2009학년도 산학협력단회계 2차 추가경정 자금예산서 | ||||||||||||
( 예 산 총 칙 ) | ||||||||||||
제1조 : 2009학년도 산학협력단 세입 및 세출 예산 총액을 각각 | 4,377,903,226 | 원으로 한다. | ||||||||||
제2조 : 수입 지출의 예산 편성은 실제적인 실용성을 존중하여 편성하였으며, 국고보조금 처리 지침에 의해 집행 한다. |
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제3조 : 세입 및 세출의 자세한 내역은 자금예산서와 같다. |
2009학년도 2차 추가경정 자금예산서 세입 세출 예산 총괄표 | |||||||||||
수원여자대학 산학협력단 | (단 위:천원) | ||||||||||
수 입 | 지 출 | ||||||||||
관 별 | 2009 년 예 산 액 |
관 별 | 2009 년 예 산 액 |
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2009년 2차 추경 예산액 (A) |
2009년 1차 추경 예산액 (B) |
증 감 C=(A-B) |
구성비 (%) |
2009년 2차 추경 예산액 (A) |
2009년 1차 추경 예산액 (B) |
증 감 C=(A-B) |
구성비 (%) |
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운 영 수 입 |
산학협력수익 | 211,926 | 121,436 | 90,491 | 2.8 | 운 영 지 출 |
산학협력비 | 196,644 | 172,644 | 24,000 | 4.0 |
보조금수익 | 3,461,367 | 3,457,077 | 4,290 | 80.7 | 보조사업비 | 2,593,250 | 2,631,074 | -37,825 | 61.4 | ||
전입및기부금수익 | 61,084 | 61,084 | 0 | 1.4 | 일반관리비 | 154,417 | 149,417 | 5,000 | 3.5 | ||
운영외수익 | 71,972 | 71,762 | 210 | 1.7 | 운영외비용 | 35,010 | 35,010 | 0 | 0.8 | ||
예 비 비 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.1 | |||||||
계 | 3,806,349 | 3,711,359 | 94,991 | 86.7 | 계 | 2,984,321 | 2,993,145 | -8,825 | 69.9 | ||
자산및 부 채 수 입 |
운영활동수익 | 6,162 | 6,162 | 0 | 0.1 | 자산및 부 채 지 출 |
운영활동지출 | 6,800 | 6,800 | 0 | 0.2 |
투자활동수익 | 0 | 0 | 0 | 투자활동지출 | 870,749 | 828,634 | 42,115 | 19.3 | |||
재무활동수익 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.2 | 재무활동지출 | 12,600 | 10,000 | 2,600 | 0.2 | ||
계 | 16,162 | 16,162 | 0 | 0.4 | 계 | 890,149 | 845,434 | 44,715 | 19.7 | ||
기초의 자 금 |
기초의자금 | 555,392 | 555,392 | 0 | 13.0 | 기말의 자 금 |
기말의자금 | 503,434 | 444,333 | 59,101 | 10.4 |
자금수입총계 | 4,377,903 | 4,282,913 | 94,991 | 100.0 | 자금지출총계 | 4,377,903 | 4,282,913 | 94,991 | 100.0 | ||
자 금 예 산 서 (2009.3.1~2010.2.28까지) |
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1.자금수입액 | ||||||||
(단위:천원) | ||||||||
과 목 | 2009년 2차 추경 예산액 (A) |
2009년 1차 추경 예산액 (B) |
증 감 C=(A-B) |
산출근거 | ||||
장 | 관 | 항 | 목 | |||||
운영수익 | 3,806,349 | 3,711,359 | 94,991 | |||||
산학협력수익 | 211,926 | 121,436 | 90,491 | |||||
산학협력연구수익 | 28,956 | 28,465 | 491 | |||||
산학협력연구수익 | 28,956 | 28,465 | 491 | ※산학협력연구수익 | 28,955,615 | |||
1. 산학공동기술개발사업 업체부담금 5개 과제 업체 부담금 | 50,000,000 | |||||||
1-1 산학공동기술개발사업 업체부담금 3개과제 추경 감액 | -40,132,000 | |||||||
2. 08 산학공동기술개발 사업 업체부담금 선수금 대체 추경 증액 | 18,597,000 | |||||||
3. 산학공동기술개발지원사업 업체부담금 집행잔액 2차 추경 증액 | 490,615 | |||||||
교육운영수익 | 0 | 0 | 0 | |||||
교육운영수익 | ||||||||
지적재산운영이전수익 | 0 | 0 | 0 | |||||
지적재산운영이전수익 | ||||||||
설비자산사용료수익 | 0 | 0 | 0 | |||||
설비자산사용료수익 | ||||||||
기타산학협력수익 | 182,971 | 92,971 | 90,000 | ※기타산학협력수익 | 182,970,550 | |||
기타산학협력수익 | 182,971 | 92,971 | 90,000 | 1. 2009 역량강화 하계 기술지도 산업체 부담금 | 3,540,000 | |||
2. 2009 역량강화 동계 기술지도 산업체 부담금 | 4,470,000 | |||||||
