2011학년도 산학협력단회계 1차 추경예산 자금예산서(최종).xls

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Overview

표지
집계표
세입
세출

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Sheet 1: 표지

2011학년도 산학협력단회계 1차 추경예산 자금예산서
( 예 산 총 칙 )
제1조 : 2011학년도 산학협력단 세입 및 세출 예산 총액을 각각								2,299,328		원으로 한다.
제2조 : 수입 지출의 예산 편성은 실제적인 실용성을 존중하여 편성하였으며, 국고지원금 처리 지침에 의해 집행 한다.
제3조 : 세입 및 세출의 자세한 내역은 자금예산서와 같다.

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Sheet 2: 집계표

2011학년도 1차 추경예산 자금예산서 세입 세출 예산 총괄표
수원여자대학 산학협력단												(단위 : 천원)
수 입							지 출
관별		2011년 1차 추경예산		2011년 본예산		증 감 C=(A-B)	관별		2011년 1차 추경예산		2011년 본예산		증 감 C=(A-B)
		예산액 (A)	구성비 (%)	예산액 (B)	구성비 (%)				예산액 (A)	구성비 (%)	예산액 (B)	구성비 (%)
운 영 수 입	산학협력수익	511,285	22.2	631,280	12.7	-119,995	운 영 지 출	산학협력비	416,459	18.1	468,570	9.4	-52,111
	지원금수익	920,143	40.0	3,724,479	75.0	-2,804,336		지원금사업비	859,678	37	2,493,330	50	-1,633,652
	전입및기부금수익	13,000	0.6	3,000	0.1	10,000		일반관리비	149,886	7	168,694	3	-18,808
	운영외수익	43,260	1.9	9,530	0.2	33,730		운영외비용	40,464	2	7,500	0	32,964
								예 비 비	-	0	-	0	0
	계	1,487,688	64.7	4,368,289	87.9	-2,880,601		계	1,466,487	64	3,138,094	63	-1,671,607
자산및 부 채 수 입	운영활동수익	-	0.0	-	0.0	0	자산및 부 채 지 출	운영활동지출	-	0	-	0	0
	투자활동수익	-	0.0	-	0.0	0		투자활동지출	117,500	5	1,303,000	26	-1,185,500
	재무활동수익	10,200	0.4	10,000	0.2	200		재무활동지출	10,000	0	10,000	0	0
	계	10,200	0.4	10,000	0.2	200		계	127,500	6	1,313,000	26	-1,185,500
기초의 자 금	기초의자금	801,440	34.9	590,548	11.9	210,892	기말의 자 금	기말의자금	705,341	31	517,743	10	187,598
	계	801,440	34.9	590,548	11.9	210,892		계	705,341	31	517,743	10	187,598
자금수입총계		2,299,328	100.0	4,968,837	100.0	-2,669,509	자금지출총계		2,299,328	100.0	4,968,837	100.0	-2,669,509

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Sheet 3: 세입

자 금 예 산 서 (2011.3.1~2012.2.28까지)
1.자금수입액
								(단위:천원)
과 목				2011년	2011년	증 감	본예산 산출근거(단위:원)
장	관	항	목	1차추경예산액 (A)	본예산액 (B)	C=(A-B)
운영수익				1,487,688	4,368,289	-2,880,601
	산학협력수익			511,285	631,280	-119,995
		산학협력연구수익		0	0	0	※산학협력연구수익	0
			산학협력연구수익	0	0	0
		교육운영수익		94,960	108,400	-13,440	※교육운영수익	94,960,000
			교육운영수익	94,960	108,400	-13,440	(성장발달교육센터) * 자격과정 - 심리상담사 560,000원X30명 = 16,800,000원 - 놀이심리상담사 560,000원X20명 = 11,200,000원 - 미술심리상담사560,000원X30명 = 16,800,000원, - 가정폭력560,000원X20명 = 11,200,000원 - NLP자격과정2,000,000원X10명 = 20,000,000원 - 자격시험 응시료 30,000원X100명 = 3,000,000원 * 치료프로그램 -35회 X 30,000원 X 12개월=12,600,000원 *(신규)치료프로그램 -35회 X 40,000원 X 12개월=16,800,000원	108,400,000
							[1차추경] 성장상담교육센터 2011년 교육운영 수입 감액	-13,440,000
		지적재산운영이전수익		0	0	0	※지적재산운영이전수익	0
			지적재산운영이전수익	0	0	0
		설비자산사용료수익		34,200	32,880	1,320	※설비자산사용료 수익	34,200,000
			설비자산사용료수익		0
			임대료수익	34,200	32,880	1,320	(창업보육센터) * 기타운영외수익 계 32,880,000 - 센터입주부담금수입 = 29,280,000 16평형 240,000*1개업체*12개월 = 2,880,000, 16평형 400,000*1개업체*12개월 = 4,800,000 12평형 180,000*2개업체*12개월 = 4,320,000 10평형 150,000*4개업체*12개월 = 7,200,000 8평형 120,000*7개업체*12개월 = 10,080,000 - 네트워크사용료= 20,000원*15개실*12개월 = 3,600,000	32,880,000
