| 2010학년도 산학협력단회계 제1차 추가경정 자금예산서 | ||||||||||||
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| ( 예 산 총 칙 ) | ||||||||||||
| 제1조 : 2010학년도 산학협력단 세입 및 세출 예산 총액을 각각 | 5,979,171,111 | 원으로 한다. | ||||||||||
| 제2조 : 수입 지출의 예산 편성은 실제적인 실용성을 존중하여 편성하였으며, 국고지원금 처리 지침에 의해 집행 한다. |
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| 제3조 : 세입 및 세출의 자세한 내역은 자금예산서와 같다. | ||||||||||||
| 2010학년도 1차 추가경정 자금예산서 세입 세출 예산 총괄표 | |||||||||||||
| 수원여자대학 산학협력단 | (단위 : 천원) | ||||||||||||
| 수 입 | 지 출 | ||||||||||||
| 관별 | 2010년 1차추경 | 2010년 본예산 | 증 감 C=(A-B) |
관별 | 2010년 1차추경 | 2010년 본예산 | 증 감 C=(A-B) |
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| 예산액 (A) |
구성비 (%) |
예산액 (B) |
구성비 (%) |
예산액 (A) |
구성비 (%) |
예산액 (B) |
구성비 (%) |
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| 운 영 수 입 |
산학협력수익 | 417,164 | 7.0 | 550,680 | 12.7 | -133,516 | 운 영 지 출 |
산학협력비 | 308,402 | 5.2 | 192,370 | 4.5 | 116,032 |
| 지원금수익 | 4,840,195 | 81.0 | 3,244,521 | 75.1 | 1,595,674 | 지원금사업비 | 3,354,336 | 56 | 2,445,021 | 57 | 909,315 | ||
| 전입및기부금수익 | 28,310 | 0.5 | 3,000 | 0.1 | 25,310 | 일반관리비 | 151,036 | 3 | 120,834 | 3 | 30,202 | ||
| 운영외수익 | 20,500 | 0.3 | 9,500 | 0.2 | 11,000 | 운영외비용 | 18,000 | 0 | 1,500 | 0 | 16,500 | ||
| 예 비 비 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | |||||||||
| 계 | 5,306,170 | 88.7 | 3,807,701 | 88.1 | 1,498,468 | 계 | 3,836,774 | 64 | 2,764,725 | 64 | 1,072,049 | ||
| 자산및 부 채 수 입 |
운영활동수익 | - | 0.0 | 1,000 | 0.0 | -1,000 | 자산및 부 채 지 출 |
운영활동지출 | - | 0 | 600 | 0 | -600 |
| 투자활동수익 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 투자활동지출 | 1,451,520 | 24 | 807,200 | 19 | 644,320 | ||
| 재무활동수익 | 10,000 | 0.2 | 10,000 | 0.2 | 0 | 재무활동지출 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | ||
| 계 | 10,000 | 0.2 | 11,000 | 0.3 | -1,000 | 계 | 1,461,520 | 24 | 817,800 | 19 | 643,720 | ||
| 기초의 자 금 |
기초의자금 | 663,002 | 11.1 | 503,434 | 11.6 | 159,568 | 기말의 자 금 |
기말의자금 | 680,877 | 11 | 739,610 | 17 | -58,733 |
| 계 | 663,002 | 11.1 | 503,434 | 11.6 | 159,568 | 계 | 680,877 | 11 | 739,610 | 17 | -58,733 | ||
| 자금수입총계 | 5,979,171 | 100.0 | 4,322,135 | 100.0 | 1,657,036 | 자금지출총계 | 5,979,171 | 100.0 | 4,322,135 | 100.0 | 1,657,036 | ||
| 자 금 예 산 서 (2010.3.1~2011.2.28까지) |
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| 1.자금수입액 | ||||||||
| (단위:천원) | ||||||||
| 과 목 | 2010년 제1차 추경예산액 (A) |
2010년 본예산액 (B) |
증 감 C=(A-B) |
본예산 산출근거(단위:원) | ||||
| 장 | 관 | 항 | 목 | |||||
| 운영수익 | 5,306,170 | 3,807,701 | 1,498,468 | |||||
| 산학협력수익 | 417,164 | 550,680 | -133,516 | |||||
| 산학협력연구수익 | 0 | 0 | 0 | ※산학협력연구수익 | 0 | |||
| 산학협력연구수익 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 교육운영수익 | 108,400 | 108,400 | 0 | ※교육운영수익 | 108,400,000 | |||
| 교육운영수익 | 108,400 | 108,400 | 0 | |||||
| 1. 인간성장발달교육센터 - 자격과정(심리상담사 560,000원X30명 = 16,800,000원 - 놀이심리상담사 560,000원X20명 = 11,200,000원 - 미술심리상담사560,000원X30명 = 16,800,000원 - 가정폭력560,000원X20명 = 11,200,000원 - NLP자격과정2,000,000원X10명 = 20,000,000원 - 자격시험 응시료 30,000원X100명 = 3,000,000원) - 치료프로그램 [35회 X 30,000원 X 12개월=12,600,000원] - (신규)치료프로그램 [35회 X 40,000원 X 12개월=16,800,000원] |
108,400,000 | |||||||
| 지적재산운영이전수익 | 0 | 0 | 0 | ※지적재산운영이전수익 | 0 | |||
| 지적재산운영이전수익 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 설비자산사용료수익 | 32,880 | 32,880 | 0 | ※설비자산사용료 수익 | 32,880,000 | |||
| 설비자산사용료수익 | 0 | |||||||
| 임대료수익 | 32,880 | 32,880 | 0 | 2. 창업보육센터 - 센터입주부담금수입 29,280,000 16평형 240,000*1개업체*12개월 = 2,880,000 16평형 400,000*1개업체*12개월 = 4,800,000 12평형 180,000*2개업체*12개월 = 4,320,000 10평형 150,000*4개업체*12개월 = 7,200,000 8평형 120,000*7개업체*12개월 = 10,080,000 - 네트워크사용료 3,600,000 20,000원*15개실*12개월 = 3,600,000 |
32,880,000 | |||
| 기타산학협력수익 | 275,884 | 409,400 | -133,516 | |||||
| 기타산학협력수익 | 275,884 | 409,400 | -133,516 | ※기타산학협력수익 | 275,884,400 | |||