3. 극단 마고 갈라쇼 | 20,000,000 | |||||||
4. 광고영상과 산업체주문형 프로젝트 업체부담금 | 400,000 | |||||||
5. 어머니제과교실 | 1,120,000 | |||||||
6. 하계 과자체험전 | 42,700,000 | |||||||
7. 산학공동제품개발 산업체 부담금(한경희) | 10,200,000 | |||||||
8. 치료상담부 특별과정 프로그램 수입 추경 증액 | 14,409,000 | |||||||
9. 어린이 제과교실 수입 추경 증액 | 2,288,000 | |||||||
10. 음악아카데미 수입 추경 증액 | 42,600,000 | |||||||
11. 연구장비공동활용지원사업 업체 부담금 추경 증액 | 18,357,500 | |||||||
12. 제과제빵과 실습 수업에 따른 가스 사용료 수입 추경 증액 | 316,050 | |||||||
13. 연구 간접비 등 기타 산학협력수입 제경비 추경 증액 | 5,000,000 | |||||||
14. 수원시 산학관 맞춤형 인력양성 사업 부담금 추경 증액 | 10,000,000 | |||||||
15. 사업 취소로 인한 추경 감액 | -82,430,000 | |||||||
16. 패션디자인 연구소 제품 판매 수익 2차 추경 증액 | 89,000,000 | |||||||
17. 연구간접경비 등 기타 산학협력수입 제경비 2차 추경 증액 | 1,000,000 | |||||||
보조금수익 | 3,461,367 | 3,457,077 | 4,290 | |||||
국고보조금수익 | 3,000,576 | 3,000,576 | 0 | |||||
교육과학기술부보조금 | 2,642,590 | 2,642,590 | 0 | ※교육과학기술부보조금 | 2,642,590,000 | |||
1. 2009 교육역량강화사업 | 2,000,000,000 | |||||||
1-1. 2009 교육역량강화사업 보조금 추경 증액 | 617,000,000 | |||||||
2. 2009 국고 산업체 연수 | 6,600,000 | |||||||
3. 해외인턴십 사업 보조금 추경 증액 | 18,990,000 | |||||||
기타국고보조금 | 357,986 | 357,986 | 0 | ※기타국고보조금 | 357,985,712 | |||
1. 09 중기청 산학공동기술개발사업 보조금 | 100,000,000 | |||||||
1.1 09 중기청 산학공동기술개발사업 보조금 추경 감액 | -11,223,000 | |||||||
2. 창업보육센터 운영비 중기청 보조금 | 25,000,000 | |||||||
2-1. 창업보육센터 운영비 중기청 보조금 추경 증액 | 15,000,000 | |||||||
3. 노동부 취업확충 지원사업 지원금 | 130,000,000 | |||||||
3-1. 노동부 취업확충 지원사업 지원금 추경 감액 | -32,600,000 | |||||||
4. 한국연구재단 외부수탁 연구과제(정승혜) 추경 증액 | 7,350,000 | |||||||
5. 한국광해관리공단 외부수탁 연구과제(남진식) 추경 증액 | 14,450,000 | |||||||
6. 중기청 우수창업아이템경진대회 보조금 추경 증액 | 4,500,000 | |||||||
7. 08 산학공동기술개발 사업비 선수금 대체 추경 증액 | 10,197,770 | |||||||
8. 연구장비공동활용지원사업 추경 증액 | 62,415,500 | |||||||
9. 08 중기청 창업보육센터 보조금 선수금 대체 추경 증액 | 11,323,040 | |||||||
10. 08 학술진흥재단 외부수탁(정승혜) 사업비 이월금 추경 증액 | 20,249,210 | |||||||
11. 07 산학공동기술개발 사업비(중기청) 집행잔액 추경 증액 | 1,323,192 | |||||||
지자체보조금 | 460,792 | 456,502 | 4,290 | |||||
지자체보조금 | 460,792 | 456,502 | 4,290 | ※지자체보조금 | 460,791,526 | |||
1. 수원시 산학관 맞춤형 인력양성 사업 | 100,000,000 | |||||||
2. 09 경기도 산학공동기술개발사업 보조금 | 50,000,000 | |||||||
2-1. 09 경기도 산학공동기술개발사업 보조금 추경 증액 | 5,486,000 | |||||||
3. 창업보육센터 운영비 경기도 보조금 | 17,500,000 | |||||||
4. 창업보육센터 운영비 화성시 보조금 | 17,500,000 | |||||||
5. U-건강 꾸러기 사업 보조금 추경 증액 | 20,000,000 | |||||||
6. 지역사회 청년사업단 보조금 추경 증액 | 80,150,000 | |||||||
6-1. 지역사회 청년사업단 보조금 2차 추경 증액 | 4,290,000 | |||||||
7. 중소기업 인력지원사업 청년사업단 보조금 추경 증액 | 96,717,930 | |||||||
8. 중소기업 계약형 인재지원사업 보조금 추경 증액 | 54,102,000 | |||||||
9. 08 산학관 맞춤형 인력양성 사업 이월금 추경 증액 | 14,384,000 | |||||||
10. 07 산학공동기술개발 사업비(경기도) 집행잔액 추경 증액 | 661,596 | |||||||
전입및기부금수익 | 61,084 | 61,084 | 0 | |||||
전입금수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
학교법인전입금 | 0 | |||||||
학교회계전입금 | 0 | |||||||
학교기업전입금 | 0 | 0 | ||||||
기타전입금 | 0 | |||||||
기부금수익 | 61,084 | 61,084 | 0 | * 기부금 | 61,083,950 | |||
