2023학년도 교비회계 제1차 추가경정 자금예산서
수 원 여 자 대 학 교
1/61
1. 사립대학 재정진단평가 대비 재정 건전성 강화를 위한 적정 규모화 예산 편성 : 운영수입 범위 내 지출 편성, 예산집행 투명성 제고 및 관리 강화
5. 지속가능한 대학 경영을 위한 예산배분 최적화 실현 : 맞춤형 예산 배분, 부서간 협력체제 구축, 계획적.전략적 예산 배분, 이월사업비 최소화
6. 대학 행정 및 학사조직 개편에 따른 예산집행부서 권한/책임 강화, 재정위기 공동대응 : 예산편성의 권한과 책임성 강화, Zero-base예산편성, 부서 자체 사업비 및 경상비 절감
7. 재정 건전성 강화를 위한 교내 예산 집행점검 정례화 : 예산집행 투명성 제고 및 관리 강화, 교내 주요사업에 대한 성과 점검
1. 수원여대형 디지털캠퍼스 구축
2. 성인합습자 친화형 평생교육 운영체제 구축
3. 산학협력 친화형 대학 체질 개선
4. 여대 감성 특화 캠퍼스 환경 개선
제6조 2023학년도 일시차입금 한도액은 "0원"으로 한다.
제7조 등록금회계 잉여금 발생 시 직접교육비, 장학금 확충, 기금 적립(한도내)에서 사용한다. 단, 선급금 명시 또는 사고 이월 등과 같이 그 집행용도가 정해진 경우는 제외한다.
제8조 사학기관재무회계규칙에 대한 특례규칙 제13조 규정에 의하여 동일관내 항·목간에 예산 과부족이 있는 경우 상호 전용할 수 있다.
다만, 예산총칙에서 전용을 제한한 과목 및 예산편성과정에서 삭감된 과목으로는 전용하여서는 아니된다.
제5조 예비비는 515,000천원을 편성하여 대학의 긴급 목적사업 및 예측할 수 없는 경비 지출에 대비한다.
제4조 중장기 발전계획 고도화에 따른 전략 영역별 융합 특화 4대 과제는 다음과 같다.
제2조 수입·지출 예산명세서는 자금예산서에 의한다.
제3조 예산편성 기본방침은 다음과 같다.
2. 전문대학 혁신지원사업 2차년도 국고 교비 대체 확대를 통한 재정 건전성 강화
3. 중장기 발전계획 및 기관평가인증에 따른 연계사업 추진 및 단계별 과제 달성과 성과관리를 위한 재정배분
4. 학령인구 감소에 따른 재정 위기 극복을 위한 비상경영체제 전환 등 내부결속과 혁신을 통한 지속적인 생존방안 강구
예 산 총 칙
제1조 2023회계연도 교비회계 제1차 추가경정 자금예산서 세입 및 세출예산 총액을 각각 48,438,886천원으로 한다.
2/61
대학
학교기업
(E)
(F=D-E)
대학
학교기업
(F)
(E-F)
등록금수입
25,489
489
0
0
25,978
25,978
0
보수
14,194
1,912
1,833
0
17,938
19,735 -1,796
전입및
기부수입
0
11,616
0
0
11,616
11,540
77
관리운영비
5,909
178
678
0
6,765
8,085 -1,321
교육부대수입
0
514
3,000
0
3,514
3,532
-18
연구학생경비
4,805
10,966
262
0
16,034
17,244 -1,210
교육외수입
105
510
10
0
625
664
-39
교육외비용
25
5
0
0
30
95
-65
전출금
0
0
0
0
0
0
0
예비비
405
100
10
0
515
376
139
운영수입계
25,594
13,129
3,010
0
41,733
41,714
19
운영지출계
25,338
13,161
2,783
0
41,282
45,535 -4,253
투자와
기타자산
19
0
0
19
19
0
투자와
기타자산
0
464
180
0
644
644
0
고정자산
매각수입
0
0
0
0
0
10
-10 고정자산매입지출
257
7
403
0
666
1,044
-378
유동부채입금
0
0
0
0
0
고정부채입금
0
0
0
0
0
0
0
고정부채상환
0
0
0
0
0
자본 및 부채
수입계
0
19
0
0
19
29
-10
자본 및 부채
지출계
257
471
583
0
1,310
1,688
-378
미사용전기
이월자금
3,721
1,411
1,554
0
6,687
5,985
702
미사용차기
이월자금
3,721
927
1,198
0
5,847
504
5,343
자금수입 총계
29,315
14,560
4,564
0
48,439
47,727
712
자금지출 총계
29,315
14,560
4,564
0
48,439
47,727
712
2023
본예산
증 감
2023
본예산
증 감
등록금
회계
(A)
비등록금 회계(B)
내부거래
(C)
계
(D=A+B-C)
2023학년도 교비회계 제1차 추가경정 자금예산서(총괄표)
수 입
지 출
관 별
관 별
2023-1차 추가경정예산
2023-1차 추가경정예산
(단위 : 백만원)
비등록금 회계(B)
등록금
회계
(A)
내부거래
(C)
계
(D=A+B-C)
3/61
관
항
목
대학
학교기업
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
5100
(등록금수입)
25,489,070,000
488,900,000
-
-
488,900,000
0
25,977,970,000
25,977,970,000
0
5110
(등록금수입)
25,489,070,000
-
-
-
-
0
25,489,070,000
25,489,070,000
0
5113
(수업료)
25,489,070,000
-
-
0
25,489,070,000
25,489,070,000
0
5120
(수강료수입)
-
488,900,000
-
-
488,900,000
0
488,900,000
488,900,000
0
5121
(단기수강료)
-
488,900,000
-
488,900,000
0
488,900,000
488,900,000
0
5200
(전입 및 기부수입)
-
11,616,200,000
-
-
11,616,200,000
0
11,616,200,000
11,539,500,000
76,700,000
5210
(전입금수입)
-
17,000,000
-
-
17,000,000
0
17,000,000
17,000,000
0
5211
(경상비전입금)
16,000,000
-
16,000,000
0
16,000,000
16,000,000
0
5212
(법정부담전입금)
1,000,000
-
1,000,000
0
1,000,000
1,000,000
0
5216
(교내전입금)
-
5218
(등록금회계전입금)
-
-
0
-
-
0
5219
(비등록금회계전입금)
-
-
0
-
-
0
5220
(기부금수입)
-
372,200,000
-
-
372,200,000
0
372,200,000
322,200,000
50,000,000
5221
(일반기부금)
250,000,000
-
250,000,000
0
250,000,000
200,000,000
50,000,000
5222
(지정기부금)
122,200,000
-
122,200,000
0
122,200,000
122,200,000
0
5223
(연구기부금)
-
-
0
-
-
0
5230
(국고보조금 수입)
-
11,222,000,000
-
-
11,222,000,000
0
11,222,000,000
11,195,300,000
26,700,000
5231
(교육부지원금)
10,260,000,000
-
10,260,000,000
0
10,260,000,000
10,260,000,000
0
5232
(기타국고지원금)
63,000,000
63,000,000
63,000,000
63,000,000
0
비등록금회계
2023학년도 교비회계 제1차 추가경정예산 수입의 부
당기 : 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
전기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
등록금회계
(A)
2023
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(C)
2023-1차
추경예산액
(E=A+B-C)
(단위: 원)
과 목
5/61
관
항
목
대학
학교기업
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
비등록금회계
등록금회계
(A)
2023
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(C)
2023-1차
추경예산액
(E=A+B-C)
과 목
5233
(지방자치단체)
899,000,000
-
899,000,000
0
899,000,000
872,300,000
26,700,000
5240
(산학협력단 및
학교기업전입금)
-
5,000,000
-
-
5,000,000
0
5,000,000
5,000,000
0
5241
(산학협력단전입금)
5,000,000
-
5,000,000
0
5,000,000
5,000,000
0
5242
(학교기업전입금)
-
-
-
0
-
-
0
5300
(교육부대수입)
-
513,935,000
3,000,000,000
-
3,513,935,000
0
3,513,935,000
3,531,985,000
-18,050,000
5310
(입시수수료수입)
-
400,000,000
-
-
400,000,000
0
400,000,000
400,000,000
0
5311
(입학원서금)
-
-
0
-
-
0
5312
(수험료)
400,000,000
-
400,000,000
0
400,000,000
400,000,000
0
5320
(증명사용료수입)
-
91,335,000
-
-
91,335,000
0
91,335,000
109,385,000
-18,050,000
5321
(증명료)
9,000,000
-
9,000,000
0
9,000,000
10,645,000
-1,645,000
5322
(대여료 및 사용료)
82,335,000
-
82,335,000
0
82,335,000
98,740,000
-16,405,000
5330
(기타교육
부대수입)
-
22,600,000
3,000,000,000
-
3,022,600,000
0
3,022,600,000
3,022,600,000
0
5339
(기타교육
부대수입)
22,600,000
3,000,000,000
-
3,022,600,000
0
3,022,600,000
3,022,600,000
0
5400
(교육외수입)
105,000,000
510,000,000
10,000,000
-
520,000,000
0
625,000,000
664,245,000
-39,245,000
5410
(예금이자수입)
100,000,000
500,000,000
10,000,000
-
510,000,000
0
610,000,000
610,000,000
0
5411
(예금이자)
100,000,000
500,000,000
10,000,000
-
510,000,000
0
610,000,000
610,000,000
0
5412
(적립금예금이자)
-
-
-
-
0
5413
(정기예금이자수입)
-
-
-
-
0
-
-
0
5420
(기타교육외수입)
5,000,000
10,000,000
-
-
10,000,000
0
15,000,000
54,245,000
-39,245,000
1200
(투자와기타자산
수입)
-
19,000,000
-
-
19,000,000
0
19,000,000
19,000,000
0
-
10,000,000
-39,245,000
54,245,000
5,000,000
10,000,000
0
15,000,000
5421
(잡수입)
6/61
관
항
목
대학
학교기업
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
비등록금회계
등록금회계
(A)
2023
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
내부거래
제거
(C)
2023-1차
추경예산액
(E=A+B-C)
과 목
1220
(투자자산수입)
-
-
-
-
-
0
-
-
0
1229
(기타투자자산수입
-
-
1260
(임의기금)
-
19,000,000
-
-
19,000,000
0
19,000,000
19,000,000
0
1263
(임의건축기금)
-
-
-
0
-
-
0
1264
(임의장학기금)
19,000,000
19,000,000
19,000,000
19,000,000
0
1266
(임의기타기금)
-
-
-
-
0
1300
(고정자산
매각수입)
-
-
-
-
-
0
-
10,000,000
-10,000,000
1310
(유형고정자산
매각수입)
-
-
-
-
-
0
-
10,000,000
-10,000,000
1314
(기계기구매각대)
-
-
-
0
-
10,000,000
-10,000,000
1316
(차량운반구매각대)
-
-
-
-
0
2200
(고정부채입금)
-
-
-
-
-
0
-
-
0
2220
(기타 고정부채)
-
-
-
-
-
0
-
-
0
2221
(임대보증금 수입)
-
-
-
0
-
-
0
8210
(미사용전기
이월자금)
3,721,365,000
1,411,499,000
1,553,917,000
-
2,965,416,000
0
6,686,781,000
5,984,509,000
702,272,000
8210
(미사용전기
이월자금)
3,721,365,000
1,411,499,000
1,553,917,000
-
2,965,416,000
0
6,686,781,000
5,984,509,000
702,272,000
8211
(미사용전기
이월자금)
3,721,365,000
1,411,499,000
1,553,917,000
-
2,965,416,000
0
6,686,781,000
5,984,509,000
702,272,000
29,315,435,000
14,559,534,000
4,563,917,000
-
19,123,451,000
0
48,438,886,000
47,727,209,000
711,677,000
자금수입총계
7/61
관
항
목
대학
학교기업
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
4100
(보수)
14,194,119,000 1,911,644,000 1,832,500,000 -
3,744,144,000 -
17,938,263,000 19,734,698,000
-1,796,435,000
4110
(교원보수)
10,279,243,000 563,708,000 - - 563,708,000 - 10,842,951,000 12,374,777,000
-1,531,826,000
4111
(교원급여)
7,322,618,000 -
- - - 7,322,618,000 8,208,366,000
-885,748,000
4112
(교원상여금)
246,080,000
- - - 246,080,000 204,980,000
41,100,000
4113
(교원제수당)
381,534,000 -
- - - 381,534,000 427,122,000
-45,588,000
4114
(교원법정부담금)
324,460,000 372,408,000
- 372,408,000 - 696,868,000 935,137,000
-238,269,000
4115
(시간강의료)
294,467,000 179,820,000
- 179,820,000 - 474,287,000 554,287,000
-80,000,000
4116
(특별강의료)
73,346,000 11,480,000
- 11,480,000 - 84,826,000 115,520,000
-30,694,000
4117
(교원퇴직금)
321,906,000 -
- - - 321,906,000 435,071,000
-113,165,000
4118
(조교인건비)
1,314,832,000
- - - 1,314,832,000 1,494,294,000
-179,462,000
4120
(직원보수)
3,914,876,000 1,347,936,000 1,832,500,000 - 3,180,436,000 - 7,095,312,000 7,359,921,000
-264,609,000