							[1차추경] 창보 입주부담금 및 네트웍 사용료 임대 수입 증액	1,320,000
		기타산학협력수익		382,125	490,000	-107,875
			기타산학협력수익	382,125	490,000	-107,875	※기타산학협력수익	382,125,000
							기타 산학협력수입 제경비	50,000,000
							(패션디자인실용화센터) - 3월 상품판매 수익 = 51,000,000원, - 4월 상품판매 수익 = 39,000,000원 - 5월 상품판매 수익 = 41,000,000원, - 6월 상품판매 수익 = 29,000,000원 - 7월 상품판매 수익 = 41,000,000원, - 8월 상품판매 수익 = 19,000,000원 - 9월 상품판매 수익 = 39,000,000원, - 10월 상품판내 수익 = 49,000,000원 - 11월 상품판매 수익 = 39,000,000원, - 12월 상품판매 수익 = 29,000,000원 - 1월 상품판매 수익 = 29,000,000원, - 2월 상품판매 수익 = 29,000,000원	434,000,000
							[1차추경] 패션실용화센터 상품판매수입 감액	-105,875,000
							(성장교육센터) 위탁어린이집 연계 행사지원 수입: 1,000천원X6회=6,000,000원	6,000,000
							[1차 추경] (성장교육센터) 위탁어린이집 연계 행사 수입 감액	-6,000,000
							[1차추경] 베스킨라벤스 경진대회 개최 지원금 신규 증액	4,000,000
	지원금수익			920,143	3,724,479	-2,804,336
		국공지원금		899,186	3,694,611	-2,795,425
			교육과학기술부보조금	18,936	3,063,200	-3,044,264	※교육과학기술부보조금	18,935,810
							2011년 전문대학교육역량강화사업 지원금	3,000,000,000
							[1차 추경]2011년 전문대학교육역량강화사업 미선정 감액	-3,000,000,000
							2011년 국고산업체연수(상반기)	6,600,000
							[1차 추경]2011년 국고산업체연수(상반기) 사업 취소 감액	-6,600,000
							2011년 국고산업체연수(하반기)	6,600,000
							[1차 추경]2011년 국고산업체연수(하반기) 사업 취소 감액	-6,600,000
							2011년 전문대학생 해외현장실습 보조금	50,000,000
							[1차 추경] 2011년 전문대학생 해외현장실습 지원비 감액	-32,000,000
							[1차 추경] 2010년 전문대학교육역량강화사업비 잔액	935,810
			기타국고지원금	458,880	177,706	281,174	※기타국고지원금	458,880,076
							2011 창업보육센터 운영비 중기청 보조금	40,000,000
							2011 연구장비공동이용지원사업 중소기업청 지원금	30,000,000
							[1차추경] 2011 연구장비공동이용지원사업 중기청지원금 증액	5,000,000
							2011 연구장비공동이용지원사업 중소기업청 인센티브	5,000,000
							2011 노동부 청년직장체험프로그램	52,700,000
							2011년 국립농업과학원 수탁 연구과제 연구비(백옥희)	50,000,000
							[1차 추경] 2011년 국립농업과학원 수탁 연구과제 연구비(백옥희)	-24,232,460
							2010년 국립농업과학원 수탁 연구과제 연구비(백옥희) 이월금	16,388
							[1차 추경] 2010년 국립농업과학원 수탁 연구과제 연구비(백옥희) 이월금 감액	-16,388
							2009 경기도 산학공동기술개발지원사업 중기청 지원금 잔액 이월금	5,760
							[1차추경] 2009 경기도산학공동기술개발지원사업 중기청 지원금 잔액 이월금 증액	6,394,089
							[1차 추경]2011 중기청 중소기업체험학습 사업보조금 수입	25,480,000
							[1차 추경]2011 국립농산물품질관리원 국가잔류조사 농산물 농약잔류분석용역	231,463,637
							[1차 추경]2010 보건산업진흥원 뷰티아카데미 사업비 이월금	741,500
							[1차 추경] 2010 노동부 취업확충지원사업비 잔액	6,327,550
							[1차 추경])2011 한국정보통신협회 재해복구 솔루션BMT평가모델 개발 연구비	30,000,000
			지자체지원금	421,370	453,705	-32,335	※지자체지원금	421,370,031
							2011 창업보육센터 운영비 경기도 보조금	10,500,000
							[1차추경] 2011 경기도 창업보육센터 운영지원사업 보조금	900,000
							[1차추경] 2011 화성시 창업보육센터 운영지원사업 보조금	26,600,000
							2011 경기도여성비전센터 육아나눔터 수탁 사업	52,000,000
							(1차추경)2011년 경기도여성비전센터 육아나눔터사업비 이월금	8,327,989
							[1차추경] 2012년 경기도여성비전센터 육아나눔터사업비	18,000,000
							2011 경기도 학교밖 꿈나무안심학교지원사업비	165,000,000