일반기부금 | 35,400 | 35,400 | 0 | ※일반기부금 | 35,400,000 | |||
1. 중기 계약형 인재지원 사업 업체 기부금 추경 증액 | 35,400,000 | |||||||
지정기부금 | 25,684 | 25,684 | 0 | ※지정기부금 | 25,683,950 | |||
1. 창업보육센터 입주기업 장학금 기부 | 3,000,000 | |||||||
1-1. 창업보육센터 장학급 기부 추경 증액 추경 증액 | 15,000,000 | |||||||
2. 외부 산업체(경기첨단인쇄디자인센터) 장학금 기부 수입 추경 증액 | 2,000,000 | |||||||
3. 외부 산업체(약손명가) 장학금 기부 수입 추경 증액 | 5,000,000 | |||||||
4. 제과제빵과 외부 산업체 기부금 수입(본누벨) 추경 증액 | 683,950 | |||||||
운영외수익 | 71,972 | 71,762 | 210 | |||||
운영외수익 | 71,972 | 71,762 | 210 | |||||
이자수익 | 4,110 | 3,900 | 210 | ※예금이자수입 | 4,110,000 | |||
1. 산학협력단 이자 | 1,500,000 | |||||||
2. 창업보육센터 예금이자 수입 | 400,000 | |||||||
2-1. 창업보육센터 예금이자 수입 추경 증액 | 2,000,000 | |||||||
2-2. 창업보육센터 예금이자 수입 2차 추경 증액 | 210,000 | |||||||
배당금수익 | 0 | |||||||
임대료수익 | 32,880 | 32,880 | 0 | * 창업보육센터 기타운영외수익 계 32,880,000 - 센터입주부담금수입 29,280,000 16평형 240,000*1개업체*12개월 = 2,880,000 16평형 400,000*1개업체*12개월 = 4,800,000 12평형 180,000*2개업체*12개월 = 4,320,000 10평형 150,000*4개업체*12개월 = 7,200,000 8평형 120,000*7개업체*12개월 = 10,080,000 - 네트워크사용료 3,600,000 20,000원*15개실*12개월 = 3,600,000 |
32,880,000 | |||
전기오류수정이익 | ||||||||
기타운영외수익 | 34,982 | 34,982 | 0 | ※기타운영외 수익 | 34,982,049 | |||
1. 유아교육과 동화구연경연대회 참가비 | 910,000 | |||||||
2, 해외 인턴십 학생 부담금 추경 증액 | 33,000,000 | |||||||
3. 08 산학관 맞춤형 인력양성 사업 집행 잔액 회수 추경 증액 | 1,072,049 | |||||||
자산부채수입 | 16,162 | 16,162 | 0 | |||||
운영활동수입 | 6,162 | 6,162 | 0 | |||||
유동자산자금유입 | 6,162 | 6,162 | 0 | ※유동자산자금 수입액 | ||||
유가증권매각대 | ||||||||
매출채권회수액 | ||||||||
미수금회수액 | 6,000 | 6,000 | 0 | 08 산학공동기술개발 사업 담당자 인건비 추경 증액 | 6,000,000 | |||
미수수익회수액 | ||||||||
선급금회수액 | ||||||||
선급비용회수액 | 0 | 0 | 0 | |||||
선급법인세회수액 | 162 | 162 | 0 | ※선급법인세 회수액 | 162,160 | |||
1. 2008 선급법인세 환급금 | 500,000 | |||||||
1-1. 2008 선급법인세 환급금 추경 감액 | -337,840 | |||||||
부가세대급금회수액 | ||||||||
기타당좌자산회수액 | ||||||||
유동부채자금유입 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
선수금 입금액 | 0 | |||||||
예수금 입금액 | ||||||||
제세예수금 입금액 | ||||||||
부가세예수금 입금액 | 0 | 0 | 0 | |||||
선수수익 입금액 | ||||||||
기타유동부채 입금액 | ||||||||
투자활동수입 | 0 | 0 | 0 | |||||
투자자산수입 | 0 | 0 | 0 | |||||
장기금융상품인출 | ||||||||
투자유가증권매각대 | ||||||||
출자금회수 | ||||||||
연구기금인출 | ||||||||
건축기금인출 | ||||||||
장학기금인출 | ||||||||
기타기금인출 | ||||||||
보증금회수수입 | ||||||||
기타투자자산수입 | ||||||||
유형자산매각대 | 0 | 0 | 0 | |||||
토지매각대 | ||||||||
건물매각대 | ||||||||
구출물매각대 | ||||||||
기계기구매각대 | ||||||||
집기비품매각대 | ||||||||
차량운반구매각대 | ||||||||
기타유형자산매각대 | ||||||||
무형자산매각대 | 0 | 0 | 0 | |||||
지적재산권매각대 | ||||||||
임차권리금매각대 | ||||||||
기타무형자산매각대 | ||||||||
재무활동수입 | 10,000 | 10,000 | 0 | |||||
부채의차입 | 10,000 | 10,000 | 0 | |||||
임대보증금 증가 | 10,000 | 10,000 | 0 | ※임대보증금 수익 | 10,000,000 | |||
- 창업보육센터 신규입주기업 임대보증금 | 10,000,000 | |||||||
기타고정부채의증가 | ||||||||
기본금의조달 | 0 | 0 | 0 | |||||
출연기본금의 증가 | ||||||||
법인출연기본금의 증가 | ||||||||
기초의자금 | 555,392 | 555,392 | 0 | |||||