4121
(직원급여)
3,000,000,000 136,686,000 1,795,500,000 - 1,932,186,000 - 4,932,186,000 4,893,186,000
39,000,000
4122
(직원상여금)
97,363,000 3,657,000 10,000,000 - 13,657,000 - 111,020,000 132,520,000
-21,500,000
4123
(직원제수당)
189,200,000 8,880,000
- 8,880,000 - 198,080,000 231,240,000
-33,160,000
4124
(직원법정부담금)
123,957,000 293,233,000
- 293,233,000 - 417,190,000 443,548,000
-26,358,000
4125
(임시직인건비)
482,446,000 893,960,000 27,000,000 - 920,960,000 - 1,403,406,000 1,261,337,000
142,069,000
4126
(노임)
5,910,000 5,520,000
- 5,520,000 - 11,430,000 21,090,000
-9,660,000
4127
(직원퇴직금)
16,000,000 6,000,000
- 6,000,000 - 22,000,000 377,000,000
-355,000,000
2023학년도 교비회계 제1차 추가경정예산 지출의 부
당기 : 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
전기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
등록금
회계
(A)
내부거래
제거
(C)
2023-1차
추경예산액
(E=A+B-C)
2023
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
(단위 : 원)
과 목
비등록금회계
8/61
관
항
목
대학
학교기업
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
내부거래
제거
(C)
2023-1차
추경예산액
(E=A+B-C)
2023
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계
4200
(관리운영비)
5,908,563,000 177,798,000
678,194,000 -
855,992,000 -
6,764,555,000 8,085,349,000
-1,320,794,000
4210
(시설관리비)
1,998,587,000 23,100,000 124,500,000 - 147,600,000 - 2,146,187,000 2,829,424,000
-683,237,000
4211
(건축물관리비)
240,650,000 -
- - - 240,650,000 845,250,000
-604,600,000
4212
(장비관리비)
38,050,000 - 75,000,000 - 75,000,000 - 113,050,000 119,640,000
-6,590,000
4213
(조경관리비)
7,200,000
49,500,000 - 49,500,000 - 56,700,000 87,500,000
-30,800,000
4215
(시설용역비)
1,417,041,000 500,000
- 500,000 - 1,417,541,000 1,450,362,000
-32,821,000
4216
(보험료)
35,476,000 16,000,000
- 16,000,000 - 51,476,000 53,976,000
-2,500,000
4217
(리스임차료)
260,170,000 6,600,000
- 6,600,000 - 266,770,000 272,696,000
-5,926,000
4219
(기타시설관리비)
- -
- - - - -
0
4220
(일반관리비)
966,129,000 44,060,000 430,014,000 - 474,074,000 - 1,440,203,000 1,688,134,000
-247,931,000
4221
(여비교통비)
21,540,000 1,600,000 3,200,000 - 4,800,000 - 26,340,000 32,344,000
-6,004,000
4222
(차량유지비)
18,250,000
66,800,000 - 66,800,000 - 85,050,000 88,600,000
-3,550,000
4223
(소모품비)
137,031,000 2,700,000 28,000,000 - 30,700,000 - 167,731,000 198,996,000
-31,265,000
4224
(인쇄출판비)
80,195,000 28,160,000 8,010,000 - 36,170,000 - 116,365,000 84,600,000
31,765,000
4225
(난방비)
-
- - - - -
0
4226
(전기수도료)
477,568,000 -
- - - 477,568,000 707,400,000
-229,832,000
4227
(통신비)
108,794,000 500,000 264,000 - 764,000 - 109,558,000 128,768,000
-19,210,000
4228
(제세공과금)
27,446,000 4,000,000 300,000,000 - 304,000,000 - 331,446,000 379,276,000
-47,830,000
4229
(지급수수료)
95,305,000 7,100,000 23,740,000 - 30,840,000 - 126,145,000 68,150,000
57,995,000
4230
(운영비)
2,943,847,000 110,638,000 123,680,000 - 234,318,000 - 3,178,165,000 3,567,791,000
-389,626,000
4231
(복리후생비)
411,532,000 5,760,000 60,680,000 - 66,440,000 - 477,972,000 418,680,000
59,292,000
4232
(교육훈련비)
97,870,000 4,000,000 7,000,000 - 11,000,000 - 108,870,000 148,270,000
-39,400,000
4233
(일반용역비)
1,819,595,000 53,800,000
- 53,800,000 - 1,873,395,000 1,912,655,000
-39,260,000
4234
(기관장업무추진비)
7,700,000 -
- - - 7,700,000 11,000,000
-3,300,000
4236
(기타업무추진비)
28,655,000 700,000 3,000,000 - 3,700,000 - 32,355,000 67,450,000
-35,095,000
4237
(홍보비)
446,698,000 22,000,000 3,000,000 - 25,000,000 - 471,698,000 716,436,000
-244,738,000
9/61
관
항
목
대학
학교기업
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
내부거래
제거
(C)
2023-1차
추경예산액
(E=A+B-C)
2023
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계
4238
(회의비)
29,302,000 1,000,000
- 1,000,000 - 30,302,000 50,580,000
-20,278,000
4239
(행사비)
94,745,000 -
- - - 94,745,000 146,692,000
-51,947,000
4241
(기타운영비)
7,750,000 23,378,000 50,000,000 - 73,378,000 - 81,128,000 96,028,000
-14,900,000
4300
(연구학생경비)
4,804,828,000 10,966,472,000
262,400,000 -
11,228,872,000 -
16,033,700,000 17,244,182,000
-1,210,482,000
4310
(연구비)
46,300,000 - - - - - 46,300,000 70,300,000
-24,000,000
4311
(연구비)
46,300,000 -
- - - 46,300,000 70,300,000
-24,000,000
4312
(연구관리비)
- - - - -
0
4320
(학생경비)
4,758,528,000 10,566,472,000 262,400,000 - 10,828,872,000 - 15,587,400,000 16,773,882,000
-1,186,482,000
4321
(교외장학금)
10,448,000,000
- 10,448,000,000 - 10,448,000,000 10,448,000,000
0
4322
(교내장학금)
3,628,280,000 24,400,000
- 24,400,000 - 3,652,680,000 4,232,180,000
-579,500,000
4323
(실험실습비)
693,392,000 63,200,000 250,000,000 - 313,200,000 - 1,006,592,000 1,291,521,000
-284,929,000
4325
(학생지원비)
257,906,000 30,872,000 12,400,000 - 43,272,000 - 301,178,000 578,281,000
-277,103,000
4329
(기타학생경비)
178,950,000 -
- - - 178,950,000 223,900,000
-44,950,000
4330
(입시관리비)
- 400,000,000 - - 400,000,000 - 400,000,000 400,000,000
0
4331
(입시수당)
100,000,000
- 100,000,000 - 100,000,000 100,000,000
0
4332
(입시경비)
300,000,000
- 300,000,000 - 300,000,000 300,000,000
0
4400
(교육외비용)
25,000,000 5,000,000
-
- 5,000,000
-
30,000,000 95,000,000
-65,000,000
4420
(기타교육외비용)
25,000,000 5,000,000 - - 5,000,000 - 30,000,000 95,000,000
-65,000,000
4421
(잡손실)
25,000,000 5,000,000
- 5,000,000 - 30,000,000 95,000,000
-65,000,000
4500
(전출금)
-
-
-
- -
-
-
-
0
4510
(전출금)
- - - - - - - -
0
4516
(교내전출금)
-
4519
(비등록금회계전출금)
-
- - - - -
0
4542
(학교기업 전출금)
-
- - - - -
0
4600
(예비비)
405,000,000 100,000,000
10,000,000 -
110,000,000 -
515,000,000 375,624,000
139,376,000
4610
(예비비)
405,000,000 100,000,000 10,000,000 - 110,000,000 - 515,000,000 375,624,000
139,376,000
10/61
관
항
목
대학
학교기업
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
내부거래
제거
(C)
2023-1차
추경예산액
(E=A+B-C)
2023
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계
4611
(예비비)
405,000,000 100,000,000 10,000,000 - 110,000,000 - 515,000,000 375,624,000
139,376,000
1200
(투자와기타자산)
-
464,168,000
180,000,000 -
644,168,000 -
644,168,000 644,168,000
0
1220
(투자와기타
자산지출)
- - 180,000,000 - 180,000,000 - 180,000,000 180,000,000
0
1224
(학교기업 투자)
- -
-
- -
0
1225
(등록금회계)
- -
- - - - -
0
1229
(기타투자자산)
- - 180,000,000 - 180,000,000 - 180,000,000 180,000,000
0
1240
(기타자산지출)
- - - - - - - -
0
1242
(임차보증금지출)
-
- - - - -
0
1249
(기타자산지출)
-
- - - - -
0
1260
(임의기금적립지출)
- 464,168,000 - - 464,168,000 - 464,168,000 464,168,000
0
1263
(임의건축기금적립)
448,569,000
- 448,569,000 - 448,569,000 448,569,000
0
1264
(임의장학기금적립)
8,171,000
- 8,171,000 - 8,171,000 8,171,000
0
1266
(임의기타기금적립)
7,428,000
- 7,428,000 - 7,428,000 7,428,000
0
1300
(고정자산
매입)
256,560,000 7,000,000
402,500,000 -
409,500,000 -
666,060,000 1,044,155,000
-378,095,000
1310
(유형고정
자산매입)
256,560,000 7,000,000 402,500,000 - 409,500,000 - 666,060,000 1,044,155,000
-378,095,000
1311
(토지매입비)
- -
- - - - -
0
1312
(건물매입비)
- -
- - - - -
0
1313
(구축물매입비)
- -
- - - - -
0
1314
(기계기구매입비)
174,605,000 6,000,000 392,500,000 - 398,500,000 - 573,105,000 903,300,000
-330,195,000
1315
(집기비품매입비)
10,000,000 1,000,000 10,000,000 - 11,000,000 - 21,000,000 61,000,000
-40,000,000
1316
(차량운반구매입)
- -
- - - - -
0
1317
(도서구입비)
71,955,000 -
- - - 71,955,000 79,855,000
-7,900,000
1319
(건설가계정)
- -
- - - - -
0
1320
(무형고정자산매입지출)
- - - - - - - -
0
11/61
관
항
목
대학
학교기업
(내부거래제거)
비등록금(계)
(B)
등록금
회계
(A)
내부거래
제거
(C)
2023-1차
추경예산액
(E=A+B-C)
2023
본예산액
(F)
증 △ 감
(G=E-F)
과 목
비등록금회계
1321
(무형고정자산)
- -
- - - - -
0
2200
(고정부채
상환금)
-
-
-
- -
-
-
-
0
2210
(장기차입금상환)
- - - - - - - -
0
2211
(장기차입금상환)
- -
- - - - -
0
2220
(기타고정
부채상환)
- - - - - - - -
0
2221
(임대보증금상환)
- -
- - - - -
0
2229
(기타고정부채상환)
- -
- - - - -
0
1100
(기말유동자산)
- - - - - - -
-
0
2100
(기말유동부채)
- - - - - - -
-
0
3,721,365,000 927,452,000 1,198,323,000 - 2,125,775,000 - 5,847,140,000 504,033,000
5,343,107,000
29,315,435,000
14,559,534,000
4,563,917,000
-
19,123,451,000
-
48,438,886,000
47,727,209,000
711,677,000
미 사 용 차 기 이 월 자 금
자 금 지 출 총 계
12/61
2023학년도 등록금회계 제1차 추가경정 자금예산서
제1조 : 2023회계연도 등록금회계 제1차 추가경정 자금예산서 세입 및 세출 예산 총액을 각각 29,315,435천원으로 한다.
