2011학년도 산학협력단회계 본예산 자금예산.xls

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Overview

표지
집계표
세입
세출
사업별 세입 및 세출내역

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Sheet 1: 표지

2011학년도 산학협력단회계 본예산 자금예산서
( 예 산 총 칙 )
제1조 : 2011학년도 산학협력단 세입 및 세출 예산 총액을 각각								4,968,836,603		원으로 한다.
제2조 : 수입 지출의 예산 편성은 실제적인 실용성을 존중하여 편성하였으며, 국고지원금 처리 지침에 의해 집행 한다.
제3조 : 세입 및 세출의 자세한 내역은 자금예산서와 같다.

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Sheet 2: 집계표

2011학년도 본예산 자금예산서 세입 세출 예산 총괄표
수원여자대학 산학협력단												(단위 : 천원)
수 입							지 출
관별		2011년 본예산		전기최종 추경예산		증 감 C=(A-B)	관별		2011년 본예산		전기최종 추경예산		증 감 C=(A-B)
		예산액 (A)	구성비 (%)	예산액 (B)	구성비 (%)				예산액 (A)	구성비 (%)	예산액 (B)	구성비 (%)
운 영 수 입	산학협력수익	631,280	12.7	460,860	7.7	170,420	운 영 지 출	산학협력비	468,570	9.4	412,832	6.9	55,738
	지원금수익	3,724,479	75.0	4,832,475	80.4	-1,107,996		지원금사업비	2,493,330	50	3,301,033	55	-807,703
	전입및기부금수익	3,000	0.1	24,310	0.4	-21,310		일반관리비	168,694	3	141,781	2	26,913
	운영외수익	9,530	0.2	20,500	0.3	-10,970		운영외비용	7,500	0	18,000	0	-10,500
								예 비 비	-	0	5,000	0	-5,000
	계	4,368,289	87.9	5,338,145	88.8	-969,856		계	3,138,094	63	3,878,646	64	-740,552
자산및 부 채 수 입	운영활동수익	-	0.0	-	0.0	0	자산및 부 채 지 출	운영활동지출	-	0	-	0	0
	투자활동수익	-	0.0	-	0.0	0		투자활동지출	1,303,000	26	1,520,953	25	-217,953
	재무활동수익	10,000	0.2	13,000	0.2	-3,000		재무활동지출	10,000	0	13,000	0	-3,000
	계	10,000	0.2	13,000	0.2	-3,000		계	1,313,000	26	1,533,953	26	-220,953
기초의 자 금	기초의자금	590,548	11.9	663,002	11.0	-72,454	기말의 자 금	기말의자금	517,743	10	601,548	10	-83,805
	계	590,548	11.9	663,002	11.0	-72,454		계	517,743	10	601,548	10	-83,805
자금수입총계		4,968,837	100.0	6,014,147	100.0	-1,045,310	자금지출총계		4,968,837	100.0	6,014,147	100.0	-1,045,310
						-0.17

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Sheet 3: 세입

자 금 예 산 서 (2010.3.1~2011.2.28까지)
1.자금수입액
								(단위:천원)
과 목				2011년 본예산액 (A)	전기최종 (2차추경) 예산액 (B)	증 감 C=(A-B)	본예산 산출근거(단위:원)
장	관	항	목
운영수익				4,368,289	5,338,145	-969,856
	산학협력수익			631,280	460,860	170,420
		산학협력연구수익		0	35,000	-35,000	※산학협력연구수익	0
			산학협력연구수익	0	35,000	-35,000
		교육운영수익		108,400	108,400	0	※교육운영수익	108,400,000
			교육운영수익	108,400	108,400	0	(성장발달교육센터) * 자격과정(심리상담사 560,000원X30명 = 16,800,000원 놀이심리상담사 560,000원X20명 = 11,200,000원 미술심리상담사560,000원X30명 = 16,800,000원, 가정폭력560,000원X20명 = 11,200,000원 NLP자격과정2,000,000원X10명 = 20,000,000원 자격시험 응시료 30,000원X100명 = 3,000,000원) * 치료프로그램 [35회 X 30,000원 X 12개월=12,600,000원] (신규)치료프로그램 [35회 X 40,000원 X 12개월=16,800,000원]	108,400,000	유경재	성장발달교육센터