기초의자금 | 555,392 | 555,392 | 0 | |||||
기초의자금 | 555,392 | 555,392 | 0 | |||||
기초의자금 | 555,392 | 555,392 | 0 | ※기초의 자금 | 555,391,664 | |||
1. 08 산학공동기술개발사업비 이월금 | 40,000,000 | |||||||
1-1 08 산학공동기술개발 사업비 이월금 추경 감액 | -23,785,520 | |||||||
2. 08 학술진흥재단 외부수탁(정승혜) 사업비 이월금 | 11,600,000 | |||||||
3. 08 산학연 업체부담금 이월금 | 18,597,000 | |||||||
4. 창업보육센터 전기 이월 자금 | 180,000,000 | |||||||
5. 산학협력단 전기 이월 자금 | 197,100,000 | |||||||
5-1. 산학협력단 전기 이월 자금 추경 증액 | 131,880,184 | |||||||
자금수입총계 | 4,377,903 | 4,282,913 | 94,991 |
2.자금지출액 | ||||||||
(단위:천원) | ||||||||
과 목 | 2009년 2차 추경 예산액 (A) |
2009년 1차 추경 예산액 (B) |
증 감 C=(A-B) |
산출근거 | ||||
장 | 관 | 항 | 목 | |||||
운영지출 | 2,984,321 | 2,993,145 | -8,825 | |||||
산학협력비 | 196,644 | 172,644 | 24,000 | |||||
산학협력연구비 | 67,465 | 67,465 | 0 | |||||
인건비 | 39,000 | 39,000 | 0 | ※인건비 | 39,000,000 | |||
1. 산학협력단 직원 인건비 | 35,000,000 | |||||||
2. 창업보육센터 프로젝트 수행을 위한 연구인건비 | 4,000,000 | |||||||
제경비 | 28,465 | 28,465 | 0 | ※제경비 | 28,465,000 | |||
1. 08년 산학공동기술개발사업 업체부단금 연구제경비 | 18,597,000 | |||||||
2. 09년 산학공동기술개발사업 업체부담금 연구제경비 | 50,000,000 | |||||||
2-1. 09 산학공동기술개발사업 업체 부담금 3과제 연구제경비 추경 감액 | -40,132,000 | |||||||
교육운영비 | 66,900 | 66,900 | 0 | |||||
인건비 | ||||||||
교육과정개발비 | ||||||||
장학금 | 35,400 | 35,400 | 0 | ※장학금 | 35,400,000 | |||
1. 중기 계약형 인재지원 사업 업체 기부금 추경 증액 | 35,400,000 | |||||||
실험실습비 | ||||||||
기타교육운영비 | 31,500 | 31,500 | 0 | ※기타교육운영비 | 31,500,000 | |||
1. 음악아카데미 강사료 지급 추경 증액 - 35,000원*12주*75명 |
31,500,000 | |||||||
지적재산권운영이전비 | 0 | 0 | 0 | |||||
지적재산권운영이전비 | ||||||||
학교시설사용료 | 0 | 0 | 0 | ※학교시설사용료 | 0 | |||
학교시설사용료 | 0 | 0 | ||||||
산학협력보상금 | 0 | 0 | 0 | |||||
산학협력보상금 | ||||||||
기타산학협력비 | 62,279 | 38,279 | 24,000 | |||||
기타산학협력비 | 62,279 | 38,279 | 24,000 | ※기타산학협력비 | 62,278,880 | |||
1. 2009 역량강화 하계 기술지도 산업체 부담금 | 3,540,000 | |||||||
2. 2009 역량강화 동계 기술지도 산업체 부담금 | 4,470,000 | |||||||
3. 극단 마고 갈라쇼 | 20,000,000 | |||||||
4. 광고영상과 산업체주문형 프로젝트 업체부담금 | 400,000 | |||||||
5. 어머니제과교실 | 1,120,000 | |||||||
6. 하계 과자체험전 | 42,700,000 | |||||||
7. 산학공동제품개발 산업체 부담금(한경희) | 10,200,000 | |||||||
8. 치료상담부 특별과정 프로그램 강의료 추경 증액 | 7,725,000 | |||||||
9. 어린이 제과교실 프로그램 정산 추경 증액 | 2,196,380 | |||||||
10. 연구장비공동활용지원사업 업체 부담금 추경 증액 | 18,357,500 | |||||||
11. 실험실실창업지원사업 선정에 따른 대응투자 외 기타 재경비 추경 증액 | 10,000,000 | |||||||
12. 사업 취소로 인한 추경 감액 | -82,430,000 | |||||||
13. 패션디자인연구소 상품개발 재료비 구입비 2차 추경 증액 | 24,000,000 | |||||||
보조사업비 | 2,593,250 | 2,631,074 | -37,825 | |||||
연구비 | 205,601 | 215,500 | -9,899 | |||||
인건비 | 63,000 | 62,400 | 600 | ※인건비 | 63,000,000 | |||
1. 역량강화사업 연구개발비 - 인쇄교재개발 11종 인건비 30,000,000원 |
30,000,000 | |||||||
1-1. 역량강화사업 추경 증액 | ||||||||
- 정책연구과제 5종 인건비 18,900,000원 - 디지털 컨텐츠 3종 제작 인건비 9,000,000원 - 인쇄교재개발 11종 인건비 1,500,000원 - 교수학습모형개발 4종 인건비 3,000,000원 |
32,400,000 | |||||||
1-2. 역량강화사업 2차 추경 증액 | 600,000 | |||||||
- 정책연구과제 5종 인건비 600,000원 | ||||||||