수 원 여 자 대 학 교
13/61
등록금수입
25,489
25,489
0
보수
14,194
15,829
-1,635
전입 및 기부수입
0
0
0
관리운영비
5,909
5,673
235
교육부대수입
0
0
0
연구학생경비
4,805
6,015
-1,210
교육외수입
105
124
-19
교육외비용
25
65
-40
전출금
0
0
0
예비비
405
155
250
25,594
25,613
-19
25,338
27,738
-2,400
투자와 기타자산수입
0
0
0
투자와 기타자산지출
0
0
0
고정자산매각수입
0
10
-10
고정자산매입지출
257
80
177
유동부채입금
0
0
0
유동부채상환
0
0
0
고정부채입금
0
0
0
고정부채상환
0
0
0
0
10
-10
257
80
177
3,721
2,195
1,527
3,721
0
3,721
29,315
27,818
1,498
29,315
27,818
1,498
자금 수입 총계
자금 지출 총계
(단위 : 백만원)
수 입
지 출
관 별
증 감 액
관 별
증 감 액
계
자 본
및
부 채
지 출
자 본
및
부 채
수 입
계
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
2023학년도 등록금회계 1차 추가경정 자금예산서(총괄표)
운 영
지 출
계
운 영
수 입
계
2023-1차
추경예산
2023년
본예산
2023-1차
추경예산
2023년
본예산
14/61
관
항
목
5100
(등록금수입)
25,489,070,000
25,489,070,000
0
5110
(등록금수입)
25,489,070,000
25,489,070,000
0
※ 수업료 수입 예상액
25,489,070,000
수업료 수입(본예산)
25,489,070,000
5400
(교육외수입)
105,000,000
123,845,000
-18,845,000
5410
(예금이자수입)
100,000,000
100,000,000
0
※ 예금이자 수입
100,000,000
예금이자 수입
100,000,000
5413
(정기예금이자수입)
-
-
0
0
5420
(기타교육외수입)
5,000,000
23,845,000
-18,845,000
※ 잡수입
5,000,000
잡수입
5,000,000
1300
(고정자산
매각수입)
-
10,000,000
-10,000,000
1310
(유형고정자산
매각수입)
-
10,000,000
-10,000,000
※ 기계기구 매각대[매각비용 수입]
0
1. 매각 예상수입
0
5411
(예금이자)
100,000,000
100,000,000
0
5421
(잡수입)
5,000,000
23,845,000
-10,000,000
1314
(기계기구매각대)
-
10,000,000
5113
(수업료)
25,489,070,000
25,489,070,000
0
-18,845,000
(단위 : 원)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023학년도 등록금회계 제1차 추가경정예산 수입의 부
당기 : 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
전기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
2023-1차
추경예산
(A)
2023
본예산
(B)
15/61
관
항
목
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023-1차
추경예산
(A)
2023
본예산
(B)
※ 차량운반구 매각대[매각비용 수입]
0
1. 매각 예상수입
8210
(미사용전기
이월자금)
3,721,365,000
2,194,718,000
1,526,647,000
8210
(미사용전기
이월자금)
3,721,365,000
2,194,718,000
1,526,647,000
※ 전기이월자금 수입 예상액
3,721,365,000
2022학년도 결산(안) 미사용차기이월자금 반영
3,721,365,000
29,315,435,000
27,817,633,000
1,497,802,000
3,721,365,000
2,194,718,000
1,526,647,000
-
-
0
자금수입총계
8211
(미사용전기
이월자금)
1316
(차량운반구매각대)
16/61
관
항
목
4100
(보수)
14,194,119,000 15,828,992,000
-1,634,873,000
4110
(교원보수)
10,279,243,000 11,620,350,000
-1,341,107,000
※ 교원 급여
7,322,618,000
1. 전임교원(정년트랙/비정년트랙) 급여
7,034,522,000
- 대학혁신지원사업비 인건비 국고 대체(예상액 기준)
-520,000,000
2. 겸임교원 급여(강의료)
808,096,000
※ 교원 상여금
246,080,000
전임교원 성과급, TFT 성과급
246,080,000
※ 교원 각종수당[가족수당, 학비보조수당 등]
381,534,000
1. 교원 각종수당
313,320,000
2. 전임교원 초과강의 수당
68,214,000
※ 교원법정부담금
324,460,000
1. 전임교원 연금부담금(사학연금) : 비등록금회계로 편성
2. 전임교원 건강보험료
271,054,000
3. 초빙교원 연금부담금(국민연금)
8,055,000
4. 초빙교원 건강보험료
7,159,000
5. 초빙교원 고용산재보험금
17,963,000
6. 강사 및 겸임 고용산재보험금
6,729,000
7. 강사 연금부담금
13,500,000
2023학년도 등록금회계 제1차 추가경정예산 지출의 부
당기 : 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
전기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
381,534,000 427,122,000
-45,588,000
(단위 : 원)
과 목
2023-1차
추경예산
(A)
2023
본예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
-47,550,000
372,010,000
324,460,000
4114
(교원법정
부담금)
4112
(교원상여금)
4111
(교원급여)
7,322,618,000 8,208,366,000
-885,748,000
246,080,000 204,980,000
41,100,000
4113
(교원제수당)
17/61
관
항
목
과 목
2023-1차
추경예산
(A)
2023
본예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 시간강의료 합계
294,467,000
1. 일반시간 강의료
294,467,000
※ 특별강의료
73,346,000
1. 학과 특별강의료(각종 실습행사 내 특강료 일체)
27,406,000
2. 부서 특별강의료(각종 행사 내 특강료 일체)
45,940,000
※ 교원퇴직금
321,906,000
1. 교원퇴직금
23,771,000
2. 명예퇴직금
298,135,000
※ 조교인건비
1,314,832,000
1. 조교봉급
1,126,000,000
2. 조교제수당
15,000,000
3. 조교연금부담금
50,670,000
4. 조교건강보험료
45,031,000
5. 조교퇴직금
54,000,000
6. 조교고용산재보험금
24,131,000
4120
(직원보수)
3,914,876,000 4,208,642,000
-293,766,000
※ 직원급여
3,000,000,000
1. 직원(일반직/기술직/기능직/무기계약직) 급여
3,000,000,000
※ 직원상여금
97,363,000
1. 직원성과급, TFT 성과급
97,363,000
4117
(교원퇴직금)
321,906,000 435,071,000
-113,165,000
4121
(직원급여)
3,000,000,000 3,030,000,000
1,314,832,000 1,494,294,000
4116
(특별강의료)
73,346,000 104,040,000
-30,694,000
4115
(시간강의료)
-179,462,000
-30,000,000
91,363,000
6,000,000
4122
(직원상여금)
97,363,000
294,467,000 374,467,000
-80,000,000
4118
(조교인건비)
18/61
관
항
목
과 목
2023-1차
추경예산
(A)
2023
본예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 직원 각종수당[가족수당/자격수당 등)
189,200,000
1. (일반직/기술직/기능직/무기계약직) 제수당
189,200,000
※ 직원법정부담금
123,957,000
1. 직원연금부담금(무기계약직)
0
2. 직원건강보험료(일반직/기술직/기능직/무기계약직)
123,957,000
3. 직원고용산재보험금(무기계약직)
0
※ 임시직인건비
482,446,000
1. 임시직 인건비
430,168,000
2. 임시직 제수당
6,120,000
3. 임시직 연금부담금
19,358,000
4. 임시직 건강보험료
17,449,000
5. 임시직 고용산재보험금
9,351,000
※ 노임
5,910,000
1. 영선일용인부 등
5,910,000
※ 직원 퇴직금
16,000,000
1. 직원 퇴직금
0
2. 임시직 퇴직금
16,000,000
4200
(관리운영비)
5,908,563,000 5,673,461,000
235,102,000
4210
(시설관리비)
1,998,587,000 1,826,574,000
172,013,000
15,570,000
-9,660,000
371,000,000
-355,000,000
4123
(직원제수당)
189,200,000 222,360,000
-33,160,000
4125
(임시직인건비)
482,446,000 340,377,000
142,069,000
4127
(직원퇴직금)
137,972,000
-14,015,000
16,000,000
4124
(직원법정부담금)
123,957,000
4126
(노임)
5,910,000
19/61
관
항
목
과 목
2023-1차
추경예산
(A)
2023
본예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 건축물관리비 편성내역(등록금)
240,650,000
1. 건축물관리비-건축부문
159,000,000
2. 건축물관리비-전기부문
63,400,000
3. 건축물관리비-설비부문
12,500,000
4. 건축물관리비-기타건물유지보수료
5,750,000
※ 장비관리비
38,050,000
1. 비품및기계기구부문
9,900,000
2. 기타장비유지비
28,150,000
※ 조경관리비(등록금)
7,200,000
1. 인제, 해란캠퍼스 조경 관리비(본예산)
7,200,000
※ 시설용역비(등록금)
1,417,041,000
1. 청소용역
1,230,000,000
2. 경비용역
32,280,000
3. 오물수거용역
26,649,000
4. 전기설비용역
3,960,000
5. 기타용역
124,152,000
※ 보험료(등록금)
35,476,000
1. 학교재해복구공제보험
12,000,000
2. 자동차보험료
1,900,000
3. 기타보험료
21,576,000
-32,821,000
4215
(시설용역비)
1,417,041,000 1,449,862,000
-6,590,000
4213
(조경관리비)
7,200,000 28,000,000
-20,800,000
4211
(건축물관리비)
240,650,000
44,640,000
240,650,000
4212
(장비관리비)
38,050,000
-
35,476,000 37,976,000
4216
(보험료)
-2,500,000
20/61
관
항
목
과 목
2023-1차
추경예산
(A)
2023
본예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 리스/임차료(등록금)
260,170,000
1. PC, 복합기, 차량 등 리스임차료
260,170,000
※ 기타시설관리비(등록금)
0
1. 기타 시설관리비
0
4220
(일반관리비)
966,129,000 1,156,140,000
-190,011,000
※ 여비 교통비(등록금)[교직원 국내교육 및 출장여비]
21,540,000
1. 국내 여비
21,540,000
2. 국외 여비
0
※ 차량유지비(등록금)
18,250,000
1. 공용차량 유지수선비
8,650,000
2. 공용차량 주유비
9,600,000
※ 소모품비(등록금)
137,031,000
1. 행정사무용품비
21,831,000
2. 전산소모품비
8,531,000
3. 수업관리용품비
14,300,000
4. 도서관리용품비
4,564,000
5. 청소용품비
26,691,000
6. 기타소모품비
1,958,000
7. 전자자료구입비
59,156,000
※ 인쇄출판비(등록금)
80,195,000
1. 책자제작비
60,290,000
2. 유인물서식제작비
19,905,000
4222
(차량유지비)
- -
4221
(여비교통비)
21,540,000 25,544,000
18,250,000
0
-4,004,000
4217
(리스임차료)
260,170,000 266,096,000
-5,926,000
4223
(소모품비)
137,031,000 162,296,000
4219
(기타시설관리비)
4224
(인쇄출판비)
80,195,000 45,310,000
-25,265,000
34,885,000
21,800,000
-3,550,000
21/61
관
항
목
과 목
2023-1차
추경예산
(A)
2023
본예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 난방연료비(등록금)
0
난방비
※ 전기수도료(등록금)
477,568,000
1. 2023년도 전기수도료
597,568,000
- 대학혁신지원사업비 경상비 국고 대체(예상액 기준)
-120,000,000
※ 통신비(등록금)
108,794,000
1. 전화/전파사용료
100,594,000
2. 우편료
8,200,000
※ 제세·공과금(등록금)
27,446,000
1. 세금
- 토지대여료 등 학교업무관련 세금
- 재산세,자동차세, 환경개선부담금
12,896,000
2. 협회비
14,550,000
※ 수수료(등록금)
95,305,000
1. 지급수수료
95,305,000
4230
(운영비)
2,943,847,000 2,690,747,000
253,100,000
※ 복리후생비(등록금)
411,532,000
1. 부서운영비
21,260,000
2. 기타복리후생비
390,272,000
※ 교육훈련비(등록금)
97,870,000
1. 교원일반연수비
13,150,000
2. 교원산업체연수비
45,490,000
3. 직원교육참가비
18,600,000
4. 기타교육훈련비
20,630,000
4229
(지급수수료)
95,305,000 37,510,000
57,795,000
4227
(통신비)
108,794,000 128,004,000
4226
(전기수도료)
477,568,000 707,400,000
4225
(난방비)
- -
4232
(교육훈련비)
97,870,000 137,270,000
-39,400,000
-19,210,000
-229,832,000
-830,000
4228
(제세공과금)
27,446,000 28,276,000
4231
(복리후생비)
411,532,000 353,300,000
58,232,000
0
22/61
관
항
목
과 목
2023-1차
추경예산
(A)
2023
본예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 일반용역비(등록금)
1,819,595,000
1. 정책용역비
0
2. 전산용역비
438,995,000
3. 회계/법률고문용역료
4. 기타용역료
1,380,600,000
※ 기관장 업무추진비(등록금회계)
7,700,000
1. 총장 업무추진비(8,680,000원 * 1, 2학기)
7,700,000
※ 기관장 외 업무추진비(등록금회계)
28,655,000
1. 기관장 외 업무추진비
28,655,000
※ 홍보비(등록금)
446,698,000
1. 언론매체광고료
21,336,000
2. 홍보용역/홍보행사
320,800,000
3. 기타홍보 및 광고용품비
65,800,000
4. 학과홍보비
38,762,000
※ 회의비(등록금)
29,302,000
1. 위원회 회의비
11,820,000
2. 기타 회의비
17,482,000
4234
(기관장 업무추진비)
7,700,000 11,000,000
-3,300,000
10,340,000
4233
(일반용역비)
338,698,000
4238
(회의비)
29,302,000 49,580,000
-20,278,000
4237
(홍보비)
446,698,000 108,000,000
1,819,595,000 1,809,255,000
4236
(기타업무추진비)
28,655,000 60,900,000
-32,245,000
23/61
관
항
목
과 목
2023-1차
추경예산
(A)
2023
본예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 행사비(등록금)
94,745,000
1. 입학/졸업행사비
56,255,000
2. 학과행사비
11,870,000
3. 일반행사비
16,600,000
4. 기타행사비
10,020,000
※ 기타운영비(등록금)
7,750,000
- 기타운영비(등록금회계)
7,750,000
4300
(연구학생
경비)
4,804,828,000 6,015,310,000
-1,210,482,000
4310
(연구비)
46,300,000 70,300,000
-24,000,000
※ 연구비 편성내역(등록금)
46,300,000
1. 교내연구비
30,000,000
2. 정책연구비
5,000,000
3. 연구소지원금
0
4. 기타연구비
11,300,000
4320
(학생경비)
4,758,528,000 5,945,010,000
-1,186,482,000
※ 교내장학금(등록금)
3,628,280,000
1. 교내장학금
3,628,280,000
4241
(기타운영비)
14,750,000
7,750,000
-7,000,000
-51,947,000
4239
(행사비)
94,745,000 146,692,000
4311
(연구비)
4322
(교내장학금)
3,628,280,000 4,207,780,000
-579,500,000
46,300,000 70,300,000
-24,000,000
24/61
관
항
목
과 목
2023-1차
추경예산
(A)
2023
본예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 실험실습비 편성내역(등록금)
693,392,000
1. 재료비
262,188,000
2. 실습행사지원비
67,539,000
3. 실습장비유지보수비
43,388,000
4. 현장실습비
274,034,000
5. 실습수업준비비
12,940,000
6. 실습용품비
7. 실습수업공공요금
8. 기타실험실습비
33,303,000
※ 학생지원비(등록금) 합계
257,906,000
1. 학생지도비
93,522,000
2. 학생행사지원비
101,034,000
3. 기타학생지원비
63,350,000
※ 기타학생경비(등록금) 합계
178,950,000
1. 기타학생경비
178,950,000
4400
(교육외비용)
25,000,000 65,000,000
-40,000,000
4420
(기타교육외비용)
25,000,000 65,000,000
-40,000,000
※ 잡손실(등록금) 합계
25,000,000
1. 과년도 자퇴생 등록금 환불 등 잡손실
25,000,000
4500
(전출금)
- -
0
4510
(전출금)
- -
0
4421
(잡손실)
4323
(실험실습비)
4329
(기타학생경비)
4325
(학생지원비)
25,000,000 65,000,000
-40,000,000
-44,950,000
178,950,000 223,900,000
693,392,000 978,321,000
-284,929,000
257,906,000 535,009,000
-277,103,000
25/61
관
항
목
과 목
2023-1차
추경예산
(A)
2023
본예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4519
(비등록금
회계전출금)
- -
0 ※ 비등록금회계전출금(내부거래)
0
4600
(예비비)
405,000,000 155,015,000
249,985,000
4610
(예비비)
405,000,000 155,015,000
249,985,000
※ 예비비(등록금회계)
405,000,000
1. 불특정 지출 대비 예비비 편성(등록금회계)
405,000,000
1300
(고정자산
매입)
256,560,000
79,855,000
176,705,000
1310
(유형고정
자산매입)
256,560,000 79,855,000
176,705,000
1311
(토지매입비)
- -
0
0
1312
(건물매입비)
- -
0
0
1313
(구축물매입비)
- -
0
0
※ 실험실습 기자재 매입비
174,605,000
1. 실험실습기자재
161,605,000
2. 사무용기계기구
13,000,000
(1차 추경) 불용액
(1차 추경) 학과 책걸상, 장 구입
(1차 추경) 보안스위치 구입
※ 집기비품매입비
10,000,000
1. 교육용비품
2. 사무용비품
10,000,000
3. S/W개발및구입비
4611
(예비비)
405,000,000 155,015,000
249,985,000
174,605,000 -
174,605,000
1315
(집기비품
매입비)
10,000,000 -
10,000,000
1314
(기계기구
매입비)
26/61
관
항
목
과 목
2023-1차
추경예산
(A)
2023
본예산
(B)
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
※ 차량운반구매입비
0
※ 도서구입비
71,955,000
1. 도서구입비
71,955,000
※ 건설가계정(등록금)
0
- 건설가계정
1320
(무형고정
자산매입)
- -
0
1321
(무형고정자산)
- -
0
2200
(고정부채)
- -
0
2220
(기타고정부채)
- -
0
2221
(임대보증금상환)
- -
0
2229
(기타고정부채)
- -
0
0
※ 미사용 차기 이월자금(교비회계)
3,721,365,000
1. 미사용 차기이월자금 예상액(본예산)
3,721,365,000
29,315,435,000
27,817,633,000
1,497,802,000
자 금 지 출 총 계
- -
0
1319
(건설가계정)
미사용 차기이월자금
3,721,365,000 -
3,721,365,000
1317
(도서구입비)
71,955,000 79,855,000
-7,900,000
1316
(차량운반구매입비)
- -
0
27/61
수 원 여 자 대 학 교
2023학년도 비등록금회계 제1차 추가경정 자금예산서
제1조 : 2023회계연도 비등록금회계 제1차 추가경정 자금예산서 세입 및 세출 예산 총액을 각각 19,123,451천원으로 한다.
