2008학년도 산학협력단회계 제2차 추가경정 자금예산서 | ||||||||||||
수원여자대학 산학협력단 | ||||||||||||
예 산 총 칙 | ||||||||||||
제1조 : 2008학년도 산학협력단 제2차 추가경정 세입 및 세출 예산 총액을 각각 4,694,534,000원으로 한다. |
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제2조 : 수입 지출의 예산 편성은 실제적인 실용성을 존중하여 편성하였으며, 국고보조금 처리 지침에 의해 집행 한다 |
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제3조 : 세입 및 세출의 자세한 내역은 자금예산서와 같다 |
2008학년도 제2차 추가경정 자금예산서 세입 세출 예산 총괄표 | |||||||||||
수원여자대학 산학협력단 | (단 위:천원) | ||||||||||
수 입 | 지 출 | ||||||||||
관 별 | 2008 년 예 산 액 |
관 별 | 2008 년 예 산 액 |
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2008년 제2차추경 예산액 (A) |
2008년 제1차추경 예산액 (B) |
증 감 C=(A-B) |
구성비 (%) |
2008년 제2차추경 예산액 (A) |
2008년 제1차추경 예산액 (B) |
증 감 C=(A-B) |
구성비 (%) |
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운 영 수 입 |
산학협력수익 | 323,631 | 317,781 | 5,850 | 6.9 | 운 영 지 출 |
산학협력비 | 236,181 | 236,331 | -150 | 5.0 |
보조금수익 | 3,917,552 | 3,902,252 | 15,300 | 83.4 | 보조사업비 | 2,555,074 | 2,539,774 | 15,300 | 54.4 | ||
전입및기부금수익 | 9,500 | 9,500 | - | 0.2 | 일반관리비 | 111,537 | 111,537 | - | 2.4 | ||
운영외수익 | 106,241 | 106,241 | - | 2.3 | 운영외비용 | 20,560 | 20,560 | - | 0.4 | ||
예 비 비 | 5,000 | 5,000 | - | 0 | |||||||
계 | 4,356,924 | 4,335,774 | 21,150 | 92.8 | 계 | 2,928,352 | 2,913,202 | 15,150 | 62.4 | ||
자산및 부 채 수 입 |
운영활동수익 | 15,762 | 15,762 | - | 0.3 | 자산및 부 채 지 출 |
운영활동지출 | 15,762 | 15,762 | - | 0.3 |
투자활동수익 | 투자활동지출 | 1,362,000 | 1,362,000 | - | 29.0 | ||||||
재무활동수익 | 10,000 | 10,000 | - | 0.2 | 재무활동지출 | 10,000 | 10,000 | - | 0.2 | ||
계 | 25,762 | 25,762 | - | 1 | 계 | 1,387,762 | 1,387,762 | - | 29.6 | ||
기초의 자 금 |
기초의자금 | 311,848 | 311,848 | - | 6.6 | 기말의 자 금 |
기말의자금 | 378,420 | 372,420 | 6,000 | 8.1 |
0.0 | |||||||||||
0.0 | |||||||||||
자금수입총계 | 4,694,534 | 4,673,384 | 21,150 | 100.0 | 자금지출총계 | 4,694,534 | 4,673,384 | 21,150 | 100.0 | ||
자 금 예 산 서 (2008.3.1~2009.2.28까지) |
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1.자금수입액 | ||||||||||||
(단위:천원) | ||||||||||||
과 목 | 2008년 제2차 추경예산액 (A) |
2008년 제1차 추경예산액 (B) |
증 감 C=(A-B) |
산출근거 | ||||||||
장 | 관 | 항 | 목 | |||||||||
운영수익 | 4,356,924 | 4,335,774 | 21,150 | |||||||||
산학협력수익 | 323,631 | 317,781 | 5,850 | |||||||||
산학협력연구수익 | 18,597 | 18,597 | 0 | |||||||||
산학협력연구수익 | 18,597 | 18,597 | 0 | ※산학협력연구수익 | 18,597,000 | |||||||
1. 산학연 사업 업체 부담금 10개 과제 업체 부담금 | 58,000,000 | |||||||||||
1. 산학연 사업 업체 부담금 3개 과제 업체 부담금 추경 감액 | -39,403,000 | |||||||||||
교육운영수익 | 0 | 0 | ||||||||||
교육운영수익 | ||||||||||||
지적재산운영이전수익 | 0 | 0 | ||||||||||
지적재산운영이전수익 | ||||||||||||
설비자산사용료수익 | 0 | 0 | ||||||||||
설비자산사용료수익 | ||||||||||||
기타산학협력수익 | 305,034 | 299,184 | 5,850 | ※ 기타산학협력수익 | 305,034,046 | |||||||
기타산학협력수익 | 305,034 | 299,184 | 5,850 | 취업약정제 제과제빵 사업단 참여 산업체 지원금 | 10,000,000 | |||||||
1. 취업약정제 미용예술 사업단 참여 산업체 지원금 추경 증액 | 5,000,000 | |||||||||||
2. 재직자 직무향상 프로그램 운영에 따른 수입 추경 증액 | 33,600,000 | |||||||||||
3. 해태,크라운제과 박스아트전 산업체 지원금 추경 증액 | 35,688,000 | |||||||||||
4. 국제 세미나 아동미술학회 지원금 추경 증액 | 2,000,000 | |||||||||||
5. 산학프로젝트 과자체험전 작품제작 및 전시회 지원금 추경증액 | 42,700,000 | |||||||||||
6. 어린이 제과교실 프로그램 운영 추경 증액 | 1,120,000 | |||||||||||
7. 산학공동제품개발 업체분담금 (비다코리아-한경희) 추경 증액 | 10,200,000 | |||||||||||
8. 광고영상과 산업체 주문형 프로젝트 산업체 부담금 추경 증액 | 400,000 | |||||||||||
9. 연구간접경비 추경 증액 | 758,546 | |||||||||||
10. 원아카데미 추경 증액 | 3,400,000 | |||||||||||