| 1. 기타 산학협력수입 제경비 | 50,000,000 | |||||||
| 2. 패션디자인실용화센터 상품판매 수익 | 353,400,000 | |||||||
| (추경) 패션디자인실용화센터 상품판매수익 204,730,000원으로 본예산 353,400,000원 대비 148,670,000원 예상 수익액 감액(온라인쇼핑몰 구축 지연에 따른 예상수익액 감소) | -148,670,000 | |||||||
| (추경) 식품분석연구센터 2010년 연구장비 공동이용지원사업 총41,674,600원 중 기타산학협력수익_신규증액 - 참여기업부담예상금(40%) 15,154,400원 |
15,154,400 | |||||||
| 3. 인간성장발달교육센터 위탁교육기관(6기관)과 연계하여 행사지원 [ 1,000,000원X6회 = 6,000,000원] |
6,000,000 | |||||||
| 지원금수익 | 4,840,195 | 3,244,521 | 1,595,674 | |||||
| 국공지원금 | 4,806,225 | 3,222,404 | 1,583,821 | |||||
| 교육과학기술부보조금 | 4,054,780 | 2,524,600 | 1,530,180 | ※교육과학기술부보조금 | 4,054,780,000 | |||
| 1. 2010 교육역량강화사업 지원금 | 2,500,000,000 | |||||||
| (추경) 2010년 교육역량강화사업 사업비_증액 | 1,434,000,000 | |||||||
| 2. 2010 국고산업체연수 | 6,600,000 | |||||||
| (추경) 2010 국고산업체연수_감액 | -6,600,000 | |||||||
| 3. 2010 해외인턴십 사업 | 18,000,000 | |||||||
| (추경) 2010 해외인턴십 사업 총액 112,280,000원으로 94,280,000원 증액 | 94,280,000 | |||||||
| (추경) 2009년 교육역량강화사업 사업비 미집행액_신규증액 | 8,500,000 | |||||||
| 기타국고지원금 | 309,045 | 495,698 | -186,654 | ※기타국고지원금 | 309,044,570 | |||
| 1. 2010 중기청 산학공동기술개발사업 지원금 | 90,000,000 | |||||||
| (추경) 2010 중기청 산학공동기술개발사업 지원금_감액 | -90,000,000 | |||||||
| (추경) 창업보육센터 2009 중기청 지원금 미집행액 증액 | 192,200 | |||||||
| 2. 꿈나무안심학교 지원금 | 250,000,000 | |||||||
| 3. 창업보육센터 운영비 중기청 보조금 | 40,000,000 | |||||||
| 4. 2010 노동부 취업확충 지원사업 | 100,000,000 | |||||||
| (추경) 2010 노동부 취업확충 지원사업 총액 116,000,000원으로 16,000,000원 증액 | 16,000,000 | |||||||
| 5. 2009 한국연구재단(정승혜) 외부수탁 잔액 이월금 | 4,800,000 | |||||||
| (추경) 한국연구재단 외부수탁 연구(정승혜) 잔액 확정에 따른 이월금 감액 | -2,667,761 | |||||||
| 6. 2009 한국광해관리공단(남진식) 외부수탁 이월금 | 5,000,000 | |||||||
| (추경) 2009 한국광해관리공단 외부수탁 연구(남진식) 잔액 확정에 따른 이월금 증액 | 628,671 | |||||||
| 7. 2009 한국광해관리공단(남진식) 외부수탁 2차 연구비(2010년 지급액) | 5,628,617 | |||||||
| (추경) 2009 한국광해관리공단(남진식) 외부수탁 2차 연구비 증액(2010년 지급액) | 8,821,383 | |||||||
| 8. 2009 중기청 산학공동기술개발사업 잔액 이월금 | 269,566 | |||||||
| (추경) 2009 중기청 산학공동기술개발사업 잔액감액 | -148,306 | |||||||
| (추경) 경기도 꿈나무안심학교 지원사업 예산변경_감액 | -250,000,000 | |||||||
| (추경) 2010년 한국보건산업진흥원 전문인력양성프로그램<뷰티전문인력양성>사업_신규증액 | 19,000,000 | |||||||
| (추경) 2010년 국립농업과학원 수탁 연구과제 연구비_신규증액 | 50,000,000 | |||||||
| (추경) 2010년 한국정보통신기술협회 위탁연구과제연구비_신규증액 | 25,000,000 | |||||||
| (추경) 2010년 한국전문대학교육협의회 위탁 연구과제 연구비_신규증액 | 10,000,000 | |||||||
| (추경) 식품분석연구센터 2010년 연구장비 공동이용지원사업 총41,674,600원 중 기타국고보조금 26,520,200원_신규증액 - 중소기업청 지원예상금(60%) 22,731,600원 - 사업인센티브(10%) 3,788,600원 |
26,520,200 | |||||||
| 지자체지원금 | 442,400 | 202,106 | 240,294 | ※지자체지원금 | 442,400,093 | |||
| 1. 2010 경기도 산학공동기술개발사업 지원금 | 50,000,000 | |||||||
| (추경) 2010 경기도 산학공동기술개발사업 지원금_감액 | -50,000,000 | |||||||
| 2. 지역사회청년사업단 지원금 | 78,000,000 | |||||||
| 3. 창업보육센터 운영비 경기도 보조금 | 17,500,000 | |||||||
| (추경) 창업보육센터 운영비 경기도 보조금 감액 | -7,000,000 | |||||||
| 4. 창업보육센터 운영비 화성시 보조금 선수금 대체 | 17,500,000 | |||||||
| (추경) 창업보육센터 운영비 화성시 보조금 증액 | 7,000,000 | |||||||
| 5. 2009 경기도 산학공동기술개발사업 잔액 이월금 | 39,105,730 | |||||||
| (추경) 2009 경기도 산학공동기술개발사업 잔액 이월금 감액 | -3,359,394 | |||||||
| (추경) 경기도 꿈나무 안심학교 지원사업 증액 | 250,000,000 | |||||||
| (추경) 경기도여성비전센터"톡톡나눔터" 운영사업비_신규증액 | 30,000,000 | |||||||
| (추경) 2009년 산학관 사업 미집행액_신규증액 | 13,653,757 | |||||||
| 기타지원금 | 33,970 | 22,117 | 11,853 | |||||
| 법인회계지원금 | 0 | 0 | 0 | ※법인회계지원금 | 0 | |||
| 교비회계지원금 | 0 | 0 | 0 | ※교비회계지원금 | 0 | |||
| 산업체지원금 | 33,970 | 22,117 | 11,853 | ※산업체지원금 | 33,970,477 | |||
| 1. 2010산학공동기술개발사업 업체부담금 3개과제 업체 부담금 | 12,000,000 | |||||||
| (추경) 2010 산학공동기술개발지원 사업 산업체 부담금_감액 | -12,000,000 | |||||||
| 2. 2009년 산학연 공동기술개발지원사업 업체부담금 잔액 이월 | 9,868,000 | |||||||
| 3. 2007년 산학연 공동기술개발지원사업 업체부담금 환급 잔액 이월 | 249,477 | |||||||
| (추경) 2008년 산학연 공동기술개발지원사업 업체부담금 환급액 증액 | 3,000 | |||||||
| (추경) 크라운해태제과 산업체주문형 프로젝트 산업체 대응자금 증액 | 23,850,000 | |||||||
