| 2009학년도 산학협력단회계 1차 추가경정 자금예산서 | ||||||||||||
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| ( 예 산 총 칙 ) | ||||||||||||
| 제1조 : 2009학년도 산학협력단 세입 및 세출 예산 총액을 각각 | 4,282,912,611 | 원으로 한다. | ||||||||||
| 제2조 : 수입 지출의 예산 편성은 실제적인 실용성을 존중하여 편성하였으며, 국고보조금 처리 지침에 의해 집행 한다. |
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| 제3조 : 세입 및 세출의 자세한 내역은 자금예산서와 같다. | ||||||||||||
| 2009학년도 1차 추가경정 자금예산서 세입 세출 예산 총괄표 | |||||||||||
| 수원여자대학 산학협력단 | (단 위:천원) | ||||||||||
| 수 입 | 지 출 | ||||||||||
| 관 별 | 2009 년 예 산 액 |
관 별 | 2009 년 예 산 액 |
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| 2009년 1차 추경 예산액 (A) |
2009년 예산액 (B) |
증 감 C=(A-B) |
구성비 (%) |
2009년 1차 추경 예산액 (A) |
2009년 예산액 (B) |
증 감 C=(A-B) |
구성비 (%) |
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| 운 영 수 입 |
산학협력수익 | 121,436 | 132,430 | -10,994 | 4.3 | 운 영 지 출 |
산학협력비 | 172,644 | 190,027 | -17,383 | 6.2 |
| 보조금수익 | 3,457,077 | 2,446,600 | 1,010,477 | 79.6 | 보조사업비 | 2,631,074 | 1,574,200 | 1,056,874 | 51.2 | ||
| 전입및기부금수익 | 61,084 | 3,000 | 58,084 | 0.1 | 일반관리비 | 149,417 | 79,717 | 69,700 | 2.6 | ||
| 운영외수익 | 71,762 | 35,690 | 36,072 | 1.2 | 운영외비용 | 35,010 | 1,910 | 33,100 | 0.1 | ||
| 예 비 비 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.2 | |||||||
| 계 | 3,711,359 | 2,617,720 | 1,093,639 | 85.1 | 계 | 2,993,145 | 1,850,854 | 1,142,291 | 60.2 | ||
| 자산및 부 채 수 입 |
운영활동수익 | 6,162 | 500 | 5,662 | 0.0 | 자산및 부 채 지 출 |
운영활동지출 | 6,800 | 500 | 6,300 | 0.0 |
| 투자활동수익 | 0 | 0 | 0 | 투자활동지출 | 828,634 | 932,000 | -103,366 | 30.3 | |||
| 재무활동수익 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.3 | 재무활동지출 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.3 | ||
| 계 | 16,162 | 10,500 | 5,662 | 0.3 | 계 | 845,434 | 942,500 | -97,066 | 30.6 | ||
| 기초의 자 금 |
기초의자금 | 555,392 | 447,297 | 108,095 | 14.5 | 기말의 자 금 |
기말의자금 | 444,333 | 282,163 | 162,170 | 9.2 |
| 자금수입총계 | 4,282,913 | 3,075,517 | 1,207,396 | 100.0 | 자금지출총계 | 4,282,913 | 3,075,517 | 1,207,396 | 100.0 | ||
| 자 금 예 산 서 (2009.3.1~2010.2.28까지) |
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| 1.자금수입액 | |||||||||
| (단위:천원) | |||||||||
| 과 목 | 2009년 1차 추경 예산액 (A) |
2009년 예산액 (B) |
증 감 C=(A-B) |
산출근거 | |||||
| 장 | 관 | 항 | 목 | ||||||
| 운영수익 | 3,711,359 | 2,617,720 | 1,093,639 | ||||||
| 산학협력수익 | 121,436 | 132,430 | -10,994 | ||||||
| 산학협력연구수익 | 28,465 | 50,000 | -21,535 | ||||||
| 산학협력연구수익 | 28,465 | 50,000 | -21,535 | ※산학협력연구수익 | 28,465,000 | ||||
| 1. 산학공동기술개발사업 업체부담금 5개 과제 업체 부담금 | 50,000,000 | ||||||||
| 1-1 산학공동기술개발사업 업체부담금 3개과제 추경 감액 | -40,132,000 | ||||||||
| 2. 08 산학공동기술개발 사업 업체부담금 선수금 대체 추경 증액 | 18,597,000 | ||||||||
| 교육운영수익 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 교육운영수익 | |||||||||
| 지적재산운영이전수익 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 지적재산운영이전수익 | |||||||||
| 설비자산사용료수익 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 설비자산사용료수익 | |||||||||