		지적재산운영이전수익		0	0	0	※지적재산운영이전수익	0
			지적재산운영이전수익	0	0	0
		설비자산사용료수익		32,880	32,880	0	※설비자산사용료 수익	32,880,000
			설비자산사용료수익		0
			임대료수익	32,880	32,880	0	창업보육센터 * 기타운영외수익 계 32,880,000 - 센터입주부담금수입 29,280,000 16평형 240,000*1개업체*12개월 = 2,880,000 16평형 400,000*1개업체*12개월 = 4,800,000 12평형 180,000*2개업체*12개월 = 4,320,000 10평형 150,000*4개업체*12개월 = 7,200,000 8평형 120,000*7개업체*12개월 = 10,080,000 - 네트워크사용료 3,600,000 20,000원*15개실*12개월 = 3,600,000	32,880,000	창보	창업보육센터
		기타산학협력수익		490,000	284,580	205,420
			기타산학협력수익	490,000	284,580	205,420	※기타산학협력수익	490,000,000
							기타 산학협력수입 제경비	50,000,000	곽형란	산학협력단
							(패션디자인실용화센터) 패션디자인실용화센터 3월 연구소 상품판매 수익=51,000,000원 패션디자인실용화센터 4월 연구소 상품판매 수익=39,000,000원 패션디자인실용화센터 5월 연구소 상품판매 수익=41,000,000원 패션디자인실용화센터 6월 연구소 상품판매 수익=29,000,000원 패션디자인실용화센터 7월 연구소 상품판매 수익=41,000,000원 패션디자인실용화센터 8월 연구소 상품판매 수익=19,000,000원 패션디자인실용화센터 9월 연구소 상품판매 수익=39,000,000원 패션디자인실용화센터 10월연구소상품판매 수익=49,000,000원 패션디자인실용화센터 11월연구소상품판매 수익=39,000,000원 패션디자인실용화센터 12월연구소상품판매 수익=29,000,000원 패션디자인실용화센터 1월 연구소상품판매 수익=29,000,000원 패션디자인실용화센터 2월 연구소상품판매 수익=29,000,000원	434,000,000	유경재	패션디자인실용화센터
							(성장발달교육센터) 위탁어린이집 (6개)과 연계하여 행사지원. [ 1,000,000원X6회 = 6,000,000원]	6,000,000	유경재	성장발달교육센터
	지원금수익			3,724,479	4,832,475	-1,107,996
		국공지원금		3,694,611	4,807,200	-1,112,589
			교육과학기술부보조금	3,063,200	4,054,780	-991,580	※교육과학기술부보조금	3,063,200,000
							2011년 전문대학교육역량강화사업 지원금	3,000,000,000	팀장님	교육역량
							2011년 국고산업체연수(상반기)	6,600,000	팀장님	산업체연수
							2011년 국고산업체연수(하반기)	6,600,000	팀장님	산업체연수
							2011년 전문대학생 해외현장실습	50,000,000	팀장님	해외현장실습
			기타국고지원금	177,706	274,045	-96,339	※기타국고지원금	177,705,760
							창업보육센터 운영비 중기청 보조금	40,000,000	창보	창업보육센터
							연구장비공동이용지원사업 중소기업청 지원금	30,000,000	팀장님	식품분석연구센터연구장비
							연구장비공동이용지원사업 중소기업청 인센티브	5,000,000	팀장님	식품분석연구센터연구장비
							노동부 청년직장체험프로그램	52,700,000	곽형란	노동부취업확충지원사업
							2010년 국립농업과학원 수탁 연구과제 연구비(백옥희)	50,000,000	곽형란	외부수탁연구
							2009 경기도 산학공동기술개발지원사업 중기청 지원금 잔액 이월금	5,760	김지혜	산학협력단
			지자체지원금	453,705	478,375	-24,670	※지자체지원금	453,704,915
							창업보육센터 운영비 경기도 보조금	10,500,000	창보	창업보육센터
							경기도여성비전센터 육아나눔터 수탁 사업	52,000,000	팀장님	육아나눔터
							경기도 꿈나무안심학교지원사업 2011년도 사업비	165,000,000	팀장님	꿈나무안심학교