| 기타지원금 | 0 | 0 | 0 | ※기타지원금 | 0 | |||
| 전입및기부금수익 | 28,310 | 3,000 | 25,310 | |||||
| 전입금수익 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 학교법인전입금 | 0 | 0 | 0 | ※학교법인전입금 | 0 | |||
| 학교회계전입금 | 0 | 0 | 0 | ※학교회계전입금 | 0 | |||
| 학교기업전입금 | 0 | 0 | 0 | ※학교기업전입금 | 0 | |||
| 수익사업전입금 | 0 | 0 | 0 | ※수익사업전입금 | 0 | |||
| 기타전입금 | 0 | 0 | 0 | ※기타전입금 | 0 | |||
| 기부금수익 | 28,310 | 3,000 | 25,310 | |||||
| 일반기부금 | 10,000 | 0 | 10,000 | ※일반기부금 | 10,000,000 | |||
| (추경) ㈜엘그랑 아이웰센터 기부금 10,000,000원 | 10,000,000 | |||||||
| 지정기부금 | 18,310 | 3,000 | 15,310 | ※지정기부금 | 18,310,000 | |||
| 창업보육센터 입주기업 장학금 기부 3,000,000원 | 3,000,000 | |||||||
| (추경)산학협력업체 장학금 기부금 신규증액 1. 수원모아치과 장학금 기부금 1,000,000원 2. 수원사과나무치과 장학금 기부금 810,000원 3. 수원 연세크리스마스치과 장학금 기부금 1,000,000원 4. 화성시 여성단체 장학금 기부금 3,500,000원 5. 베스킨라빈스 산업체지원금 : 4,000,000원 6. AK프라자 : 5,000,000원 |
15,310,000 | |||||||
| 현물기부금 | 0 | 0 | 0 | ※현물기부금 | 0 | |||
| 운영외수익 | 20,500 | 9,500 | 11,000 | |||||
| 운영외수익 | 20,500 | 9,500 | 11,000 | |||||
| 이자수익 | 3,000 | 3,000 | 0 | ※예금이자수입 | 3,000,000 | |||
| 1. 산학협력단 예금이자수입 | 1,500,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 예금이자수입 | 1,500,000 | |||||||
| 배당금수익 | 0 | 0 | 0 | ※배당금수익 | 0 | |||
| 전기오류수정이익 | 0 | 0 | 0 | ※전기오류수정이익 | 0 | |||
| 기타운영외수익 | 17,500 | 6,500 | 11,000 | ※기타운영외 수익 | 17,500,000 | |||
| 1. 지역사회청년사업단 본인부담금 | 6,500,000 | |||||||
| (추경) 산학협력단 잡수익_증액 | 1,000,000 | |||||||
| (추경) 경기도꿈나무안심학교 지원사업 참여자 본인부담금 신규_증액 | 10,000,000 | |||||||
| 자산부채수입 | 10,000 | 11,000 | -1,000 | |||||
| 운영활동수입 | 0 | 1,000 | -1,000 | |||||
| 유동자산자금유입 | 0 | 1,000 | -1,000 | |||||
| 유가증권매각대 | 0 | 0 | 0 | ※유가증권매각대 | 0 | |||
| 매출채권회수액 | 0 | 0 | 0 | ※매출채권회수액 | 0 | |||
| 미수금회수액 | 0 | 500 | -500 | ※미수금회수액 | 0 | |||
| 2009년 연말정산 환급금 | 500,000 | |||||||
| (추경) 비예산과목 예산편성 제외 | -500,000 | |||||||
| 미수수익회수액 | 0 | 0 | 0 | ※미수수익회수액 | 0 | |||
| 선급금회수액 | 0 | 0 | 0 | ※선급금회수액 | 0 | |||
| 선급비용회수액 | 0 | 0 | 0 | ※선급비용회수액 | 0 | |||
| 선급법인세회수액 | 0 | 500 | -500 | ※선급법인세회수액 | 0 | |||
| 1. 2009년 예금이자 선급법인세 | 500,000 | |||||||
| (추경) 비예산과목 예산편성 제외 | -500,000 | |||||||
| 부가세대급금회수액 | 0 | 0 | 0 | ※부가세대급금회수액 | 0 | |||
| 기타당좌자산회수액 | 0 | 0 | 0 | ※기타당좌자산회수액 | 0 | |||
| 유동부채자금유입 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 선수금 입금액 | 0 | 0 | 0 | ※선수금 입금액 | 0 | |||
| 예수금 입금액 | 0 | 0 | 0 | ※예수금 입금액 | 0 | |||
| 제세예수금 입금액 | 0 | 0 | 0 | ※제세예수금 입금액 | 0 | |||
| 부가세예수금 입금액 | 0 | 0 | 0 | ※부가세예수금 입금액 | 0 | |||
| 선수수익 입금액 | 0 | 0 | 0 | ※선수수익 입금액 | 0 | |||
| 기타유동부채 입금액 | 0 | 0 | 0 | ※기타유동부채 입금액 | 0 | |||
| 투자활동수입 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 투자자산수입 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 장기금융상품인출 | 0 | 0 | 0 | ※장기금융상품인출 | 0 | |||
| 투자유가증권매각대 | 0 | 0 | 0 | ※투자유가증권매각대 | 0 | |||
| 출자금회수 | 0 | 0 | 0 | ※출자금회수 | 0 | |||
| 연구기금인출 | 0 | 0 | 0 | ※연구기금인출 | 0 | |||
| 건축기금인출 | 0 | 0 | 0 | ※건축기금인출 | 0 | |||
| 장학기금인출 | 0 | 0 | 0 | ※장학기금인출 | 0 | |||
| 기타기금인출 | 0 | 0 | 0 | ※기타기금인출 | 0 | |||
| 보증금회수수입 | 0 | 0 | 0 | ※보증금회수수입 | 0 | |||
| 기타투자자산수입 | 0 | 0 | 0 | ※기타투자자산수입 | 0 | |||
| 유형자산매각대 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 토지매각대 | 0 | 0 | 0 | ※토지매각대 | 0 | |||
| 건물매각대 | 0 | 0 | 0 | ※건물매각대 | 0 | |||
| 구출물매각대 | 0 | 0 | 0 | ※구출물매각대 | 0 | |||
| 기계기구매각대 | 0 | 0 | 0 | ※기계기구매각대 | 0 | |||
| 집기비품매각대 | 0 | 0 | 0 | ※집기비품매각대 | 0 | |||
| 차량운반구매각대 | 0 | 0 | 0 | ※차량운반구매각대 | 0 | |||
| 기타유형자산매각대 | 0 | 0 | 0 | ※기타유형자산매각대 | 0 | |||
| 무형자산매각대 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 지적재산권매각대 | 0 | 0 | 0 | ※지적재산권매각대 | 0 | |||
| 임차권리금매각대 | 0 | 0 | 0 | ※임차권리금매각대 | 0 | |||
| 기타무형자산매각대 | 0 | 0 | 0 | ※기타무형자산매각대 | 0 | |||
| 재무활동수입 | 10,000 | 10,000 | 0 | |||||
| 부채의차입 | 10,000 | 10,000 | 0 | |||||
| 임대보증금 증가 | 10,000 | 10,000 | 0 | ※임대보증금 증가 | 10,000,000 | |||