| 기타산학협력수익 | 92,971 | 82,430 | 10,541 | ※기타산학협력수익 | 92,970,550 | ||||
| 기타산학협력수익 | 92,971 | 82,430 | 10,541 | 1. 2009 역량강화 하계 기술지도 산업체 부담금 | 3,540,000 | ||||
| 2. 2009 역량강화 동계 기술지도 산업체 부담금 | 4,470,000 | ||||||||
| 3. 극단 마고 갈라쇼 | 20,000,000 | ||||||||
| 4. 광고영상과 산업체주문형 프로젝트 업체부담금 | 400,000 | ||||||||
| 5. 어머니제과교실 | 1,120,000 | ||||||||
| 6. 하계 과자체험전 | 42,700,000 | ||||||||
| 7. 산학공동제품개발 산업체 부담금(한경희) | 10,200,000 | ||||||||
| 8. 치료상담부 특별과정 프로그램 수입 추경 증액 | 14,409,000 | ||||||||
| 9. 어린이 제과교실 수입 추경 증액 | 2,288,000 | ||||||||
| 10. 음악아카데미 수입 추경 증액 | 42,600,000 | ||||||||
| 11. 연구장비공동활용지원사업 업체 부담금 추경 증액 | 18,357,500 | ||||||||
| 12. 제과제빵과 실습 수업에 따른 가스 사용료 수입 추경 증액 | 316,050 | ||||||||
| 13. 연구 간접비 등 기타 산학협력수입 제경비 추경 증액 | 5,000,000 | ||||||||
| 14. 수원시 산학관 맞춤형 인력양성 사업 부담금 추경 증액 | 10,000,000 | ||||||||
| 15. 사업 취소로 인한 추경 감액 | -82,430,000 | ||||||||
| 보조금수익 | 3,457,077 | 2,446,600 | 1,010,477 | ||||||
| 국고보조금수익 | 3,000,576 | 2,261,600 | 738,976 | ||||||
| 교육과학기술부보조금 | 2,642,590 | 2,006,600 | 635,990 | ※교육과학기술부보조금 | 2,642,590,000 | ||||
| 1. 2009 교육역량강화사업 | 2,000,000,000 | ||||||||
| 1-1. 2009 교육역량강화사업 보조금 추경 증액 | 617,000,000 | ||||||||
| 2. 2009 국고 산업체 연수 | 6,600,000 | ||||||||
| 3. 해외인턴십 사업 보조금 추경 증액 | 18,990,000 | ||||||||
| 기타국고보조금 | 357,986 | 255,000 | 102,986 | ※기타국고보조금 | 357,985,712 | ||||
| 1. 09 중기청 산학공동기술개발사업 보조금 | 100,000,000 | ||||||||
| 1.1 09 중기청 산학공동기술개발사업 보조금 추경 감액 | -11,223,000 | ||||||||
| 2. 창업보육센터 운영비 중기청 보조금 | 25,000,000 | ||||||||
| 2-1. 창업보육센터 운영비 중기청 보조금 추경 증액 | 15,000,000 | ||||||||
| 3. 노동부 취업확충 지원사업 지원금 | 130,000,000 | ||||||||
| 3-1. 노동부 취업확충 지원사업 지원금 추경 감액 | -32,600,000 | ||||||||
| 4. 한국연구재단 외부수탁 연구과제(정승혜) 추경 증액 | 7,350,000 | ||||||||
| 5. 한국광해관리공단 외부수탁 연구과제(남진식) 추경 증액 | 14,450,000 | ||||||||
| 6. 중기청 우수창업아이템경진대회 보조금 추경 증액 | 4,500,000 | ||||||||
| 7. 08 산학공동기술개발 사업비 선수금 대체 추경 증액 | 10,197,770 | ||||||||
| 8. 연구장비공동활용지원사업 추경 증액 | 62,415,500 | ||||||||
| 9. 08 중기청 창업보육센터 보조금 선수금 대체 추경 증액 | 11,323,040 | ||||||||
| 10. 08 학술진흥재단 외부수탁(정승혜) 사업비 이월금 추경 증액 | 20,249,210 | ||||||||
| 11. 07 산학공동기술개발 사업비(중기청) 집행잔액 추경 증액 | 1,323,192 | ||||||||
| 지자체보조금 | 456,502 | 185,000 | 271,502 | ||||||
| 지자체보조금 | 456,502 | 185,000 | 271,502 | ※지자체보조금 | 456,501,526 | ||||
| 1. 수원시 산학관 맞춤형 인력양성 사업 | 100,000,000 | ||||||||
| 2. 09 경기도 산학공동기술개발사업 보조금 | 50,000,000 | ||||||||
| 2-1. 09 경기도 산학공동기술개발사업 보조금 추경 증액 | 5,486,000 | ||||||||
| 3. 창업보육센터 운영비 경기도 보조금 | 17,500,000 | ||||||||
| 4. 창업보육센터 운영비 화성시 보조금 | 17,500,000 | ||||||||
| 5. U-건강 꾸러기 사업 보조금 추경 증액 | 20,000,000 | ||||||||
| 6. 지역사회 청년사업단 보조금 추경 증액 | 80,150,000 | ||||||||
| 7. 중소기업 인력지원사업 청년사업단 보조금 추경 증액 | 96,717,930 | ||||||||
| 8. 중소기업 계약형 인재지원사업 보조금 추경 증액 | 54,102,000 | ||||||||
| 9. 08 산학관 맞춤형 인력양성 사업 이월금 추경 증액 | 14,384,000 | ||||||||
| 10. 07 산학공동기술개발 사업비(경기도) 집행잔액 추경 증액 | 661,596 | ||||||||