연구제경비 | 142,601 | 153,100 | -10,499 | ※연구제경비 | 142,601,040 | |||
1. 역량강화사업 연구개발비 - 정책연구과제 인건비 20,000,000원 - 디지털 컨텐츠 제작 인건비 30,000,000원 - 인쇄교재개발 인건비 20,000,000원 |
70,000,000 | |||||||
1-1. 역량강화사업 추경 증액 | ||||||||
- 정책연구과제 5종 제경비 24,600,000원 - 디지털 컨텐츠 3종 제작 제경비 24,000,000원 - 인쇄교재개발 11종 제경비 27,500,000원 - 교수학습모형개발 4종 제경비 7,000,000원 |
83,100,000 | |||||||
1-2. 역량강화사업 2차 추경 감액 | -10,498,960 | |||||||
- 정책연구과제 5종 제경비 -600,000원 - 인쇄교재개발 11종 제경비 -9,819,980원 - 교수학습모형개발 4종 제경비 -78,980원 |
||||||||
교육운영비 | 1,651,734 | 1,640,456 | 11,278 | |||||
인건비 | 24,600 | 24,600 | 0 | ※인건비 | 24,600,000 | |||
1. 역량강화사업 사업단 인력 관리비 | 30,000,000 | |||||||
(추경 감액) - 역량강화 사업 관련 인력 관리비 -12,000,000원 (실험실창업지원 연구원 인건비 2명*9개월*1,000천원) |
-12,000,000 | |||||||
2. 국고 산업체 연수비 | 6,600,000 | |||||||
0 | ||||||||
교육과정개발비 | 37,000 | 37,000 | 0 | ※교육과정개발비 | 37,000,000 | |||
1. 역량강화 - 학사제도개선 교육표준화사업 중 학과별 교육과정개발 |
30,000,000 | |||||||
(추경 증액) - 전공표준화교육과정개발 5종 7,000,000원 |
7,000,000 | |||||||
장학금 | 469,600 | 462,000 | 7,600 | ※장학금 | 469,600,000 | |||
1. 역량강화 장학금 - 희망 장학금 200,000,000원 - 자기개발장학금 50,000,000원 - 리더십장학급 50,000,000원 |
300,000,000 | |||||||
1-1. 역량강화사업 추경 증액 | ||||||||
- 글로벌장학금 112,000,000원 - 경력개발마일리지 150,000,000원 - 학습조직장학금 50,000,000원 - 비전장학금 110,000,000원 - 멘토링 장학금 30,000,000원 - 현장실습 우수 장학금 10,000,000원 - 희망 장학금 - 200,000,000원 - 자기개발장학금 - 50,000,000원 - 리더십장학급 - 50,000,000원 |
162,000,000 | |||||||
1-2. 역량강화사업 2차 추경 증액 | ||||||||
- 글로벌장학금 1,200,000원 - 경력개발마일리지 41,800,000원 - 학습조직장학금 100,000원 - 비전장학금 -35,600,000원 - 멘토링 장학금 100,000원 |
7,600,000 | |||||||
실험실습비 | 128,816 | 142,452 | -13,636 | ※실험실습비 | 128,815,581 | |||
1. 역량강화 학과별 실습실습비 지원 - 국내 산업체 인턴십 50,000,000원 - 학과 현장실습 운영비 50,000,000원 |
100,000,000 | |||||||
1-1. 역량강화사업 추경 증액 - 국내 산업체 인턴십 21,250,000원 - 학과 현장실습 운영비 21,202,000원 |
42,452,000 | |||||||
1-2. 역량강화사업 2차 추경 감액 - 국내 산업체 인턴십 -950,000원 - 학과 현장실습 운영비 -12,686,419원 |
-13,636,419 | |||||||
기타교육운영비 | 991,719 | 974,404 | 17,315 | ※기타교육운영비 | 991,718,579 | |||
1. 역량강화사업 기타교육운영비 | ||||||||
- 취업지원사업 78,000,000원 - 교수역량강화 77,000,000원 - 학사제도 개선 교육표준화사업 중 시스템 모형개발 42,000,000원 - 학사제도 개선 교육표준화사업 중 발표 및 보고서 작성보급비 42,000,000원 - 대학종합 교육역량평가체제구축 77,000,000원 - 인프라구축 중 평생학습 교육운영 77,000,000원 - 인프라구축 중 직업교육 국제화 프로그램 운영 77,000,000원 - 일반관리비 70,000,000원 |
540,000,000 | |||||||
1-1. 역량강화사업 추경 증액 | ||||||||
- 취업지원사업 프로그램운영 382,089,000원 - 학생장학금 지원사업 운영 120,000,000원 - 교육운영혁신 사업 운영 105,271,000원 - 조직역량강화사업 운영 167,956,000원 - 산학협력지원사업 운영 102,098,000원 - 교수역량강화 -77,000,000원 - 학사제도 개선 교육표준화사업 중 시스템 모형개발 -42,000,000원 - 학사제도 개선 교육표준화사업 중 발표 및 보고서 작성보급비 - 42,000,000원 - 대학종합 교육역량평가체제구축 -77,000,000원 - 인프라구축 중 평생학습 교육운영 -77,000,000원 - 인프라구축 중 직업교육 국제화 프로그램 운영 -77,000,000원 - 일반관리비 -70,000,000원 |
415,414,000 | |||||||
1-2. 역량강화사업 2차 추경 증액 | ||||||||
- 취업지원사업 프로그램운영 -22,175,980원 - 학생장학금 지원사업 운영 21,622,329원 - 교육운영혁신 사업 운영 11,113,050원 - 조직역량강화사업 운영 -23,238,010원 - 산학협력지원사업 운영 29,993,190원 |