							[1차 추경] 2010 경기도 학교밖 꿈나무안심학교지원사업비 잔액	8,407,341
							2011 수원시 지역사회 청년사업단	100,000,000
							(1차추경) 2010 수원시 지역사회 청년사업단 바우처사업비 잔액	199
							2011 산관학 맞춤형 인재지원사업 보조금 수입	100,000,000
							(1차추경)2011 산관학 맞춤형 인재지원사업 보조금 수입 감액	-100,000,000
							2010년 화성시 외부수탁(이계존) 3차 보조금 수입	11,983,600
							2010년 화성시 외부수탁(이계존) 잔액 이월금	12,946,880
							(1차 추경) 2010년 화성시 복합복지타운 위탁연구비 잔액 감액	-12,243,940
							2009 경기도 산학공동기술개발지원사업 잔액 이월금	1,274,435
							(1차 추경) 2009 산학공동기술개발 지원사업 지자체 보조금 잔액	2,721,527
							(1차추경) 성장상담센터 2011 수원시 지역사회투자 바우처사업 보조금 수입	10,752,000
							(1차 추경)2011 서울시 학교보건진흥원 "학교급식 식재료 중금속 함량 표본검사" 용역사업비	4,200,000
		기타지원금		20,957	29,868	-8,911
			법인회계지원금	0	0	0	※법인회계지원금	0
			교비회계지원금	0	0	0	※교비회계지원금	0
			산업체지원금	20,957	29,868	-8,911	※산업체지원금	20,956,972
							2011년 연구장비공동이용지원사업 산업체지원금	20,000,000
							2009년 경기도 산학공동기술개발지원사업 업체부담금 잔액	9,868,000
							[1차 추경] 2009 산학공동기술개발 지원사업 산업체 부담금 잔액 감액	-9,163,505
							[1차추경] 2007 산학연 업체부담금 잔액	249,477
							[1차 추경] 2008 산학연공동기술개발사업 업체부담금 잔액	3,000
			기타지원금	0	0	0	※기타지원금	0
	전입및기부금수익			13,000	3,000	10,000
		전입금수익		0	0	0
			학교법인전입금	0	0	0	※학교법인전입금	0
			학교회계전입금	0	0	0	※학교회계전입금	0
			학교기업전입금	0	0	0	※학교기업전입금	0
			수익사업전입금	0	0	0	※수익사업전입금	0
			기타전입금	0	0	0	※기타전입금	0
		기부금수익		13,000	3,000	10,000
			일반기부금	0	0	0	※일반기부금	0
			지정기부금	13,000	3,000	10,000	※지정기부금	13,000,000
							2011 창업보육센터 입주기업 장학금 기부 3,000천원	3,000,000
							[1차 추경] 2011 이케이테크놀러지 장학금 기부 증액	1,000,000
							[1차 추경] 좋은아침베이커리 장학금 기부 증액	500,000
							[1차 추경] 영어과 산업체 장학금 기부 증액	3,500,000
							[1차 추경] AK플라자 패션디자인과 장학금 기부 증액	5,000,000
			현물기부금	0	0	0	※현물기부금	0
	운영외수익			43,260	9,530	33,730
		운영외수익		43,260	9,530	33,730
			이자수익	2,030	2,030	0	※예금이자수입	2,030,000
							산학협력단 예금이자수입	1,500,000
							창업보육센터 예금이자수입	500,000
							성장발달교육센터 이자수입	30,000
			배당금수익	0	0	0	※배당금수익	0
			전기오류수정이익	0	0	0	※전기오류수정이익	0
			기타운영외수익	41,230	7,500	33,730	※기타운영외 수익	41,229,703
							창업보육센터 운영관련 잡수입	1,000,000
							2011년 수원시 지역사회청년사업단 바우처사업 본인부담금	6,500,000
							[1차추경] 2011 수원시 지역사회청년사업단 바우처사업 본인부담금 감액	-1,700,000
							[1차추경] 기타 잡수입 증액	1,000,000
							(1차추경) 아이웰센터 2011년 경기도 꿈나무안심학교사업 본인부담금	18,000,000
							(1차추경) 성장상담센터 2011년 수원시 지역사회투자 바우처사업 본인부담금	2,688,000
							[1차 추경] 2011 농산물잔류분석 전자결재이용 제 수입	203
							[1차 추경]2010 보건산업진흥원 뷰티아카데미 사업비 이월금 대체	741,500
							[1차추경] 음악교육센터 교육운영 수입	13,000,000
자산부채수입				10,200	10,000	200
	운영활동수입			0	0	0
		유동자산자금유입		0	0	0
			유가증권매각대	0	0	0	※유가증권매각대	0
			매출채권회수액	0	0	0	※매출채권회수액	0
			미수금회수액	0	0	0	※미수금회수액	0
			미수수익회수액	0	0	0	※미수수익회수액	0
			선급금회수액	0	0	0	※선급금회수액	0
			선급비용회수액	0	0	0	※선급비용회수액	0
			선급법인세회수액	0	0	0	※선급법인세회수액	0
			부가세대급금회수액	0	0	0	※부가세대급금회수액	0
			기타당좌자산회수액	0	0	0	※기타당좌자산회수액	0
		유동부채자금유입		0	0	0
			선수금 입금액	0	0	0	※선수금 입금액	0
			예수금 입금액	0	0	0	※예수금 입금액	0
			제세예수금 입금액	0	0	0	※제세예수금 입금액	0