							수원시 지역사회 청년사업단	100,000,000	팀장님	지역사회청년
							산관학 맞춤형 인재지원사업	100,000,000	팀장님	산관학
							2010년 화성시 외부수탁(이계존) 3차분 수령액	11,983,600	곽형란	외부수탁연구
							2010년 화성시 외부수탁(이계존) 잔액 이월금	12,946,880	곽형란	외부수탁연구
							2009 경기도 산학공동기술개발지원사업 잔액 이월금	1,274,435	김지혜	산학협력단
		기타지원금		29,868	25,275	4,593
			법인회계지원금	0	0	0	※법인회계지원금	0
			교비회계지원금	0	0	0	※교비회계지원금	0
			산업체지원금	29,868	25,275	4,593	※산업체지원금	29,868,000
							연구장비공동이용지원사업 산업체지원금	20,000,000	팀장님	식품분석연구센터연구장비
							2009년 경기도 산학공동기술개발지원사업 업체부담금 잔액 이월금	9,868,000	김지혜	산학협력단
			기타지원금	0	0	0	※기타지원금	0
	전입및기부금수익			3,000	24,310	-21,310
		전입금수익		0	0	0
			학교법인전입금	0	0	0	※학교법인전입금	0
			학교회계전입금	0	0	0	※학교회계전입금	0
			학교기업전입금	0	0	0	※학교기업전입금	0
			수익사업전입금	0	0	0	※수익사업전입금	0
			기타전입금	0	0	0	※기타전입금	0
		기부금수익		3,000	24,310	-21,310
			일반기부금	0	10,000	-10,000	※일반기부금	0
			지정기부금	3,000	14,310	-11,310	※지정기부금	3,000,000
							창업보육센터 입주기업 장학금 기부 3,000,000원	3,000,000	창보	창업보육센터
			현물기부금	0	0	0	※현물기부금	0
	운영외수익			9,530	20,500	-10,970
		운영외수익		9,530	20,500	-10,970
			이자수익	2,030	3,000	-970	※예금이자수입	2,030,000
							산학협력단 예금이자수입	1,500,000	곽형란	산학협력단
							창업보육센터 예금이자수입	500,000	창보	창업보육센터
							성장발달교육센터 이자수입	30,000	유경재	성장발달교육센터
			배당금수익	0	0	0	※배당금수익	0
			전기오류수정이익	0	0	0	※전기오류수정이익	0
			기타운영외수익	7,500	17,500	-10,000	※기타운영외 수익	7,500,000
							창업보육센터 운영관련 잡수입	1,000,000	창보	창업보육센터
							지역사회청년사업단 본인부담금	6,500,000	팀장님	지역사회청년
자산부채수입				10,000	13,000	-3,000
	운영활동수입			0	0	0
		유동자산자금유입		0	0	0
			유가증권매각대	0	0	0	※유가증권매각대	0
			매출채권회수액	0	0	0	※매출채권회수액	0
			미수금회수액	0	0	0	※미수금회수액	0
			미수수익회수액	0	0	0	※미수수익회수액	0
			선급금회수액	0	0	0	※선급금회수액	0
			선급비용회수액	0	0	0	※선급비용회수액	0
			선급법인세회수액	0	0	0	※선급법인세회수액	0
			부가세대급금회수액	0	0	0	※부가세대급금회수액	0
			기타당좌자산회수액	0	0	0	※기타당좌자산회수액	0
		유동부채자금유입		0	0	0
			선수금 입금액	0	0	0	※선수금 입금액	0
			예수금 입금액	0	0	0	※예수금 입금액	0
			제세예수금 입금액	0	0	0	※제세예수금 입금액	0
			부가세예수금 입금액	0	0	0	※부가세예수금 입금액	0
			선수수익 입금액	0	0	0	※선수수익 입금액	0
			기타유동부채 입금액	0	0	0	※기타유동부채 입금액	0
	투자활동수입			0	0	0
		투자자산수입		0	0	0
			장기금융상품인출	0	0	0	※장기금융상품인출	0
			투자유가증권매각대	0	0	0	※투자유가증권매각대	0
			출자금회수	0	0	0	※출자금회수	0
			연구기금인출	0	0	0	※연구기금인출	0
			건축기금인출	0	0	0	※건축기금인출	0
			장학기금인출	0	0	0	※장학기금인출	0
			기타기금인출	0	0	0	※기타기금인출	0
			보증금회수수입	0	0	0	※보증금회수수입	0
			기타투자자산수입	0	0	0	※기타투자자산수입	0
		유형자산매각대		0	0	0
			토지매각대	0	0	0	※토지매각대	0
			건물매각대	0	0	0	※건물매각대	0
			구출물매각대	0	0	0	※구출물매각대	0
			기계기구매각대	0	0	0	※기계기구매각대	0