| 창업보육센터 신규입주기업 임대보증금 | 10,000,000 | |||||||
| 기타비유동부채 증가 | 0 | 0 | 0 | ※기타비유동부채 증가 | 0 | |||
| 기본금의조달 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 출연기본금의 증가 | 0 | 0 | 0 | ※출연기본금의 증가 | 0 | |||
| 법인출연기본금의 증가 | 0 | 0 | 0 | ※법인출연기본금의 증가 | 0 | |||
| 기초의자금 | 663,002 | 503,434 | 159,568 | |||||
| 기초의자금 | 663,002 | 503,434 | 159,568 | |||||
| 기초의자금 | 663,002 | 503,434 | 159,568 | |||||
| 기초의자금 | 663,002 | 503,434 | 159,568 | ※기초의 자금 | 663,001,571 | |||
| 1. 산학협력단 운영비 및 사업비 전기이월 자금 | 228,437,536 | |||||||
| (추경) 산학협력단 운영비 및 사업비 전기이월자금 360,184,813원으로 131,747,277원 증액 | 131,747,277 | |||||||
| 2. 창업보육센터 운영비 및 사업비 전기이월 자금 | 211,996,360 | |||||||
| (추경) 창업보육센터 운영비 및 사업비 전기이월 자금231,115,428원으로 19,119,068원 증액 | 19,119,068 | |||||||
| 3. 패션디자인실용화센터 운영비 전기이월 자금 | 63,000,000 | |||||||
| (추경) 패션디자인실용화센터 운영비 전기이월 자금71,701,330원으로 8,701,330원 증액 | 8,701,330 | |||||||
| 자금수입총계 | 5,979,171 | 4,322,135 | 1,657,036 | |||||
| 2.자금지출액 | ||||||||
| (단위:천원) | ||||||||
| 과 목 | 2010년 제1차 추경예산액 (A) |
2010년 본예산액 (B) |
증 감 C=(A-B) |
산출근거(단위:원) | ||||
| 장 | 관 | 항 | 목 | |||||
| 운영지출 | 3,836,774 | 2,764,725 | 1,072,049 | |||||
| 산학협력비 | 308,402 | 192,370 | 116,032 | |||||
| 산학협력연구비 | 87,500 | 55,300 | 32,200 | |||||
| 인건비 | 87,500 | 55,300 | 32,200 | ※인건비 | 87,500,000 | |||
| 1. 패션디자인실용화센터 연구원1,300천원*2인*2개월, 1,300천원*3인*1개월 = 9,100천원 연구원1,500천원*1인*3개월 = 4,500천원 연구원(인턴) 1,000천원*1인*3개월 = 3,000천원 특별채용 1,500천원*1인*1개월 = 1,500천원 |
18,100,000 | |||||||
| (추경)패션디자인실용화센터 연구원인건비 총액 45,900,000원으로 27,800,000원 증액 1. 연구원 1인 월급여 1,625,000원 * 8개월 = 13,000,000원 2. 아르바이트(일용직) 비용 12,000,000원 3. 연구원 2인 1년만근 후 퇴직시 예상퇴직급여 2,800,000원 |
27,800,000 | |||||||
| 2. 인간성장발달교육센터 연구원인건비[19,200,000원 / 12월][18,000,000/12월] |
37,200,000 | |||||||
| (추경)인간성장발달교육센터 연구원 인건비 총액 41,600,000원으로 4,400,000원 증액 1. 연구원 월 급여 인건비 증액 2. 연구원 2인 1년만근 후 퇴직시 예상퇴직급여 3,200,000원 |
4,400,000 | |||||||
| 제경비 | 0 | 0 | 0 | ※제경비 | 0 | |||
| 교육운영비 | 65,970 | 65,970 | 0 | |||||
| 인건비 | 60,720 | 60,720 | 0 | ※인건비 | 60,720,000 | |||
| 1. 인간성장발달교육센터 강의료 - 심리상담사 : 50,000원x180시간=9,000,000원 - 놀이심리상담사 : 50,000원x180시간=9,000,000원 - 미술심리상담사 : 50,000원x180시간=9,000,000원 - 가정폭력 : 50,000원x180시간=9,000,000원 - 국제공인 NLP자격과정 50,000원x120시간=6,000,000원 - 자격시험 보수교육 : 30,000원x8시간=240,000원 - 치료프로그램 : 20,000원x35회x12개월=8,400,000원 - (신규)치료프로그램 : 24,000원x35회x12개월=10,080,000원 |
60,720,000 | |||||||
| 교육과정개발비 | 5,250 | 5,250 | 0 | ※교육과정개발비 | 5,250,000 | |||
| 1. 인간성장발달교육센터 자격과정 워크북제작 및 자격증제작 |
5,250,000 | |||||||
| 장학금 | 0 | 0 | 0 | ※장학금 | 0 | |||
| 실험실습비 | 0 | 0 | 0 | ※실험실습비 | 0 | |||
| 기타교육운영비 | 0 | 0 | 0 | ※기타교육운영비 | 0 | |||
| 지적재산권운영이전비 | 0 | 0 | 0 | ※지적재산권운영이전비 | 0 | |||
| 지적재산권운영이전비 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 산학협력보상금 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 학교시설사용료 | 0 | 0 | 0 | ※학교시설사용료 | 0 | |||
| 학교시설사용료 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 기타산학협력비 | 154,932 | 71,100 | 83,832 | ※기타산학협력비 | 154,932,400 | |||
| 기타산학협력비 | 154,932 | 71,100 | 83,832 | 1. 산학협력단 기타산학사업 운영에 따른 비용 | 30,000,000 | |||
| 2. 패션디자인실용화센터 재료비 및 박스 제작비 등 | 41,100,000 | |||||||
| (추경) 패션디자인실용화센터 재료비 등 총액 85,928,000원으로 44,828,000원 증액 | 44,828,000 | |||||||
| (추경) 크라운해태제과 산업체주문형 프로젝트 산업체 대응 증액 | 23,850,000 | |||||||
| (추경)식품분석연구센터 2010년 연구장비 공동이용지원사업 총41,674,600원 중 산업체 부담금 신규증액 | 15,154,400 | |||||||
| 지원금사업비 | 3,354,336 | 2,445,021 | 909,315 | |||||
| 연구비 | 57,250 | 156,000 | -98,750 | |||||
| 인건비 | 37,550 | 21,000 | 16,550 | ※인건비 | 37,550,000 | |||
| 1. 역량강화사업 정책연구과제 5종*3,000천원, 교수모형개발 8종*750천원 |
21,000,000 | |||||||
| (추경)역량강화사업 연구 인건비 총액 37,550,000원으로 16.550,000원 증액 - 정책연구과제 3종 인건비 5,450,000원 - 원격교육 교재개발 1500만원 - 원격교육 교재개발(어학컨텐츠개발) 300만원 - 전문자격과정개발1320만원 - 신규유망자격개설 신설연구 90만원 |
16,550,000 | |||||||