			부가세예수금 입금액	0	0	0	※부가세예수금 입금액	0
			선수수익 입금액	0	0	0	※선수수익 입금액	0
			기타유동부채 입금액	0	0	0	※기타유동부채 입금액	0
	투자활동수입			0	0	0
		투자자산수입		0	0	0
			장기금융상품인출	0	0	0	※장기금융상품인출	0
			투자유가증권매각대	0	0	0	※투자유가증권매각대	0
			출자금회수	0	0	0	※출자금회수	0
			연구기금인출	0	0	0	※연구기금인출	0
			건축기금인출	0	0	0	※건축기금인출	0
			장학기금인출	0	0	0	※장학기금인출	0
			기타기금인출	0	0	0	※기타기금인출	0
			보증금회수수입	0	0	0	※보증금회수수입	0
			기타투자자산수입	0	0	0	※기타투자자산수입	0
		유형자산매각대		0	0	0
			토지매각대	0	0	0	※토지매각대	0
			건물매각대	0	0	0	※건물매각대	0
			구출물매각대	0	0	0	※구출물매각대	0
			기계기구매각대	0	0	0	※기계기구매각대	0
			집기비품매각대	0	0	0	※집기비품매각대	0
			차량운반구매각대	0	0	0	※차량운반구매각대	0
			기타유형자산매각대	0	0	0	※기타유형자산매각대	0
		무형자산매각대		0	0	0
			지적재산권매각대	0	0	0	※지적재산권매각대	0
			임차권리금매각대	0	0	0	※임차권리금매각대	0
			기타무형자산매각대	0	0	0	※기타무형자산매각대	0
	재무활동수입			10,200	10,000	200
		부채의차입		10,200	10,000	200
			임대보증금 증가	10,200	10,000	200	※임대보증금 증가	10,200,000
							창업보육센터 신규입주기업 임대보증금	10,000,000
							[1차추경] 창보 입주업체 임대보증금 증액	200,000
			기타비유동부채 증가	0	0	0	※기타비유동부채 증가	0
		기본금의조달		0	0	0
			출연기본금의 증가	0	0	0	※출연기본금의 증가	0
			법인출연기본금의 증가	0	0	0	※법인출연기본금의 증가	0
기초의자금				801,440	590,548	210,892
	기초의자금			801,440	590,548	210,892
		기초의자금		801,440	590,548	210,892
			기초의자금	801,440	590,548	210,892	※기초의 자금	801,440,253
							산학협력단 운영비 및 사업비 전기이월 자금	327,961,570
							[1차 추경]산학협력단 운영비 및 사업비 전기이월 자금 증액	134,120,568
							창업보육센터 운영비 및 사업비 전기이월 자금	232,522,028
							[1차 추경]창업보육센터 운영비 및 사업비 전기이월 자금증액	38,555,766
							패션디자인실용화센터 운영비 전기이월 자금	28,074,330
							[1차 추경] 패션디자인실용화센터 전기이월자금 증액	30,417,452
							성장발달교육센터 운영비 전기이월 자금	1,990,000
							[1차 추경] 인간성장발달교육센터 전기이월자금 증액	7,798,539
자금수입총계				2,299,328	4,968,837	-2,669,509

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Sheet 4: 세출

2.자금지출액
								(단위:천원)
과 목				2011년	2011년	증 감	산출근거(단위:원)
장	관	항	목	1차추경예산액 (A)	본예산액 (B)	C=(A-B)
운영지출				1,466,487	3,138,094	-1,671,607
	산학협력비			416,459	468,570	-52,111
		산학협력연구비		155,560	180,000	-24,440
			인건비	155,560	180,000	-24,440	※인건비	155,560,000
							(패션디자인실용화센터) -연구원 총7인(180만원*1인,160만원*1인,150만원*1인,140만원*1인,130만원*3인)(3~2월)=122,400,000원 -특별채용(160만원*1인*12개월)=19,200,000원	141,600,000
							[1차추경] 패션디자인실용화센터 연구원 인건비 감액	-31,600,000
							2. 인간성장발달교육센터 연구원인건비 1,600,000원*12개월*2인	38,400,000
							[1차추경] 성장교육센터 연구원 인건비 증액	4,560,000
							[1차추경] 음악센터 연구원 인건비: 1명*2개월*130만원=260만원 신규편성	2,600,000
			제경비	0	0	0	※제경비	0
		교육운영비		51,500	67,220	-15,720		51,500,000
			인건비	45,000	60,720	-15,720	※인건비	45,000,000
							(성장발달교육센터) 교육프로그램 강의료 - 심리상담사 : 50,000원x180시간=9,000,00원/ - 놀이심리상담사 : 50,000원x180시간=9,000,00원 - 미술심리상담사 : 50,000원x180시간=9,000,000원/ - 가정폭력 : 50,000원x180시간=9,000,000원 - 국제공인 NLP자격과정 50,000원x120시간=6,000,00원/- 자격시험 보수교육: 30,000원x8시간=240,00원 - 치료프로그램 : 20,000원x35회x12개월=8,400,000원/ - (신규)치료프로그램 : 24,000원x35회x12개월=10,080,000원	60,720,000
							[1차추경] 성장교육센터 프로그램 강의료 감액	-20,720,000
							[1차추경] 음악센터 프로그램 강의료 신규편성	5,000,000