| 전입및기부금수익 | 61,084 | 3,000 | 58,084 | ||||||
| 전입금수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 학교법인전입금 | 0 | ||||||||
| 학교회계전입금 | 0 | ||||||||
| 학교기업전입금 | 0 | 0 | |||||||
| 기타전입금 | 0 | ||||||||
| 기부금수익 | 61,084 | 3,000 | 58,084 | * 기부금 | 61,083,950 | ||||
| 일반기부금 | 35,400 | 0 | 35,400 | ※일반기부금 | 35,400,000 | ||||
| 1. 중기 계약형 인재지원 사업 업체 기부금 추경 증액 | 35,400,000 | ||||||||
| 지정기부금 | 25,684 | 3,000 | 22,684 | ※지정기부금 | 25,683,950 | ||||
| 1. 창업보육센터 입주기업 장학금 기부 | 3,000,000 | ||||||||
| 1-1. 창업보육센터 장학급 기부 추경 증액 추경 증액 | 15,000,000 | ||||||||
| 2. 외부 산업체(경기첨단인쇄디자인센터) 장학금 기부 수입 추경 증액 | 2,000,000 | ||||||||
| 3. 외부 산업체(약손명가) 장학금 기부 수입 추경 증액 | 5,000,000 | ||||||||
| 4. 제과제빵과 외부 산업체 기부금 수입(본누벨) 추경 증액 | 683,950 | ||||||||
| 운영외수익 | 71,762 | 35,690 | 36,072 | ||||||
| 운영외수익 | 71,762 | 35,690 | 36,072 | ||||||
| 이자수익 | 3,900 | 1,900 | 2,000 | ※예금이자수입 | 3,900,000 | ||||
| 1. 산학협력단 이자 | 1,500,000 | ||||||||
| 2. 창업보육센터 예금이자 수입 | 400,000 | ||||||||
| 2-1. 창업보육센터 예금이자 수입 추경 증액 | 2,000,000 | ||||||||
| 배당금수익 | 0 | ||||||||
| 임대료수익 | 32,880 | 32,880 | 0 | * 창업보육센터 기타운영외수익 계 32,880,000 - 센터입주부담금수입 29,280,000 16평형 240,000*1개업체*12개월 = 2,880,000 16평형 400,000*1개업체*12개월 = 4,800,000 12평형 180,000*2개업체*12개월 = 4,320,000 10평형 150,000*4개업체*12개월 = 7,200,000 8평형 120,000*7개업체*12개월 = 10,080,000 - 네트워크사용료 3,600,000 20,000원*15개실*12개월 = 3,600,000 |
32,880,000 | ||||
| 전기오류수정이익 | |||||||||
| 기타운영외수익 | 34,982 | 910 | 34,072 | ※기타운영외 수익 | 34,982,049 | ||||
| 1. 유아교육과 동화구연경연대회 참가비 | 910,000 | ||||||||
| 2, 해외 인턴십 학생 부담금 추경 증액 | 33,000,000 | ||||||||
| 3. 08 산학관 맞춤형 인력양성 사업 집행 잔액 회수 추경 증액 | 1,072,049 | ||||||||
| 자산부채수입 | 16,162 | 10,500 | 5,662 | ||||||
| 운영활동수입 | 6,162 | 500 | 5,662 | ||||||
| 유동자산자금유입 | 6,162 | 500 | 5,662 | ※유동자산자금 수입액 | |||||
| 유가증권매각대 | |||||||||
| 매출채권회수액 | |||||||||
| 미수금회수액 | 6,000 | 6,000 | 08 산학공동기술개발 사업 담당자 인건비 추경 증액 | 6,000,000 | |||||
| 미수수익회수액 | |||||||||
| 선급금회수액 | |||||||||
| 선급비용회수액 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 선급법인세회수액 | 162 | 500 | -338 | ※선급법인세 회수액 | 162,160 | ||||
| 1. 2008 선급법인세 환급금 | 500,000 | ||||||||
| 1-1. 2008 선급법인세 환급금 추경 감액 | -337,840 | ||||||||
| 부가세대급금회수액 | |||||||||
| 기타당좌자산회수액 | |||||||||
| 유동부채자금유입 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 선수금 입금액 | 0 | ||||||||
| 예수금 입금액 | |||||||||
| 제세예수금 입금액 | |||||||||
| 부가세예수금 입금액 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 선수수익 입금액 | |||||||||
| 기타유동부채 입금액 | |||||||||
| 투자활동수입 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 투자자산수입 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 장기금융상품인출 | |||||||||
| 투자유가증권매각대 | |||||||||
| 출자금회수 | |||||||||
| 연구기금인출 | |||||||||
| 건축기금인출 | |||||||||
| 장학기금인출 | |||||||||
| 기타기금인출 | |||||||||
| 보증금회수수입 | |||||||||
| 기타투자자산수입 | |||||||||
| 유형자산매각대 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 토지매각대 | |||||||||
| 건물매각대 | |||||||||
| 구출물매각대 | |||||||||