| 연구제경비 | 19,700 | 135,000 | -115,300 | ※연구제경비 | 19,700,000 | |||
| 1. 역량강화사업 - 정책연구과제 5종*7,000천원 35,000천원 - 교수모형개발 8종*1,750천원 14,000천원 - 디지털 컨텐츠 6종 86,000천원 |
135,000,000 | |||||||
| (추경)역량강화사업 연구 제경비 총액 19,700,000원으로 115,300,000원 감액 - 원격교육기반 어학컨텐츠 심사비 50만원 - 교수학습모형개발비 560만원 - 평가인증 구축방안 외 2종 1,150만원 - 신규유망자격개설 신설연구 210만원 |
-115,300,000 | |||||||
| 교육운영비 | 2,561,710 | 1,751,400 | 810,310 | |||||
| 인건비 | 46,747 | 194,400 | -147,653 | ※인건비 | 46,746,790 | |||
| 1. 역량강화사업 실험실창업지원 연구원 2명*1,200천원*10월 |
24,000,000 | |||||||
| (추경)역량강화사업 교육운영비 총액 46,746,790원으로 22,746,790원 증액 - 학생전공연계 상품개발 전담인력 인건비 33,646,790원 - 대학대표브랜드사업 식품 전담인력 인건비:13,100,000원 |
22,746,790 | |||||||
| 2. 지역사회청년사업단 인건비 | 53,400,000 | |||||||
| 3. 꿈나무안심학교 인건비 | 110,400,000 | |||||||
| 4. 2010 국고 산업체 연수 | 6,600,000 | |||||||
| (추경)2010 국고 산업체 연수_감액 | -6,600,000 | |||||||
| (추경)지역사회청년사업단 인건비 예산변경_감액 | -53,400,000 | |||||||
| (추경)꿈나무안심학교 인건비 예산변경_감액 | -110,400,000 | |||||||
| 교육과정개발비 | 97,000 | 37,000 | 60,000 | ※교육과정개발비 | 97,000,000 | |||
| 1. 역량강화사업 전공표준화 교육과정 개발 5종*7,400천원 |
37,000,000 | |||||||
| (추경)역량강화사업 교육과정개발비 총액 97,000,000원으로 60,000,000원 증액 - KSS 교육과정개발 및 운영 6개과 5,500만원 - 교육과정평가심사비 720만원 - KSS 교육과정 개발 조리 500만원/외식 500만원/제빵 1,000만원 - KSS 교육과정의 평가 외부전문가 심사비: 3개학과x30만x2인=180만원 산업체인사 심사비: 3개학과x20만x3인=180만원 - KSS 기반 교육과정 개발 1000만원 - KSS 기반 교육과정 평가-▪외부전문가 심사비 : 30만원×2인=60만원 - 산업체인사 심사비 : 20만원×3인=60만원 |
60,000,000 | |||||||
| 장학금 | 506,500 | 376,000 | 130,500 | ※장학금 | 506,500,000 | |||
| 1. 역량강화사업 - 마일리지 장학금 200,000천원 - 학습조직장학금 50,000천원 - 비전장학금 40,000천원 - 멘토링장학금 76,000천원 - 현장실습학기제 우수 장학금 10,000천원 |
376,000,000 | |||||||
| (추경)역량강화사업 장학금 총액 506,500,000원으로 130,500,000원 증액 - 멘토링 장학금 6,500만원 - 마일리지 장학금 21,000만원 - 학습조직장학금 5,000만원 - 비전장학금 3,500만원 - 실습학기제 장학금 300만원 - 면허.자격증취득장학금 1,600만원 - 참여마일리지 장학금 600만원 - 멘토링장학금(식품) 300만원 - 취업역량강화장학금(식품) 300만원 - 산업체 인턴십 현장실습 지원비 1,200만원 - 실습학기제 참여학생 장학금 1,000만원 - 전시회프로젝트 장학금 1,480만원 - 체험교실 행사지원 장학금 300만원 - 우수학습조직장학금 370만원 - 해외임상실습장학금:5,000만원 - 인턴십 장학금 1,200만원 - 심화실습 장학금 1,000만원 |
130,500,000 | |||||||
| 실험실습비 | 191,500 | 176,000 | 15,500 | ※실험실습비 | 191,500,000 | |||
| 1. 역량강화사업 학생 현장실습 56,000천원, 산업체 인턴십 120,000천원 |
176,000,000 | |||||||
| (추경)역량강화사업 실험실습비 총액 191,500,000원으로 15,500,000원 증액 - 국내산업체 인턴십 프로그램 7,200만원 - 현장 실습교육지원비 4,000만원 - 학생산업체연수비 6,350만원 - 부설기관 현장실습비 1,600만원 |
15,500,000 | |||||||
| 기타교육운영비 | 1,719,963 | 968,000 | 751,963 | ※기타교육운영비 | 1,719,963,210 | |||
| 1. 역량강화사업 - 취업지원사업 647,500천원 - 교육운영 혁신 108,400천원 - 조직역량강화 사업 35,300천원 - 산학협력지원사업 158,800천원 |
950,000,000 | |||||||
| (추경)역량강화사업 기타교육운영프로그램 운영비 총액 1,607,683,210원으로 658,466,360원 증액 - 기초학습능력 및 취업지원사업 613,983,150원 - 현장실무역량강화사업 128,900,000원 - 교육혁신운영사업 50,600,000원 - 교수역량강화사업 70,200,000원 - 조직역량강화사업 103,410,060원 - 산학협력지원사업 177,800,000원 - 대학대표브랜드 사업 462,790,000원 |
657,683,210 | |||||||
| 2. 2010 해외인턴십 사업비 | 18,000,000 | |||||||
| (추경)2010 해외인턴십 사업비 총액 112,280,000원으로 94,280,000원 증액 | 94,280,000 | |||||||
| 기타지원금사업비 | 735,376 | 537,621 | 197,755 | |||||
| 기타지원금사업비 | 735,376 | 537,621 | 197,755 | ※기타지원금사업비 | 735,376,183 | |||
| 1. 창업보육센터 중기청 운영비 지원금 | 30,000,000 | |||||||
| (추경)창업보육센터 운영비 증액 | 10,000,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 경기도 및 화성시 지원금 | 20,000,000 | |||||||
| (추경)창업보육센터 경기도 및 화성시 운영비 증액 | 2,000,000 | |||||||
| 3. 2010 산학공동기술개발사업비(중기청,경기도) | 140,000,000 | |||||||
| (추경)2010 산학공동기술개발사업비(중기청,경기도)_감액 | -140,000,000 | |||||||
| 4. 2010 산학공동기술개발사업 업체부담금 연구제경비 | 12,000,000 | |||||||
| (추경)2010 산학공동기술개발사업 업체부담금 연구제경비_감액 | -12,000,000 | |||||||
| 5. 2009 한국광해관리공단(남진식) 외부수탁 2차 연구비 인건비 및 직접비(2010년 지급액) | 5,628,617 | |||||||
| (추경) 2009 한국광해관리공단 외부수탁(남진식) 2차 연구비 증액(2010년 지급액) | 8,821,383 | |||||||
| 6. 지역사회 청년사업단 운영비 | 31,100,000 | |||||||
| (추경)지역사회청년사업단 사업비 증액 | 46,900,000 | |||||||