28/61
등록금수입
489
0
489
489
0
보수
1,912
1,833
3,744
3,906
-162
전입및기부수입
11,616
0
11,616
11,540
77
관리운영비
178
678
856
2,412
-1,556
교육부대수입
514
3,000
3,514
3,532
-18
연구학생경비
10,966
262
11,229
11,229
0
교육외수입
510
10
520
540
-20
교육외비용
5
0
5
30
-25
0
전출금
0
0
0
0
0
0
예비비
100
10
110
221
-111
13,129
3,010
16,139
16,101
38
13,161
2,783
15,944
17,797
-1,853
투자와 기타자산
19
0
19
19
0
투자와 기타자산
464
180
644
644
0
고정자산매각수입
0
0
0
고정자산매입지출
7
403
410
964
-555
유동부채입금
0
0
0
유동부채상환
0
0
0
고정부채입금
0
0
0
고정부채상환
0
0
0
19
0
19
19
0
471
583
1,054
1,608
-555
1,411
1,554
2,965
3,790
-824
927
1,198
2,126
504
1,622
14,560
4,564
19,123
19,910
-786
14,560
4,564
19,123
19,910
-786
2023학년도 비등록금회계 제1차 추가경정 자금예산서(총괄표)
(단위 : 백만원)
수 입
지 출
관 별
증 감
관 별
증 감
2023-1차
추경예산
2023
본예산
대학
학교기업
대학
학교기업
2023-1차
추경예산
2023
본예산
운 영
수 입
운 영
지 출
계
계
자금 수입 총계
자금 지출 총계
자 본
및
부 채
수 입
자 본
및
부 채
지 출
계
계
미사용 전기이월자금
미사용 차기이월자금
29/61
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
5100
(등록금수입)
488,900,000
-
-
488,900,000
488,900,000
0
5120
(수강료수입)
488,900,000
-
-
488,900,000
488,900,000
0
※ 단기수강료[비등록금]
488,900,000
1. 비등록금 단기수강료(평생교육원)
488,900,000
5200
(전입 및 기부수입)
11,616,200,000
-
-
11,616,200,000
11,539,500,000
76,700,000
5210
(전입금수입)
17,000,000
-
-
17,000,000
17,000,000
0
5211
(경상비전입금)
16,000,000
16,000,000
16,000,000
0 ※ 경상비 전입금(평창캠퍼스 국유림 사용허가 갱신보증보험료)
16,000,000
5212
(법정부담전입금)
1,000,000
1,000,000
1,000,000
0 ※ 법정부담금[연금부담금] 예상 전입금
1,000,000
5216
(교내전입금)
-
-
-
0 ※ 교내 전입금(학교기업 고유목적사업준비금 전입)
5218
(등록금회계전입금)
-
-
-
0 ※ 등록금회계 전입금(임의건축적립금) 예상 전입금
5220
(기부금수입)
372,200,000
-
-
372,200,000
322,200,000
50,000,000
※ 일반기부금 총계(비등록금)
250,000,000
1. 일반기부금 예상액
250,000,000
※ 지정기부금 총계(비등록금)
122,200,000
1. 기업체 장학금
30,000,000
2. 단체 및 기관 장학금
62,200,000
3. 개인 기부금
30,000,000
5230
(국고보조금 수입)
11,222,000,000
-
-
11,222,000,000
11,195,300,000
26,700,000
※ 교육부지원금 총계(비등록금)
[국가장학금 Ⅰ,Ⅱ유형 국고보조금)
10,260,000,000
1. 교육부_국가장학금
10,000,000,000
2. 교육부_기타지원금
260,000,000
※ 기타국고지원금 계
63,000,000
1. 대학보훈장학
58,000,000
2. 기타보훈장학
5,000,000
63,000,000
5232
(기타국고지원금)
5231
(교육부지원금)
10,260,000,000
5221
(일반기부금)
0
5121
(단기수강료)
122,200,000
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
5222
(지정기부금)
250,000,000
200,000,000
488,900,000
2023-1차 추가경정예산 (A)
250,000,000
122,200,000
10,260,000,000
0
0
0
122,200,000
10,260,000,000
2023학년도 비등록금회계 제1차 추가경정예산 수입의 부
당기 : 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
전기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
2023
본예산(B)
63,000,000
63,000,000
50,000,000
(단위 : 원)
산 출 근 거
488,900,000
488,900,000
30/61
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
2023-1차 추가경정예산 (A)
2023
본예산(B)
산 출 근 거
※ 지자체지원금(비등록금)
899,000,000
1. 지자체사업 지원금
872,300,000
(1차추경) 평생교육원 수원평생교육대학운영사업, 4060화성인생학교 수입
26,700,000
5240
(산학협력단 및
학교기업전입금)
5,000,000
-
-
5,000,000
5,000,000
0
※ 산학협력단 전입금(비등록금)
5,000,000
1. 산학협력단 전입금(장학금)
5,000,000
※ 학교기업 전입금(비등록금)
0
- 학교기업 전입금 수입
0
5300
(교육부대수입)
513,935,000
3,000,000,000
-
3,513,935,000
3,531,985,000
-18,050,000
5310
(입시수수료수입)
400,000,000
-
-
400,000,000
400,000,000
0
5312
(수험료)
400,000,000
400,000,000
400,000,000
0 ※ 입학원서 전형료수입
400,000,000
5320
(증명사용료수입)
91,335,000
91,335,000
109,385,000
-18,050,000
※ 증명료 수입
9,000,000
1. 증명료 발급 수입
9,000,000
※ 교내시설물 사용료(비등록금)
82,335,000
1. 교내 시설물 대여료 등
82,335,000
5330
(기타교육
부대수입)
22,600,000
3,000,000,000
-
3,022,600,000
3,022,600,000
0
※ 기타교육부대수입(비등록금)
22,600,000
1. 기타교육부대수입(평생교육원 등)
22,600,000
5400
(교육외수입)
510,000,000
10,000,000
-
520,000,000
540,400,000
-20,400,000
5410
(예금이자수입)
500,000,000
10,000,000
-
510,000,000
510,000,000
0
※ 예금이자(비등록금)
500,000,000
- 예금이자 예상수입
500,000,000
※ 예금이자(비등록금-학교기업회계)
10,000,000
5412
(적립금예금이자)
-
-
-
0
0
5413
(정기예금이자수입)
-
-
-
0
0
5420
(기타교육외수입)
10,000,000
-
-
10,000,000
30,400,000
-20,400,000
※ 잡수입(비등록금)
10,000,000
1. 잡수입
10,000,000
1200
(투자와기타자산)
19,000,000
-
-
19,000,000
19,000,000
0
22,600,000
3,000,000,000
500,000,000
10,000,000
10,000,000
-
9,000,000
82,335,000
899,000,000
5,000,000
0
5233
(지방자치단체)
899,000,000
872,300,000
5321
(증명료)
9,000,000
10,000,000
5339
(기타교육부대수입)
3,022,600,000
3,022,600,000
5322
(대여료 및 사용료)
82,335,000
5411
(예금이자)
510,000,000
10,645,000
30,400,000
-20,400,000
0
26,700,000
0
510,000,000
5421
(잡수입)
-1,645,000
98,740,000
-16,405,000
5,000,000
0
5242
(학교기업전입금)
-
5241
(산학협력단전입금)
5,000,000
-
31/61
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
2023-1차 추가경정예산 (A)
2023
본예산(B)
산 출 근 거
1260
(임의기금)
19,000,000
-
-
19,000,000
19,000,000
0
※ 임의건축기금 인출수입
0
- 임의건축기금 인출수입(본예산)
※ 임의장학기금 인출수입
19,000,000
1. 임대장학기금 인출수입(본예산)
19,000,000
※ 임의기타기금 인출수입
0
2200
(고정부채입금)
-
-
0
2220
(기타 고정부채)
-
-
0
※ 임대보증금 수입(비등록금)
0
1. 임대보증금 수입
8210
(미사용전기
이월자금)
1,411,499,000
1,553,917,000
-
2,965,416,000
3,789,791,000
-824,375,000
8210
(미사용전기
이월자금)
1,411,499,000
1,553,917,000
-
2,965,416,000
3,789,791,000
-824,375,000
※ 전기이월자금[(비등록금회계)
2,965,416,000
2022학년도 결산(안) 미사용차기이월자금 반영
1,411,499,000
※ 전기이월자금[(학교기업회계)
1,553,917,000
14,559,534,000
4,563,917,000
0
19,123,451,000
19,909,576,000
-786,125,000
-
1,411,499,000
1,553,917,000
-
19,000,000
-
0
0
2,965,416,000
3,789,791,000
-824,375,000
-
-
0
19,000,000
19,000,000
-
-
-
0
자금수입총계
2221
(임대보증금 수입)
8211
(미사용전기
이월자금)
1264
(임의장학기금)
1263
(임의건축기금)
1266
(임의특정목적기금)
32/61
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
4100
(보수)
1,911,644,000
1,832,500,000
0 3,744,144,000 3,905,706,000
-161,562,000
4110
(교원보수)
563,708,000
0
0 563,708,000 754,427,000
-190,719,000
※ 교원급여
0
※ 교원제수당
0
※ 교원법정부담금
372,408,000
1. 교원 연금부담금
372,408,000
※ 시간강의료 합계
179,820,000
1. 일반시간강의료
0
2. 평생교육원강의료
179,820,000
※ 특별강의료 합계
11,480,000
1. 부서공통특별강의료
11,480,000
※ 교원퇴직금 합계
0
1. 교원퇴직금(비등록금회계)
2023-1차 추가경정예산 (A)
0
0
372,408,000
0
4115
(시간강의료)
179,820,000 179,820,000
0
4116
(특별강의료)
179,820,000
11,480,000
0
4117
(교원퇴직금)
- -
0
4114
(교원법정부담금)
372,408,000
-190,719,000
563,127,000
(단위 : 원)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
4113
(교원제수당)
- -
11,480,000 11,480,000
0
2023학년도 비등록금회계 제1차 추가경정예산 지출의 부
당기 : 2023.03.01 부터 2024.02.29 까지
전기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지
2023
본예산(B)
4111
(교원급여)
- -
0
33/61
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-1차 추가경정예산 (A)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023
본예산(B)
4120
(직원보수)
1,347,936,000
1,832,500,000
0 3,180,436,000 3,151,279,000
29,157,000
※ 직원급여(비등록금)
136,686,000
1. 직원급여
136,686,000
※ 직원급여(비등록금-학교기업회계)
1,795,500,000
※ 직원상여금(비등록금)
3,657,000
1. 직원 성과급(비등록금)
3,657,000
※ 직원상여금(비등록금-학교기업회계)
10,000,000
※ 직원제수당(비등록금)
8,880,000
1. 직원제수당
8,880,000
※ 직원법정부담금(비등록금)
293,233,000
1. 직원사학연금부담금
286,833,000
2. 직원건강보험부담금
6,400,000
※ 임시직인건비(비등록금)
893,960,000
1. 임시직인건비
882,850,000
2. 임시직제수당
4,260,000
3. 임시직연금부담금
2,900,000
4. 임시직건강보험료
2,850,000
5. 임시직고용산재보험금
1,100,000
※ 임시직인건비(비등록금-학교기업회계)
27,000,000
※ 노임(비등록금)
5,520,000
1. 노임
5,520,000
5,520,000 5,520,000
0
4126
(노임)
136,686,000
1,795,500,000
3,657,000
10,000,000
8,880,000
293,233,000
305,576,000
-12,343,000
893,960,000
27,000,000
5,520,000
293,233,000
4123
(직원제수당)
8,880,000 8,880,000
0
4121
(직원급여)
1,932,186,000 1,863,186,000
69,000,000
4125
(임시직인건비)
920,960,000 920,960,000
0
41,157,000
-27,500,000
4124
(직원법정부담금)
4122
(직원상여금)
13,657,000
34/61
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-1차 추가경정예산 (A)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023
본예산(B)
※ 직원퇴직금(비등록금)
6,000,000
1. 직원 퇴직금 편성
2. 임시직 퇴직금 편성
6,000,000
4200
(관리운영비)
177,798,000
678,194,000
0 855,992,000 2,411,888,000
-1,555,896,000
4210
(시설관리비)
23,100,000
124,500,000
0 147,600,000 1,002,850,000
-855,250,000
※ 건축물관리비 편성내역(비등록금)
0
1. 건축물 관리비(건축, 전기, 설비부문)
0
※ 장비관리비(비등록금)
0
1. 기타장비유지비
※ 장비관리비(비등록금-학교기업회계)
75,000,000
※ 조경관리비(비등록금)
0
※ 조경관리비(비등록금-학교기업회계)
49,500,000
※ 시설용역비(비등록금)
500,000
1. 오물수거용역
500,000
2. 기타시설용역
