:업무추진비 1,000,000원-> 3,000,000원으로 증액
사.회의비 (2-3-4. 회의비)
0
300
-300 ※ 회의비
학교기업 지원사업 예산변경에 따른 추경내역 변경:회의비 300,000원->0월으로 감액
아.지급수수료 (2-3-4. 지급수수료)
14,837
11,837
3,000 ※ 지급수수료
14,837,000
- 일반: 학교기업 세무기장 대리비: 2,904,000원
- 일반: 회계 결산비용: 1,650,000원
- 대응: 회계 결산비용: 1,100,000원
- 일반: 홈페이지 유지보수및 웹 호스팅, 도메인비:4,000,000원
- 일반:회계프로그램 관리비 : 484,000원 (1년/484,000원)
- 일반: 복합기 렌트비 : 3,000,000원(250,,000원/월×12개월= 3,000,000원)
- 국고: 기간공통경비: 1,100,000원/년
- 일반: 카드수입에 따른 결제수수료: 50,000/월×12개월=600,000
일반: 홈페이지 유지보수및 웹 호스팅, 도메인비:1,000,000원 ->4,000,000원으로 증액
자체브랜드 (쥬얼피쉬) 제품 판매 활성화에 따라 홈페이지 유지보수및 관리비 증액
자.세금과공과 (2-3-4 세금과공과금)
1,200
1,200
0 ※ 세금과공과
1,200,000
- 일반: 1,200,000원 (세금과공과 100,000원×12개월=1,200,000원)
차.출판인쇄비 (2-3-4 출판인쇄비)
200
200
0 ※ 출판인쇄비
200,000
- 일반: 출판인쇄비 200,000원
카.홍보비 (2-3-4 광고선전비)
5,000
3,000
2,000 ※ 홍보비
5,000,000
- 국고:홍보비 5,000,000원
5,000,000
학교기업 지원사업 예산변경에 따른 추경내역 변경: 홍보비 3,000,000원->5,000,000원으로 증액)
[국고] 5,000,000원
타.수선비 (2-3-4 수선비)
2,000
2,000
0 ※ 수선비
2,000,000
- 일반: 수선비 2,000,000원
하.재료비 (2-3-4. 당기원재료매입액)
182,000
182,000
0 ※ 재료비
182,000,000
- 국고: 재료비: 63,600,000
- 대응: 재료비 43,850,000
- 일반: 재료비 74,550,000
학교기업 지원사업 예산변경에 따른 예산 집행 비율 변경
[국고] 1,100,000
[대응] 1,100,000
[일반] 12,638,000
[국고] 63,600,000
[대응] 43,850,000
[일반] 74,550,000
51
장
관
항
목
과 목
2019년
제1차 추경예산액
(B)
2019년
예산액
(A)
증감
C=(A-B)
산출근거
거.운반비 (2-3-4 운반비)
5,505
3,500
2,005 ※ 운반비
5,505,000
- 국고: 운반비 3,000,000원
- 일반: 운반비 500,000원
[2019년 추경]
학교기업 지원사업 예산변경에 따른 예산 집행 비율 변경
운반비 -> 기타운영비
- 국고: 운반비 3,000,000원
- 일반: 운반비 2,505,000원 -> 기말자금에서 2,005,000원 사용으로 기재
너. 시설비
0
0
0 ※ 시설비
더.도서구입비
0
0
0 ※ 도서구입비
0
러.장학금
1,000
0
1,000 ※ 장학금
1,000,000
- 국고: 장학금: 1,000,000원
학교기업 지원사업 예산변경에 따른 추경내역 변경
머.학생경비 (2-3-4 현장실습비)
51,800
62,980
-11,180 ※ 학생경비
51,800,000
- 국고: 현장실습 -학생지원비: 21,000,000원
- 대응: 현장실습 -실습재료비: 5,000,000원
- 국고: 현장실습 -강사비: 6,400,000원
- 국고: 현장실습 -교보재구입비: 400,000원
- 국고: 현장실습 -인쇄비: 400,000원
- 국고: 창업(사업화)교육프로그램 운영및 지원비-학생지원비: 17,800,000원
- 국고: 창업(사업화)교육프로그램 운영및 지원비-강사비 및 사업화 지도비: 800,000원
학교기업 지원사업 예산변경에 따른 추경내역 변경
버.교육학습자료개발비
※ 교육학습자료개발비
0
서.학교회계 전출금
0
0
0 ※ 학교회계 전출금
0
어.기타일반관리비 (2-3-4. 기타영업외비용)
1,825
1,800
25 ※ 기타일반관리비
1,825,000
- 대응: 학교기업협회비 1,800,000원
- 일반: 학교기업협회비 25,000원
국고보조금 증액으로 인한 협의회비 증액
저. 차량유지비
0
0
0 ※ 차량유지비
0
처. 예비비 (2-3-4. 예비비)
0
10,000
-10,000 ※ 예비비
0
- 일반: 10,000,000원
[2019년 추경]
예비비 10,000,000원 → 임시직인건비 배정
0
0
0
가.전기오류수정손실
나.기타운영외비용
3,500,000