| 7. 꿈나무안심학교 운영비 | 139,600,000 | |||||||
| (추경)꿈나무안심학교사업비_증액 | 110,400,000 | |||||||
| 8. 2010 노동부 취업확충 지원 사업비 | 100,000,000 | |||||||
| (추경) 2010 노동부 취업확충 지원 사업비 총액 116,000,000원으로 16,000,000원 증액 | 16,000,000 | |||||||
| 9. 2009 한국연구재단 외부수탁(정승혜) 인건비 및 재경비 | 4,800,000 | |||||||
| (추경) 2009한국연구재단 외부수탁(정승혜) 이월금 감액에 따른 감액 | -2,667,761 | |||||||
| 10. 2009 한국광해관리공단(남진식) 외부수탁 인건비 및 직접비 | 5,000,000 | |||||||
| (추경) 2009한국광해관리공단 외부수탁(남진식) 이월금 증액에 따른 증액 | 628,671 | |||||||
| 11. 2009년 산학연 공동기술개발지원사업 업체부담금 잔액 집행 | 9,868,000 | |||||||
| 12. 2007년 산학연 공동기술개발지원사업 업체부담금 집행 잔액 환급 | 249,477 | |||||||
| 13. 2009 중기청 산학공동기술개발사업 보조금 잔액 집행 | 269,566 | |||||||
| (추경) 2009 중기청 산학공동기술개발사업 잔액감액 | -148,306 | |||||||
| 14. 2009년 경기도 산학공동기술개발사업 보조금 잔액 집행 | 39,105,730 | |||||||
| (추경) 2009 경기도 산학공동기술개발사업 잔액 이월금 감액 | -3,359,394 | |||||||
| (추경)경기도여성비전센터톡톡나눔터운영사업_신규증액 | 30,000,000 | |||||||
| (추경)2010년 한국보건산업진흥원 전문인력양성프로그램<뷰티전문인력양성>사업_신규증액 | 19,000,000 | |||||||
| (추경)2010년 국립농업과학원 수탁 연구과제 인건비 및 직접비_신규증액 | 50,000,000 | |||||||
| (추경)2010년 한국정보통신기술협회 위탁연구과제 인건비 및 직접비_신규증액 | 25,000,000 | |||||||
| (추경)2010년 한국전문대학교육협의회 위탁 연구과제 인건비 및 직접비_신규 | 10,000,000 | |||||||
| (추경)식품분석연구센터 2010년 연구장비 공동이용지원사업 총41,674,600원_신규 중 중소기업청 지원금 | 26,520,200 | |||||||
| (추경)2009산학관 회계감사 용역비 신규 증액 | 660,000 | |||||||
| 일반관리비 | 151,036 | 120,834 | 30,202 | |||||
| 일반관리비 | 151,036 | 120,834 | 30,202 | |||||
| 교직원보수 | 0 | 0 | 0 | ※교직원보수 | 0 | |||
| 퇴직급여 | 8,020 | 8,000 | 20 | ※퇴직급여 | 8,020,000 | |||
| 1. 산학협력단 소속 직원 퇴직급여 4,000천원*2명 | 8,000,000 | |||||||
| (추경)2010년 산학협력단 소속직원 퇴직급여 20,000원 증액 (연도중퇴직자 퇴직금 기집행 부족액 추경) 총 15,500,000원으로 1년만근자 퇴직시 예상퇴직급여 7,500,000원 증액 <산학협력단 소속직원 예상퇴직급여> - 인간성장발달교육센터 2인: 3,200,000원 - 패션디자인실용화센터 2인: 2,800,000원 - 아이웰센터 사업 관련 2인 퇴직금: 1,500,000원 |
20,000 | |||||||
| 복리후생비 | 6,400 | 8,200 | -1,800 | ※복리후생비 | 6,400,000 | |||
| 1. 산학협력단 복리후생비 | 2,000,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 복리후생비 계 - 신문구독료 360,000 - 기타경비 640,000 |
1,000,000 | |||||||
| 3. 인간성장발달교육센터 100,000원 X 12월 |
1,200,000 | |||||||
| 4. 패션디자인실용화센터 야근식대 | 4,000,000 | |||||||
| (추경)패션디자인실용화센터 야근식대 총액 2,200,000원으로 1,800,000원 감액 | -1,800,000 | |||||||
| 연구진흥비 | 0 | 0 | 0 | ※연구진흥비 | 0 | |||
| 여비교통비 | 4,600 | 2,600 | 2,000 | ※여비교통비 | 4,600,000 | |||
| 1. 산학협력단 여비교통비 | 1,000,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 여비교통비 계 - 국내외 여비 1,000,000 |
1,000,000 | |||||||
| 3. 인간성장발달교육센터 150,000원 X 4회 = 600,000원 |
600,000 | |||||||
| (추경)패션디자인실용화센터 출장 및 외근시 교통비 2,000,000원 신규증액 | 2,000,000 | |||||||
| 교육훈련비 | 2,000 | 2,000 | 0 | ※교육훈련비 | 2,000,000 | |||
| 1. 산학협력단 교육훈련비 | 1,000,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 교육훈련비 계 - 입주기업교육훈련비 |
1,000,000 | |||||||
| 소모품비 | 3,500 | 3,500 | 0 | ※소모품비 | 3,500,000 | |||
| 1. 산학협력단 소모품비 | 1,500,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 소모품비 계 - 전산소모품구입비 500,000 - 기타소모품 500,000 |
1,000,000 | |||||||
| 3. 인간성장발달교육센터 연구소소모품비(전산용품포함) : 150,000원 X4회 치료프로그램 소모품비 : 100,000원 X 4회 |
1,000,000 | |||||||
| 리스임차료 | 0 | 0 | 0 | ※리스임차료 | 0 | |||
| 업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 | ※업무추진비 | 8,000,000 | |||
| 1. 산학협력단 업무추진비 | 2,000,000 | |||||||
| 2. 패션디자인실용화센터 2학기*3,000천원 | 6,000,000 | |||||||
| 회의비 | 4,500 | 4,500 | 0 | ※회의비 | 4,500,000 | |||
| 1. 산학협력단 회의비 | 1,500,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 회의비 계 - 입주업체간담회 1,000,000 |
1,000,000 | |||||||
| 3. 인간성장발달교육센터 [200,000원 X 4회 = 800,000원 // 150,000원 X 8회 =1,200,000원] |
2,000,000 | |||||||
| 지급수수료 | 8,500 | 3,500 | 5,000 | ※지급수수료 | 8,500,000 | |||
| 1. 산학협력단 증명서 발급 수수료 등 지급수수료 | 2,000,000 | |||||||
| (추경)산학협력단 증명서 발급 수수료 증액 | 2,000,000 | |||||||
| (추경)산학협력단 특허출원 수수료 증액_백옥희 교수 연구 특허출원 | 3,000,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 지급수수료 계 - 지적재산권출원비등 3,000,000 |