			집기비품매각대	0	0	0	※집기비품매각대	0
			차량운반구매각대	0	0	0	※차량운반구매각대	0
			기타유형자산매각대	0	0	0	※기타유형자산매각대	0
		무형자산매각대		0	0	0
			지적재산권매각대	0	0	0	※지적재산권매각대	0
			임차권리금매각대	0	0	0	※임차권리금매각대	0
			기타무형자산매각대	0	0	0	※기타무형자산매각대	0
	재무활동수입			10,000	13,000	-3,000
		부채의차입		10,000	13,000	-3,000
			임대보증금 증가	10,000	13,000	-3,000	※임대보증금 증가	10,000,000
							창업보육센터 신규입주기업 임대보증금	10,000,000	창보	창업보육센터
			기타비유동부채 증가	0	0	0	※기타비유동부채 증가	0
		기본금의조달		0	0	0
			출연기본금의 증가	0	0	0	※출연기본금의 증가	0
			법인출연기본금의 증가	0	0	0	※법인출연기본금의 증가	0
기초의자금				590,548	663,002	-72,454
	기초의자금			590,548	663,002	-72,454
		기초의자금		590,548	663,002	-72,454
			기초의자금	590,548	663,002	-72,454	※기초의 자금	590,547,928
							산학협력단 운영비 및 사업비 전기이월 자금	327,961,570	곽형란	산학협력단
							창업보육센터 운영비 및 사업비 전기이월 자금	232,522,028	창보	창업보육센터
							패션디자인실용화센터 운영비 전기이월 자금	28,074,330	유경재	패션디자인실용화센터
							성장발달교육센터 운영비 전기이월 자금	1,990,000	유경재	성장발달교육센터
자금수입총계				4,968,837	6,014,147	-1,045,310

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Sheet 4: 세출

2.자금지출액
								(단위:천원)
과 목				2011년 본예산액 (A)	전기최종 (2차추경) 예산액 (B)	증 감 C=(A-B)	산출근거(단위:원)
장	관	항	목
운영지출				3,138,094	3,878,646	-740,552
	산학협력비			468,570	412,832	55,738
		산학협력연구비		180,000	122,500	57,500
			인건비	180,000	105,100	74,900	※인건비	180,000,000
							(패션디자인실용화센터) -연구원 총7인(180만원*1인,160만원*1인,150만원*1인,140만원*1인,130만원*3인)(3~2월)=122,400,000원 -특별채용(160만원*1인*12개월)=19,200,000원	141,600,000	유경재	패션디자인실용화센터
							2. 인간성장발달교육센터 연구원인건비 1,600,000원*12개월*2인	38,400,000	유경재	성장발달교육센터
			제경비	0	17,400	-17,400	※제경비	0
		교육운영비		67,220	65,970	1,250
			인건비	60,720	60,720	0	※인건비	60,720,000
							(성장발달교육센터) 강의료 - 심리상담사 : 50,000원x180시간=9,000,00원 - 놀이심리상담사 : 50,000원x180시간=9,000,00원 - 미술심리상담사 : 50,000원x180시간=9,000,000원 - 가정폭력 : 50,000원x180시간=9,000,000원 - 국제공인 NLP자격과정 50,000원x120시간=6,000,00원 - 자격시험 보수교육 : 30,000원x8시간=240,00원 - 치료프로그램 : 20,000원x35회x12개월=8,400,000원 - (신규)치료프로그램 : 24,000원x35회x12개월=10,080,000원	60,720,000	유경재	성장발달교육센터
			교육과정개발비	5,500	5,250	250	※교육과정개발비	5,500,000
							(성장발달교육센터) 자격과정 워크북제작 : 800,000원 * 5과정 = 4,000,000원 자격증제작 : 10,000원 * 150명 = 1,500,000원	5,500,000	유경재	성장발달교육센터
			장학금	0	0	0	※장학금	0
			실험실습비	0	0	0	※실험실습비	0
			기타교육운영비	1,000	0	1,000	※기타교육운영비	1,000,000
							(성장발달교육센터) 심리검사도구 (진로탐색, 성격검사, 학습유형, MMPI, MBTI 등)	1,000,000	유경재	성장발달교육센터
		지적재산권운영이전비		0	0	0	※지적재산권운영이전비	0
			지적재산권운영이전비	0	0	0
			산학협력보상금	0	0	0