17,314,579 | |||||||
2. 해외인턴십 사업 보조금 추경 증액 | 18,990,000 | |||||||
기타보조사업비 | 735,914 | 775,118 | -39,204 | |||||
기타보조사업비 | 735,914 | 775,118 | -39,204 | ※기타보조사업비 | 735,914,450 | |||
1. 수원시 산학관 맞춤인력양성 사업 | 100,000,000 | |||||||
2. 08 산학공동기술개발사업비 이월금 | 40,000,000 | |||||||
2-1. 08 산학공동기술개발사업비 이월금 추경 감액 | -29,802,230 | |||||||
3. 09 산학공동기술개발사업비(중기청, 경기도) | 150,000,000 | |||||||
3-1. 09 산학공동기술개발사업비(중기청, 경기도) 추경 감액 | -5,737,000 | |||||||
4. 08 학술진흥재단 외부수탁(정승혜) 사업비 이월금 | 11,600,000 | |||||||
4-1. 08 학술진흥재단 외부수탁(정승혜) 사업비 이월금 추경 증액 | 8,649,210 | |||||||
5. 창업보육센터 중기청 국고 - 입주기업컨설팅 용역비 - 입주기업 홍보 지원 |
25,000,000 | |||||||
5-1. 창업보육센터 중기청 국고 추경 증액 | 15,000,000 | |||||||
6. 창업보육센터 경기도 및 화성시 국고 지원 사업비 | 11,000,000 | |||||||
7. 노동부 취업확충 지원사업 | 130,000,000 | |||||||
7-1. 노동부 취업확충 지원사업 추경 감액 | -32,600,000 | |||||||
7-2. 노동부 취업확충 지원사업 기계기구/집기비품 구입 금액 대체 2차 추경 감액 | -30,000,000 | |||||||
8. U-건강 꾸러기 사업 보조금 추경 증액 | 20,000,000 | |||||||
9. 지역사회 청년사업단 보조금 추경 증액 | 80,150,000 | |||||||
9-1. 지역사회 청년사업단 기계기구 구입 금액 대체 2차 추경 감액 | -3,960,000 | |||||||
9-2. 지역사회 청년사업단 지원금 증액에 따른 2차 추경 증액 | 4,290,000 | |||||||
10. 중소기업 인력지원사업 청년사업단 보조금 추경 증액 | 96,717,930 | |||||||
11. 중소기업 계약형 인재지원사업 보조금 추경 증액 | 54,102,000 | |||||||
11-1. 중소기업 계약형 인재지원사업 기계기구 구입 금액 대체 2차 추경 감액 | -9,534,000 | |||||||
12. 한국연구재단 외부수탁 연구과제(정승혜) 추경 증액 | 7,350,000 | |||||||
13. 한국광해관리공단 외부수탁 연구과제(남진식) 추경 증액 | 14,450,000 | |||||||
14. 중기청 우수창업아이템경진대회 보조금 추경 증액 | 4,500,000 | |||||||
15. 연구장비공동활용지원사업 추경 증액 | 62,415,500 | |||||||
16. 08 창업보육센터 중기청 국고 선수금 추경 증액 | 11,323,040 | |||||||
17. 08 산학관 맞춤형 인력양성 사업 이월금 추경 증액 | 1,000,000 | |||||||
일반관리비 | 154,417 | 149,417 | 5,000 | |||||
일반관리비 | 154,417 | 149,417 | 5,000 | |||||
교직원보수 | 0 | |||||||
퇴직급여 | 7,300 | 7,300 | 0 | ※퇴직급여 | 7,300,000 | |||
1. 산학협력단 퇴직급여 추경 증액 | 7,300,000 | |||||||
복리후생비 | 6,000 | 4,500 | 1,500 | ※복리후생비 | 6,000,000 | |||
1. 산학협력단 복리후생비 | 2,000,000 | |||||||
2. 창업보육센터 복리후생비 - 부서운영비 : 100,000 * 12개월 - 1,200,000 - 신문구독료 : 360,000원 - 기타경비 : 940,000원 |
2,500,000 | |||||||
3. 패션디자인연구소 복지후생비(야근식대) 2차 추경 증액 | 1,500,000 | |||||||
여비교통비 | 2,800 | 2,800 | 0 | ※여비교통비 | 2,800,000 | |||
1. 산학협력단 출장 여비 교통비 | 800,000 | |||||||
2. 창업보육센터 여비교통비 - 국내외 여비 : 1,000,000 - 차량유지비 : 1,000,000 |
2,000,000 | |||||||
교육훈련비 | 5,500 | 5,500 | 0 | ※교육훈련비 | 5,500,000 | |||
1. 산학협력단 교육훈련비 | 1,000,000 | |||||||
2. 창업보육센터 교육훈련비 - 보육닥터 지도비 : 1,500,000 - 입주업체교육 및 컨설팅 : 3,000,000 |
4,500,000 | |||||||
소모품비 | 4,500 | 4,500 | 0 | ※소모품비 | 4,500,000 | |||
1. 산학협력단 소모품비 | 1,500,000 | |||||||
2. 창업보육센터 소모품비 - 행정소모품 : 1,000,000 - 전산소모품 : 1,000,000 - 기타소모품 : 1,000,000 |
3,000,000 | |||||||
리스임차료 | ||||||||
업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 | ※업무추진비 | 3,600,000 | |||
1. 산학협력단 업무추진비 추경 증액 | 2,000,000 | |||||||