1,500,000 | |||||||
| 세금과공과 | 33,000 | 23,000 | 10,000 | ※세금과공과 | 33,000,000 | |||
| 1. 산학협력단 부가세 신고 등 각종 세금과공과 | 3,000,000 | |||||||
| (추경)산학협력단 각종 세금과공과 총액 13,000,000원으로 10,000,000원 증액 : 대표브랜드 전담 인력 채용 등 신규채용인력의 4대보험료 법정부담금 등 증액 | 10,000,000 | |||||||
| 2. 패션디자인실용화센터 부가세 신고 | 12,000,000 | |||||||
| 3. 창업보육센터 세금과공과계 - 전기료 1,000,000원*4회=4,000,000원 - 부가가치세 납부 1,000,000원*4회=4,000,000원 |
8,000,000 | |||||||
| 출판인쇄비 | 3,000 | 3,000 | 0 | ※출판인쇄비 | 3,000,000 | |||
| 1. 산학협력단 출판 인쇄비 : 유인물 인쇄 등 | 3,000,000 | |||||||
| 홍보비 | 7,000 | 7,000 | 0 | ※홍보비 | 7,000,000 | |||
| 1. 산학협력단 홍보비 : 팜플렛 제작 등 | 4,000,000 | |||||||
| 2. 인간성장발달교육센터 인쇄물제작(팜플렛등) |
3,000,000 | |||||||
| 수선비 | 3,000 | 3,000 | 0 | ※수선비 | 3,000,000 | |||
| 1. 산학협력단 수선비 : 기자재 수리 등 | 3,000,000 | |||||||
| 학교회계전출금 | 39,310 | 14,000 | 25,310 | ※학교회계전출금 | 39,310,000 | |||
| 1. 산학협력단 학교회계 전출금 - 음악아카데미 잔액 전출 : 11,000,000원 |
11,000,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 이케이테크놀러지 장학금 3,000,000원 | 3,000,000 | |||||||
| (추경) 산학협력업체 기부금 학교회계전출 신규증액 1. ㈜엘그랑 아이웰센터 기부금 10,000,000원 |
10,000,000 | |||||||
| (추경) 산학협력업체 장학금 기부금 학교회계전출 신규증액 1. 수원모아치과 장학금 기부금 1,000,000원 2. 수원사과나무치과 장학금 기부금 810,000원 3. 수원 연세크리스마스치과 장학금 기부금 1,000,000원 4. 화성시 여성단체 장학금 기부금 3,500,000원 5. 베스킨라빈스 장학금 기부금 : 4,000,000원 6. AK프라자 장학금 기부금 : 5,000,000원 |
15,310,000 | |||||||
| 기타관리운영경비 | 20,206 | 30,534 | -10,328 | ※기타관리운영경비 | 20,205,600 | |||
| 1. 산학협력단 기타운영경비 | 3,000,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 기타일반관리비 계 - 무인경비시스템비 283,800원*12개월=3,405,600원 - 전산유지보수 330,000원*12개월=3,960,000원 - 창업관련 기타일반관리비 등 3,000,000 |
10,365,600 | |||||||
| 3. 인간성장발달교육센터 통신비 : 20,000원 X 12월 |
240,000 | |||||||
| 4. 패션디자인실용화센터 - 소모품비 : 10,928천원 - 우편 및 택배비 : 6,000천원 |
16,928,000 | |||||||
| (추경) 패션디자인실용화센터 기타관리운영경비 6,600,000원으로 10,328,000원 감액 | -10,328,000 | |||||||
| 운영외비용 | 18,000 | 1,500 | 16,500 | |||||
| 운영외비용 | 18,000 | 1,500 | 16,500 | |||||
| 전기오류수정손실 | 500 | 500 | 0 | ※전기오류수정손실 | 500,000 | |||
| 1. 2009년 사업 종료 이자 반납 | 500,000 | |||||||
| 기타운영외비용 | 17,500 | 1,000 | 16,500 | ※기타운영외비용 | 17,500,000 | |||
| 1. 산학협력단 기타운영외비용 | 1,000,000 | |||||||
| (추경)지역사회 청년사업단(본인부담금) 기타운영비용_신규증액 | 6,500,000 | |||||||
| (추경)꿈나무안심학교(본인부담금) 사업 기타운영비용_신규증액 | 10,000,000 | |||||||
| 예비비 | 5,000 | 5,000 | 0 | ※예비비 | 5,000,000 | |||
| 자산부채지출 | 1,461,520 | 817,800 | 643,720 | |||||
| 운영활동지출 | 0 | 600 | -600 | |||||
| 유동자산자금지출 | 0 | 600 | -600 | |||||
| 유가증권매입지출 | 0 | 0 | 0 | ※유가증권매입지출 | 0 | |||
| 선급금 지출액 | 0 | 0 | 0 | ※선급금 지출액 | 0 | |||
| 선급비용 지출액 | 0 | 0 | 0 | ※선급비용 지출액 | 0 | |||
| 선급법인세 지출액 | 0 | 600 | -600 | ※선급법인세 지출액 | 0 | |||
| 1. 산학협력단 예금이자 선급법인세 | 300,000 | |||||||
| 2. 창업보육센터 예금이자 선급법인세 | 300,000 | |||||||
| (추경) 비예산과목 예산편성 제외 | -600,000 | |||||||
| 부가세대급금 지출액 | 0 | 0 | 0 | ※부가세대급금 지출액 | 0 | |||
| 기타당좌자산 취득지출 | 0 | 0 | 0 | ※기타당좌자산 취득지출 | 0 | |||
| 유동부채자금유출 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 매입채무 상환지출 | 0 | 0 | 0 | ※매입채무 상환지출 | 0 | |||
| 미지급금 상환지출 | 0 | 0 | 0 | ※미지급금 상환지출 | 0 | |||
| 선수금 반납지출 | 0 | 0 | 0 | ※선수금 반납지출 | 0 | |||
| 예수금 지출액 | 0 | 0 | 0 | ※예수금 지출액 | 0 | |||
| 제세예수금 지출액 | 0 | 0 | 0 | ※제세예수금 지출액 | 0 | |||
| 부가세예수금 지출액 | 0 | 0 | 0 | ※부가세예수금 지출액 | 0 | |||
| 미지급비용 지출액 | 0 | 0 | 0 | ※미지급비용 지출액 | 0 | |||
| 기타유동부채 지출액 | 0 | 0 | 0 | ※기타유동부채 지출액 | 0 | |||
| 고정부채자금유출 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 퇴직급여충당금지출 | 0 | 0 | 0 | ※퇴직급여충당금지출 | ||||
| 투자활동지출 | 1,451,520 | 807,200 | 644,320 | |||||
| 투자자산지출 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 장기금융상품의 증가 | 0 | 0 | 0 | ※장기금융상품의 증가 | 0 | |||
| 투자유가증권취득 | 0 | 0 | 0 | ※투자유가증권취득 | 0 | |||
| 출자금의투자지출 | 0 | 0 | 0 | ※출자금의투자지출 | 0 | |||
| 연구기금적립지출 | 0 | 0 | 0 | ※연구기금적립지출 | 0 | |||