			교육과정개발비	2,000	5,500	-3,500	※교육과정개발비	2,000,000
							(성장발달교육센터) 자격과정 워크북제작 : 800,000원 * 5과정 = 4,000,000원 자격증제작 : 10,000원 * 150명 = 1,500,000원	5,500,000
							[1차추경] 성장교육센터 워크북제작비 감액	-3,500,000
			장학금	3,500	0	3,500	※장학금	3,500,000
							영어과 산업체 기부 장학금 지급	3,500,000
			실험실습비	0	0	0	※실험실습비	0
			기타교육운영비	1,000	1,000	0	※기타교육운영비	1,000,000
							(성장발달교육센터) 심리검사도구 (진로탐색, 성격검사, 학습유형, MMPI, MBTI 등)	1,000,000
		지적재산권운영이전비		0	0	0	※지적재산권운영이전비	0
			지적재산권운영이전비	0	0	0
			산학협력보상금	0	0	0
		학교시설사용료		0	0	0	※학교시설사용료	0
			학교시설사용료	0	0	0
		기타산학협력비		209,399	221,350	-11,951	※기타산학협력비	209,399,000
			기타산학협력비	209,399	221,350	-11,951		209,399,000
							산학협력단 기타산학사업 운영에 따른 비용	30,000,000
							연구장비공동이용지원사업 산업체지원금 사업비	20,000,000
							(패션디자인실용화센터) 상품제작 재료비 3월 재료비=20,750,000원/ 4월 재료비=11,800,000원/ 5월 재료비=23,800,000원 6월 재료비=11,800,000원/ 7월 재료비=20,750,000원/ 8월 재료비=7,750,000원 9월 재료비=11,800,000원/ 10월 재료비=23,800,000원/ 11월재료비=11,800,000원 12월 재료비=11,800,000원/ 1월 재료비=7,750,000원/ 2월 재료비=7,750,000원	171,350,000
							[1차추경] 패션디자인실용화센터 상품제작 재료 구입비 감액	-15,951,000
							[1차추경] 베스킨라벤스 공동 경진대회 우수자 지원금	4,000,000
	지원금사업비			859,678	2,493,330	-1,633,652		859,677,706
		연구비		0	60,000	-60,000		0
			인건비	0	18,000	-18,000	※인건비	0
							교육역량 * 정책연구과제 3종* 3,000,000원 = 9,000,000원 * 대표브랜드 사업 연구과제 3종* 3,000,000원 = 9,000,000원	18,000,000
							(1차추경) 역량강화사업 미선정 연구비- 인건비 감액	-18,000,000
			연구제경비	0	42,000	-42,000	※연구제경비	0
							교육역량 * 정책연구과제 3종* 7,000,000원 = 21,000,000원 * 대표브랜드 사업 연구과제 3종* 7,000,000원 = 21,000,000원	42,000,000
							(1차추경) 역량강화사업 미선정 연구비- 연구제경비인건비 감액	-42,000,000
		교육운영비		18,000	1,803,200	-1,785,200		18,000,000
			인건비	0	45,000	-45,000	※인건비	0
							교육역량 * 역량강화사업 전담자 인건비 2명* 10개월*1,500,000원 = 30,000,000원 * 대표브랜드사업 전담자 인건비 1명*10개월*1,500,000원 = 15,000,000원	45,000,000
							(1차추경) 역량강화사업 미선정 인건비 감액	-45,000,000
			교육과정개발비	0	67,200	-67,200	※교육과정개발비	0
							교육역량 * KSS교육과정 개발 6종*10,000,000원 = 60,000,000원 * KSS교육과정 개발 심사비 6종*1,200,000원 = 7,200,000원	67,200,000
							(1차추경) 역량강화사업 미선정 교육과정개발비 감액	-67,200,000
			장학금	0	600,000	-600,000	※장학금	0
							교육역량 * 마일리지 장학금 200,000,000원, * 비전장학금 30,000,000원, * 멘토링장학금 30,000,000원 * 학습조직장학금 40,000,000원, * 산업체 인턴십 촉진 장학금 100,000,000원 * 대표브랜드 학과 인력 양성 장학금 200,000,000원	600,000,000
							(1차추경) 역량강화사업 미선정 장학금 감액	-600,000,000
			실험실습비	0	180,000	-180,000	※실험실습비	0
							교육역량 * 현장실습교육지원 6종 * 5,000,000원 = 30,000,000원 , * 학생산업체연수 지원 100,000,000원 * 대표브랜드사업 50,000,000원	180,000,000
							(1차추경) 역량강화사업 미선정 실험실습비 감액	-180,000,000
			기타교육운영비	18,000	911,000	-893,000	※기타교육운영비	18,000,000
							* 역량강화사업 프로그램운영비 500,000,000원, * 대표브랜드사업 프로그램 운영비 347,800,000원	847,800,000
							(1차추경) 역량강화사업 미선정 기타 운영비 감액	-847,800,000
							2011년 국고산업체연수(상반기)	6,600,000
							(1차추경) 2011년 국고산업체연수(상반기) 미선정 감액	-6,600,000