11. 아이웰 특별과정 프로그램 운영 추경 증액 | 59,257,500 | |||||||||||
12. 아동영어 지도자 과정 프로그램 운영 추경 증액 | 3,000,000 | |||||||||||
13. 특성화 하계 기술지도 산업체 부담금 추경 증액 | 3,540,000 | |||||||||||
14. 특성화 동계 기술지도 산업체 부담금 추경 증액 | 4,620,000 | |||||||||||
14-1. 특성화 동계 기술지도 산업체 부담금 2차추경 감액 | -150,000 | |||||||||||
15. 특성화 극단 마고 갈라쇼 추경 증액 | 20,000,000 | |||||||||||
16. 아이웰 산학협력수익 추경 증액 | 3,900,000 | |||||||||||
17. 얘들아 놀자 체험전외 추경 증액 | 30,000,000 | 치료상담부 수입 전출 | 연구간접비 | 연구간접비 | 아이웰 | |||||||
18. 기타 산학협력수익 재경비 추경 증액 | 30,000,000 | 24,528,000 | 765,000 | 2,100,000 | 4,650,000 | |||||||
19. 연구간접비 등 기타산학협력수익 재경비 2차 추경 증액 | 6,000,000 | 2,400,000 | ||||||||||
보조금수익 | 3,917,552 | 3,902,252 | 15,300 | |||||||||
국고보조금수익 | 3,673,791 | 3,658,491 | 15,300 | |||||||||
교육인적자원부보조금 | 3,325,800 | 3,325,800 | 0 | ※교육인적자원부보조금 | 3,325,800,000 | |||||||
특성화 사업 지원금 | 1,450,000,000 | |||||||||||
주문식 사업 지원금 | 400,000,000 | |||||||||||
취업약정제(제과제빵) 사업 지원금 | 170,000,000 | |||||||||||
1. 취업약정제(미용예술) 사업 지원금 추경 증액 | 300,000,000 | |||||||||||
해외인턴십 사업 지원금 | 20,000,000 | |||||||||||
2. 해외인턴십 추경 사업 지원금 추경 증액 | 5,200,000 | |||||||||||
국고산업체 연수 | 6,600,000 | |||||||||||
3. 역량강화 사업 지원금 추경 증액 | 974,000,000 | |||||||||||
기타국고보조금 | 347,991 | 332,691 | 15,300 | ※기타국고보조금 | 347,990,668 | |||||||
2008 중기청 산학연 사업 지원금 | 116,000,000 | |||||||||||
1. 2008 중기청 산학연 사업 지원금 추경 감액 | -24,159,000 | |||||||||||
2. 2007 산학연(선수금) 사업비 추경 증액 | 5,348,463 | |||||||||||
2008 중기청 창업보육센터 사업 지원금 | 25,000,000 | |||||||||||
3. 2007 중기청 창업보육센터(선수금) 사업비 추경 증액 | 6,401,205 | |||||||||||
중기청 중소기업체험활동 사업비 | 3,000,000 | |||||||||||
4. 중기청 중소기업체험활동 사업비 추경 감액 | -3,000,000 | |||||||||||
여성부 지역사회맞춤형취업지원사업 | 23,000,000 | |||||||||||
5. 여성부 지역사회맞춤형취업지원사업 추경 감액 | -23,000,000 | |||||||||||
6. 학술진흥재단(정승혜) 외부수탁 연구과제 지원금 추경 증액 | 35,000,000 | |||||||||||
7. 전문대학혁신프로그램(고유미) 외부수탁 연구과제 지원금 추경 증액 | 31,700,000 | |||||||||||
8. 기초능력도구개발(이광용) 외부수탁 연구과제 지원금 추경 증액 | 40,000,000 | |||||||||||
9. 노동부 취업확충 지원 사업 지원금 추경 즞액 | 97,400,000 | |||||||||||
10. 한국광해관리공단 외부수탁(남진식) 지원금 2차 추경 증액 | 15,300,000 | |||||||||||
지자체보조금 | 243,761 | 243,761 | 0 | |||||||||
지자체보조금 | 243,761 | 243,761 | 0 | ※지자체보조금 | 243,761,000 | |||||||
경기도 창업보육센터 지원금 | 15,000,000 | |||||||||||
1. 경기도 창업보육센터 지원금 추경 증액 | 5,000,000 | |||||||||||
경기도 산학연 사업 지원금 | 58,000,000 | |||||||||||
2. 경기도 산학연 사업 지원금 추경 감액 | -12,079,000 | |||||||||||
경기도 산학관 사업 지원금 | 107,000,000 | |||||||||||
3. 경기도 산학관 사업 지원금 추경 증액 | 5,000,000 | |||||||||||
4. 화성시 농업기술센터 외부수탁(신미경) 지원금 추경 증액 | 3,500,000 | |||||||||||
5. 화성시 농업기술센터 외부수탁(신미경) 지원금 추경 증액 | 5,000,000 | |||||||||||
6. 향토음식자원화사업 외부수탁(신미경) 지원금 추경증액 | 5,000,000 | |||||||||||
7. 경기도의회 학술연구용역(임승규) 지원금 추경 증액 | 18,400,000 | |||||||||||
8. 화성시 외부수탁(평생교육원) 지원금 추경 증액 | 33,940,000 | |||||||||||
전입및기부금수익 | 9,500 | 9,500 | 0 | |||||||||
전입금수익 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
학교법인전입금 | ||||||||||||
학교회계전입금 | ||||||||||||
학교기업전입금 | ||||||||||||
기타전입금 | ||||||||||||
기부금수익 | 9,500 | 9,500 | 0 | ※ 기부금 | 9,500,000 | |||||||
일반기부금 | 5,000 | 5,000 | 0 | 산학협력단 일반기부금 | 7,000,000 | |||||||
1. 산학협력단 일반기부금 추경 감액 | -2,000,000 | |||||||||||
지정기부금 | 4,500 | 4,500 | 0 | 창업보육센터 졸업기업 기부금 | 4,000,000 | |||||||
2. 창업보육센터 졸업기업 기부금 추경 증액 | 500,000 | |||||||||||
운영외수익 | 106,241 | 106,241 | 0 | |||||||||
운영외수익 | 106,241 | 106,241 | 0 | 1,900,000 | ||||||||