		학교시설사용료		0	0	0	※학교시설사용료	0
			학교시설사용료	0	0	0
		기타산학협력비		221,350	224,362	-3,012	※기타산학협력비	221,350,000
			기타산학협력비	221,350	224,362	-3,012	산학협력단 기타산학사업 운영에 따른 비용	30,000,000	곽형란	산학협력단
							연구장비공동이용지원사업 산업체지원금 사업비	20,000,000	팀장님	식품분석연구센터연구장비
							패션디자인실용화센터 3월 재료비=20,750,000원 4월 재료비=11,800,000원 5월 재료비=23,800,000원 6월 재료비=11,800,000원 7월 재료비=20,750,000원 8월 재료비=7,750,000원 9월 재료비=11,800,000원 10월 재료비=23,800,000원 11월재료비=11,800,000원 12월 재료비=11,800,000원 1월 재료비=7,750,000원 2월 재료비=7,750,000원	171,350,000	유경재	패션디자인실용화센터
	지원금사업비			2,493,330	3,301,033	-807,703
		연구비		60,000	56,723	3,277
			인건비	18,000	27,750	-9,750	※인건비	18,000,000
							교육역량 * 정책연구과제 3종* 3,000,000원 = 9,000,000원 * 대표브랜드 사업 연구과제 3종* 3,000,000원 = 9,000,000원	18,000,000	팀장님	교육역량
			연구제경비	42,000	28,973	13,027	※연구제경비	42,000,000
							교육역량 * 정책연구과제 3종* 7,000,000원 = 21,000,000원 * 대표브랜드 사업 연구과제 3종* 7,000,000원 = 21,000,000원	42,000,000	팀장님	교육역량
		교육운영비		1,803,200	2,565,150	-761,950
			인건비	45,000	41,354	3,646	※인건비	45,000,000
							교육역량 * 역량강화사업 전담자 인건비 2명* 10개월*1,500,000원 = 30,000,000원 * 대표브랜드사업 전담자 인건비 1명*10개월*1,500,000원 = 15,000,000원	45,000,000	팀장님	교육역량
			교육과정개발비	67,200	91,571	-24,371	※교육과정개발비	67,200,000
							교육역량 * KSS교육과정 개발 6종*10,000,000원 = 60,000,000원 * KSS교육과정 개발 심사비 6종*1,200,000원 = 7,200,000원	67,200,000	팀장님	교육역량
			장학금	600,000	518,105	81,895	※장학금	600,000,000
							교육역량 * 마일리지 장학금 200,000,000원 * 비전장학금 30,000,000원 * 멘토링장학금 30,000,000원 * 학습조직장학금 40,000,000원 * 산업체 인턴십 촉진 장학금 100,000,000원 * 대표브랜드 학과 인력 양성 장학금 200,000,000원	600,000,000	팀장님	교육역량
			실험실습비	180,000	265,353	-85,353	※실험실습비	180,000,000
							교육역량 * 현장실습교육지원 6종 * 5,000,000원 = 30,000,000원 * 학생산업체연수 지원 100,000,000원 * 대표브랜드사업 50,000,000원	180,000,000	팀장님	교육역량
			기타교육운영비	911,000	1,648,769	-737,769	※기타교육운영비	911,000,000
							교육역량 * 역량강화사업 프로그램운영비 500,000,000원 * 대표브랜드사업 프로그램 운영비 347,800,000원	847,800,000	팀장님	교육역량
							2011년 국고산업체연수(상반기)	6,600,000	팀장님	산업체연수
							2011년 국고산업체연수(하반기)	6,600,000	팀장님	산업체연수
							2011년 전문대학생 해외현장실습	50,000,000	팀장님	해외현장실습
		기타지원금사업비		630,130	679,160	-49,030
			기타지원금사업비	630,130	679,160	-49,030	※기타지원금사업비	630,130,480
							창업보육센터 중기청 운영비	40,000,000	창보	창업보육센터
							창업보육센터 경기도 및 화성시 국고 창보 사업비	10,500,000	창보	창업보육센터
							경기도 여성비전센터 수탁사업 운영비(2011년도 교부금) 52,000,000원	52,000,000	팀장님	여성비전
							연구장비공동이용지원사업 사업비	35,000,000	팀장님	식품분석연구센터연구장비