[국고] 46,800,000
[대응] 5,000,000
4.운영외비용 자금유출액
52
장
관
항
목
과 목
2019년
제1차 추경예산액
(B)
2019년
예산액
(A)
증감
C=(A-B)
산출근거
다.미수금의 회수액
0
라.미수수익의 회수액
0
마.선급금 유입액
0
바.선급비용 유입액
0
사.선급법인 세유익액
0
아.부가세대급금 유입액
0
자.기타당좌자산 유입액
0
0
0
0
가.매입채무상환액
0
나.미지급금상환액
0
다.선수금 유입액
0
라.예수금 유입액
0
마.제수예수금 유입액
0
바.부가세예수금유입액
0
사.미지급비용 유출액
0
아.선수수익 유입액
0
자.가수금유입액
0
차.기타유동부채 유입액
0
0
0
0
가.퇴직급여충당금 유출액
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
가.장기금융상품 인출
0
나.투자유가증권 매각대
0
다.출자금 회수
0
라.보증금 회수 수입
0
0
0
마.기타 투자자산수입
0
0
0
0
가.토지매각대
0
나.건물매각대
0
다.구축물 매각대
0
라.기계기구 매각대
0
마.집기 비품매각대
0
바.차량운반구 매각대
0
사.기타유형자산매각대
0
0
0
0
가.지적재산권매각대
0
나.임차권리금매각대
0
다.기타무형자산매각대
0
0
0
0
0
0
0
가.장기금융상품의 증가
나.투자유가증권의 취득지출
0
다.출자금의 투자지출
0
라.보증금 지출
0
0
0
마.기타투자 자산투자지출
0
0
0
0 ※ 기계기구취득비
가.토지취득
0
나.건물취득
0
다.구축물취득
0
라.기계기구취득 (2-3-4. 기계기구매입비)
0
0
0 ※ 기계기구취득비
마.집기비품취득(2-3-4. 기계기구매입비)
0
0
※ 집기비품취득비
바.차량운반구 취득
0
1.투자 자산 수입
2.유형자산 매각대
3.무형자산매각대
(2)투자활동으로 인한 자금유출액 (2-3. 고정자산 취득지출)
1.투자자산취득지출
2.유형자산취득지출액
(1)투자활동으로 인한 자금 유입액
2.유동부채의 변동
3.고정부채의 변동
Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름 (2-자산변동지출)
53
장
관
항
목
과 목
2019년
제1차 추경예산액
(B)
2019년
예산액
(A)
증감
C=(A-B)
산출근거
사.건설중인 자산의 취득
0
아.기타유형자산취득
0
0
0
0
가.지적재산권취득
0
나.개발비취득
0
다.임차권리금 취득
0
라.기타무형자산취득
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
가.임대보증금의 증가액
0
나.기타고정부채의 증가액
0
0
0
0
가.출연기본금의 증가
0
0
0
0
0
0
0
가.임대보증금의 감소
0
나.기타고정부채의 감소
0
0
0
0
가.출연기본금의 감소
0
0
217,175
217,175
0
217,175,775
235,845
235,845
0
235,845,775
1.부채의 상환
2.기본금의 반환
Ⅳ자금의 증감
Ⅴ기초의 자금 (2. 미사용전기이월자금)
Ⅵ기말의 자금 (2. 미사용차기이월자금)
(2)재무활동으로 인한 자금유출액
3.무형자산취득지출액
Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름
(1)재무활동으로 인 자금유입액
1.부채의 차입
2.기본금의 조달
54
(별지 제1호의 4 서식)
구분
학년별
계열/정·현원
인문사회
자연과학
공학
예체능
의학
계
편제정원
424
790
80
386
1,680
등록인원
419
856
76
382
1,733
편제정원
424
790
80
386
1,680
등록인원
396
767
69
329
1,561
편제정원
144
420
160
724
등록인원
151
417
131
699
편제정원
150
150
등록인원
191
191
편제정원
992
2,150
160
932
0
4,234
등록인원
966
2,231
145
842
0
4,184
* 편제정원: 2019학년도 신입생 기준, 등록인원: 2018.04.01. 재학생 수 기준
* 전공심화과정
구분
간호학과
유아교육학과
사회복지학과
합계인원
계열
자연과학
인문사회
인문사회
인원수
편제정원
20명
30명
30명
80명
합계
학년별 · 학과별 학생 수 명세서
(단위 : 명)
대학
1학년
2학년
3학년
4학년
(단위 : 천원)
1인당 금액
금액
1인당 금액
금액
1
80
528
42,240
3,463
277,040
319,280
2
80
3,463
277,040
277,040
1
80
3,463
277,040
277,040
2
80
3,463
277,040
277,040
320
42,240
1,108,160
1,150,400
1
790
528
417,120
3,417
2,699,120
3,116,240
2
790
3,101