이자수익 | 1,900 | 1,900 | 0 | ※예금이자수입 | 1,900,000 | |||||||
창업보육센터 예금이자 | 400,000 | |||||||||||
산학협력단 사업비 예금이자 | 1,500,000 | |||||||||||
배당금수익 | ||||||||||||
임대료수익 | ||||||||||||
전기오류수정이익 | ||||||||||||
기타운영외수익 | 104,341 | 104,341 | 0 | ※기타운영외 수익 | 104,341,000 | |||||||
1. 산학협력단 기타운영외 수익 추경 증액 1) 수익사업외 기타운영외 수입 : 52,000,000 2) 아이웰 벚꽃 축제 체험 프로그램 수입 : 551,000 3) 제12회 수원화성국제 연극제 춤품작 연기영상과 연극 "BARI" 지원금 10,000,000원 4) 2008년 특성화 아동교육능력향상 동화구연경연대회 수입 910,000 |
63,461,000 | |||||||||||
2. 창업보육센터 기타운영외수익 계 1) 센터입주부담금수입 29,280,000 16평형 240,000*1개업체*12개월 = 2,880,000 16평형 400,000*1개업체*12개월 = 4,800,000 12평형 180,000*2개업체*12개월 = 4,320,000 10평형 150,000*4개업체*12개월 = 7,200,000 8평형 120,000*7개업체*12개월 = 10,080,000 2) 네트워크사용료 3,600,000 20,000원*15개실*12개월 = 3,600,000 3) 기타보육센터 운영외 수익 = 8,000,000 |
40,880,000 | |||||||||||
자산부채수입 | 25,762 | 25,762 | 0 | |||||||||
운영활동수입 | 15,762 | 15,762 | 0 | |||||||||
유동자산자금유입 | 500 | 500 | 0 | ※유동자산자금 수입액 | 500,000 | |||||||
유가증권매각대 | ||||||||||||
매출채권회수액 | ||||||||||||
미수금회수액 | ||||||||||||
미수수익회수액 | ||||||||||||
선급금회수액 | 0 | 0 | ||||||||||
선급비용회수액 | 0 | 0 | ||||||||||
선급법인세회수액 | 500 | 500 | 0 | 2007 선급법인세 환급금 | 500,000 | |||||||
부가세대급금회수액 | ||||||||||||
기타당좌자산회수액 | ||||||||||||
유동부채자금유입 | 15,262 | 15,262 | 0 | 0 | ||||||||
선수금 입금액 | 15,262 | 15,262 | 0 | 15,262,051 | ||||||||
예수금 입금액 | ||||||||||||
제세예수금 입금액 | ||||||||||||
부가세예수금 입금액 | 0 | 0 | ||||||||||
선수수익 입금액 | ||||||||||||
기타유동부채 입금액 | ||||||||||||
투자활동수입 | - | 0 | 0 | |||||||||
투자자산수입 | - | 0 | 0 | |||||||||
장기금융상품인출 | ||||||||||||
투자유가증권매각대 | ||||||||||||
출자금회수 | ||||||||||||
연구기금인출 | ||||||||||||
건축기금인출 | ||||||||||||
장학기금인출 | ||||||||||||
기타기금인출 | ||||||||||||
보증금회수수입 | ||||||||||||
기타투자자산수입 | ||||||||||||
유형자산매각대 | - | 0 | 0 | |||||||||
토지매각대 | ||||||||||||
건물매각대 | ||||||||||||
구출물매각대 | ||||||||||||
기계기구매각대 | ||||||||||||
집기비품매각대 | ||||||||||||
차량운반구매각대 | ||||||||||||
기타유형자산매각대 | ||||||||||||
무형자산매각대 | - | 0 | 0 | |||||||||
지적재산권매각대 | ||||||||||||
임차권리금매각대 | ||||||||||||
기타무형자산매각대 | ||||||||||||
재무활동수입 | 10,000 | 10,000 | 0 | |||||||||
부채의차입 | 10,000 | 10,000 | 0 | |||||||||
임대보증금 증가 | 10,000 | 10,000 | 0 | ※임대보증금 수익 | 10,000,000 | |||||||
창업보육센터 신규업체 보증금 | 10,000,000 | |||||||||||
기타고정부채의증가 | ||||||||||||
기본금의조달 | - | 0 | 0 | |||||||||
출연기본금의 증가 | ||||||||||||
법인출연기본금의 증가 | ||||||||||||
기초의자금 | 311,848 | 311,848 | 0 | |||||||||
기초의자금 | 311,848 | 311,848 | 0 | |||||||||
기초의자금 | 311,848 | 311,848 | 0 | |||||||||
기초의자금 | 311,848 | 311,848 | 0 | ※기초의 자금 | 311,848,232 | |||||||
창업보육센터 이월금 | 138,548,260 | |||||||||||
1. 창업보육센터 이월금 추경 증액 | 31,854,947 | |||||||||||
산학연 2007 사업비 | 6,000,000 | |||||||||||
2. 산학연 2007 사업비 추경 감액 | -604,626 | |||||||||||
산학협력단 기말자금 | 79,679,740 | |||||||||||
3. 산학협력단 기말자금 추경 증액 | 56,369,911 | |||||||||||
자금수입총계 | 4,694,534 | 4,673,384 | 21,150 | |||||||||
21,150 |
2.자금지출액 | |||||||||||||||||
(단위:천원) | |||||||||||||||||
과 목 | 2008년 제2차 추경예산액 (A) |
2008년 제1차 추경예산액 (B) |
증 감 C=(A-B) |
산출근거 | |||||||||||||
장 | 관 | 항 | 목 | ||||||||||||||
운영지출 | 2,928,352 | 2,913,202 | 15,150 | ||||||||||||||
산학협력비 | 236,181 | 236,331 | -150 | ||||||||||||||
산학협력연구비 | 57,547 | 57,547 | 0 | ||||||||||||||
인건비 | 37,950 | 37,950 | 0 | ※인건비 | 37,950,000 | ||||||||||||
창업보육센터 아르바이트 | 4,000,000 | ||||||||||||||||
산학협력단 직원 | 20,000,000 | ||||||||||||||||