| 기계기구매각대 | |||||||||
| 집기비품매각대 | |||||||||
| 차량운반구매각대 | |||||||||
| 기타유형자산매각대 | |||||||||
| 무형자산매각대 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 지적재산권매각대 | |||||||||
| 임차권리금매각대 | |||||||||
| 기타무형자산매각대 | |||||||||
| 재무활동수입 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||||||
| 부채의차입 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||||||
| 임대보증금 증가 | 10,000 | 10,000 | 0 | ※임대보증금 수익 | 10,000,000 | ||||
| - 창업보육센터 신규입주기업 임대보증금 | 10,000,000 | ||||||||
| 기타고정부채의증가 | |||||||||
| 기본금의조달 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 출연기본금의 증가 | |||||||||
| 법인출연기본금의 증가 | |||||||||
| 기초의자금 | 555,392 | 447,297 | 108,095 | ||||||
| 기초의자금 | 555,392 | 447,297 | 108,095 | ||||||
| 기초의자금 | 555,392 | 447,297 | 108,095 | ||||||
| 기초의자금 | 555,392 | 447,297 | 108,095 | ※기초의 자금 | 555,391,664 | ||||
| 1. 08 산학공동기술개발사업비 이월금 | 40,000,000 | ||||||||
| 1.1 08 산학공동기술개발 사업비 이월금 추경 감액 | -23,785,520 | ||||||||
| 2. 08 학술진흥재단 외부수탁(정승혜) 사업비 이월금 | 11,600,000 | ||||||||
| 3. 08 산학연 업체부담금 이월금 | 18,597,000 | ||||||||
| 4. 창업보육센터 전기 이월 자금 | 180,000,000 | ||||||||
| 5. 산학협력단 전기 이월 자금 | 197,100,000 | ||||||||
| 5-1. 산학협력단 전기 이월 자금 추경 증액 | 131,880,184 | ||||||||
| 자금수입총계 | 4,282,913 | 3,075,517 | 1,207,396 | ||||||
| 2.자금지출액 | ||||||||
| (단위:천원) | ||||||||
| 과 목 | 2009년 1차 추경 예산액 (A) |
2009년 예산액 (B) |
증 감 C=(A-B) |
산출근거 | ||||
| 장 | 관 | 항 | 목 | |||||
| 운영지출 | 2,993,145 | 1,850,854 | 1,142,291 | |||||
| 산학협력비 | 172,644 | 190,027 | -17,383 | |||||
| 산학협력연구비 | 67,465 | 107,597 | -40,132 | |||||
| 인건비 | 39,000 | 39,000 | 0 | ※인건비 | 39,000,000 | |||
| 1. 산학협력단 직원 인건비 | 35,000,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 프로젝트 수행을 위한 연구인건비 | 4,000,000 | |||||||
| 제경비 | 28,465 | 68,597 | -40,132 | ※제경비 | 28,465,000 | |||
| 1. 08년 산학공동기술개발사업 업체부단금 연구제경비 | 18,597,000 | |||||||
| 2. 09년 산학공동기술개발사업 업체부담금 연구제경비 | 50,000,000 | |||||||
| 2-1. 09 산학공동기술개발사업 업체 부담금 3과제 연구제경비 추경 감액 | -40,132,000 | |||||||
| 교육운영비 | 66,900 | 0 | 66,900 | |||||
| 인건비 | ||||||||
| 교육과정개발비 | ||||||||
| 장학금 | 35,400 | 35,400 | ※장학금 | 35,400,000 | ||||
| 1. 중기 계약형 인재지원 사업 업체 기부금 추경 증액 | 35,400,000 | |||||||
| 실험실습비 | ||||||||
| 기타교육운영비 | 31,500 | 31,500 | ※기타교육운영비 | 31,500,000 | ||||
| 1. 음악아카데미 강사료 지급 추경 증액 - 35,000원*12주*75명 |
31,500,000 | |||||||
| 지적재산권운영이전비 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 지적재산권운영이전비 | ||||||||
| 학교시설사용료 | 0 | 0 | 0 | ※학교시설사용료 | 0 | |||
| 학교시설사용료 | 0 | 0 | ||||||
| 산학협력보상금 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 산학협력보상금 | ||||||||
| 기타산학협력비 | 38,279 | 82,430 | -44,151 | |||||
| 기타산학협력비 | 38,279 | 82,430 | -44,151 | ※기타산학협력비 | 38,278,880 | |||
| 1. 2009 역량강화 하계 기술지도 산업체 부담금 | 3,540,000 | |||||||
| 2. 2009 역량강화 동계 기술지도 산업체 부담금 | 4,470,000 | |||||||
| 3. 극단 마고 갈라쇼 | 20,000,000 | |||||||
| 4. 광고영상과 산업체주문형 프로젝트 업체부담금 | 400,000 | |||||||
| 5. 어머니제과교실 | 1,120,000 | |||||||