							2011년 국고산업체연수(하반기)	6,600,000
							(1차추경) 2011년 국고산업체연수(하반기) 미선정 감액	-6,600,000
							2011년 전문대학생 해외현장실습	50,000,000
							(1차추경) 2011년 전문대학생 해외현장실습 지원사업 감액	-32,000,000
		기타지원금사업비		841,678	630,130	211,548		841,677,706
			기타지원금사업비	841,678	630,130	211,548	※기타지원금사업비	841,677,706
							창업보육센터 중기청 운영비	40,000,000
							창업보육센터 경기도 창보 사업비	10,500,000
							[1차추경] 2011 경기도 창업보육센터 운영지원사업 보조금 증액	900,000
							[1차추경] 2011 화성시 창업보육센터 운영지원사업 보조금 증액	14,100,000
							2011 경기도 여성비전센터 육아나눔터 운영 사업 운영비(2011년도 교부금) 52,000,000원	52,000,000
							[1차추경] 2011 경기도여성비전센터 육아나눔터 운영 사업 운영비 이월금 증액	8,327,989
							[1차추경] 2012 경기도여성비전센터 육아나눔터 운영 사업 운영비 증액	18,000,000
							연구장비공동이용지원사업 사업비	35,000,000
							[1차추경] 연구장비공동이용지원사업비 증액	5,000,000
							노동부 청년직장체험프로그램	52,700,000
							2011 경기도 꿈나무 안심학교 지원사업	165,000,000
							2011 수원시 지역사회청년사업단 바우처사업 운영비	100,000,000
							산관학 맞춤형 인재지원사업	100,000,000
							[1차 추경] 산학관 맞춤형 인재지원사업보조금 감액	-100,000,000
							[1차추경] 2011년 수원시 지역사회투자 바우처사업 운영비 신규편성	10,552,000
							2011년 국립농업과학원 수탁 연구과제 인건비 및 직접비	50,000,000
							(1차 추경) 2011년 국립농업과학원 수탁 연구과제 인건비 및 직접비	-24,232,460
							2010년 화성시복합복지타운 위탁 연구과제 인건비 및 직접비	24,930,480
							[1차추경] 2010년 화성시복합복지타운 위탁 연구과제 인건비 및 직접비 감액	-12,243,940
							(1차 추경)2011 국립농산물품질관리원 국가잔류조사 농산물 농약잔류분석용역	231,463,637
							(1차 추경)2011 서울시 학교보건진흥원 "학교급식 식재료 중금속 함량 표본검사" 용역사업비	4,200,000
							[1차 추경])2011 한국정보통신협회 재해복구 솔루션BMT평가모델 개발 연구비	30,000,000
							(1차 추경)2011 중기청 중소기업체험학습 사업	25,480,000
	일반관리비			149,886	168,694	-18,808		149,886,000
		일반관리비		149,886	168,694	-18,808		149,886,000
			교직원보수	0	0	0	※교직원보수	0
			퇴직급여	10,000	10,000	0	※퇴직급여	10,000,000
							산학협력단 소속 기간제 직원 퇴직금 - 예비비 1,000,000원	1,000,000
							산학협력단 소속 기간제 직원 퇴직금 - 인간성장발달센터 2인( 4,000,000원)	4,000,000
							산학협력단 소속 기간제 직원 퇴직금 - 패션디자인실용화센터 3인(5,000,000원)	5,000,000
			복리후생비	6,100	9,800	-3,700	※복리후생비	6,100,000
							산학협력단 복리후생비	2,000,000
							창업보육센터 복리후생비: 신문구독료 360,000, 기타경비 640,000	1,000,000
							(성장발달교육센터) 복리후생비- 100,000원*12개월=1,200,000원	1,200,000
							[1차추경] (성장발달교육센터) 복리후생비 감액	-700,000
							(패션디자인실용화센터) 복리후생비 -1,000,000원*2회=2,000,000원, - 5,000원*6인*월10회*12개월=3,600,000원	5,600,000
							[1차추경] 패션디자인실용화센터 복리후생비 감액	-3,000,000
			연구진흥비	0	0	0	※연구진흥비	0
			여비교통비	5,200	2,600	2,600	※여비교통비	5,200,000
							산학협력단 여비교통비	1,000,000
							창업보육센터 국내외 여비	1,000,000
							(성장발달교육센터) 여비 - 150,000원*4회=600,000원	600,000
							[1차추경] 패션디자인실용화센터 여비교통비 증액	2,600,000
			교육훈련비	2,000	2,000	0	※교육훈련비	2,000,000
							산학협력단 교육훈련비	1,000,000
							창업보육센터 입주기업교육훈련비	1,000,000
			소모품비	9,500	20,928	-11,428	※소모품비	9,500,000
							산학협력단 소모품비	1,500,000
							(창업보육센터) 전산소모품구입비 500,000, 기타소모품비 500,000	1,000,000
							[1차추경] 창보 사무용품 구입비 증액	500,000
							(성장발달교육센터)소모품비 (전산용품 포함) : 150,000*4회 = 600,000원 치료실소모품비 (재료) : 150,000 * 6회 = 900,000원	1,500,000