1. 산학협력단 직원 인건비 추경 증액 | 11,750,000 | ||||||||||||||||
2. 산학협력단 직원 연가보상비 추경 증액 | 2,200,000 | ||||||||||||||||
제경비 | 19,597 | 19,597 | 0 | ※제경비 | 19,597,000 | ||||||||||||
산학연 업체부담금 | 58,000,000 | ||||||||||||||||
1. 산학연 업체부담금 추경 감액 | -39,403,000 | ||||||||||||||||
2. 기타 제경비 추가 증액 | 1,000,000 | ||||||||||||||||
교육운영비 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
인건비 | |||||||||||||||||
교육과정개발비 | |||||||||||||||||
장학금 | |||||||||||||||||
실험실습비 | |||||||||||||||||
기타교육운영비 | 0 | 0 | |||||||||||||||
지적재산권운영이전비 | 0 | 0 | |||||||||||||||
지적재산권운영이전비 | |||||||||||||||||
학교시설사용료 | 0 | 0 | |||||||||||||||
학교시설사용료 | 0 | 0 | |||||||||||||||
산학협력보상금 | 0 | 0 | |||||||||||||||
산학협력보상금 | |||||||||||||||||
기타산학협력비 | 178,634 | 178,784 | -150 | ※ 기타산학협력비 | 178,634,000 | ||||||||||||
기타산학협력비 | 178,634 | 178,784 | -150 | 취업약정제 제과제빵 참여 산업체 사업비 | 10,000,000 | ||||||||||||
1. 취업약정제 미용예술 참여 산업체 사업비 추경 증액 | 5,000,000 | ||||||||||||||||
2. 재직자 직무향상 프로그램 운영에 따른 수입 추경 증액 | 20,000,000 | ||||||||||||||||
3. 산학프로젝트 과자체험전 작품제작 및 전시회 지원금 | 42,700,000 | ||||||||||||||||
4. 어린이 제과교실 | 1,120,000 | ||||||||||||||||
5. 산학공동제품개발 업체분담금 (비다코리아-한경희) | 10,200,000 | ||||||||||||||||
6. 광고영상과 산업체 주문형 프로젝트 산업체 부담금 | 400,000 | ||||||||||||||||
7. 아이웰 특별과정 프로그램 | 30,000,000 | ||||||||||||||||
8. 특성화 하계 기술지도 산업체 부담금 | 3,540,000 | ||||||||||||||||
9. 특성화 동계 기술지도 산업체 부담금 | 4,620,000 | ||||||||||||||||
9-1. 특성화 동계 기술지도 산업체 부담금 2차 추경 감액 | -150,000 | ||||||||||||||||
10. 특성화 극단 마고 갈라쇼 | 20,000,000 | ||||||||||||||||
11. 아동영어지도자과정 프로그램 운영 추경 증액 | 1,134,000 | ||||||||||||||||
12. 경기도의회 보증보헙비외 기타 재경비 | 30,070,000 | ||||||||||||||||
보조사업비 | 2,555,074 | 2,539,774 | 15,300 | ||||||||||||||
연구비 | 308,200 | 308,200 | 0 | ||||||||||||||
인건비 | 57,850 | 57,850 | 0 | ※인건비 | 57,850,000 | ||||||||||||
1.특성화사업 학제간 연계 : 디지털 컨텐츠 10종 인쇄교재 4종 22,200,000원 글로벌 영리더 : 프로그램 연구개발 4종 6,000,000원 컨텐츠 기반 수익 : 산학 공동기술개발 2건 6,000,000원 기초학습능력 지원 : 직업기초능력향상 컨텐츠개발 1종 4,500,000원 기초학습능력 지원 : 교수모형 개발지원 2종 1,500,000원 |
40,200,000 | 1 | |||||||||||||||
1-1.특성화사업 추경 감액 - 2008 U콘텐츠 개발 원고료(이민경/조성연) 6,000,000 - 평생교육원 컨텐츠개발 인건비 6,000,000 - 2008 뉴컨텐츠 인쇄교재 원고료(김현주/안경일) 6,000,000 - 글로벌영리더 프로그램 개발(주영철) 인건비 1,200,000 - 산학공동기술개발(송미영) 인건비 1,600,000원 - 의사통능력향상(정승혜) 인건비 4,200,000 - 교수모형개발 인건비 2,250,000 |
-12,950,000 | 1 | |||||||||||||||
2. 주문식교육지원사업 교육수요조사 및 산학협력성과분석 연구 수행 인건비 : 3,000,000원 인쇄교재개발 2종 인건비 : 3,000,000원 교수모형개발 2종 인건비 : 1,200,000원 |
7,200,000 | ||||||||||||||||
2-1. 주문식교육지원사업 추경 증액 가. 정책연구-직업교육훈련 수요조사 연구 수행 인건비 : 3,600,000원 나. 인쇄교재개발 2종 인건비 : 6,000,000원 다. 교수모형개발 2종 인건비 : 1,500,000원 |
3,900,000 | ||||||||||||||||
3.취업약정제사업 제과제빵과 디지털교재개발 인건비 : 3,000,000원 |
3,000,000 | ||||||||||||||||
3-1. 산학협력 취업약정제사업 제과제빵사업단 추경 감액 - 제빵이론 교재개발 인건비 : 1,500,000원 |
-1,500,000 | ||||||||||||||||
4. 산학협력 취업약정제사업 미용예술과사업단 추경 증액 - 인쇄교재 개발 4종 인건비 : 12,000,000원 - U-컨텐츠 개발 2종 인건비 : 6,000,000원 |
18,000,000 | ||||||||||||||||
연구제경비 | 250,350 | 250,350 | 0 | ※연구제경비 | 250,350,000 | ||||||||||||
1. 특성화사업 학제간 연계 : 디지털 컨텐츠 10종 인쇄교재 4종 121,800,000원 학제간 연계 : 컨텐츠 시나리오 제작 6건 60,000,000원 글로벌 영리더 : 프로그램 연구개발 4종 14,000,000원 컨텐츠 기반 수익 : 산학 공동기술개발 2건 14,000,000원 기초학습능력 지원 : 직업기초능력향상 컨텐츠개발 1종 10,500,000원 기초학습능력 지원 : 교수모형 개발지원 2종 3,500,000원 |
223,800,000 | 1 | |||||||||||||||