| 6. 하계 과자체험전 | 42,700,000 | |||||||
| 7. 산학공동제품개발 산업체 부담금(한경희) | 10,200,000 | |||||||
| 8. 치료상담부 특별과정 프로그램 강의료 추경 증액 | 7,725,000 | |||||||
| 9. 어린이 제과교실 프로그램 정산 추경 증액 | 2,196,380 | |||||||
| 10. 연구장비공동활용지원사업 업체 부담금 추경 증액 | 18,357,500 | |||||||
| 11. 실험실실창업지원사업 선정에 따른 대응투자 외 기타 재경비 추경 증액 | 10,000,000 | |||||||
| 12. 사업 취소로 인한 추경 감액 | -82,430,000 | |||||||
| 보조사업비 | 2,631,074 | 1,574,200 | 1,056,874 | |||||
| 연구비 | 215,500 | 100,000 | 115,500 | |||||
| 인건비 | 62,400 | 30,000 | 32,400 | ※인건비 | 62,400,000 | |||
| 1. 역량강화사업 연구개발비 - 인쇄교재개발 11종 인건비 30,000,000원 |
30,000,000 | |||||||
| (추경 증액) | ||||||||
| - 정책연구과제 5종 인건비 18,900,000원 - 디지털 컨텐츠 3종 제작 인건비 9,000,000원 - 인쇄교재개발 11종 인건비 1,500,000원 - 교수학습모형개발 4종 인건비 3,000,000원 |
32,400,000 | |||||||
| 연구제경비 | 153,100 | 70,000 | 83,100 | ※연구제경비 | 153,100,000 | |||
| 1. 역량강화사업 연구개발비 - 정책연구과제 인건비 20,000,000원 - 디지털 컨텐츠 제작 인건비 30,000,000원 - 인쇄교재개발 인건비 20,000,000원 |
70,000,000 | |||||||
| (추경 증액) | ||||||||
| - 정책연구과제 5종 인건비 24,600,000원 - 디지털 컨텐츠 3종 제작 인건비 24,000,000원 - 인쇄교재개발 11종 인건비 27,500,000원 - 교수학습모형개발 4종 인건비 7,000,000원 |
83,100,000 | |||||||
| 교육운영비 | 1,640,456 | 1,006,600 | 633,856 | |||||
| 인건비 | 24,600 | 36,600 | -12,000 | ※인건비 | 24,600,000 | |||
| 1. 역량강화사업 사업단 인력 관리비 | 30,000,000 | |||||||
| (추경 감액) - 역량강화 사업 관련 인력 관리비 -12,000,000원 (실험실창업지원 연구원 인건비 2명*9개월*1,000천원) |
-12,000,000 | |||||||
| 2. 국고 산업체 연수비 | 6,600,000 | |||||||
| 0 | ||||||||
| 교육과정개발비 | 37,000 | 30,000 | 7,000 | ※교육과정개발비 | 37,000,000 | |||
| 1. 역량강화 - 학사제도개선 교육표준화사업 중 학과별 교육과정개발 |
30,000,000 | |||||||
| (추경 증액) - 전공표준화교육과정개발 5종 7,000,000원 |
7,000,000 | |||||||
| 장학금 | 462,000 | 300,000 | 162,000 | ※장학금 | 462,000,000 | |||
| 1. 역량강화 장학금 - 희망 장학금 200,000,000원 - 자기개발장학금 50,000,000원 - 리더십장학급 50,000,000원 |
300,000,000 | |||||||
| (추경 증액) | ||||||||
| - 글로벌장학금 112,000,000원 - 경력개발마일리지 150,000,000원 - 학습조직장학금 50,000,000원 - 비전장학금 110,000,000원 - 멘토링 장학금 30,000,000원 - 현장실습 우수 장학금 10,000,000원 - 희망 장학금 - 200,000,000원 - 자기개발장학금 - 50,000,000원 - 리더십장학급 - 50,000,000원 |
162,000,000 | |||||||
| 실험실습비 | 142,452 | 100,000 | 42,452 | ※실험실습비 | 142,452,000 | |||
| 1. 역량강화 학과별 실습실습비 지원 - 국내 산업체 인턴십 50,000,000원 - 학과 현장실습 운영비 50,000,000원 |
100,000,000 | |||||||
| (추경 증액) - 국내 산업체 인턴십 21,250,000원 - 학과 현장실습 운영비 21,202,000원 |
42,452,000 | |||||||
| 0 | ||||||||
| 기타교육운영비 | 974,404 | 540,000 | 434,404 | ※기타교육운영비 | 974,404,000 | |||
| 1. 역량강화사업 기타교육운영비 | ||||||||
| - 취업지원사업 78,000,000원 - 교수역량강화 77,000,000원 - 학사제도 개선 교육표준화사업 중 시스템 모형개발 42,000,000원 - 학사제도 개선 교육표준화사업 중 발표 및 보고서 작성보급비 42,000,000원 - 대학종합 교육역량평가체제구축 77,000,000원 - 인프라구축 중 평생학습 교육운영 77,000,000원 - 인프라구축 중 직업교육 국제화 프로그램 운영 77,000,000원 - 일반관리비 70,000,000원 |
540,000,000 | |||||||
| (추경 증액) | ||||||||