							[1차추경] 성장교육센터 소모품구입비 감액	-1,000,000
							(패션디자인실용화센터)소모품비 -5,464,000원*2학기(3월~2월)=10,928,000원, -3,000,000원*2학기(3월~2월)=6,000,000원	16,928,000
							[1차추경] 패션디자인실용화센터 소모품구입비 감액	-10,928,000
			리스임차료	0	0	0	※리스임차료	0
			업무추진비	2,000	2,000	0	※업무추진비	2,000,000
							산학협력단 업무추진비	2,000,000
			회의비	2,500	2,500	0	※회의비	2,500,000
							산학협력단 회의비	1,500,000
							창업보육센터 입주업체간담회 회의비	1,000,000
			지급수수료	7,700	3,500	4,200	※지급수수료	7,700,000
							1. 산학협력단 증명서 발급 수수료 등 지급수수료	2,000,000
							창업보육센터 지적재산권출원비등	1,500,000
							(1차추경) 산학협력단 회계 수수료 300만원 증액	3,000,000
							(1차 추경) 패션디자인실용화센터 카드 결재 수수료 증액	1,000,000
							(1차 추경) 성장상담교육센터 카드 결재 수수료 증액	200,000
			세금과공과	45,000	40,000	5,000	※세금과공과	45,000,000
							창업보육센터 전기및 난방료 2,000,000원*4회=8,000,000원	8,000,000
							[1차추경] 창업보육센터 세금과 공과 증액 500만원	5,000,000
							산학협력단 부가가치세 신고 등(5,000,000원)	5,000,000
							산학협력단 소속 기간제 직원 4대보험 고용자 부담금 지급- 육아나눔터 2인(4,000,000원)	4,000,000
							산학협력단 소속 기간제 직원 4대보험 고용자 부담금 지급- 패션디자인실용화센터 4인(5,000,000원)	5,000,000
							산학협력단 소속 기간제 직원 4대보험 고용자 부담금 지급- 인간성장발달센터 2인(4,000,000원)	4,000,000
							산학협력단 소속 기간제 직원 4대보험 고용자 부담금 지급- 아이웰센터 13인(14,000,000원)	14,000,000
			출판인쇄비	6,000	3,000	3,000	※출판인쇄비	6,000,000
							1. 산학협력단 출판 인쇄비 : 유인물 인쇄 등	3,000,000
							[1차추경] 성장교육센터 워크북제작비 증액	3,000,000
			홍보비	16,000	7,000	9,000	※홍보비	16,000,000
							(성장발달교육센터) 인쇄물제작 (리플렛 등) 3,000,000원	3,000,000
							[1차추경] 성장교육센터 홍보비 감액	-1,000,000
							[1차추경] 음악센터 교육생모집 홍보비 신규편성	10,000,000
							산학협력단 홍보비 : 팜플렛 제작 등	4,000,000
			수선비	3,000	3,000	0	※수선비	3,000,000
							1. 산학협력단 수선비 : 기자재 수리 등	3,000,000
			학교회계전출금	9,500	3,000	6,500	※학교회계전출금	9,500,000
							창업보육센터 이케이테크놀러지 장학금	3,000,000
							[1차 추경]창업보육센터 이케이테크놀러지 장학금	1,000,000
							[1차 추경] 좋은아침베이커리 장학금 기부 증액	500,000
							[1차 추경] AK플라자 패션디자인과 장학금 기부 증액	5,000,000
			기타관리운영경비	25,386	59,366	-33,980	※기타관리운영경비	25,386,000
							1. 산학협력단 기타운영경비	3,000,000
							창업보육센터 기타일반관리비 계 - 무인경비시스템비 283,800원*12개월=3,405,600원, - 전산유지보수 330,000원*12개월=3,960,000원 - 창업관련 기타일반관리비 등 3,000,000	10,365,600
							[1차추경] 창보 관리운영비 증액	1,020,400
							(패션디자인실용화센터) 택배비 -3,000,000원*2학기(3월~2월)=6,000,000원	6,000,000
							(패션디자인실용화센터) 온라인쇼핑몰운영비(이미지호스팅,촬영비,광고료,수수료,기타유지비)	40,000,000
							[1차추경] (패션디자인실용화센터) 온라인쇼핑몰운영비 감액	-35,000,000
	운영외비용			40,464	7,500	32,964
		운영외비용		40,464	7,500	32,964
			전기오류수정손실	0	0	0	※전기오류수정손실	0
			기타운영외비용	40,464	7,500	32,964	※기타운영외비용	40,463,891
							산학협력단 기타운영외비용	1,000,000
							[1차추경] 산학협력단 기타운영외비용	4,000,000
							[1차추경] 2010년 교육역량강화사업 이자 반납	1,263,891
							지역사회청년사업단(본인부담금) 기타운영비용_신규증액	6,500,000
							[1차추경] 2011 수원시 지역사회청년사업단 바우처사업 본인부담금 운영비용 감액	-1,700,000
							[1차 추경]2011년 경기도꿈나무안심학교 본인부담금 운영 비용	29,000,000
							[1차추경] 성장교육센터 수원시 지역사회투자 바우처사업(본인부담금) 운영비용(통신료) 편성	300,000