1-1.특성화사업 추경 감액 - 2007 유러닝컨텐츠 및 2008 U콘텐츠 개발 제경비 86,900,000 - 평생교육원 컨텐츠개발 제경비 14,000,000 - 2007 유러닝 인쇄교재 제작 24,000,000 - 글로벌영리더 프로그램 개발(주영철) 제경비 1,800,000 - 산학공동기술개발(송미영) 제경비 2,700,000원 - 의사통능력향상(정승혜) 제경비 10,800,000 - 교수모형개발 제경비 5,250,000 |
-78,350,000 | 1 | |||||||||||||||
2. 주문식사업 교육수요조사 및 산학협력성과분석 연구 수행 제경비 : 7,000,000원 인쇄교재개발 2종 인건비 : 7,000,000원 디지털컨텐츠 제작 : 60,000,000원 교수모형개발 2종 인건비 : 3,800,000원 |
77,800,000 | ||||||||||||||||
2-1. 주문식사업 추경 감액 가. 정책연구-직업교육훈련 수요조사 연구 수행 제경비 : 6,400,000원 나. 인쇄교재개발 2종 인건비 : 7,000,000원 다. U-learning 개발 5종 컨텐츠 제작 제경비 : 53,500,000원 라. 교수모형개발 2종 제경비 : 3,500,000원 |
-7,400,000 | ||||||||||||||||
3. 취업약정제사업 취업약정제사업(제과제빵과) 디지털교재개발 제경비 : 7,000,000원 |
7,000,000 | ||||||||||||||||
3-1. 산학협력 취업약정제사업 제과제빵사업단 추경 감액 - 제빵이론 교재개발 제경비 : 3,500,000원 |
-3,500,000 | ||||||||||||||||
4. 산학협력 취업약정제사업 미용예술과사업단 추경 증액 - 인쇄교재 개발 4종 제경비 : 7,000,000원 - U-컨텐츠 개발 2종 제경비 : 24,000,000원 |
31,000,000 | ||||||||||||||||
교육운영비 | 1,732,598 | 1,732,598 | 0 | ||||||||||||||
인건비 | 54,083 | 54,083 | 0 | ※인건비 | 54,083,392 | ||||||||||||
1.특성화사업 학제간 연계 : 특성화사업관리 인력 1인 10,000,000원 컨텐츠 기반 수익 : 콘텐츠제작 연구소 인건비 지원 10,000,000원 컨텐츠 기반 수익 : 아이웰센터 연구원 인건비 등 56,000,000원 |
76,000,000 | 1 | |||||||||||||||
1-1. 특성화 추경 감액 - 아이웰센터 연구원인건비 24,800,000 - 산학협력단 조교 인건비 13,333,392 |
-37,866,608 | 1 | |||||||||||||||
2. 국고 산업체 연수비 및 대체 강사료 | 6,600,000 | ||||||||||||||||
3. 산학협력취업약정제사업 미용예술과사업단 추경 증액 | 9,350,000 | ||||||||||||||||
교육과정개발비 | 20,000 | 20,000 | 0 | ※교육과정개발비 | 20,000,000 | ||||||||||||
특성화 학제간 연계 : 학기별 자격기반 인증형 교육과정개발 4개 과정 24,000,000원 | 24,000,000 | 1 | |||||||||||||||
특성화 추경 감액 | -24,000,000 | 1 | |||||||||||||||
2. 주문식사업 - 직업교육프로그램개발 : 5,000,000원 - 교육과정재구조화 : 15,000,000원 - 근로자 직무능력향상 프로그램개발 : 3,000,000원 |
23,000,000 | ||||||||||||||||
2. 주문식사업 추경 감액 - 직업교육프로그램개발 : 5,000,000원 - 교육과정재구조화 : 15,000,000원 - 근로자 직무능력향상 프로그램개발 : 3,000,000원 |
-23,000,000 | ||||||||||||||||
3. 산학협력취업약정제사업 미용예술과사업단 - 학기별 자격기반 교육과정개발 1종 5,000,000원 |
5,000,000 | ||||||||||||||||
2. 역량강화 추경 증액 - 학사제도개선 교육표준화 사업 중 학과별 교육과정개발 15,000,000 |
15,000,000 | ||||||||||||||||
장학금 | 417,920 | 417,920 | 0 | ※장학금 | 417,920,000 | ||||||||||||
1. 특성화 추경 증액 - 교수학생동반연수 14,180,000 - 인턴십 23,000,000 - 해외연수지원 77,740,000 |
114,920,000 | 1 | |||||||||||||||
2. 주문식교육사업 해외인턴쉽 연수생 장학금 지원 추경 증액 | 39,000,000 | ||||||||||||||||
3. 역량강화 추경 증액 - 희망장학금 154,000,000 - 자기개발장학금 38,000,000 - 리더십장학금 72,000,000 |
264,000,000 | ||||||||||||||||
실험실습비 | 179,505 | 181,587 | -2,082 | ※실험실습비 | 179,505,311 | ||||||||||||
1. 특성화사업 학습 공동체형 : IT계열 학과간 연계 주문형 프로젝트 10건 30,000,000원 학제간 연계 : 인턴쉽 현장실습 36,000,000원 학제간 연계 : 일반 현장실습 5,000,000원 학제간 연계 : 산업체주문형 프로젝트 실습지원 30,000,000원 학제간 연계 : 교수 동반 학생 산업체 연수 12,000,000원 국제교류 : 해외 인턴십 현장실습 20,000,000원 |
133,000,000 | 1 | |||||||||||||||
1-1. 특성화사업 추경 감액 - IT계열 학과간 연계 주문형 프로젝트 3,300,000 - 일반 현장실습 29,053,780 - 산업체주문형 프로젝트 실습지원 70,266,670 |
-30,379,550 | 1 | |||||||||||||||
1-2. 특성화사업 2차 추경 감액 - IT계열 학과간 연계 주문형 프로젝트 3,300,000 - 일반 현장실습 29,003,780 - 산업체주문형 프로젝트 실습지원 70,266,670 |
-50,000 | ||||||||||||||||
2. 주문식사업 특약학과 프로젝트 작품 수행전 : 6,000,000원 주문식계열학과 산업체 현장실습교육 지원 : 30,000,000원 인턴현장실습 : 18,000,000원 해외인턴실습지원 : 10,000,000원 주문식계열학과 산업체 주문형 프로젝트 수행 : 25,000,000원 |
89,000,000 | ||||||||||||||||
2-1. 주문식교육사업 추경 감액 가. 특약학과 프로젝트 작품 수행전 : 7,080,101원 나. 주문식계열학과 산업체 현장실습교육 지원 : 21,606,000원 다. 인턴현장실습 : 13,200,000원 라. 산업체 주문형 프로젝트 수행 : 32,600,820원 |