| - 취업지원사업 프로그램운영 382,089,000원 - 학생장학금 지원사업 운영 120,000,000원 - 교육운영혁신 사업 운영 105,271,000원 - 조직역량강화사업 운영 167,956,000원 - 산학협력지원사업 운영 102,098,000원 - 교수역량강화 -77,000,000원 - 학사제도 개선 교육표준화사업 중 시스템 모형개발 -42,000,000원 - 학사제도 개선 교육표준화사업 중 발표 및 보고서 작성보급비 - 42,000,000원 - 대학종합 교육역량평가체제구축 -77,000,000원 - 인프라구축 중 평생학습 교육운영 -77,000,000원 - 인프라구축 중 직업교육 국제화 프로그램 운영 -77,000,000원 - 일반관리비 -70,000,000원 |
415,414,000 | |||||||
| 2. 해외인턴십 사업 보조금 추경 증액 | 18,990,000 | |||||||
| 0 | ||||||||
| 기타보조사업비 | 775,118 | 467,600 | 307,518 | |||||
| 기타보조사업비 | 775,118 | 467,600 | 307,518 | ※기타보조사업비 | 775,118,450 | |||
| 1. 수원시 산학관 맞춤인력양성 사업 | 100,000,000 | |||||||
| 2. 08 산학공동기술개발사업비 이월금 | 40,000,000 | |||||||
| 2-1. 08 산학공동기술개발사업비 이월금 추경 감액 | -29,802,230 | |||||||
| 3. 09 산학공동기술개발사업비(중기청, 경기도) | 150,000,000 | |||||||
| 3-1. 09 산학공동기술개발사업비(중기청, 경기도) 추경 감액 | -5,737,000 | |||||||
| 4. 08 학술진흥재단 외부수탁(정승혜) 사업비 이월금 | 11,600,000 | |||||||
| 4-1. 08 학술진흥재단 외부수탁(정승혜) 사업비 이월금 추경 증액 | 8,649,210 | |||||||
| 5. 창업보육센터 중기청 국고 - 입주기업컨설팅 용역비 - 입주기업 홍보 지원 |
25,000,000 | |||||||
| 5-1. 창업보육센터 중기청 국고 추경 증액 | 15,000,000 | |||||||
| 6. 창업보육센터 경기도 및 화성시 국고 지원 사업비 | 11,000,000 | |||||||
| 7. 노동부 취업확충 지원사업 | 130,000,000 | |||||||
| 7-1. 노동부 취업확충 지원사업 추경 감액 | -32,600,000 | |||||||
| 8. U-건강 꾸러기 사업 보조금 추경 증액 | 20,000,000 | |||||||
| 9. 지역사회 청년사업단 보조금 추경 증액 | 80,150,000 | |||||||
| 10. 중소기업 인력지원사업 청년사업단 보조금 추경 증액 | 96,717,930 | |||||||
| 11. 중소기업 계약형 인재지원사업 보조금 추경 증액 | 54,102,000 | |||||||
| 12. 한국연구재단 외부수탁 연구과제(정승혜) 추경 증액 | 7,350,000 | |||||||
| 13. 한국광해관리공단 외부수탁 연구과제(남진식) 추경 증액 | 14,450,000 | |||||||
| 14. 중기청 우수창업아이템경진대회 보조금 추경 증액 | 4,500,000 | |||||||
| 15. 연구장비공동활용지원사업 추경 증액 | 62,415,500 | |||||||
| 16. 08 창업보육센터 중기청 국고 선수금 추경 증액 | 11,323,040 | |||||||
| 17. 08 산학관 맞춤형 인력양성 사업 이월금 추경 증액 | 1,000,000 | |||||||
| 일반관리비 | 149,417 | 79,717 | 69,700 | |||||
| 일반관리비 | 149,417 | 79,717 | 69,700 | |||||
| 교직원보수 | 0 | |||||||
| 퇴직급여 | 7,300 | 7,300 | ※퇴직급여 | 7,300,000 | ||||
| 1. 산학협력단 퇴직급여 추경 증액 | 7,300,000 | |||||||
| 복리후생비 | 4,500 | 4,500 | 0 | ※복리후생비 | 4,500,000 | |||
| 1. 산학협력단 복리후생비 | 2,000,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 복리후생비 - 부서운영비 : 100,000 * 12개월 - 1,200,000 - 신문구독료 : 360,000원 - 기타경비 : 940,000원 |
2,500,000 | |||||||
| 여비교통비 | 2,800 | 2,800 | 0 | ※여비교통비 | 2,800,000 | |||
| 1. 산학협력단 출장 여비 교통비 | 800,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 여비교통비 - 국내외 여비 : 1,000,000 - 차량유지비 : 1,000,000 |
2,000,000 | |||||||
| 교육훈련비 | 5,500 | 5,500 | 0 | ※교육훈련비 | 5,500,000 | |||
| 1. 산학협력단 교육훈련비 | 1,000,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 교육훈련비 - 보육닥터 지도비 : 1,500,000 - 입주업체교육 및 컨설팅 : 3,000,000 |
4,500,000 | |||||||
| 소모품비 | 4,500 | 4,500 | 0 | ※소모품비 | 4,500,000 | |||
| 1. 산학협력단 소모품비 | 1,500,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 소모품비 - 행정소모품 : 1,000,000 - 전산소모품 : 1,000,000 - 기타소모품 : 1,000,000 |
3,000,000 | |||||||
| 리스임차료 | ||||||||
| 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 | ※업무추진비 | 3,600,000 | |||