							노동부 청년직장체험프로그램	52,700,000	곽형란	노동부취업확충지원사업
							경기도 꿈나무 안심학교 지원사업	165,000,000	팀장님	꿈나무안심학교
							수원시 지역사회청년사업단	100,000,000	팀장님	지역사회청년
							산관학 맞춤형 인재지원사업	100,000,000	팀장님	산관학
							2011년 국립농업과학원 수탁 연구과제 인건비 및 직접비	50,000,000	곽형란	외부수탁연구
							2010년 화성시복합복지타운 위탁 연구과제 인건비 및 직접비	24,930,480	곽형란	외부수탁연구
	일반관리비			168,694	141,781	26,913
		일반관리비		168,694	141,781	26,913
			교직원보수	0	0	0	※교직원보수	0
			퇴직급여	10,000	8,020	1,980	※퇴직급여	10,000,000
							산학협력단 소속 기간제 직원 퇴직금 - 인간성장발달센터 2인( 4,000,000원) - 패션디자인실용화센터 3인(5,000,000원) - 예비비 1,000,000원	10,000,000	김지혜	산학협력단
			복리후생비	9,800	6,400	3,400	※복리후생비	9,800,000
							산학협력단 복리후생비	2,000,000	곽형란	산학협력단
							창업보육센터 복리후생비 - 신문구독료 360,000 - 기타경비 640,000	1,000,000	창보	창업보육센터
							(성장발달교육센터) 복리후생비 - 100,000원*12개월=1,200,000원	1,200,000	유경재	성장발달교육센터
							(패션디자인실용화센터)복리후생비 -1,000,000원*2회=2,000,000원 - 5,000원*6인*월10회*12개월=3,600,000원	5,600,000	유경재	패션디자인실용화센터
			연구진흥비	0	0	0	※연구진흥비	0
			여비교통비	2,600	4,600	-2,000	※여비교통비	2,600,000
							산학협력단 여비교통비	1,000,000	곽형란	산학협력단
							창업보육센터 국내외 여비	1,000,000	창보	창업보육센터
							(성장발달교육센터) 여비 - 150,000원*4회=600,000원	600,000	유경재	성장발달교육센터
			교육훈련비	2,000	2,000	0	※교육훈련비	2,000,000
							산학협력단 교육훈련비	1,000,000	곽형란	산학협력단
							창업보육센터 입주기업교육훈련비	1,000,000	창보	창업보육센터
			소모품비	20,928	3,500	17,428	※소모품비	20,928,000
							산학협력단 소모품비	1,500,000	곽형란	산학협력단
							창업보육센터 전산소모품구입비 500,000 기타소모품 500,000	1,000,000	창보	창업보육센터
							(성장발달교육센터)소모품비 (전산용품 포함) : 150,000*4회 = 600,000원 치료실소모품비 (재료) : 150,000 * 6회 = 900,000원	1,500,000	유경재	성장발달교육센터
							(패션디자인실용화센터)소모품비 -5,464,000원*2학기(3월~2월)=10,928,000원 -3,000,000원*2학기(3월~2월)=6,000,000원	16,928,000	유경재	패션디자인실용화센터
			리스임차료	0	0	0	※리스임차료	0
			업무추진비	2,000	8,000	-6,000	※업무추진비	2,000,000
							산학협력단 업무추진비	2,000,000		산학협력단
			회의비	2,500	4,500	-2,000	※회의비	2,500,000
							산학협력단 회의비	1,500,000		산학협력단
							창업보육센터 입주업체간담회 회의비	1,000,000	창보	창업보육센터
			지급수수료	3,500	8,500	-5,000	※지급수수료	3,500,000
							1. 산학협력단 증명서 발급 수수료 등 지급수수료	2,000,000	김지혜	산학협력단
							창업보육센터 지적재산권출원비등	1,500,000	창보	창업보육센터
			세금과공과	40,000	36,000	4,000	※세금과공과	40,000,000
							창업보육센터 전기및 난방료 2,000,000원*4회=8,000,000원	8,000,000	창보	창업보육센터
							산학협력단 부가가치세 신고 등(5,000,000원) 산학협력단 소속 기간제 직원 4대보험 고용자 부담금 지급 - 육아나눔터 2인(4,000,000원) - 패션디자인실용화센터 4인(5,000,000원) - 인간성장발달센터 2인(4,000,000원) - 아이웰센터 13인(14,000,000원)	32,000,000	김지혜	산학협력단