-14,513,079 | ||||||||||||||||
2-2. 주문식교육사업 2차 추경 감액 가. 특약학과 프로젝트 작품 수행전 : 7,080,101원 나. 산업체 현장실습교육 지원 : 21,973,000원 다. 인턴현장실습 : 10,800,000원 라. 산업체 주문형 프로젝트 수행 : 32,601,760원 |
-2,032,060 | ||||||||||||||||
3. 취업약정제사업 취업약정제사업(제과제빵과) 현장실습 지원비 : 19,500,000원 |
19,500,000 | ||||||||||||||||
3-1. 산학협력취업약정제사업 제과제빵사업단 추경 감액 - 학교기업 현장실습지원 : 4,480,000원 |
-15,020,000 | ||||||||||||||||
기타교육운영비 | 1,061,090 | 1,059,008 | 2,082 | ※기타교육운영비 | 1,061,090,032 | ||||||||||||
1. 특성화 사업 | 463,000,000 | 1 | |||||||||||||||
1-1. 특성화 사업 추경 증액 | 29,626,158 | 1 | |||||||||||||||
1-2. 특성화 사업 2차 추경 증액 | 50,000 | ||||||||||||||||
2. 주문식 사업 | 101,000,000 | ||||||||||||||||
2-1. 주문식 사업 추경 감액 | -15,986,921 | ||||||||||||||||
2-2. 주문식 사업 2차 추경 증액 | 2,032,060 | ||||||||||||||||
3. 취업약정제 제과제빵 사업 | 104,560,000 | ||||||||||||||||
3-3. 취업약정제 제과제빵 사업단 추경 감액 | -2,040,000 | ||||||||||||||||
4. 취업약정제 미용예술 사업단 추경 증액 | 179,650,000 | ||||||||||||||||
5. 역량강화사업 추경 증액 - 취업지원사업 60,000,000원 - 교수역량강화 25,000,000원 - 학사제도 개선 교육표준화사업 중 시스템 모형개발 4,000,000원 - 학사제도 개선 교육표준화사업 중 발표 및 보고서 작성보급비 11,000,000 - 대학종합 교육역량평가체제구축 28,000,000원 - 인프라구축 중 평생학습 교육운영 10,000,000원 - 인프라구축 중 직업교육 국제화 프로그램 운영 36,000,000원 |
174,000,000 | ||||||||||||||||
6. 해외인턴십 사업 | 20,000,000 | ||||||||||||||||
6-1. 해외인턴십 추경 증액 | 5,198,735 | ||||||||||||||||
기타보조사업비 | 514,276 | 498,976 | 15,300 | ||||||||||||||
기타보조사업비 | 514,276 | 498,976 | 15,300 | ※기타보조사업비 | 514,276,265 | ||||||||||||
1. 2008 산학연 | 180,000,000 | ||||||||||||||||
1-1. 2008 산학연 추경 감액 | -42,238,000 | ||||||||||||||||
2. 2007 산학연 추경 증액 | 2,873,060 | ||||||||||||||||
3. 중소기업체험학습 | 3,000,000 | ||||||||||||||||
3-1. 중소기업체험학습 추경 감액 | -3,000,000 | ||||||||||||||||
4. 산학관 | 107,000,000 | ||||||||||||||||
4-1. 산학관 추경 증액 | 5,000,000 | ||||||||||||||||
5. 여성부 취업지원사업 | 23,000,000 | ||||||||||||||||
5-1. 여성부 취업지원사업 추경 감액 | -23,000,000 | ||||||||||||||||
6. 2007 창업보육센터 중기청 국고 추경 증액 | 6,401,205 | ||||||||||||||||
7. 2008 창업보육센터 중기청 국고 입주기업컨설팅 | 25,000,000 | ||||||||||||||||
8. 2008 경기도 창업보육센터 국고 추경 증액 | 5,000,000 | ||||||||||||||||
9. 화성시 농업기술센터 외부수탁(신미경) 추경 증액 | 3,500,000 | ||||||||||||||||
10. 화성시 농업기술센터 외부수탁(신미경) 추경 증액 | 5,000,000 | ||||||||||||||||
11. 향토음식자원화사업 외부수탁(신미경) 추경 증액 | 5,000,000 | ||||||||||||||||
12. 학술진흥재단(정승혜) 외부수탁 연구과제 추경 증액 | 25,000,000 | ||||||||||||||||
13. 경기도의회 학술연구용역(임승규) 추경 증액 | 18,400,000 | ||||||||||||||||
14. 화성시 외부수탁(평생교육원) 추경 증액 | 33,940,000 | ||||||||||||||||
15. 전문대학 혁신프로그램(고유미) 연구과제 추경 증액 | 31,700,000 | ||||||||||||||||
16. 기초능력도구개발(이광용) 외부수탁 연구과제 추경 증액 | 40,000,000 | ||||||||||||||||
17. 노동부 취업확충 사업 추경 증액 | 47,400,000 | ||||||||||||||||
18. 한국광해관리공단 외부수탁(남진식) 지원금 2차 추경 증액 | 15,300,000 | ||||||||||||||||
일반관리비 | 111,537 | 111,537 | 0 | ||||||||||||||
일반관리비 | 111,537 | 111,537 | 0 | ||||||||||||||
교직원보수 | 0 | 0 | |||||||||||||||
퇴직급여 | |||||||||||||||||
복리후생비 | 6,200 | 6,200 | 0 | ※복리후생비 | 6,200,000 | ||||||||||||
창업보육센터:4,200,000 산학협력단 : 1,000,000 |
5,200,000 | ||||||||||||||||
1. 산학협력단 복리후생비 추경 증액 | 1,000,000 | ||||||||||||||||
여비교통비 | 6,600 | 6,600 | 0 | ※여비교통비 | 6,600,000 | ||||||||||||
창업보육센터 | 5,900,000 | ||||||||||||||||
1. 산학협력단 출장여비 추가 증액 | 700,000 | ||||||||||||||||
교육훈련비 | 5,500 | 5,500 | 0 | ※교육훈련비 | 5,500,000 | ||||||||||||
창업보육센터 : 4,500,000 산학협력단 : 1,000,000 |
5,500,000 | ||||||||||||||||