2. 창업보육센터 업무추진비 : 300,000 * 12개월 | 3,600,000 | |||||||
2-1. 창업보육센터 업무추진비 추경 감액 | -2,000,000 | |||||||
회의비 | 3,500 | 3,500 | 0 | ※회의비 | 3,500,000 | |||
1. 산학협력단 회의비 | 1,500,000 | |||||||
2. 창업보육센터 회의비 - 운영위원회의 : 1,000,000 - 입주업체 간담회 : 1,000,000 |
2,000,000 | |||||||
지급수수료 | 5,600 | 5,500 | 100 | ※지급수수료 | 5,600,000 | |||
1. 산학협력단 지급수수수료 | 2,000,000 | |||||||
1-1. 산학협력단 증명서 발급 수수료 등 지급 수수료 추경 증액 | 500,000 | |||||||
2. 창업보육센터 지급수수료 : 지적재산권출원비 등 - 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||
3. 패션디자인연구소 지급수수료 2차 추경 증액 | 100,000 | |||||||
세금과공과 | 15,800 | 12,800 | 3,000 | ※세금과공과 | 15,800,000 | |||
1. 산학협력단 세금과 공과 : 각종 세금 및 국민연금, 건강보험료 부담액 | 8,000,000 | |||||||
1-1. 산학협력단 각종 세금 등 세금과공과 추경 증액 | 1,000,000 | |||||||
1-2. 산학협력단 부가세 신고 등 세금과공과 2차 추경 증액 | 3,000,000 | |||||||
2. 창업보육센터 세금과공과 : 전화, 전기료 150,000 * 12개월 | 1,800,000 | |||||||
2-1. 창업보육센터 입주업체 부가가치세 납부 추경 증액 | 2,000,000 | |||||||
출판인쇄비 | 6,000 | 6,000 | 0 | ※출판인쇄비 | 6,000,000 | |||
1. 산학협력단 출판인쇄비 | 3,000,000 | |||||||
2. 창업보육센터 출판인쇄비 - 업무용교재구입 : 500,000 - 유인물 등 인쇄비 : 2,500,000 |
3,000,000 | |||||||
홍보비 | 9,000 | 9,000 | 0 | ※홍보비 | 9,000,000 | |||
1. 산학협력단 홍보비 | 4,000,000 | |||||||
2. 창업보육센터 홍보비 - 팜플렛 제작 : 3,000,000 - 창업행사 참가 : 2,000,000 |
5,000,000 | |||||||
수선비 | 5,880 | 5,880 | 0 | ※수선비 | 5,880,000 | |||
1. 산학협력단 수선비 | 3,000,000 | |||||||
2. 창업보육센터 수선비 - 서버 관리 330,000 * 6개월 1,980,000 - 기타 비품 및 기자재 수리비 : 1,000,000 |
2,980,000 | |||||||
2-1. 창업보육센터 수선비 추경 감액 | -100,000 | |||||||
학교회계전출금 | 62,000 | 62,000 | 0 | ※학교회계전출금 | 62,000,000 | |||
1. 산학협력단 학교회계전출금 추경 증액 - 외부 산업체 장학금 전출 - 아이웰센터 치료상담부 |
44,000,000 | |||||||
2. 창업보육센터 - 이케이테크놀러지 장학금기부금 학교회계 전출 |
3,000,000 | |||||||
2-1. 창업보육센터 장학금 기부금 전출금 추경 증액 | 15,000,000 | |||||||
기타일반관리비 | 16,937 | 16,537 | 400 | ※기타일반관리비 | 16,937,000 | |||
1. 산학협력단 기타일반관리비 | 5,000,000 | |||||||
2. 창업보육센터 기타일반관리비 - 무인경비시스템 : 3,537,000 - 기타용역비 : 5,000,000 - 창업관련세미나 등 : 3,000,000 |
11,537,000 | |||||||
3. 패션디자인연구소 기타일반관리비(택배비) 2차 추경 증액 | 400,000 | |||||||
운영외비용 | 35,010 | 35,010 | 0 | |||||
운영외비용 | 35,010 | 35,010 | 0 | |||||
전기오류수정손실 | 1,100 | 1,100 | 0 | ※전기오류수정손실 | 1,100,000 | |||
1. 산학협력단 전기오류수정손실 (이자분 반납) | 1,000,000 | |||||||
2. 창업보육센터 전기오류수정손실 추경 증액 (이자분 반납) | 100,000 | |||||||
기타운영외비용 | 33,910 | 33,910 | 0 | ※기타운영외비용 | 33,910,000 | |||
유아교육과 동화구연경연대회 참가비 | 910,000 | |||||||
1. 해외인턴십 학생 부담금 지급 추경 증액 | 33,000,000 | |||||||
예비비 | 5,000 | 5,000 | 0 | ※예비비 | 5,000,000 | |||
자산부채지출 | 890,149 | 845,434 | 44,715 | |||||
운영활동지출 | 6,800 | 6,800 | 0 | |||||
유동자산자금지출 | 800 | 800 | 0 | |||||
유가증권매입지출 | ||||||||
선급금 지출액 | ||||||||
선급비용 지출액 | ||||||||
선급법인세 지출액 | 800 | 800 | 0 | ※선급법인세 지출액 | 800,000 | |||
1. 선급법인세 | 500,000 | |||||||
2. 창업보육센터 선급법인세 추경 증액 | 300,000 | |||||||
부가세대급금 지출액 | ||||||||
기타당좌자산 취득지출 | ||||||||
유동부채자금유출 | 6,000 | 6,000 | 0 | |||||
매입채무 상환지출 | ||||||||