							[1차 추경]창보 이자반납	100,000
	예비비			0	0	0
자산부채지출				127,500	1,313,000	-1,185,500
	운영활동지출			0	0	0
		유동자산자금지출		0	0	0
			유가증권매입지출	0	0	0	※유가증권매입지출	0
			선급금 지출액	0	0	0	※선급금 지출액	0
			선급비용 지출액	0	0	0	※선급비용 지출액	0
			선급법인세 지출액	0	0	0	※선급법인세 지출액	0
			부가세대급금 지출액	0	0	0	※부가세대급금 지출액	0
			기타당좌자산 취득지출	0	0	0	※기타당좌자산 취득지출	0
		유동부채자금유출		0	0	0
			매입채무 상환지출	0	0	0	※매입채무 상환지출	0
			미지급금 상환지출	0	0	0	※미지급금 상환지출	0
			선수금 반납지출	0	0	0	※선수금 반납지출	0
			예수금 지출액	0	0	0	※예수금 지출액	0
			제세예수금 지출액	0	0	0	※제세예수금 지출액	0
			부가세예수금 지출액	0	0	0	※부가세예수금 지출액	0
			미지급비용 지출액	0	0	0	※미지급비용 지출액	0
			기타유동부채 지출액	0	0	0	※기타유동부채 지출액	0
		고정부채자금유출		0	0	0
			퇴직급여충당금지출	0	0	0	※퇴직급여충당금지출
	투자활동지출			117,500	1,303,000	-1,185,500		117,500,000
		투자자산지출		0	0	0
			장기금융상품의 증가	0	0	0	※장기금융상품의 증가	0
			투자유가증권취득	0	0	0	※투자유가증권취득	0
			출자금의투자지출	0	0	0	※출자금의투자지출	0
			연구기금적립지출	0	0	0	※연구기금적립지출	0
			건축기금적립지출	0	0	0	※건축기금적립지출	0
			장학기금적립지출	0	0	0	※장학기금적립지출	0
			기타기금적립지출	0	0	0	※기타기금적립지출	0
			보증금지출	0	0	0	※보증금지출	0
			기타투자자산지출	0	0	0	※기타투자자산지출	0
		유형자산취득지출		117,500	1,303,000	-1,185,500		117,500,000
			토지취득	0	0	0	※토지취득	0
			건물취득	0	0	0	※건물취득	0
			구출물취득	0	0	0	※구출물취득	0
			기계기구취득	16,000	903,000	-887,000	※기계기구취득	16,000,000
							창업보육센터 입주기업 장비 구입비	3,000,000
							[1차 추경]화성시 창업보육센터 운영 사업비 입주기업 장비(PC) 구입	12,500,000
							교육역량 * 역량강화사업 교육실습기자재 구입 700,000,000원 * 대표브랜드사업 교육실습기자재 구입 200,000,000원	900,000,000
							[1차추경] 교육역량강화사업 기계기구구입비 감액	-900,000,000
							[1차추경] 음악센터 프린터기 구입 50만원	500,000
			집기비품취득	101,500	400,000	-298,500	※집기비품취득	101,500,000
							창업보육센터 리모델링	100,000,000
							[1차추경] 음악센터 홈페이지 제작비 150만원 신규편성	1,500,000
							교육역량 * 역량강화사업 교육환경개선 200,000,000원, * 대표브랜드사업 교육환경개선 50,000,000원 * 디지털 컨첸츠 제작비 5종*10,000,000원 = 50,000,000원	300,000,000
							(1차추경) 교육역량강화사업 집기비품구입비 감액	-300,000,000
			차량운반구취득	0	0	0	※차량운반구취득	0
			건설중인자산의취득	0	0	0	※건설중인자산의취득	0
			기타유형자산취득	0	0	0	※기타유형자산취득	0
		무형자산취득지출		0	0	0
			지적재산권취득	0	0	0	※지적재산권취득	0
			개발비취득	0	0	0	※개발비취득	0
			임차권리금취득	0	0	0	※임차권리금취득	0
			기타무형자산취득	0	0	0	※기타무형자산취득	0
	재무활동지출			10,000	10,000	0
		부채의상환		10,000	10,000	0
			임대보증금 감소	10,000	10,000	0	※임대보증금 감소	10,000,000
							창업보육센터 입주기업 퇴실에 따른 임대보증금 지급	10,000,000
			기타고정부채의감소	0	0	0	※기타고정부채의감소	0
		기본금의반환		0	0	0
			출연기본금의 감소	0	0	0	※출연기본금의 감소	0
			법인출연기본금의 감소	0	0	0	※법인출연기본금의 감소	0
기말의자금				705,341	517,743	187,598
	기말의자금			705,341	517,743	187,598
		기말의자금		705,341	517,743	187,598
			기말의자금	705,341	517,743	187,598	※기말자금	705,341,248
							1. 산학협력단 기말 자금	293,609,765
							[1차추경] 산학협력단 기말의자금	147,003,368
							2. 창업보육센터 기말 자금	139,036,428
							[1차추경] 창업보육센터 기말의자금 증액	33,455,366
							3. 패션디자인실용화센터 기말 자금	80,596,330
							[1차추경] 패션디자인실용화센터 기말의자금 증액	7,421,452
							4. 인간성장발달교육센터 기말 자금	4,500,000
							[1차추경] 인간성장발달교육센터 기말의자금 증액	-281,461
자금지출총계				2,299,328	4,968,837	-2,669,509