2,449,590
2,449,590
3
420
3,071
1,289,620
1,289,620
4
150
3,053
457,950
457,950
1
790
3,417
2,699,120
2,699,120
2
790
3,101
2,449,590
2,449,590
3
420
3,071
1,289,620
1,289,620
4
150
3,053
457,950
457,950
4,300
417,120
13,792,560
14,209,680
1
424
528
223,872
2,959
1,254,760
1,478,632
2
424
2,913
1,235,128
1,235,128
3
144
2,712
390,528
390,528
1
424
2,959
1,254,760
1,254,760
2
424
2,913
1,235,128
1,235,128
3
144
2,712
390,528
390,528
1,984
223,872
5,760,832
5,984,704
1
386
528
203,808
3,463
1,336,718
1,540,526
2
386
3,463
1,336,718
1,336,718
3
160
3,463
554,080
554,080
1
386
3,463
1,336,718
1,336,718
2
386
3,463
1,336,718
1,336,718
3
160
3,463
554,080
554,080
1,864
203,808
6,455,032
6,658,840
50,000
520
50,520
8,468
937,040
27,117,104
28,054,144
기 타
총 계
인문사회 계열
1
2
소 계
예체능 계열
1
2
소 계
공학 계열
1
2
소 계
자연과학 계열
1
2
소 계
(별지 제1호의 5 서식)
등 록 금 명 세 서
계열구분
학기
학년
학생수
입학금
수업료
합계
(단위: 원)
인원 수
(A)
인건비 총액(B)
1인당
평균액(B/A)
비 고
131
7,258,400,000
55,407,634
147
1,065,425,000
7,247,789
120
533,447,000
4,445,392
46
355,800,000
7,734,783
102
38,880,000
381,176
16
39,338,000
2,458,625
4
42,000,000
10,500,000
15 15,000,000
1,000,000
41 83,688,000
2,041,171
131
668,502,000
5,103,069
4 556,605,000
139,151,250
10,657,085,000
235,470,888
894,417,000
600
358,894,000
598,157
1,253,311,000
46
1,267,311,000
27,550,239
1,267,311,000
27,550,239
13,177,707,000
54
2,619,935,000
48,517,315
59
208,479,000
3,533,542
13
90,000,000
6,923,077
2
24,000,000
12,000,000
41
20,768,000
506,537
2
29,971,200
14,985,600
3
2,880,000
960,000
54
9,504,000
176,000
실적수당
54
60,417,800
1,118,848
54
372,789,000
6,903,500
3
260,108,000
86,702,667
3,698,852,000
182,327,086
15
399,764,000
26,650,933
414,401,000
26,650,933
18,780,000
18,780,000
-
4,132,033,000
17,309,740,000
(별지 제1호의 6 서식)
인건비 명세서
구 분
교원
기본급(전임, 초빙, 객원)
기본급(겸임)
성과급
고정수당
보직수당
가족수당
학비보조수당
차량유류지원비
실적수당
연가보상비
초과강의수당
법정부담금
퇴직금
소 계
강사
시간강의료
특별강의료
소 계
조교
인건비
소 계
교원보수(4110)
직원(정규)
기본급
성과급
고정수당
보직수당
법정부담금
일용직
인건비
소 계
차량유류지원비
가족수당
학비보조수당
자격수당
당직수당
연가보상비
퇴직금
합 계
직원(유기계약)
인건비
소 계
직원보수(4120)
총 계
* 고정수당 : 실적과 무관하게 고정적으로 지급되는 수당(예.자격수당, 특수지근무수당, 특수업무수당 등)
* 실적수당 : 개인의 근무시간 등 실적에 따라 차등 지급되는 수당(예.시간외근무수당, 연차수당 등)
* 인건비명세서 총계가 2019년 교비회계 본예산 보수 금액과 일치하도록 작성 요망
해 당 사 항 없 음
합 계
(별지 제1의2호 서식)
전기말 추정 차입금 명세서
구 분
내 용
금 액
비 고
단위 : 천원
해 당 사 항 없 음
합 계
(별지 제1의1호 서식)
전기말 추정 미수금 명세서
단위 : 천원
구 분
내 용
금 액
비 고