소모품비 | 8,500 | 8,500 | 0 | ※소모품비 | 8,500,000 | ||||||||||||
창업보육센터 : 6,500,000 산학협력단 : 1,000,000 |
7,500,000 | ||||||||||||||||
1. 산학협력단 소모품비 추경 증액 | 1,000,000 | ||||||||||||||||
리스임차료 | |||||||||||||||||
업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 | ※업무추진비 | 3,600,000 | ||||||||||||
창업보육센터 | 3,600,000 | ||||||||||||||||
회의비 | 5,500 | 5,500 | 0 | ※회의비 | 5,500,000 | ||||||||||||
창업보육센터 : 4,000,000 산학협력단 : 1,500,000 |
5,500,000 | ||||||||||||||||
지급수수료 | 11,000 | 11,000 | 0 | ※지급수수료 | 11,000,000 | ||||||||||||
창업보육센터 : 9,000,000 산학협력단 : 2,000,000 |
11,000,000 | ||||||||||||||||
세금과공과 | 10,800 | 10,800 | 0 | ※세금과공과 | 10,800,000 | ||||||||||||
창업보육센터 : 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||||||||||
산학협력단 : 4,000,000 | 4,000,000 | ||||||||||||||||
1. 산학협력단 추경 증액 (각종 세금 및 직원 국민연금 및 건강보험료 부담액) |
3,800,000 | ||||||||||||||||
출판인쇄비 | 7,000 | 7,000 | 0 | ※출판인쇄비 | 7,000,000 | ||||||||||||
창업보육센터 : 3,000,000 산학협력단 : 2,000,000 |
5,000,000 | ||||||||||||||||
1. 산학협력단 출판인쇄비 추경 증액 | 2,000,000 | ||||||||||||||||
홍보비 | 9,000 | 9,000 | 0 | ※홍보비 | 9,000,000 | ||||||||||||
창업보육센터 : 5,000,000 산학협력단 : 2,000,000 |
7,000,000 | ||||||||||||||||
1. 산학협력단 홍보비 추경 증액 | 2,000,000 | ||||||||||||||||
수선비 | 12,800 | 12,800 | 0 | ※수선비 | 12,800,000 | ||||||||||||
창업보육센터 : 9,800,000 산학협력단 3,000,000 |
12,800,000 | ||||||||||||||||
학교회계전출금 | 4,500 | 4,500 | 0 | ※학교회계전출금 | 4,500,000 | ||||||||||||
이케이 장학금 | 3,000,000 | ||||||||||||||||
1. 학교회계전출금 추경 증액 | 1,500,000 | ||||||||||||||||
기타일반관리비 | 20,537 | 20,537 | 0 | ※기타일반관리비 | 20,537,000 | ||||||||||||
창업보육센터 ; 13,537,000 산학협력단 : 4,000,000 |
17,537,000 | ||||||||||||||||
1. 산학협력단 기타일반관리비 추경 증액 | 3,000,000 | ||||||||||||||||
운영외비용 | 20,560 | 20,560 | 0 | ||||||||||||||
운영외비용 | 20,560 | 20,560 | 0 | * 운영외비용 | 20,560,000 | 07 특성화 | 07주문식 | 07산학관 | 07아르떼 | 07협약학과 | 07중기청 | 관리비오류 | 07기초능력 | 예비비 | |||
전기오류수정손실 | 2,900 | 2,900 | 0 | 1. 전기오류수정손실금 추경 증액 2007 사업 잔액(이자) 반납 | 2,900,000 | 334,731 | 140,066 | 821,480 | 761,348 | 54,446 | 12,205 | 673,862 | 1,926 | 100000 | |||
기타운영외비용 | 17,660 | 17,660 | 0 | 1. 기타운영외비용 추경 증액 1) 경기도청 벚꽃축제 아이웰 체험프로그램 경비 지급 1,750,000 2) 2008년 특성화 아동교육능력향상 동화구연경연대회 910,000 3) 연기영상과 연극 "BARI"외 기타 재경비 추경 증액: 15,000,000 |
17,660,000 | ||||||||||||
예비비 | 5,000 | 5,000 | 0 | ※예비비 | 5,000,000 | ||||||||||||
자산부채지출 | 1,387,762 | 1,387,762 | 0 | 0 | |||||||||||||
운영활동지출 | 15,762 | 15,762 | 0 | 500,000 | |||||||||||||
유동자산자금지출 | 500 | 500 | 0 | 500,000 | |||||||||||||
유가증권매입지출 | |||||||||||||||||
선급금 지출액 | |||||||||||||||||
선급비용 지출액 | |||||||||||||||||
선급법인세 지출액 | 500 | 500 | 0 | 500,000 | |||||||||||||
부가세대급금 지출액 | |||||||||||||||||
기타당좌자산 취득지출 | |||||||||||||||||
유동부채자금유출 | 15,262 | 15,262 | 0 | ||||||||||||||
매입채무 상환지출 | |||||||||||||||||
미지급금 상환지출 | |||||||||||||||||
선수금 반납지출 | 15,262 | 15,262 | 0 | 15,262,051 | |||||||||||||
예수금 지출액 | |||||||||||||||||
제세예수금 지출액 | |||||||||||||||||
부가세예수금 지출액 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
미지급비용 지출액 | |||||||||||||||||
기타유동부채 지출액 | |||||||||||||||||
고정부채자금유출 | 0 | 0 | |||||||||||||||
퇴직급여충당금지출 | |||||||||||||||||
투자활동지출 | 1,362,000 | 1,362,000 | 0 | ||||||||||||||
투자자산지출 | 0 | 0 | |||||||||||||||
장기금융상품의 증가 | |||||||||||||||||
투자유가증권취득 | |||||||||||||||||
출자금의투자지출 | |||||||||||||||||