			출판인쇄비	3,000	3,000	0	※출판인쇄비	3,000,000
							1. 산학협력단 출판 인쇄비 : 유인물 인쇄 등	3,000,000	곽형란	산학협력단
			홍보비	7,000	7,000	0	※홍보비	7,000,000
							(성장발달교육센터) 인쇄물제작 (리플렛 등) 3,000,000원	3,000,000	유경재	성장발달교육센터
							산학협력단 홍보비 : 팜플렛 제작 등	4,000,000	곽형란	산학협력단
			수선비	3,000	3,000	0	※수선비	3,000,000
							1. 산학협력단 수선비 : 기자재 수리 등	3,000,000	곽형란	산학협력단
			학교회계전출금	3,000	24,310	-21,310	※학교회계전출금	3,000,000
							창업보육센터 이케이테크놀러지 장학금	3,000,000	창보	창업보육센터
			기타관리운영경비	59,366	22,951	36,415	※기타관리운영경비	59,365,600
							1. 산학협력단 기타운영경비	3,000,000		산학협력단
							창업보육센터 기타일반관리비 계 - 무인경비시스템비 283,800원*12개월=3,405,600원 - 전산유지보수 330,000원*12개월=3,960,000원 - 창업관련 기타일반관리비 등 3,000,000	10,365,600	창보	창업보육센터
							(패션디자인실용화센터) 택배비 -3,000,000원*2학기(3월~2월)=6,000,000원	6,000,000	유경재	패션디자인실용화센터
							(패션디자인실용화센터) 온라인쇼핑몰운영비(이미지호스팅,촬영비,광고료,수수료,기타유지비)	40,000,000	유경재	패션디자인실용화센터
	운영외비용			7,500	18,000	-10,500
		운영외비용		7,500	18,000	-10,500
			전기오류수정손실	0	500	-500	※전기오류수정손실	0
			기타운영외비용	7,500	17,500	-10,000	※기타운영외비용	7,500,000
							산학협력단 기타운영외비용	1,000,000	곽형란	산학협력단
							지역사회청년사업단(본인부담금) 기타운영비용_신규증액	6,500,000	팀장님	지역사회청년
	예비비			0	5,000	-5,000
자산부채지출				1,313,000	1,533,953	-220,953
	운영활동지출			0	0	0
		유동자산자금지출		0	0	0
			유가증권매입지출	0	0	0	※유가증권매입지출	0
			선급금 지출액	0	0	0	※선급금 지출액	0
			선급비용 지출액	0	0	0	※선급비용 지출액	0
			선급법인세 지출액	0	0	0	※선급법인세 지출액	0
			부가세대급금 지출액	0	0	0	※부가세대급금 지출액	0
			기타당좌자산 취득지출	0	0	0	※기타당좌자산 취득지출	0
		유동부채자금유출		0	0	0
			매입채무 상환지출	0	0	0	※매입채무 상환지출	0
			미지급금 상환지출	0	0	0	※미지급금 상환지출	0
			선수금 반납지출	0	0	0	※선수금 반납지출	0
			예수금 지출액	0	0	0	※예수금 지출액	0
			제세예수금 지출액	0	0	0	※제세예수금 지출액	0
			부가세예수금 지출액	0	0	0	※부가세예수금 지출액	0
			미지급비용 지출액	0	0	0	※미지급비용 지출액	0
			기타유동부채 지출액	0	0	0	※기타유동부채 지출액	0
		고정부채자금유출		0	0	0
			퇴직급여충당금지출	0	0	0	※퇴직급여충당금지출
	투자활동지출			1,303,000	1,520,953	-217,953
		투자자산지출		0	0	0
			장기금융상품의 증가	0	0	0	※장기금융상품의 증가	0
			투자유가증권취득	0	0	0	※투자유가증권취득	0
			출자금의투자지출	0	0	0	※출자금의투자지출	0
			연구기금적립지출	0	0	0	※연구기금적립지출	0
			건축기금적립지출	0	0	0	※건축기금적립지출	0
			장학기금적립지출	0	0	0	※장학기금적립지출	0
			기타기금적립지출	0	0	0	※기타기금적립지출	0
			보증금지출	0	0	0	※보증금지출	0
			기타투자자산지출	0	0	0	※기타투자자산지출	0
		유형자산취득지출		1,303,000	1,520,953	-217,953
			토지취득	0	0	0	※토지취득	0
			건물취득	0	0	0	※건물취득	0
			구출물취득	0	0	0	※구출물취득	0
			기계기구취득	903,000	720,750	182,250	※기계기구취득	903,000,000
							창업보육센터 입주기업 장비 구입비	3,000,000	창보	창업보육센터