※ 보험료(비등록금)
16,000,000
1. 기타보험료
16,000,000
※ 리스/임차료(비등록금)
6,600,000
1. 복합기 등 리스임차료
6,600,000
※ 기타시설관리비(비등록금)
0
1. 기타 시설관리비
0
59,500,000
-10,000,000
4213
(조경관리비)
0
49,500,000
49,500,000
6,000,000
0
6,600,000
0
0
0
75,000,000
6,000,000
500,000
16,000,000
0
4212
(장비관리비)
75,000,000
6,000,000
75,000,000
4217
(리스임차료)
6,600,000 6,600,000
0
4127
(직원퇴직금)
4211
(건축물관리비)
- 845,250,000
-845,250,000
4216
(보험료)
16,000,000 16,000,000
0
4215
(시설용역비)
500,000 500,000
0
4219
(기타시설관리비)
- -
0
35/61
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-1차 추가경정예산 (A)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023
본예산(B)
4220
(일반관리비)
44,060,000
430,014,000
0 474,074,000 531,994,000
-57,920,000
※ 여비 교통비(비등록금)
1,600,000
1. 국내여비
1,600,000
※ 여비 교통비(비등록금-학교기업회계)
3,200,000
※ 차량유지비(비등록금)
0
※ 차량유지비(비등록금-학교기업회계)
66,800,000
※ 소모품비(비등록금)
2,700,000
1. 행정사무용품비
700,000
2. 전산소모품비
500,000
3. 수업관리용품비
1,500,000
※ 소모품비(비등록금-학교기업회계)
28,000,000
※ 인쇄출판비(비등록금)
28,160,000
1. 책자제작비
26,160,000
2. 유인물서식제작비
2,000,000
※ 인쇄출판비(비등록금-학교기업회계)
8,010,000
※ 전기수도료(비등록금)
0
1. 전기료
2. 수도료
※ 통신비(비등록금)
500,000
1. 전화전화사용료
2. 우편료
500,000
※ 통신비(비등록금-학교기업회계)
264,000
66,800,000
0
264,000
500,000
4222
(차량유지비)
0
66,800,000
66,800,000
28,160,000
8,010,000
0
1,600,000
3,200,000
2,700,000
28,000,000
4227
(통신비)
764,000 764,000
0
36,700,000
-6,000,000
4224
(인쇄출판비)
36,170,000 39,290,000
-3,120,000
4223
(소모품비)
30,700,000
4221
(여비교통비)
4,800,000 6,800,000
-2,000,000
4226
(전기수도료)
- -
0
36/61
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-1차 추가경정예산 (A)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023
본예산(B)
※ 제세·공과금(비등록금)
4,000,000
1. 세금
3,000,000
2. 협회비
1,000,000
※ 제세·공과금(비등록금-학교기업회계)
300,000,000
※ 수수료(비등록금)
7,100,000
1. 기타수수료
7,100,000
※ 수수료(비등록금-학교기업회계)
23,740,000
4230
(운영비)
110,638,000
123,680,000
0 234,318,000 877,044,000
-642,726,000
※ 복리후생비(비등록금)
5,760,000
1. 부서운영비
2,160,000
2. 기타복리후생비
3,600,000
※ 복리후생비(비등록금-학교기업회계)
60,680,000
※ 교육훈련비(비등록금)
4,000,000
1. 직원 및 기타 교육참가비
4,000,000
※ 교육훈련비(비등록금-학교기업회계)
7,000,000
※ 일반용역비(비등록금)
53,800,000
1. 회계법률 수수료 및 자문료
51,400,000
2. 전산 및 기타용역료
2,400,000
※ 기관장 업무추진비(비등록금)
0
1. 총장 업무추진비(비등록금)
53,800,000
0
7,100,000
23,740,000
5,760,000
60,680,000
4,000,000
7,000,000
4,000,000
300,000,000
30,840,000 30,640,000
53,800,000
4229
(지급수수료)
200,000
4232
(교육훈련비)
11,000,000 11,000,000
0
304,000,000 351,000,000
-47,000,000
4231
(복리후생비)
66,440,000
4228
(제세공과금)
65,380,000
1,060,000
4234
(기관장업무추진비)
- -
0
103,400,000
-49,600,000
4233
(일반용역비)
37/61
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-1차 추가경정예산 (A)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023
본예산(B)
※ 기관장 외 업무추진비(비등록금)
700,000
1. 기관장 외 업무추진비
700,000
※ 기관장 외 업무추진비(비등록금-학교기업회계)
3,000,000
※ 홍보비(비등록금)
22,000,000
1. 언론매체광고료
0
2. 홍보용역/홍보행사
0
3. 기타홍보및광고용품비
22,000,000
※ 홍보비(비등록금-학교기업회계)
3,000,000
※ 회의비(비등록금)
1,000,000
1. 위원회회의비
2. 기타회의비
1,000,000
※ 행사비(비등록금)
0
1. 입학졸업행사비
2. 일반행사비
3. 기타행사비
※ 기타운영비(비등록금)
23,378,000
1. 기타운영비
23,378,000
※ 기타운영비(비등록금-학교기업회계)
50,000,000
4300
(연구학생
경비)
10,966,472,000
262,400,000
0 11,228,872,000 11,228,872,000
0
23,378,000
50,000,000
22,000,000
3,000,000
1,000,000
0
700,000
3,000,000
4238
(회의비)
1,000,000 1,000,000
0
4237
(홍보비)
25,000,000 608,436,000
4236
(기타업무추진비)
3,700,000 6,550,000
4239
(행사비)
- -
-583,436,000
73,378,000 81,278,000
-7,900,000
0
4241
(기타운영비)
-2,850,000
38/61
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-1차 추가경정예산 (A)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023
본예산(B)
4310
(연구비)
0
0
0
- -
0
※ 연구비 편성내역(등록금)
0
4320
(학생경비)
10,566,472,000
262,400,000
0 10,828,872,000 10,828,872,000
0
※ 교외장학금(비등록금회계)
10,448,000,000
1. 교외장학금
10,323,000,000
2. 기타교외장학금
125,000,000
※ 교내장학금(비등록금)
24,400,000
1. 교내장학금
5,400,000
2. 기타교내장학금
19,000,000
※ 실험실습비(비등록금)
63,200,000
1. 재료비
46,200,000
3. 실습장비유지보수비
2,000,000
3. 실습행사지원비
4. 현장실습비
15,000,000
5. 기타실험실습비
※ 실험실습비(비등록금-학교기업회계)
250,000,000
※ 학생지원비(비등록금)
30,872,000
1. 학생지도비
2. 기타학생지원비
30,872,000
※ 학생지원비(비등록금-학교기업회계)
12,400,000
※ 학생지원비(비등록금)
0
0
0
24,400,000
63,200,000
250,000,000
4321
(교외장학금)
10,448,000,000 10,448,000,000
0
4323
(실험실습비)
4322
(교내장학금)
24,400,000 24,400,000
4311
(연구비)
- -
0
4325
(학생지원비)
43,272,000 43,272,000
0
30,872,000
12,400,000
4329
(기타학생경비)
- -
0
0
313,200,000 313,200,000
0
0
10,448,000,000
39/61
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-1차 추가경정예산 (A)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023
본예산(B)
4330
(입시관리비)
400,000,000
0
0 400,000,000 400,000,000
0
※ 입시수당(비등록금)
100,000,000
1. 입시수당
100,000,000
※ 입시경비(비등록금)
300,000,000
1. 입시홍보비
60,000,000
2. 입시제경비
240,000,000
4400
(교육외비용)
5,000,000
0
0 5,000,000 30,000,000
-25,000,000
4420
(기타교육외비
용)
5,000,000
0
0 5,000,000 30,000,000
-25,000,000
※ 잡손실(비등록금)
5,000,000
1. 잡손실
5,000,000
4500
(전출금)
- -
0
4510
(전출금)
- -
0
4519
(비등록금회계전출금)
- -
0 ※ 비등록금회계전출금
0
※ 학교기업전출금(비등록금)
0
- 학교기업 전출금 예상액
0
4600
(예비비)
100,000,000
10,000,000
0 110,000,000 220,609,000
-110,609,000
4610
(예비비)
100,000,000
10,000,000
0 110,000,000 220,609,000
-110,609,000
※ 예비비(비등록금)
100,000,000
1. 예비비
100,000,000
※ 예비비(비등록금-학교기업회계)
10,000,000
100,000,000
300,000,000
5,000,000
100,000,000
10,000,000
4611
(예비비)
110,000,000 220,609,000
-110,609,000
4421
(잡손실)
5,000,000 30,000,000
-25,000,000
4542
(학교기업 전출금)
- -
0
4331
(입시수당)
100,000,000
4332
(입시경비)
300,000,000 300,000,000
0
100,000,000
0
40/61
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-1차 추가경정예산 (A)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023
본예산(B)
1200
(투자와
기타자산)
464,168,000
180,000,000
0 644,168,000 644,168,000
0
1220
(투자자산)
0
180,000,000
0 180,000,000 180,000,000
0
※ 학교기업투자
0
0
※ 기타투자자산(비등록금)
0
※ 기타투자자산(비등록금-학교기업회계)
180,000,000
1240
(기타자산)
0
0
0 - -
0
※ 임차보증금(비등록금)
0
임차보증금 예상액
※ 기타자산지출(비등록금)
0
기타자산지출 예상액
1260
(임의기금)
464,168,000
0
0 464,168,000 464,168,000
0
※ 임의건축기금 적립(비등록금)
448,569,000
1. 임의건축기금(이자 재적립)
448,569,000
1. 임의건축기금(등록금회계 전입금 적립 예상액)
0
※ 임의장학기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
8,171,000
1. 임의장학기금
8,171,000
※ 임의특정목적기금 적립(비등록금)[이자분 재적립]
7,428,000
1. 임의특정목적기금
7,428,000
1300
(고정자산
매입지출)
7,000,000
402,500,000
0 409,500,000 964,300,000
-554,800,000
1310
(유형고정자산
매입지출)
7,000,000
402,500,000
0 409,500,000 964,300,000
-554,800,000
※ 토지 매입 등
0
1. 토지매입비
0
1229
(기타투자자산)
0
180,000,000
180,000,000 180,000,000
0
7,428,000
0
8,171,000
0
0
0
448,569,000
1242
(임차보증금지출)
1311
(토지매입비)
- -
0
0
1263
(임의건축기금적립)
1264
(임의장학기금적립)
1249
(기타자산지출)
- -
0
8,171,000 8,171,000
0
7,428,000 7,428,000
0
- -
1224
(학교기업투자지출)
- -
0
448,569,000 448,569,000
0
1266
(임의특정목적기금적립)
41/61
관
항
목
비등록금(a)
학교기업(b)
내부거래(c)
비등록금회계(계)
(a+b-c)
2023-1차 추가경정예산 (A)
과 목
증 △ 감
(C=A-B)
산 출 근 거
2023
본예산(B)
1312
(건물매입비)
- -
0
0
1313
(구축물매입비)
- -
0
0
※ 실험실습 기자재 매입비
6,000,000
1. 실험실습기자재매입비
6,000,000
※ 기계기구매입비(비등록금-학교기업회계)
392,500,000
※ 집기비품매입비(비등록금)
1,000,000
1. 교육용 비품
1,000,000
※ 집기비품매입비(비등록금-학교기업회계)
10,000,000
1316
(차량운반구매입비)
0
- -
0
0
1317
(도서구입비)
0
- -
0
0
※ 건설가계정(비등록금)
0
1, 건설가계정 예상액
1320
(무형고정자산
매입지출)
0
0
0 - -
0
※ 무형고정자산(비등록금)
0
1, 무형고정자산(S/W 개발 및 구축사업)
※ 미사용 차기 이월자금(비등록금)
927,452,000
1. 미사용 차기이월자금 예상액(본예산)
927,452,000
※ 미사용 차기 이월자금(비등록금-학교기업회계)
1,198,323,000
14,559,534,000
4,563,917,000
-
19,123,451,000
19,909,576,000
-786,125,000
927,452,000
1,198,323,000
1,000,000
10,000,000
0
0
6,000,000
392,500,000
1321
(무형고정자산취득비)
- -
0
자 금 지 출 총 계
8211 미사용 차기이월자금
2,125,775,000 504,033,000
1,621,742,000
0
-
-
1319
(건설가계정)
1315
(집기비품매입비)
11,000,000 61,000,000
-50,000,000
1314
(기계기구매입비)
398,500,000 903,300,000
-504,800,000
42/61
2023학년도 학교기업(식품분석연구센터) 1차 추가경정 자금예산서
수원여자대학교 식품분석연구센터
43/61
제2조 예산편성의 기본방침은 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제36조에 따라 현장실습교육과 연구에
예 산 총 칙
제1조 2023학년도 학교기업 식품분석연구센터 세입 및 세출 예산 총액을 각각 4,269,575,000원으로 한다.