연구기금적립지출 | |||||||||||||||||
건축기금적립지출 | |||||||||||||||||
장학기금적립지출 | |||||||||||||||||
기타기금적립지출 | |||||||||||||||||
보증금지출 | |||||||||||||||||
기타투자자산지출 | |||||||||||||||||
유형자산취득지출 | 1,362,000 | 1,362,000 | 0 | ||||||||||||||
토지취득 | |||||||||||||||||
건물취득 | |||||||||||||||||
구축물취득 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
특성화 구축물 | 150,000,000 | 1 | |||||||||||||||
1. 특성화 구축물 추경 감액 | -150,000,000 | 1 | 확인하기 | ||||||||||||||
기계기구취득 | 1,087,910 | 1,087,910 | 0 | ※기계기구취득 | 1,087,910,000 | ||||||||||||
1. 특성화 | 325,000,000 | 1 | |||||||||||||||
1-1. 특성화 추경 증액 - 영상스튜디오 기자재 구매 23,144,000 - 특성화 학과 기자재구매 43,763,000 - 전자교탁구축 271,016,500 - 산학협력단 사업관리 기자재 6,076,500 |
19,000,000 | 1 | |||||||||||||||
2. 주문식 | 82,000,000 | ||||||||||||||||
2-1. 주문식 교육실습기자재 구입 추경 증액 100,000,000원 | 18,000,000 | ||||||||||||||||
3. 취업약정제 제과제빵 사업단 교육실습기자재 구입 | 35,940,000 | ||||||||||||||||
3-1. 산학협력취업약정제사업 제과제빵사업단 추경 증액 | 22,060,000 | ||||||||||||||||
4. 취업약정제 미용예술 교육실습기자재 구입 추경 증액 | 57,000,000 | ||||||||||||||||
5. 역량강화사업 추경 증액 - 간호과 시물레이션 교육센터 기자재 154,000,000 - 자격기반운영 물리치료과 기자재 265,920,000 - 전자교탁구축 48,948,000 - 대중음악과 피아노 12,132,000 |
481,000,000 | ||||||||||||||||
6. 노동부 취업확충 사업 기계기구 추경 증액 | 29,000,000 | ||||||||||||||||
7. 창업보육센터 필요 기자재 구입비 | 6,000,000 | ||||||||||||||||
8. 창업보육센터 경기도 국고 | 15,000,000 | ||||||||||||||||
8-1. 창업보육센터 경기도 국고 추경 감액 | -2,090,000 | ||||||||||||||||
집기비품취득 | 274,090 | 274,090 | 0 | ※집기비품취득 | 274,090,000 | ||||||||||||
1. 특성화 | 15,000,000 | 1 | |||||||||||||||
1-1. 특성화 - 영상스튜디오 컨텐츠 제작용 저작도구 외 9,415,000 - 광고영상과 및 비서과 S/W구매 21,301,500 - 아동보육과 시청각자료 618,000 - 실습환경개선 121,665,500 - 아동교육용 전자도서관 구축 30,000,000 - 아이웰센터 홈페이지 유지보수 2,000,000 |
170,000,000 | 1 | |||||||||||||||
2. 주문식 | 20,000,000 | ||||||||||||||||
2-2. 역량강화사업 추경 증액 - 평생교육원 프로그램 개발 |
40,000,000 | ||||||||||||||||
3. 노동부 취업확충 사업 집기비품 추경 증액 | 21,000,000 | ||||||||||||||||
4. 창업보육센터 행정실 및 보육실 비품 구입비 | 6,000,000 | ||||||||||||||||
5. 창업보육센터 경기도 국고 추경 증액 | 2,090,000 | ||||||||||||||||
차량운반구취득 | |||||||||||||||||
건설중인자산의취득 | |||||||||||||||||
기타유형자산취득 | |||||||||||||||||
무형자산취득지출 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
지적재산권취득 | |||||||||||||||||
개발비취득 | |||||||||||||||||
임차권리금취득 | |||||||||||||||||
기타무형자산취득 | |||||||||||||||||
재무활동지출 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||||||||||||||
부채의상환 | 10,000 | 10,000 | 0 | ※임대보증금감소 | 10,000,000 | ||||||||||||
임대보증금 감소 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000,000 | |||||||||||||
기타고정부채의감소 | 0 | ||||||||||||||||
기본금의반환 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
출연기본금의 감소 | |||||||||||||||||
법인출연기본금의 감소 | |||||||||||||||||
기말의자금 | 378,420 | 372,420 | 6,000 | ||||||||||||||
기말의자금 | 378,420 | 372,420 | 6,000 | ||||||||||||||
기말의자금 | 378,420 | 372,420 | 6,000 | ||||||||||||||
기말의자금 | 378,420 | 372,420 | 6,000 | ※기말자금 | 378,419,557 | ||||||||||||
1. 창업보육센터 운영비 등 이월 | 92,791,000 | ||||||||||||||||
1-1. 창업보육센터 운영비 등 추경 증액 | 32,355,000 | ||||||||||||||||
2. 연구간접경비 | 30,069,000 | ||||||||||||||||
2-2. 연구간접경비 추경 증액 | 2,258,557 | 이자제외 | |||||||||||||||
3. 산학협력단 각종 사업비 및 운영비 | 11,611,000 | ||||||||||||||||
3-3. 산학협력단 각종 사업비 및 운영비 추경 증액 | 203,335,000 | ||||||||||||||||
3-3. 산학협력단 각종 사업비 및 운영비 2차 추경 증액 | 6,000,000 | ||||||||||||||||
자금지출총계 | 4,694,534 | 4,673,384 | 21,150 |