							교육역량 * 역량강화사업 교육실습기자재 구입 700,000,000원 * 대표브랜드사업 교육실습기자재 구입 200,000,000원	900,000,000	팀장님	교육역량
			집기비품취득	400,000	800,203	-400,203	※집기비품취득	400,000,000
							창업보육센터 리모델링	100,000,000	창보	창업보육센터
							교육역량 * 역량강화사업 교육환경개선 200,000,000원 * 대표브랜드사업 교육환경개선 50,000,000원 * 디지털 컨첸츠 제작비 5종*10,000,000원 = 50,000,000원	300,000,000	팀장님	교육역량
			차량운반구취득	0	0	0	※차량운반구취득	0
			건설중인자산의취득	0	0	0	※건설중인자산의취득	0
			기타유형자산취득	0	0	0	※기타유형자산취득	0
		무형자산취득지출		0	0	0
			지적재산권취득	0	0	0	※지적재산권취득	0
			개발비취득	0	0	0	※개발비취득	0
			임차권리금취득	0	0	0	※임차권리금취득	0
			기타무형자산취득	0	0	0	※기타무형자산취득	0
	재무활동지출			10,000	13,000	-3,000
		부채의상환		10,000	13,000	-3,000
			임대보증금 감소	10,000	13,000	-3,000	※임대보증금 감소	10,000,000
							창업보육센터 입주기업 퇴실에 따른 임대보증금 지급	10,000,000	창보	창업보육센터
			기타고정부채의감소	0	0	0	※기타고정부채의감소	0
		기본금의반환		0	0	0
			출연기본금의 감소	0	0	0	※출연기본금의 감소	0
			법인출연기본금의 감소	0	0	0	※법인출연기본금의 감소	0
기말의자금				517,743	601,548	-83,805
	기말의자금			517,743	601,548	-83,805
		기말의자금		517,743	601,548	-83,805
			기말의자금	517,743	601,548	-83,805	※기말자금	517,742,523
							1. 산학협력단 기말 자금	293,609,765	곽형란	산학협력단
							2. 창업보육센터 기말 자금	139,036,428	창보	창업보육센터
							3. 패션디자인실용화센터 기말 자금	80,596,330	유경재	패션디자인실용화센터
							4. 인간성장발달교육센터 기말 자금	4,500,000	유경재	성장발달교육센터
자금지출총계				4,968,837	6,014,147	-1,045,310

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Sheet 5: 사업별 세입 및 세출내역

2011학년도 본예산 사업별 세입 및 세출내역
구분	2011년 본예산 (A)	2010년 2차추경 (B)	증감 C=(A-B)	비고
경기도 여성비전센터 육아나눔터	52,000,000	18,000,000	34,000,000
교육역량	3,000,000,000	3,934,000,000	-934,000,000
국고산업체연수	13,200,000	-	13,200,000
꿈나무안심학교	165,000,000	260,000,000	-95,000,000
노동부 취업확충 지원 사업	52,700,000	116,000,000	-63,300,000	2010년 노동부 취업확충지원사업이 노동부 청년직장체험프로그램으로 사업명 변경시행됨
크라운해태제과 산업체주문형 프로젝트		23,850,000	-23,850,000
산학공동기술개발사업		35,867,596	-35,867,596	미집행 사업비로 2011년도 반납예정금액
산학연 공동기술개발지원사업		10,117,477	-10,117,477
산학협력단	490,609,765	434,841,570	55,768,195
산학협력업체 기부금		21,310,000	-21,310,000
식품분석연구센터연구장비	55,000,000	41,674,600	13,325,400
외부수탁연구	74,930,480	125,186,310	-50,255,830
지역사회청년사업단	106,500,000	84,500,000	22,000,000
톡톡나눔터		30,000,000	-30,000,000
한국보건산업진흥원		19,000,000	-19,000,000
해외인턴십	50,000,000	112,280,000	-62,280,000
패션디자인실용화센터	462,074,330	276,431,330	185,643,000
인간성장발달교육센터	116,420,000	114,400,000	2,020,000
창업보육센터	330,402,028	356,687,628	-26,285,600
총계	4,968,836,603	6,014,146,511	-1,045,309,908