| 1. 산학협력단 업무추진비 추경 증액 | 2,000,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 업무추진비 : 300,000 * 12개월 | 3,600,000 | |||||||
| 2-1. 창업보육센터 업무추진비 추경 감액 | -2,000,000 | |||||||
| 회의비 | 3,500 | 3,500 | 0 | ※회의비 | 3,500,000 | |||
| 1. 산학협력단 회의비 | 1,500,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 회의비 - 운영위원회의 : 1,000,000 - 입주업체 간담회 : 1,000,000 |
2,000,000 | |||||||
| 지급수수료 | 5,500 | 5,000 | 500 | ※지급수수료 | 5,500,000 | |||
| 1. 산학협력단 지급수수수료 | 2,000,000 | |||||||
| 1-1. 산학협력단 증명서 발급 수수료 등 지급 수수료 추경 증액 | 500,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 지급수수료 : 지적재산권출원비 등 - 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||
| 세금과공과 | 12,800 | 9,800 | 3,000 | ※세금과공과 | 12,800,000 | |||
| 1. 산학협력단 세금과 공과 : 각종 세금 및 국민연금, 건강보험료 부담액 | 8,000,000 | |||||||
| 1-1. 산학협력단 각종 세금 등 세금과 공과 추경 증액 | 1,000,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 세금과공과 : 전화, 전기료 150,000 * 12개월 | 1,800,000 | |||||||
| 2-1. 창업보육센터 입주업체 부가가치세 납부 추경 증액 | 2,000,000 | |||||||
| 출판인쇄비 | 6,000 | 6,000 | 0 | ※출판인쇄비 | 6,000,000 | |||
| 1. 산학협력단 출판인쇄비 | 3,000,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 출판인쇄비 - 업무용교재구입 : 500,000 - 유인물 등 인쇄비 : 2,500,000 |
3,000,000 | |||||||
| 홍보비 | 9,000 | 9,000 | 0 | ※홍보비 | 9,000,000 | |||
| 1. 산학협력단 홍보비 | 4,000,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 홍보비 - 팜플렛 제작 : 3,000,000 - 창업행사 참가 : 2,000,000 |
5,000,000 | |||||||
| 수선비 | 5,880 | 5,980 | -100 | ※수선비 | 5,880,000 | |||
| 1. 산학협력단 수선비 | 3,000,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 수선비 - 서버 관리 330,000 * 6개월 1,980,000 - 기타 비품 및 기자재 수리비 : 1,000,000 |
2,980,000 | |||||||
| 2-1. 창업보육센터 수선비 추경 감액 | -100,000 | |||||||
| 학교회계전출금 | 62,000 | 3,000 | 59,000 | ※학교회계전출금 | 62,000,000 | |||
| 1. 산학협력단 학교회계전출금 추경 증액 - 외부 산업체 장학금 전출 - 아이웰센터 치료상담부 |
44,000,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 - 이케이테크놀러지 장학금기부금 학교회계 전출 |
3,000,000 | |||||||
| 2-1. 창업보육센터 장학금 기부금 전출금 추경 증액 | 15,000,000 | |||||||
| 기타일반관리비 | 16,537 | 16,537 | 0 | ※기타일반관리비 | 16,537,000 | |||
| 1. 산학협력단 기타일반관리비 | 5,000,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 기타일반관리비 - 무인경비시스템 : 3,537,000 - 기타용역비 : 5,000,000 - 창업관련세미나 등 : 3,000,000 |
11,537,000 | |||||||
| 운영외비용 | 35,010 | 1,910 | 33,100 | |||||
| 운영외비용 | 35,010 | 1,910 | 33,100 | |||||
| 전기오류수정손실 | 1,100 | 1,000 | 100 | ※전기오류수정손실 | 1,100,000 | |||
| 1. 산학협력단 전기오류수정손실 (이자분 반납) | 1,000,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 전기오류수정손실 추경 증액 (이자분 반납) | 100,000 | |||||||
| 기타운영외비용 | 33,910 | 910 | 33,000 | ※기타운영외비용 | 33,910,000 | |||
| 유아교육과 동화구연경연대회 참가비 | 910,000 | |||||||
| 1. 해외인턴십 학생 부담금 지급 추경 증액 | 33,000,000 | |||||||
| 예비비 | 5,000 | 5,000 | 0 | ※예비비 | 5,000,000 | |||
| 자산부채지출 | 845,434 | 942,500 | -97,066 | |||||
| 운영활동지출 | 6,800 | 500 | 6,300 | |||||
| 유동자산자금지출 | 800 | 500 | 300 | |||||
| 유가증권매입지출 | ||||||||
| 선급금 지출액 | ||||||||
| 선급비용 지출액 | ||||||||