| 건축기금적립지출 | 0 | 0 | 0 | ※건축기금적립지출 | 0 | |||
| 장학기금적립지출 | 0 | 0 | 0 | ※장학기금적립지출 | 0 | |||
| 기타기금적립지출 | 0 | 0 | 0 | ※기타기금적립지출 | 0 | |||
| 보증금지출 | 0 | 0 | 0 | ※보증금지출 | 0 | |||
| 기타투자자산지출 | 0 | 0 | 0 | ※기타투자자산지출 | 0 | |||
| 유형자산취득지출 | 1,451,520 | 807,200 | 644,320 | |||||
| 토지취득 | 0 | 0 | 0 | ※토지취득 | 0 | |||
| 건물취득 | 0 | 0 | 0 | ※건물취득 | 0 | |||
| 구출물취득 | 0 | 0 | 0 | ※구출물취득 | 0 | |||
| 기계기구취득 | 672,214 | 764,200 | -91,986 | ※기계기구취득 | 672,213,530 | |||
| 1. 역량강화사업 교육실습기자재 구입 743,000천원 |
743,000,000 | |||||||
| (추경)역량강화사업 기계기구취득 총액 653,013,530원으로 89,986,470원 감액 - 학습능력향상을 위한 기자재 구입 394,447,730원 - 전공능력향상을 위한 기자재 구입 93,755,800원 - 식품개발실 기자재구입 77,810,000원 -(대표브랜드)시뮬레이션센터 기자재 구입 83,000,000원 -(대표브랜드) 장애노인실습실 기자재구입 4,000,000원 |
-89,986,470 | |||||||
| 2. 창업보육센터 경기도 및 화성시국고입주기업 장비구입비 | 15,000,000 | |||||||
| (추경)창업보육센터 경기도 및 화성시국고입주기업 장비구입비 감액 | -2,000,000 | |||||||
| 3. 창업보육센터 입주기업 장비 구입비 | 3,000,000 | |||||||
| 4. 패션디자인실용화센터 카메라 및 촬영장비 구매 | 3,200,000 | |||||||
| 집기비품취득 | 779,306 | 43,000 | 736,306 | ※집기비품취득 | 779,306,470 | |||
| 1. 역량강화사업 - 직업기초능력 진단평가 시스템 업그레이드 20,000천원 - 교육 실습 S/W 구입 18,000천원 |
38,000,000 | |||||||
| (추경)역량강화사업 집기비품취득 및 교육환경개선비 총액 774,306,470원으로 736,306,470원 증액 - 기초학습능력진단 프로그램 개발 8,000,000원 - 학생창업쇼핑몰 구축 20,000,000원 - 전공능력향상을 위한 집기비품구입 24,816,000원 - 전공능력향상을 위한 교육환경개선 105,700,000원 - 원격교육이러닝컨텐츠 개발 24,125,000원 - 전공능력향상 S/W 구입 : 24,816,000원 - 현장 적응력 향상 비품 구입 : 55,000,000원 - 현장 적응력 향상 체험관 구축 : 34,650,000원 - 원격교육 M러닝 컨텐츠 개발: 80,875,000원 - (대표브랜드) 식품개발실 비품구입 89,040,000원 - (대표브랜드) 식품개발실 개선비 265,300,470원 - (대표브랜드) 시뮬레이션센터 개선비 55,000,000원 - (대표브랜드) 장애노인실무양성 비품구입 6,800,000원 - (대표브랜드) 장애노인실무양성 실습실 개선비 : 5,000,000원 |
736,306,470 | |||||||
| 2. 창업보육센터 집기비품취득 계 - 행정실 및 보육실 노후 교체 비품구입비 5,000천원 |
5,000,000 | |||||||
| 차량운반구취득 | 0 | 0 | 0 | ※차량운반구취득 | 0 | |||
| 건설중인자산의취득 | 0 | 0 | 0 | ※건설중인자산의취득 | 0 | |||
| 기타유형자산취득 | 0 | 0 | 0 | ※기타유형자산취득 | 0 | |||
| 무형자산취득지출 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 지적재산권취득 | 0 | 0 | 0 | ※지적재산권취득 | 0 | |||
| 개발비취득 | 0 | 0 | 0 | ※개발비취득 | 0 | |||
| 임차권리금취득 | 0 | 0 | 0 | ※임차권리금취득 | 0 | |||
| 기타무형자산취득 | 0 | 0 | 0 | ※기타무형자산취득 | 0 | |||
| 재무활동지출 | 10,000 | 10,000 | 0 | |||||
| 부채의상환 | 10,000 | 10,000 | 0 | |||||
| 임대보증금 감소 | 10,000 | 10,000 | 0 | ※임대보증금 감소 | 10,000,000 | |||
| 1. 창업보육센터 입주기업 퇴실에 따른 임대보증금 지급 | 10,000,000 | |||||||
| 기타고정부채의감소 | 0 | 0 | 0 | ※기타고정부채의감소 | 0 | |||
| 기본금의반환 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 출연기본금의 감소 | 0 | 0 | 0 | ※출연기본금의 감소 | 0 | |||
| 법인출연기본금의 감소 | 0 | 0 | 0 | ※법인출연기본금의 감소 | 0 | |||
| 기말의자금 | 680,877 | 739,610 | -58,733 | |||||
| 기말의자금 | 680,877 | 739,610 | -58,733 | |||||
| 기말의자금 | 680,877 | 739,610 | -58,733 | |||||
| 기말의자금 | 680,877 | 739,610 | -58,733 | ※기말자금 | 680,876,928 | |||
| 1. 산학협력단 기말 자금 | 198,137,536 | |||||||
| (추경) 산학협력단 기말자금 변동 138,824,034원 증액으로 336,961,570원으로 변동 (증액) 전기결산서 잔액 증액에 따른 기말의 자금 131,747,277원 증액 2009 교육역량 미집행액 8,500,000원 증액 2009 산학관 사업 미집행액 12,993,757원 증액 2008 산학공동기술개발 업체부담금 3,000원 증액 기타운영외수익 1,000,000원 증액 2009 선급법인세 환급금 117,900원 증액 (감액) 퇴직급여 및 세금과공과, 지급수수료 추경증액에 따른 기말자금 원 15,537,900원 감액 |
138,824,034 | |||||||
| 2. 창업보육센터 기말 자금 | 223,210,760 | |||||||
| (추경) 창업보육센터 기말자금 변동 9,311,268원 증액으로 232,522,028원으로 변동 - 전기결산서 잔액 증액에 따른 기말의 자금 9,119,068원 증액 - 창업보육센터 중기청 국고잔액 증액에 따른 192,200원 증액 |
9,311,268 | |||||||
| 3. 패션디자인실용화센터 기말 자금 | 315,072,000 | |||||||
| (추경)패션디자인실용화센터 기말자금 변동 : 202,468,670원 감액으로 112,603,330원으로 변동 (증액) 전기결산서 잔액 증액에 따른 기말의 자금 8,701,330원 증액 (감액) 인건비 증액에 따른 기말자금 27,800,000원 감액 상품판매수익 감액에 따른 기타산학협력수익 148,670,000원 감액 기타 세출예산 증액에 따른 34,700,000원 감액 |
-202,468,670 | |||||||
| 4. 인간성장발달교육센터 기말 자금 | 3,190,000 | |||||||
| (추경)인간성장발달교육센터 인건비 증액에 따른 기말자금 감액 | -4,400,000 | |||||||
| 자금지출총계 | 5,979,171 | 4,322,135 | 1,657,036 | |||||