제5조 기타 총칙에 정하지 아니한 사항은 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 및 학교기업회계처리규칙에 따른다.
활용하고, 특정 학과 또는 교육과정과 연계하여 직접 물품의 제조ㆍ가공ㆍ수선ㆍ판매, 용역의 제공 등을 하는
학교기업의 설치 및 운영에 중점을 두고 예산을 편성한다.
제3조 주요사업은 국가공인 분석기관으로 지정받은 식품 및 축산물 등의 시험분석 서비스이며, 센터의 시설과 인력을
활용한 재학생들의 현장실습교육을 통하여 현장 맞춤형 전문 인력을 양성하고, 산, 학, 연 연계를 통한 클러스터
구축을 바탕으로 지역 사회 발전에 기여하는 등 대학의 경쟁력 강화에 중점을 둔다.
제4조 장기차입금 및 일시차입금의 한도액은 0원으로 한다.
44/61
(단위 : 천원)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
금액
(천원)
구성비
(%)
학교기업운영수익
3,000,000
70.26
3,000,000
75.12
-
학교기업운영비용
-
-
-
-
-
보조금수익
-
-
-
-
-
보수자금유출
1,805,500
42.29
1,791,000
44.85
14,500
전입및기부금수익
-
-
-
-
-
일반관리비
938,194
21.97
975,314
24.42
37,120
-
운영외수익
10,000
0.23
10,000
0.25
-
운영외비용
-
-
-
-
-
예비비
10,000
0.23
50,000
1.25
40,000
-
학교회계전출금
-
0.00
-
-
-
계
3,010,000
70.50
3,010,000
75.37
-
계
2,753,694
64.50
2,816,314
70.52
62,620
-
투자자산수입
-
-
-
-
-
운영활동지출
-
-
-
-
-
유형자산매각대
-
-
-
-
-
투자활동지출
582,500
13.64
592,500
14.84
10,000
-
무형자산매각대
-
-
-
-
-
재무활동지출
-
-
-
-
-
계
-
-
-
-
-
계
582,500
13.64
592,500
14.84
10,000
-
기본금
출연기본금증가
-
-
-
-
-
기본금
출연기본금감소
기초의자금
1,259,575
29.50
983,521
24.63
276,054
기말의자금
933,381
21.86
584,707
14.64
348,674
4,269,575
100
3,993,521
100
276,054
4,269,575
100
3,993,521
100
276,054
2023년도 식품분석연구센터 세입 세출 1차 추가경정 총괄표
수 입
지 출
관 별
2023년
1차 추경 예산액
(A)
2023년
예산액
(B)
증 감
(A-B)
관 별
2023년
1차 추경 예산액
(A)
증 감
(A-B)
자금수입총계
자금지출총계
2023년
예산액
(B)
운영
수입
운영
지출
투자
활동
수입
투자
활동
지출
기초의
자 금
기말의
자 금
45/61
(단위:천원)
장
관
항
목
3,010,000
3,010,000
0
3,010,000,000
3,000,000
3,000,000
0
3,000,000,000
가.학교기업운영수익
3,000,000
3,000,000
0
1. 식품시험검사 : 2,700,000,000원
2. 축산물시험검사 : 270,000,000원
3. 농산물안전성검사 : 10,000,000원
4. 기타검사 : 20,000,000원
3,000,000,000
나.지적재산권 이전 운영수익
0
0
0
0
가.교육인적자원부보조금
나.기타국고보조금
다.지자체보조금
0
0
0
0
가.학교법인전입금
나.기타전입금
다.일반기부금
라.지정기부금
10,000
10,000
0
10,000,000
가.이자수익
10,000
10,000
0 1. 예금이자 수입 : 10,000,000원
10,000,000
나.배당금수익
4.운영외 수익 자금유입액
식품분석연구센터 1차 추가경정 예산 요구서
(2023.3.1부터 ~ 2024.2.29까지)
과 목
2023년
1차 추경 예산액
(A)
2023년
예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름
(1)운영활동으로 인한 자금 유입액
1.학교기업운영수익 자금유입액
2.보조금수익 자금유입액
3.전입및 기부금수익 자금유입액
46/61
장
관
항
목
과 목
2023년
1차 추경 예산액
(A)
2023년
예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
다.수입임대료
라.전기오류수정이익
마.기타운영외수익
2,753,694
2,816,314
-62,620
2,753,694,000
0
0
0
0
가.학교기업운영비용
나.지적재산권운영 이전비
1,805,500
1,791,000
14,500
1,805,500,000
가.직원급여
1,795,500
1,726,500
69,000 ※ 직원급여
1,795,500,000
1. 연구원 인건비 : 평균 38,000,000원/년 x 25명
950,000,000
2. 행정인력 인건비 : 평균 38,500,000원/년 x 15명
577,500,000
3. 인턴 연구원 인건비 : 25,000,000원/년 x 4명
100,000,000
4. 4대보험 법인부담금 : 14,000,000원/월 x 12개월
168,000,000
나.임시직급여
0
27,000
-27,000
0
다.퇴직급여
라.교직원수당
10,000
37,500
-27,500 ※ 교직원수당
10,000,000
1. 인센티브 지급 : 10,000,000원
10,000,000
948,194
1,025,314
-77,120
948,194,000
가.복리후생비
60,680
61,780
-1,100 ※ 복리후생비
60,680,000
1. 야근 식대 : 5명 x 10,000원 x 20일/월x 12개월
12,000,000
2. 탕비용 커피,차 등 : 7,000원/월 x 45명 x 12개월
3,780,000
3. 신년회 및 송년회 : 3,000,000원
3,000,000
4. 팀별 운영비 : 30,000원/인 x 45명 x 12개월
16,200,000
5. 경조사비 : 500,000원 × 12개월
6,000,000
6. 단체상해보험 : 14,800,000원/년
14,800,000
7. 상비약 등 기타 응급처치 예비비 : 400,000원 x 6회
2,400,000
8. 종합건강검진 : 2,500,000
2,500,000
(2)운영활동으로 인한 자금 유출액
1.학교기업운영비용 자금유출액
2.보수자금유출액
3.일반관리비 자금유출액
47/61
장
관
항
목
과 목
2023년
1차 추경 예산액
(A)
2023년
예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
나.여비교통비
3,200
5,200
-2,000 ※ 여비교통비
3,200,000
1. 출장여비 : 10,000원 x 5회/월 x 12개월
600,000
2. 출장교통비 : 50,000원 x 2회/월 x 12개월
1,200,000
3. 출장식비 : 10,000 x 5회/월 x 12개월
600,000
4. 출장숙박비 : 100,000원 x 5회
500,000
5. 기타 여비교통비 : 50,000원 x 6회
300,000
다.교육훈련비
7,000
7,000
0 ※ 교육훈련비
7,000,000
1. 식약처, 농림부 등 외부교육비: 200,000원/인x 35명
7,000,000
라.소모품비
28,000
34,000
-6,000 ※ 소모품비
28,000,000
1. 프린터, 복사기, FAX 등의 토너 : 1,000,000원/월 x 12개월
12,000,000
2. 복사용지, 성적서 용지, 복사방해용지 : 10,000,000원
10,000,000
3. 문구류 등 : 250,000원/월 x12개월
3,000,000
4. 기타 잡비 : 250,000원/월 x12개월
3,000,000
마.부가세대급금
300,000
300,000
0 ※ 부가세대급금
300,000,000
1. 부가가치세 :300,000,000원
300,000,000
바.업무추진비
3,000
4,800
-1,800 ※ 업무추진비
3,000,000
1. 접대성경비, 경조사비 등 : 250,000원/월 x 12개월
3,000,000
사.회의비
0
0
0
아.지급수수료
23,740
23,540
200 ※ 지급수수료
23,740,000
1. 학교기업 세무기장 대리비 : 220,000원/월 x 12개월
2,640,000
2. 1년 결산비용 : 2,000,000원
2,000,000
3. 홈페이지 유지보수 및 웹호스팅 : 1,000,000원
1,000,000
4. 자가품질검사 프로그램 시스템 유지보수 : 3,300,000원
3,300,000
48/61
장
관
항
목
과 목
2023년
1차 추경 예산액
(A)
2023년
예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
5. 회계프로그램 유지보수 : 2,000,000원/년
2,000,000
6. 캡스 이용요금 : 400,000원/월 x 12개월
4,800,000
7. 변호사, 노무사 자문 및 보수료 : 2,000,000원
2,000,000
8. 전자세금계산서 발행비용 : 200,000원/월 x 12개월
2,400,000
9. 검사의뢰비 카드결제내역 수수료 : 300,000원/월 x 12개월
3,600,000
자.세금과공과
36,600
39,000
-2,400 ※ 세금과공과
36,600,000
1. 시험성적서, DM발송비 등 우편 발송료 : 1,800,000원/월 x 12개월
21,600,000
2. 장애인고용부담금 : 15,000,000원
15,000,000
차.출판인쇄비
8,010
11,130
-3,120 ※ 출판인쇄비
8,010,000
1. 인쇄제본비 : 2,000,000원
2,000,000
2. 검사의뢰서 인쇄비 : 6,050원/권 x 200권
1,210,000
3. 브로셔 제작비 : 1,000원/부 x 3,000부
3,000,000
4. 우편봉투 제작비 : 150원/개 x 10,000개
1,500,000
5. 명함 제작비 : 15,000원/2통 x 20명
300,000
카.홍보비
3,000
6,000
-3,000 ※ 홍보비
3,000,000
1. 기타 홍보비 : 3,000,000원
3,000,000
타.수선비
75,000
75,000
0 ※ 수선비
75,000,000
1. 프린터,사무집기 등의 비품 수선 및 수리비, 업데이트(보완) : 6,000,000원
6,000,000
2. 기장비, 실험실 보수 및 유지관리비,업데이트(보완), 교체공사비 : 16,000,000원
16,000,000
3. LC,GC 점검 및 유지보수비용 : 25,000,000원
25,000,000
4. ICP-OES, ICP-MS 점검 및 유지보수비용 : 7,500,000원
7,500,000
5. GC-MSD, GC/MS/MS 점검 및 유지보수비용 : 7,500,000원
7,500,000
6. LC/MS/MS 점검 및 유지보수비용 : 5,000,000원
5,000,000
7. Vitek2 점검 및 유지보수비용 : 3,000,000원
3,000,000
8. Tempo system 점검 및 유지보수비용 : 2,000,000원
2,000,000
9. Clean room, Clean bench 점검 및 유지보수비용 : 3,000,000원
3,000,000
49/61
장
관
항
목
과 목
2023년
1차 추경 예산액
(A)
2023년
예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
파.연구비
하.실험실습비
250,000
250,000
0 ※ 실험실습비
250,000,000
1. 이화학 초자류 : 900,000원/월 x 12개월
10,800,000
2. 이화학 일반시약 : 2,500,000원/월 x 12개월
30,000,000
3. 이화학 분석용 표준시약 : 2.000,000원/회 x 12회
24,000,000
4. 이화학 Column : 2,000,000원/회 x 12회
24,000,000
5. 이화학 실험용가스 : 2,000,000원/회 x 12회
24,000,000
6. 이화학 무기질분석용 ICP, ICP-MS 등 소모성 재료 : 900,000원/월 x 12회
10,800,000
7. 이화학 tube, kimwipes, tip 등 소모성 재료 : 1,000,000원/월 x 12개월
12,000,000
8. 미생물 초자류 : 500,000원/월 x 12개월
6,000,000
9. 미생물 배지 : 5,000,000원/월 x 12개월
60,000,000
10. 미생물 분석 kit : 1,800,000원/월x 12개월
21,600,000
11. 미생물 Petridish, tube, tip 등 소모성 재료 : 700,000원/월 x 12개월
8,400,000
12. 유전자 실험 분석 kit : 200,000원/월x 12개월
2,400,000
13. 유전자 실험 시약류 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
14. 유전자 실험 tube, tip, brush 등 일반 소모성 재료 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
15. 항생물질 실험 표준시약 : 1,000,000원
1,000,000
16. 항생물질 실험 tube, tip 등 일반 소모성 재료 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
17. 잔류농약 실험 표준시약 : 5,400,000원
5,400,000
18. 잔류농약 실험 일반시약 및 소모품 : 500,000원/월 x 12개월
6,000,000
거.통신비
264
264
0 ※ 통신비
264,000
1. 무선카드단말기 이용요금 : 11,000원/대 x 2대 x 12개월
264,000
너. 시설비
0
10,000
-10,000 ※ 시설비
0
더.도서구입비
0
500
-500 ※ 도서구입비
0
러.장학금
0
50/61
장
관
항
목
과 목
2023년
1차 추경 예산액
(A)
2023년
예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
머.학생경비
10,000
12,400
-2,400 ※ 학생경비
10,000,000
1. 학생지원비(하계,동계방학 현장실습생 실습비) :
400,000원/인 x 24명
9,600,000
2. 경력개발학기 , 국제인턴십 프로그램 등 기타 학
생지원비 : 400,000원
400,000
버.교육학습자료개발비
서.학교회계 전출금
0
0
0 ※ 학교회계 전출금
0
1. 학교회계전출금 : 0원
0
어.기타일반관리비