| 선급법인세 지출액 | 800 | 500 | 300 | ※선급법인세 지출액 | 800,000 | |||
| 1. 선급법인세 | 500,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 선급법인세 추경 증액 | 300,000 | |||||||
| 부가세대급금 지출액 | ||||||||
| 기타당좌자산 취득지출 | ||||||||
| 유동부채자금유출 | 6,000 | 0 | 6,000 | |||||
| 매입채무 상환지출 | ||||||||
| 미지급금 상환지출 | ||||||||
| 선수금 반납지출 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 예수금 지출액 | ||||||||
| 제세예수금 지출액 | ||||||||
| 부가세예수금 지출액 | 0 | 0 | ||||||
| 미지급비용 지출액 | 6,000 | 6,000 | ※미지급비용 지출액 | 6,000,000 | ||||
| 2008 산학공동기술개발 사업 담당자 인건비 추가 | 6,000,000 | |||||||
| 기타유동부채 지출액 | ||||||||
| 고정부채자금유출 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 퇴직급여충당금지출 | ||||||||
| 투자활동지출 | 828,634 | 932,000 | -103,366 | |||||
| 투자자산지출 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 장기금융상품의 증가 | ||||||||
| 투자유가증권취득 | ||||||||
| 출자금의투자지출 | ||||||||
| 연구기금적립지출 | ||||||||
| 건축기금적립지출 | ||||||||
| 장학기금적립지출 | ||||||||
| 기타기금적립지출 | ||||||||
| 보증금지출 | ||||||||
| 기타투자자산지출 | ||||||||
| 유형자산취득지출 | 828,634 | 932,000 | -103,366 | |||||
| 토지취득 | ||||||||
| 건물취득 | ||||||||
| 구출물취득 | ||||||||
| 기계기구취득 | 791,084 | 427,000 | 364,084 | ※기계기구취득 | 791,084,000 | |||
| 1. 창업보육센터 경기도 및 화성시 국고 입주기업 장비 구입비 | 24,000,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 입주업체 장비 구입비 | 3,000,000 | |||||||
| 3. 역량강화사업 학과별 기자재 구매 지원 | 400,000,000 | |||||||
| (추경증액) - 교육환경개선사업 학과 교육실습기자재 구입 : 354,084,000원 |
354,084,000 | |||||||
| 4. 수원시 산학관 맞춤형 인력양성 기자재 구매 | 10,000,000 | |||||||
| 집기비품취득 | 37,550 | 505,000 | -467,450 | ※집기비품취득 | 37,550,000 | |||
| 1. 창업보육센터 행정실 및 보육실 비품 구입비 | 5,000,000 | |||||||
| 2. 역량강화사업 실습실 개선 - 직업기초학습능력 평가 웹 도구 개발 200,000,000원 - 교수학습지원 홈페이지 개발 200,000,000원 - 교육환경개선 S/W 구입 100,000,000원 |
500,000,000 | |||||||
| (추경 감액) - 직업기초학습능력 평가 웹 도구 개발 -190,000,000원 - 교수학습지원 홈페이지 개발 -181,850,000원 - 교육환경개선 S/W 구입 -95,600,000원 |
-467,450,000 | |||||||
| 차량운반구취득 | ||||||||
| 건설중인자산의취득 | ||||||||
| 기타유형자산취득 | ||||||||
| 무형자산취득지출 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 지적재산권취득 | ||||||||
| 개발비취득 | ||||||||
| 임차권리금취득 | ||||||||
| 기타무형자산취득 | ||||||||
| 재무활동지출 | 10,000 | 10,000 | 0 | |||||
| 부채의상환 | 10,000 | 10,000 | 0 | ※임대보증금감소 | 10,000,000 | |||
| 임대보증금 감소 | 10,000 | 10,000 | 0 | 창업보육센터 입주기업 퇴실에 따른 임대보증금 지급 | 10,000,000 | |||
| 기타고정부채의감소 | 0 | |||||||
| 기본금의반환 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 출연기본금의 감소 | ||||||||
| 법인출연기본금의 감소 | ||||||||
| 기말의자금 | 444,333 | 282,163 | 162,170 | |||||
| 기말의자금 | 444,333 | 282,163 | 162,170 | |||||
| 기말의자금 | 444,333 | 282,163 | 162,170 | |||||
| 기말의자금 | 444,333 | 282,163 | 162,170 | ※기말자금 | 444,333,281 | |||
| 1. 창업보육센터 임대보증금 등 운영비 이월 | 156,363,000 | |||||||
| 1-1. 창업보육센터 임대보증금 등 운영비 이월 추경 증액 | 58,023,360 | |||||||
| 2. 산학협력단 각종 사업비 및 운영비 이월 | 125,800,000 | |||||||
| 2-1. 산학협력단 각종 사업비 및 운영비 이월 추경 증액 | 104,146,921 | |||||||
| 자금지출총계 | 4,282,913 | 3,075,517 | 1,207,396 | |||||