미지급금 상환지출 | ||||||||
선수금 반납지출 | 0 | 0 | 0 | |||||
예수금 지출액 | ||||||||
제세예수금 지출액 | ||||||||
부가세예수금 지출액 | 0 | 0 | ||||||
미지급비용 지출액 | 6,000 | 6,000 | 0 | ※미지급비용 지출액 | 6,000,000 | |||
2008 산학공동기술개발 사업 담당자 인건비 추가 | 6,000,000 | |||||||
기타유동부채 지출액 | ||||||||
고정부채자금유출 | 0 | 0 | 0 | |||||
퇴직급여충당금지출 | ||||||||
투자활동지출 | 870,749 | 828,634 | 42,115 | |||||
투자자산지출 | 0 | 0 | 0 | |||||
장기금융상품의 증가 | ||||||||
투자유가증권취득 | ||||||||
출자금의투자지출 | ||||||||
연구기금적립지출 | ||||||||
건축기금적립지출 | ||||||||
장학기금적립지출 | ||||||||
기타기금적립지출 | ||||||||
보증금지출 | ||||||||
기타투자자산지출 | ||||||||
유형자산취득지출 | 870,749 | 828,634 | 42,115 | |||||
토지취득 | ||||||||
건물취득 | ||||||||
구출물취득 | ||||||||
기계기구취득 | 824,299 | 791,084 | 33,215 | ※기계기구취득 | 824,298,800 | |||
1. 창업보육센터 경기도 및 화성시 국고 입주기업 장비 구입비 | 24,000,000 | |||||||
2. 창업보육센터 입주업체 장비 구입비 | 3,000,000 | |||||||
3. 역량강화사업 학과별 기자재 구매 지원 | 400,000,000 | |||||||
3-1. 역량강화사업 추경 증액 - 교육환경개선사업 학과 교육실습기자재 구입 : 354,084,000원 |
354,084,000 | |||||||
3-2. 역량강화사업 2차 추경 감액 - 교육환경개선사업 학과 교육실습기자재 구입 : -1,379,200원 |
-1,379,200 | |||||||
4. 수원시 산학관 맞춤형 인력양성 기자재 구매 | 10,000,000 | |||||||
5. 노동부 취업확충 사업 기계기구 구입 2차 추경 증액 | 21,100,000 | |||||||
6. 중소기업계약형 인재지원사업 기계기구 구입 2차 추경 증액 | 9,534,000 | |||||||
7. 지역사회청년지원사업단 기계기구 구입 2차 추경 증액 | 3,960,000 | |||||||
집기비품취득 | 46,450 | 37,550 | 8,900 | ※집기비품취득 | 46,450,000 | |||
1. 창업보육센터 행정실 및 보육실 비품 구입비 | 5,000,000 | |||||||
2. 역량강화사업 실습실 개선 - 직업기초학습능력 평가 웹 도구 개발 200,000,000원 - 교수학습지원 홈페이지 개발 200,000,000원 - 교육환경개선 S/W 구입 100,000,000원 |
500,000,000 | |||||||
(추경 감액) - 직업기초학습능력 평가 웹 도구 개발 -190,000,000원 - 교수학습지원 홈페이지 개발 -181,850,000원 - 교육환경개선 S/W 구입 -95,600,000원 |
-467,450,000 | |||||||
3. 노동부 취업확충 사업 집기비품 구입 2차 추경 증액 | 8,900,000 | |||||||
차량운반구취득 | ||||||||
건설중인자산의취득 | ||||||||
기타유형자산취득 | ||||||||
무형자산취득지출 | 0 | 0 | 0 | |||||
지적재산권취득 | ||||||||
개발비취득 | ||||||||
임차권리금취득 | ||||||||
기타무형자산취득 | ||||||||
재무활동지출 | 12,600 | 10,000 | 2,600 | |||||
부채의상환 | 12,600 | 10,000 | 2,600 | ※임대보증금감소 | 12,600,000 | |||
임대보증금 감소 | 12,600 | 10,000 | 2,600 | 1. 창업보육센터 입주기업 퇴실에 따른 임대보증금 지급 | 10,000,000 | |||
1-1. 창업보육센터 입주기업 퇴실에 따른 임대보증금 지급 2차 추경 증액 | 2,600,000 | |||||||
기타고정부채의감소 | 0 | |||||||
기본금의반환 | 0 | 0 | 0 | |||||
출연기본금의 감소 | ||||||||
법인출연기본금의 감소 | ||||||||
기말의자금 | 503,434 | 444,333 | 59,101 | |||||
기말의자금 | 503,434 | 444,333 | 59,101 | |||||
기말의자금 | 503,434 | 444,333 | 59,101 | |||||
기말의자금 | 503,434 | 444,333 | 59,101 | ※기말자금 | 503,433,896 | |||
1. 창업보육센터 임대보증금 등 운영비 이월 | 156,363,000 | |||||||
1-1. 창업보육센터 임대보증금 등 운영비 이월 추경 증액 | 58,023,360 | |||||||
1-2. 창업보육센터 임대보증금 등 운영비 이월 추경 감액 | -2,390,000 | |||||||
2. 산학협력단 각종 사업비 및 운영비 이월 | 125,800,000 | |||||||
2-1. 산학협력단 각종 사업비 및 운영비 이월 추경 증액 | 104,146,921 | |||||||
2-2. 산학협력단 각종 사업비 및 운영비 이월 2차 추경 감액 | -1,509,385 | |||||||
3. 패션디자인연구소 운영비 이월 2차 추경 증액 | 63,000,000 | |||||||
자금지출총계 | 4,377,903 | 4,282,913 | 94,991 | |||||