49,500
49,500
0 ※ 기타일반관리비
49,500,000
1. 폐수 외 일반폐기물 처리비 : 2,000,000원/회 x 10회
20,000,000
2. 의료폐기물처리비 : 1,200,000원/월 x 12개월
14,400,000
3. 음식물쓰레기처리비 : 650,000원/월 x 12개월
7,800,000
4. 폐스티로폼, 공병수거 등 기타처리비 : 1,200,000원/월 x 4개월
4,800,000
5. 연구장비기관 경기지역 협회비 : 700,000원
700,000
6. 교육용, 실험용 검체 등 기타 관리비 : 100,000원/월 x 12개월
1,200,000
7. 정수기 렌탈 비용 : 50,000원/월 x 12개월
600,000
저. 차량유지비
66,800
66,800
0 ※ 차량유지비
66,800,000
1. 통행비, 주차비 : 영업차량 5대 x 170,000원/월 x 12개월
10,200,000
2. 차량 유류지원비, 수리비 등 : 영업차량 5대 x 450,000원/월 x 12개월
27,000,000
3. 차량 렌트비 : 영업차량 1대 x 500,000원/월 x 12개월 , 영업차량 3대 x 600,000원/월 x 12개월
27,600,000
4. 차량 보험료 : 영업차량 1대 x 2,000,000원
2,000,000
처. 안전관리비
13,400
18,400
-5,000 ※ 안전관리비
13,400,000
1. 안전관리 교육훈련비 : 200,000원/인 x 5명
1,000,000
2. 실험실 안전점검 및 정밀안전진단비 : 2,000,000원
2,000,000
3. 보호장비, 구급약품 및 기타 유지보수비 : 1,000,000원
1,000,000
4. 실험실 작업환경 측정비 : 3,000,000원 x 2회
6,000,000
5. 특수건강검진 : 170,000원 x 20명
3,400,000
커. 예비비
10,000
50,000
-40,000 ※ 예비비
10,000,000
51/61
장
관
항
목
과 목
2023년
1차 추경 예산액
(A)
2023년
예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
1. 예비비 : 10,000,000원
10,000,000
0
0
0
가.전기오류수정손실
나.기타운영외비용
0
0
0
0
0
0
가.유가증권 유입액
나.매출채권의 회수액
다.미수금의 회수액
라.미수수익의 회수액
마.선급금 유입액
바.선급비용 유입액
사.선급법인 세유익액
아.부가세대급금 유입액
자.기타당좌자산 유입액
0
0
0
가.매입채무상환액
나.미지급금상환액
다.선수금 유입액
라.예수금 유입액
마.제수예수금 유입액
바.부가세예수금유입액
사.미지급비용 유출액
아.선수수익 유입액
4.운영외비용 자금유출액
(3)운영활동으로 인한 자산 부채의 변동
1.유동자산의 변동
2.유동부채의 변동
52/61
장
관
항
목
과 목
2023년
1차 추경 예산액
(A)
2023년
예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
자.가수금유입액
차.기타유동부채 유입액
0
0
0
가.퇴직급여충당금 유출액
582,500
592,500
-10,000
582,500,000
0
0
0
0
0
0
가.장기금융상품 인출
나.투자유가증권 매각대
다.출자금 회수
라.보증금 회수 수입
0
0
0
마.기타 투자자산수입
0
0
0
가.토지매각대
나.건물매각대
다.구축물 매각대
라.기계기구 매각대
마.집기 비품매각대
바.차량운반구 매각대
사.기타유형자산매각대
0
0
0
가.지적재산권매각대
나.임차권리금매각대
다.기타무형자산매각대
582,500
592,500
-10,000
582,500,000
(1)투자활동으로 인한 자금 유입액
3.고정부채의 변동
Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름
1.투자 자산 수입
2.유형자산 매각대
3.무형자산매각대
(2)투자활동으로 인한 자금유출액
53/61
장
관
항
목
과 목
2023년
1차 추경 예산액
(A)
2023년
예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
180,000
180,000
0
180,000,000
가.장기금융상품의 증가
180,000
180,000
0 ※ 장기금융상품의 증가
180,000,000
1. 퇴직연금 매월 납부금 : 15,000,000원/월 X 12월
180,000,000
나.투자유가증권의 취득지출
다.출자금의 투자지출
라.보증금 지출
0
0
0
마.기타투자 자산투자지출
402,500
412,500
-10,000
402,500,000
가.토지취득
나.건물취득
다.구축물취득
라.기계기구취득
392,500
392,500
0 ※ 기계기구취득
392,500,000
1. LC/MS/MS : 350,000,000원
350,000,000
2. RT-PCR : 35,000,000원
35,000,000
4. 기타 기장비 : 7,500,000원
7,500,000
마.집기비품취득
10,000
20,000
-10,000 ※ 집기비품취득
10,000,000
1. 컴퓨터 : 5,000,000원
5,000,000
2. 실험 테이블, 선반장, 싱크 등 기타비품 : 5,000,000원
5,000,000
바.차량운반구 취득
사.건설중인 자산의 취득
아.기타유형자산취득
0
0
0
가.지적재산권취득
나.개발비취득
다.임차권리금 취득
1.투자자산취득지출
2.유형자산취득지출액
3.무형자산취득지출액
54/61
장
관
항
목
과 목
2023년
1차 추경 예산액
(A)
2023년
예산액
(B)
증감
C=(A-B)
산출근거
라.기타무형자산취득
0
0
0
0
0
0
0
0
0
가.임대보증금의 증가액
나.기타고정부채의 증가액
0
0
0
가.출연기본금의 증가
0
0
0
0
0
0
가.임대보증금의 감소
나.기타고정부채의 감소
0
0
0
가.출연기본금의 감소
1,259,575
983,521
276,054
933,381
584,707
348,674
(2)재무활동으로 인한 자금유출액
Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름
(1)재무활동으로 인 자금유입액
1.부채의 차입
2.기본금의 조달
1.부채의 상환
2.기본금의 반환
Ⅳ자금의 증감
Ⅴ기초의 자금
Ⅵ기말의 자금
55/61
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의2서식] <개정 2016. 4. 20.>
(단위:천원)
합 계
해당사항 없음
전기말추정 미수금 명세서
구 분
내
용
금 액
비 고
56/61
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의3서식] <개정 2016. 4. 20.>
(단위: 천원)
합 계
해당사항 없음
전기말 추정 차입금 명세서
구 분
내
용
금 액
비 고
57/61
구분
학년별
계열/
정
·현원
인문사회
자연과학
공학
예체능
의학
계
편제정원
374
800
60
300
1,534
등록인원
238
742
24
233
1,237
편제정원
414
740
80
300
1,534
등록인원
277
691
39
252
1,259
편제정원
210
420
160
790
등록인원
187
450
122
759
편제정원
150
150
등록인원
192
192
편제정원
998
2,110
140
760
0
4,008
등록인원
702
2,075
63
607
0
3,447
* 계열별 편제정원은 2022학년도를 기준으로 작성
* 등록인원(정원내외) 2022년 작성일 기준 기준 재학생 수 기준(후기포함)
합계
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의4서식] <개정 2016. 4. 20.>
학년별 · 학과별 학생수 명세서
(단위 : 명)
대학
1학년
2학년
3학년
4학년
58/61
(단위: 원)
인원 수
(A)
인건비 총액(B)
비 고
7,400,270,000
4111 교원급여
204,980,000
4112 교원상여금
198,600,000
55,680,000
72,000,000
66
68,214,000
32,628,000
935,137,000
4114 교원법정부담금
14
435,071,000
4117 교원퇴직금
9,402,580,000
234
808,096,000
4111 겸임교원강의료
808,096,000
100
554,287,000
4115 시간강의료
22
115,520,000
4116 특별강의료
669,807,000
1,494,294,000
4118 조교인건비
1,494,294,000
4,893,186,000
4121 직원급여
132,520,000
4122 직원상여금(식품분석 직원 포함)
64,800,000
72,000,000
31,680,000
2,400,000
실적수당
56,000,000
4,360,000
443,548,000
4124 직원법정부담금
377,000,000
4127 직원퇴직금
6,077,494,000
1,261,337,000 4125 임시직인건비
1,261,337,000
21,090,000 4126 노임
21,090,000
19,734,698,000
교원 제수당 예비비
■ 사학기관 재무ㆍ회계규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의6서식] <개정 2016. 4. 20.>
인건비 명세서
구 분
교원
기본급
성과급
고정수당
보직수당
411301 교원제수당
411302 초과강의수당
가족수당
육아휴직수당
실적수당
연가보상비
초과강의수당
법정부담금
퇴직금
소 계
겸임
겸임교원 강의료
소 계
강사
시간강의료
특별강의료
소 계
조교
인건비
소 계
4123 직원제수당
육아휴직수당
가족수당
자격수당
당직수당
계약직(유기)
인건비
소 계
직원
(정규,무기)
기본급
성과급
고정수당
보직수당
연가보상비
직원 제수당 예비비
법정부담금
퇴직금
합 계
일용직
인건비
소 계
총 계
* 고정수당 : 실적과 무관하게 고정적으로 지급되는 수당(예.자격수당, 특수지근무수당, 특수업무수당 등)
* 실적수당 : 개인의 근무시간 등 실적에 따라 차등 지급되는 수당(예.시간외근무수당, 연차수당 등)
59/61
(단위 : 천원)
1인당 금액
금액
1
30
3,463,000
103,890,000
103,890,000
2
25
3,463,000
86,575,000
86,575,000
1
30
3,463,000
103,890,000
103,890,000
2
25
3,463,000
86,575,000
86,575,000
110
380,930,000
380,930,000
1
849
3,445,995
2,925,650,000
2,925,650,000
2
753
3,450,539
2,598,256,000
2,598,256,000
3
415
3,435,588
1,425,769,000
1,425,769,000
4
238
3,464,685
824,595,000
824,595,000
1
849
3,445,995
2,925,650,000
2,925,650,000
2
753
3,450,539
2,598,256,000
2,598,256,000
3
415
3,435,588
1,425,769,000
1,425,769,000
4
238
3,464,685
824,595,000
824,595,000
4,510
15,548,540,000
15,548,540,000
1
274
2,971,569
814,210,000
814,210,000
2
242
2,963,996
717,287,000
717,287,000
3
168
2,816,768
473,217,000
473,217,000
4
60
2,848,500
170,910,000
170,910,000
1
274
2,971,569
814,210,000
814,210,000
2
242
2,963,996
717,287,000
717,287,000
3
168
2,816,768
473,217,000
473,217,000
4
60
2,848,500
170,910,000
170,910,000
1,428
4,351,248,000
4,351,248,000
1
290
3,463,000
1,004,270,000
1,004,270,000
2
243
3,463,000
841,509,000
841,509,000
3
142
3,463,000
491,746,000
491,746,000
4
77
3,463,000
266,651,000
266,651,000
1
290
3,463,000
1,004,270,000
1,004,270,000
2
243
3,463,000
841,509,000
841,509,000
3
142
3,463,000
491,746,000
491,746,000
4
77
3,463,000
266,651,000
266,651,000
1,427
5,208,352,000
5,208,352,000
-
7,475
25,489,070,000
25,489,070,000
■ 사학기관 재무ㆍ회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의5서식] <개정 2016. 4. 20.>
등 록 금
명 세 서
계열구분
학기
학년
학생수
수업료
합계
공학 계열
1
2
소 계
자연과학 계열
1
2
소 계
기
타
총
계
인문사회 계열
1
2
소 계
예체능 계열
1
2
소 계
60/61
(단위: 원)
1년
3년
5년
10년
10년
계
금액
적립재원
금액
사용내역
이내
이내
이내
이내
이상
(e)
32,067,498,602
노후건축물 리모델
링, 교육환경 개선
공사비
961,960,239
정기예금 이자 재적립 등
33,029,458,841
33,029,458,841
33,029,458,841
605,215,063
임의장학기금 재원
18,179,195
정기예금 이자 재적립 등
19,000,000
간호학과 및
유아교육과
등
장학금
604,394,258
604,394,258
604,394,258
특정
목적
차세대
학사행정
시스템구축
416,287,618
차세대학사행정시스
템 업그레이드,유지
비
12,488,629
정기예금 이자 재적립 등
-
428,776,247
428,776,247
428,776,247
33,089,001,283
-
992,628,063
-
19,000,000
-
34,062,629,346
-
-
-
428,776,247
33,633,853,099
34,062,629,346
■ 사학기관 재무ㆍ회계규칙에 대한 특례규칙 [별지 제1호의7서식] <신설 2021. 1. 6.>
적립금 운용계획서(명세서)
적립
유형
적립목적
전기이월
추정액(a)
적립금
세부용도
적립금 운영계획
기말
추정잔액
(d=a+b-c)
적립금 사용계획
당해연도 적립액(b)
.
당해연도 사용액©
임의
건축
장학
합계
작성방법
1. 적립유형: 원금보존(원금은 사용하지 못하고 발생하는 이자만 사용 가능한 적립금), 임의(원금과 이자 모두 사용 가능한 적립금)
2. 전기이월추정액: 전기 대차대조표 상 누적적립금 추정액
3. 적립금 세부용도: 적립 목적보다 구체적인 세부용도 기재
4. 적립재원: 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등록금회계전입금, 이자수익, 용도변경 등으로 기재
61/61
- 1 -
수 원 여 자 대 학 교 대 학 평 의 원 회
2023년도 제3차 회의록
구분
평의원
평의원정수
11명
재적인원
11명
참석인원
6명
1. 일시 : 2023년 5월 17일 (수) 14:00
2. 장소 : 수원여대 미림관 202호(총장부속실 회의실)
3. 출결사항
구분
인원
성명
참석 평의원
6명
평의원
석윤영(의장), 정세균(부의장), 권순봉, 강미자, 윤현
진, 이택호
※ 길준성 총무팀장, 김미정 교육과정혁신센터 직원, 노재환 교무팀 직원,
방진규 총무팀 직원, 정승우 기획팀장 배석
결석 평의원
5명
평의원
이민경, 주금미, 김혁일, 김성희, 강석균
- 2 -
회의 내용
의 장 석윤영 : (성원이 되었음을 확인하고) 2023년도 제3차 대학평의원회를 개회를 선언하다.
현안 질의
평의원 권순봉 : 대학 법인의 요청으로 대학평의원회에서 개방이사추천위원을 추천했는데 개방이사추천
결과가 어떻게 되었는지 설명을 요청하다.
의 장 석윤영 : 평의원회에서 3명의 위원을 추천했지만 법인에서 2명의 위원이 추천되지 않아 3명으로
위원회를 열어 개방이사 후보를 추천하고 법인이 이사 승인을 하였으나 교육부에서 개
방이사추천위원회 구성이 문제가 있으니 온전한 위원회 구성을 해서 심의하라는 의견
을 받음. 이에 학교 법인이 2명의 위원을 추천해서 완전한 개방이사추천위원회를 개최
하였고 2명의 개방이사에 대해 4명의 후보자를 추천하였고, 1명의 감사에 대해 1명의
후보자를 추천해서 이사회의 의결을 기다리는 상황임을 설명하다.
평의원 권순봉 : 안건 발표자(담당자)는 권한에 한계성이 있으므로 대학평의원회의 심도있는 심의 및 자
문을 위해 해당 부서장이 참석해서 설명해 줄 것을 요청하다.
의 장 석윤영 : 대학평의원회는 학내외 위원으로 구성된 대학 최상위 심의 및 자문 기구이므로 안건에
대한 관련 위원회의 심의결과를 바탕으로 안건을 검토하는 것이 맞으므로 회의자료에
관련 위원회의 심의결과(회의록)을 포함할 것과 안건 관련 부서장이 참석해서 설명해
줄 것을 요청하다.
회의 안건
1. 2023학년도 2학기 대학선택교양 진로 교육 교과목 개설 보고
의 장 석윤영 : 간사에게 회의 의안에 대해 설명을 요구하다.
간 사 길준성 : 회의의안으로 보고안건 2건, 심의안건 2건을 말하다.
(보고안건) 2023학년도 2학기 대학선택교양 진로 교육 교과목 개설, 학사제도 개선_마
이크로 융합 부전공(소단위 전공)
(심의안건) 2022학년도 교비회계 결산(안), 2023학년도 교비회계 제1차 추가경정 예산
(안)
의 장 석윤영 : 2023학년도 2학기 대학선택교양 진로 교육 교과목 개설에 대해 설명을 요구하다.
교육과정혁신센터 직원 김미정 : 2023학년도 2학기 대학선택교양 진로 교육 교과목 개설에 대해 다음과
같이 보고하다.
- 「혁신지원사업」 교육혁신을 위한 학사제도 유연화(교양 교육과정 혁신) 2022년에
대학 맞춤형 진로 교육 설계를 바탕으로 개발된 진로 교육 교과목을 (2023-2) 개설하여
운영
- 진로 교육 교과목 교강사는 전임교원 대학 교양 강의 희망 조사를 반영하여 배정하
되, 신청 교원이 없을 경우에는 강사를 채용하여 운영한다고 보고하다.
의 장 석윤영 : 대학선택교양 진로 교육 교과목 개설에 대해 수요조사를 하였는지 문의하다.
교육과정혁신센터 직원 김미정 : 재학생들을 대상으로 2023학년도 2학기 신설 대학교양 교과목에 대한
수요조사를 반영하여 “나의 삶, 나의 진로” 과목을 편성하였다고 답하다.
평의원 권순봉 : 혁신지원사업으로 진행하는지 문의하다.
교육과정혁신센터 직원 김미정 : 혁신지원사업이라고 답하다.
의 장 석윤영 : 제1호 안건 대학선택교양 진로 교육 교과목 개설에 대해 평의원들에게 의견을 묻고, 기
- 3 -
타 의견이 없다면 원안대로 처리함을 선언하다. (참석 평의원 전원 동의하다.)
2. 학사제도 개선_마이크로 융합 부전공(소단위 전공) 보고
의 장 석윤영 : 학사제도 개선_마이크로 융합 부전공(소단위 전공)에 대해 설명을 요구하다.
교무팀 노재환 직원 : 마이크로 융합 부전공과정은 우리 대학 2022-2024년 전문대학 혁신지원사업 자율
혁신계획 중 교육혁신을 위한 학사제도 유연화 학사제도 도입 및 운영을 위한 학사제
도 개선사업의 일환으로 2022학년도 상반기부터 대학 구성원 의견수렴과 지속적인 논
의가 진행됨. 2022학년도 구체적인 제도화 방안을 모색하고, 11월 말 세부지침 제정 및
2023년 2월 말 학칙 반영을 통해 사업추진 기반을 마련하였음. 이를 기반으로 2023학
년도에 우리 대학에 특화된 학사제도로서 「마이크로 융합 부전공(소단위 전공)」의 안
정적 정착과 확산을 준비하고 있으며, 첫 시행에 앞서 이에 대해 대학평의원회에 보고
하다. 마이크로 융합 부전공 과정 개설 현황에 대해 보고하다.
트랙
과목명
학점
(시수)
이수구분
부전공
이수기준
주관학과
수강학과
문화콘텐츠
디자인 트랙
이미지 툴 & 테크닉스
3(3)
융합전공
4과목
12학점
시각
디자인과
전체학과
(디자인계열 및
전공심화과정 제외)
사진촬영기법
3(3)
융합전공
동영상편집디자인
3(3)
융합전공
방송영상프로젝트
3(3)
융합전공
반려동물
토탈케어 트랙
펫푸드
3(3)
융합전공
4과목
12학점
반려
동물과
전체학과
(반려동물과, 펫케어과
및 전공심화과정 제외)
반려동물과 창업
3(3)
융합전공
반려동물 기본미용
3(3)
융합전공
반려동물 재활훈련
3(3)
융합전공
반려동물 아로마테라피
3(3)
융합전공
평의원 이택호 : 마이크로 융합 부전공이 12학점인데 부전공으로서 교육의 질 보장에 문제가 없는지 문
의하다.
교무팀 노재환 직원 : 마이크로 융합 부전공 과정은 비전공자들이 자신의 전공을 문화콘텐츠 디자인 분
야나 반려동물 토탈케어 분야에 대한 융합 지식을 위한 학습기회 제공을 위한 것이므
로 일반 부전공과는 성격이 다르며, 교육부가 인정하는 제도로서 타 대학에서 운영하
는 사례들이 있음을 설명하다.
의 장 석윤영 : 제2호 안건 마이크로 융합 부전공 개설에 대해 평의원들에게 의견을 묻고, 기타 의견이
없다면 원안대로 처리함을 선언하다. (참석 평의원 전원 동의하다.)
3. 2022학년도 교비회계 결산(안) 심의
의 장 석윤영 : 2022학년도 교비회계 결산(안)에 대해 설명을 요구하다.
총무팀 직원 방진규 : 2022학년도 교비회계 결산(안)에 대해 설명하다.
2022년 수입총액 381억원으로 전년(389억원) 대비 8억원 감소하였고, 수입 감소 원인으
로 재학생수 감소로 설명하다. 지출총계 423억원으로 전년(406억원) 대비 17억원 증가하
였는데 지출증가 원인으로 고정자산 매입 및 환경개선공사비(도서관 구축공사, 반려동
물 실내건축공사 등)가 하반기에 집중 발생되었다고 설명하다.
의 장 석윤영 : 신종자본증권 투자에 대해 설명을 요구하다.
총무팀 직원 방진규 : 신용도가 있는 회사에 투자함을 설명하다.
의 장 석윤영 : 학교기업 식품분석센터 고유목적사업준비금에 대해 설명을 요구하다.
총무팀 직원 방진규 : 학교기업 식품분석센터의 경우 장비 노후화, 경쟁업체 과다로 식품분석센터에 투
자가 필요한 상황임을 설명하다.
평의원 권순봉 : 22년 대학평의회 결산보고 자료와 대학정보공시 결산자료가 상이한 부분에 대한 설명
을 요구하다.
의 장 석윤영 : 차세대학사시스템 비용은 1회성 사법적 확정사항이므로 15억 지급이 필요함. 식품센터
- 4 -
는 14억 투자에 44억 이상 누적수익 발생으로 30억 이상 대학에 재정적 기여를 했으므
로 센터장이 노후장비 교체계획을 수립해서 단계적으로 교체를 추진할 필요 있음. 기
본금대체(증권투자)는 투자 원금 보장을 확인할 수 있는 근거자료를 차기 회의시 제시
바람. 22년 대학평의회 결산보고 자료와 대학정보공시 결산자료가 상이한 부분에 대해
차기 회의시 설명할 것. 이상과 같이 대학평의회의 논의사항을 정리하다.
의 장 석윤영 : 제3호 안건에 대해 기타 의견이 없다면 논의사항과 함께 원안대로 처리함을 선언하다.
(참석 평의원 전원 동의하다.)
4. 2023학년도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의
의 장 석윤영 : 2023학년도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안)에 대해 설명을 요구하다.
기획팀 팀장 정승우 : 2023학년도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안)에 대해 설명하다.
Ÿ
본예산 대비 총 45.9억(14.7%) 감축 : 순수감축 39.5억(행정부서 34.7억, 학과 4.8억) +
국고 혁신지원사업비 대체 6.4억원(보수-교원인건비 5.2억, 관리운영비-전기료 1.2억)
Ÿ
교비 적정규모화 초과분 6.4억은 예비비 3.4억원(등록금회계 2.7억, 비등록금회계 0.7억)
및 명예퇴직금 2.9억으로 증액 반영
Ÿ
자체교비 수입 및 지출 제외항목 : 학교기업, 국고보조금수입/지정기부금 및 교외장학
금/기타교내장학금, 수험료 및 입시경비, 적립금 이자-재적립액 등, 평생교육원 부가사
업 수입-지출
평의원 권순봉 : 대학 재정이 적자 상태이므로 사학연금부담금 등 대학이 부담하고 있는 학교법인의 기
본 책무 사항을 제대로 해주기를 요청하다.
의 장 석윤영 : 대학 재정이 1순위 평가 기준이므로 등록금 인상, 신입생 충원율 향상, 대학이 부담하
고 있는 법인의 책무 등 대학 재정 안정화 방안을 제시할 것을 요구하다.
의 장 석윤영 : 제4호 안건에 대해 평의원들에게 의견을 묻고, 기타 의견이 없다면 논의사항과 함께 원
안대로 처리함을 선언하다. (참석 평의원 전원 동의하다.)
폐회선언
의 장 석윤영 : 2023년도 제3차 대학평의원회 (2023.5.17) 폐회를 선언하다. 끝.
2023년 5월 17일
- 5 -
- 6 -
